計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具，也是一種組織和管理的工具,。寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇一

20xx年，審計(jì)局審計(jì)工作在區(qū)委,、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下,，圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督,，共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目17項(xiàng),。取得較好成績。審計(jì)工作在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),、推進(jìn)依法行政,、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用,，有力地保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康較快地發(fā)展,。

按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計(jì),、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計(jì),、20xx年對下級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目執(zhí)行情況的審計(jì)、xx區(qū)科技專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目以及20xx年一,、二,、三季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。通過審計(jì)我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題,，提出了整改意見和建議,，得到了被審計(jì)單位的采納。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系,，促進(jìn)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性,，著力加強(qiáng)部門預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用績效,，推動(dòng)相關(guān)政策措施落實(shí),。延伸審計(jì)財(cái)政重點(diǎn)專項(xiàng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)使用情況等,。今年我局在審計(jì)計(jì)劃中安排了20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)以及區(qū)城投,、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì),。目前上述審計(jì)項(xiàng)目已完成,。

受區(qū)組織部委托，我局今年在年初審計(jì)計(jì)劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會(huì)原辦公室主任,、區(qū)安監(jiān)局原局長,、區(qū)文體局原局長、區(qū)高新區(qū)原主任,、丹陽鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì),。目前上述項(xiàng)目正在有序開展中，審計(jì)初稿已出具,，現(xiàn)征求被審計(jì)單位意見,。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項(xiàng)目，安排丹陽鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)項(xiàng)目,，力爭11月底前完成該審計(jì)工作并上報(bào)審計(jì)結(jié)果,。

我們在政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)過程中,，嚴(yán)格核查各項(xiàng)目建設(shè)單位送審項(xiàng)目的審計(jì)資料，要求提供真實(shí),、合法,、合規(guī)及符合程序的資料。對不符合要求的項(xiàng)目資料一律不接收,，符合要求的項(xiàng)目通過搖號方式確定協(xié)審單位,，由建設(shè)單位委托中介機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作，審計(jì)結(jié)果報(bào)區(qū)審計(jì)局備案,。

今年,，我局開展了榮博佳苑、新城安置房三期,、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，目前審計(jì)報(bào)告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見,。通過竣工決算審計(jì),，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性、合法性,，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性,。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問題,，評價(jià)項(xiàng)目的投資效益，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法、合理和有效使用,。

區(qū)審計(jì)局完成了區(qū)委,、區(qū)政府交辦的兩河一級開發(fā)、橫陽山陵園等歷史遺留問題處置,，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項(xiàng)目協(xié)議的完善,，同時(shí)還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查。

為繼續(xù)做好我局審計(jì)工作,，積極與市招管局對接工程造價(jià)及財(cái)務(wù)咨詢兩個(gè)協(xié)審庫的招標(biāo)事宜,。截止目前，兩個(gè)協(xié)審庫的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成,。在未來3年的審計(jì)工作中,，我們將借助外部審計(jì)力量，加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)務(wù)收支審計(jì)的審計(jì)力度,，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻(xiàn),。

1,、審計(jì)人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足,。目前我局在崗人員共計(jì)5人(其中：正式人員1名即局長,，其余4名為女性臨聘人員)，面對繁重的審計(jì)任務(wù),，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高,，現(xiàn)在區(qū)級審計(jì)部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)方面，工程造價(jià),、計(jì)算機(jī)等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺,。

2、審計(jì)手段落后,。計(jì)算機(jī)審計(jì)水平低,，審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊，運(yùn)用ao審計(jì)的能力低,，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要,。

3、審計(jì)全覆蓋尚有差距,。區(qū)審計(jì)局近年來盡管完成了大量的工作任務(wù),，但是離審計(jì)全覆蓋的要求相比仍然存在差距。

1,、積極開展本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。加強(qiáng)對區(qū)級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制的合理性,、預(yù)算調(diào)整的合法性,，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性，揭示財(cái)政運(yùn)行中的不安全因素和潛在風(fēng)險(xiǎn),，不斷提高財(cái)政資金使用效益,，促進(jìn)提高財(cái)政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平。

2,、認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)同步開展,。進(jìn)一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè),、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法,、拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象、落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問責(zé),、加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任、民生責(zé)任,、決策責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識，促進(jìn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法,、守紀(jì),、守規(guī)、盡責(zé),。

3,、加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督力度。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號)文件要求,，壓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位的主體責(zé)任,，區(qū)審計(jì)局逐步退出政府投資項(xiàng)目的價(jià)款結(jié)算審計(jì)工作，強(qiáng)化竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,。通過竣工決算審計(jì),，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性,、合法性,，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性,。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問題,，評價(jià)項(xiàng)目的投資效益,，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法,、合理和有效使用。

4,、繼續(xù)做好上級審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府安排的工作,。積極完成上下聯(lián)動(dòng)審計(jì)及重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì),。同時(shí)積極配合區(qū)紀(jì)委，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作,。

5,、督促審計(jì)整改工作，加大審計(jì)公開力度,。督促被審單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。按照區(qū)政府政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度工作安排,，不斷加大政務(wù)公開工作力度,，提高政務(wù)公開水平，同時(shí)督促被審計(jì)單位審計(jì)整改信息公開掛網(wǎng),，促進(jìn)審計(jì)工作的健康發(fā)展,。

6,、加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計(jì)力度，積極鼓勵(lì)審計(jì)人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù),，以“ao”為主要平臺(tái),運(yùn)用審計(jì)軟件對電子信息進(jìn)行采集分析,，推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的應(yīng)用，逐步提高利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)的能力,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇二

一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大,、十八屆三中、四中全會(huì)精神和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》,，加強(qiáng)政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn),，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、交流和推廣,，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力,，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的新形勢、新要求,。

二是堅(jiān)持弘揚(yáng)“實(shí),、高、新,、嚴(yán),、細(xì)”工作作風(fēng)，把“三嚴(yán)三實(shí)”作為審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則,，堅(jiān)持依法審計(jì),、文明審計(jì)、廉潔審計(jì),，進(jìn)一步增強(qiáng)使命意識和責(zé)任意識,，認(rèn)真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),，努力提升審計(jì)成果的層次和水平,。

三是結(jié)合當(dāng)前工作形勢發(fā)展和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，注意發(fā)現(xiàn)新問題,、掌握新情況,、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，不斷拓展和深化審計(jì)內(nèi)容,，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實(shí)際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)的方法,；20xx年計(jì)劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目17個(gè),在審計(jì)實(shí)施過程中嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)審計(jì)規(guī)范，強(qiáng)化審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范意識,，改進(jìn)方式方法,，提高工作效率和審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量。

四是進(jìn)一步豐富審計(jì)工作內(nèi)涵，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，認(rèn)真抓好整改,，積極促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用，提升審計(jì)整改成效,，不斷增強(qiáng)對被審計(jì)單位的審計(jì)監(jiān)督實(shí)效,。

切實(shí)加強(qiáng)綜合文字處理、政務(wù)信息,、新聞宣傳和檔案管理等工作,，提高辦文、辦事水平,。

切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和調(diào)查研究,，不斷提高綜合文字的寫作水平，做好各類文稿的.起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作,。扎實(shí)做好公文處理工作,，提高工作效率。

,。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動(dòng),，樹立國土資源部門的良好形象。

,。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標(biāo)任務(wù),，分解下xx縣委、縣政府下達(dá)國土資源重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù),，做好日常管理,、有關(guān)材料報(bào)送、檢查考核等工作,。

扎實(shí)推進(jìn)檔案管理數(shù)據(jù)庫建設(shè),，提高檔案管理信息化水平。

重點(diǎn)做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪,、扶貧,、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)安排,、車輛管理、社區(qū)服務(wù),、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇三

為貫徹落實(shí)省市審計(jì)信息化建設(shè)工作會(huì)議精神，推動(dòng)審計(jì)信息化發(fā)展,，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)審計(jì)在現(xiàn)代審計(jì)中的作用,，創(chuàng)新方式方法，進(jìn)一步提升審計(jì)能力和技術(shù)水平，提高審計(jì)質(zhì)量和效率,，結(jié)合我局實(shí)際,，制定我局20xx年計(jì)算機(jī)審計(jì)工作計(jì)劃。

以省廳“一二三四”審計(jì)工作思路為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)市局20xx年審計(jì)工作要點(diǎn),，積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，逐步建設(shè)電子審計(jì)體系,，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)審計(jì)“全覆蓋”,，服務(wù)審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

（一）著力加強(qiáng)審計(jì)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

1．探索建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份中心,。根據(jù)市局統(tǒng)一安排，探索建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份中心,，開展審計(jì)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)及審計(jì)項(xiàng)目庫等數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)備份工作,。加強(qiáng)被審計(jì)單位電子數(shù)據(jù)的采集、積累和存儲(chǔ),，加強(qiáng)審計(jì)數(shù)據(jù)資源利用,，提高信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理能力。

2．加強(qiáng)終端配備和更新,。進(jìn)一步加大力度,，加強(qiáng)和改善審計(jì)人員開展工作必需的計(jì)算機(jī)、數(shù)碼相機(jī),、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的配置,。至年底，審計(jì)管理,、業(yè)務(wù)人員人均配備1臺(tái)便攜式和1臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī),，以滿足審計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用和現(xiàn)場實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)的需要。

（二）強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用推廣,。

1．全面運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施審計(jì),。要進(jìn)一步拓展計(jì)算機(jī)審計(jì)力度和深度，全面運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施審計(jì),，在審計(jì)項(xiàng)目中廣泛應(yīng)用“ao”,、“廣聯(lián)達(dá)”、“sql_sever”,、“access”等審計(jì)軟件或通用軟件開展計(jì)算機(jī)審計(jì),。20xx年，我縣利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目要達(dá)到年初計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)的80%以上,，爭取“全覆蓋”,。對有電子數(shù)據(jù)的審計(jì)項(xiàng)目，要運(yùn)用審計(jì)軟件或通用軟件進(jìn)行審計(jì)分析、查證,，使用ao審計(jì)軟件和oa管理系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理和交互,；對沒有電子數(shù)據(jù)的審計(jì)項(xiàng)目，要及時(shí)從oa下載項(xiàng)目信息,，使用ao進(jìn)行項(xiàng)目管理,，編制審計(jì)底稿，關(guān)聯(lián)審計(jì)證據(jù),，生成審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)現(xiàn)場數(shù)據(jù)包，并上傳至oa,，實(shí)現(xiàn)ao與oa的交互,。所有審計(jì)人員必須熟練掌握和應(yīng)用ao，要能應(yīng)用ao系統(tǒng)編寫審計(jì)方案,、審計(jì)通知書,、取證記錄、工作底稿和審計(jì)報(bào)告等審計(jì)文書,，并實(shí)現(xiàn)ao系統(tǒng)與oa系統(tǒng)的交互,，同時(shí)要積極探索審計(jì)數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換、審計(jì)數(shù)據(jù)匯總分析等計(jì)算機(jī)審計(jì)方法,。凡未應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行審計(jì)的項(xiàng)目,，不得參加市級優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選。

2.全面使用審計(jì)管理系統(tǒng)（oa）,。強(qiáng)力推進(jìn)oa的全面應(yīng)用,，全局所有的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、行政文書和業(yè)務(wù)文書都應(yīng)在oa中流轉(zhuǎn),，強(qiáng)化無紙化辦公和操作流程,，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)文書全部網(wǎng)上審簽、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行網(wǎng)上管理,、項(xiàng)目資料網(wǎng)上傳輸,、項(xiàng)目審理網(wǎng)上把關(guān)等，提高oa在管理,、辦公,、學(xué)習(xí)和監(jiān)督等功能作用，形成審計(jì)業(yè)務(wù),、辦公決策一體化的現(xiàn)代審計(jì)管理新方式,，充分發(fā)揮oa業(yè)務(wù)協(xié)同、資源共享,、便捷高效的強(qiáng)大功能,，有效提高審計(jì)機(jī)關(guān)工作效能和審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。

3．積極探索信息系統(tǒng)審計(jì)和聯(lián)網(wǎng)審計(jì),。要積極探索在信息化條件較好的被審單位開展信息系統(tǒng)審計(jì),，對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和信息系統(tǒng)的硬件和軟件以及整個(gè)信息系統(tǒng)的安全性,、可靠性,、內(nèi)部控制的健全性與有效性等進(jìn)行審計(jì)，揭示由于信息系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn),、經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn),，提出審計(jì)建議，促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)信息化條件下的內(nèi)部控制管理,。積極學(xué)習(xí)借鑒聯(lián)網(wǎng)審計(jì)技術(shù)成熟地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，探索開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、國庫集中支付等的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)技術(shù)方法,，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí),、遠(yuǎn)程采集分析，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)與事中審計(jì)的結(jié)合,，靜態(tài)審計(jì)與動(dòng)態(tài)審計(jì)的結(jié)合,。

（三）加大審計(jì)成果提升轉(zhuǎn)化。

要努力加大計(jì)算機(jī)審計(jì)成果的提升轉(zhuǎn)化力度,，認(rèn)真收集整理計(jì)算機(jī)審計(jì)資料,，及時(shí)總結(jié)提煉審計(jì)成果，編制ao應(yīng)用實(shí)例,、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法及信息系統(tǒng)審計(jì)案例,，以達(dá)到以點(diǎn)帶面、推廣經(jīng)驗(yàn),、共同提高的目的,。各審計(jì)組至少上報(bào)1篇ao應(yīng)用實(shí)例、上報(bào)1篇計(jì)算機(jī)審計(jì)方法,，積極報(bào)送信息系統(tǒng)審計(jì)案例,。上報(bào)的實(shí)例、方法推薦市局,、省廳參加評選,，并作為評選“十佳能手”的重要依據(jù)。

1.突出重點(diǎn),，切實(shí)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn),。一是選派4名審計(jì)人員參加為期兩個(gè)月的全市審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)審計(jì)中級培訓(xùn)班，合格率爭取達(dá)到75%,。二是積極開展本單位的相關(guān)培訓(xùn)和傳,、幫,、帶工作，采用案例講解和實(shí)踐鍛煉相結(jié)合的方式,，落實(shí)培訓(xùn)措施,。三是積極選派計(jì)算機(jī)審計(jì)業(yè)務(wù)骨干參加市局9、10月間組織開展計(jì)算機(jī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)互動(dòng)交流,，進(jìn)行ao應(yīng)用實(shí)例,、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法及信息系統(tǒng)審計(jì)案例的探討交流、編制撰寫和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),，逐步提高我縣計(jì)算機(jī)審計(jì)水平,。

2．明確任務(wù)，抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)的監(jiān)督檢查,。審計(jì)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)計(jì)算機(jī)審計(jì)制度,，特別是《市審計(jì)局計(jì)算機(jī)審計(jì)管理辦法》，以制度引導(dǎo),、規(guī)范,、提升審計(jì)信息化實(shí)施與管理，努力提高計(jì)算機(jī)審計(jì)工作的科學(xué)化和規(guī)范化管理水平,。分管領(lǐng)導(dǎo)要先學(xué)一步,、學(xué)深一步，掌握工作主動(dòng)權(quán),，抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)工作指導(dǎo),，適時(shí)開展監(jiān)督檢查、督促落實(shí),，確保工作任務(wù)全面完成,。

3．注重運(yùn)用，抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)交流,。審計(jì)人員要注重經(jīng)驗(yàn)積累總結(jié),，要通過成果展示、交流研討等多種形式,，及時(shí)歸納梳理行業(yè)計(jì)算機(jī)審計(jì)思路,，總結(jié)在技術(shù)應(yīng)用、成果推廣,、交流宣傳等方面的經(jīng)驗(yàn),，積極開拓以計(jì)算機(jī)審計(jì)方法體系為基礎(chǔ)的審計(jì)理論研究。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇四

根據(jù)全市交通運(yùn)輸工作會(huì)議精神,，結(jié)合省廳財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,，現(xiàn)將20xx年交通運(yùn)輸審計(jì)工作安排如下：

進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金的管理，切實(shí)加強(qiáng)資金安全和資金使用效益的監(jiān)管,，按照“誰主管,、誰組織,、分級負(fù)責(zé)”的原則，扎實(shí)開展交通建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金審計(jì),。

（一）各單位按照審計(jì)分工和管理權(quán)限開展建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì),，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)覆蓋率100%。繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，加大跟蹤審計(jì)工作力度，保持在建省,、市（與市局簽訂年度綜合目標(biāo)責(zé)任）重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)覆蓋率100%,。

（二）配合做好農(nóng)村公路審計(jì)工作，及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，不斷提高農(nóng)村公路建設(shè)資金水平,。各單位要按照省審計(jì)廳要求，做好農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金自查工作,。

繼續(xù)做好各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,，重點(diǎn)檢查各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性,、效益性,，加大對部門預(yù)算執(zhí)行力度檢查，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的管理,，提高資金使用效率和效果,，提高本單位的行政效率和效能。

20xx年,，市交通運(yùn)輸局組織完成下屬事業(yè)單位,、協(xié)會(huì)等單位20xx年度財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。各縣交通運(yùn)輸局,、各直屬單位按照年度審計(jì)工作計(jì)劃,，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。

貫徹落實(shí)《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》,，加強(qiáng)內(nèi)部干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，探索審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新模式,、新途徑和新方式，切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)干部管理監(jiān)督,、促進(jìn)單位發(fā)展目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的重要作用,。

執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。

強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé),，切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作成果的運(yùn)用,。強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，完善審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制,，嚴(yán)格審計(jì)工作程序,，做到依法辦事、照章辦事,。及時(shí)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì),、跟蹤審計(jì)、農(nóng)村公路審計(jì)情況,，分別形成書面總結(jié)材料,，于10月20日前報(bào)局財(cái)審處。各單位應(yīng)進(jìn)一步做好審計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作,，確保審計(jì)報(bào)表詳細(xì),、準(zhǔn)確、及時(shí),，市局將加強(qiáng)對審計(jì)工作和審計(jì)資料報(bào)送工作的考核,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇五

上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司220166年內(nèi)審工作計(jì)劃((討論稿))為貫徹上海城投集團(tuán)有限公司（以下簡稱“城投集團(tuán)”）企業(yè)管控的有關(guān)精神，落實(shí)上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)管理辦法,，現(xiàn)計(jì)劃對集團(tuán)公司2016年度的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總體部署,，具體如下：

作記錄,存檔備案。

二,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1,、被審計(jì)單位2016年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主體初步定為上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司和上海合流工程監(jiān)理咨詢有限公司兩家經(jīng)營性公司。

2,、工作安排嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)管理辦法（試行）》中的有關(guān)要求,，由集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)審計(jì)委員會(huì)統(tǒng)一組織部署，委托中介審計(jì)機(jī)構(gòu)對被審計(jì)公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；由負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的人員在審計(jì)工作開始前7個(gè)工作日向被審計(jì)單位發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣?。審?jì)工作人員主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通工作,，內(nèi)審工作主要以抽樣,、復(fù)合、詢問等方法開展,，審閱包括但不限于經(jīng)營,、財(cái)務(wù)等方面的計(jì)劃材料，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況,，財(cái)務(wù)決算,，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他文件資料，審查有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和電子數(shù)據(jù),，檢查資金和財(cái)產(chǎn)情況,；對可能轉(zhuǎn)移,、隱匿、篡改,、毀棄的會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料,、資產(chǎn),，有權(quán)予以暫時(shí)封存，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

在審計(jì)報(bào)告出具前,，可以征求被審計(jì)公司的意見和異議。被審計(jì)公司存在意見或異議的,，應(yīng)在接收審計(jì)報(bào)告初稿起的7個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見，若內(nèi)審工作人員沒有接收到書面意見則視為無異議,。對于被審計(jì)公司提出的書面異議,，審計(jì)工作人員應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)或說明，形成進(jìn)一步核實(shí)意見,。

內(nèi)審工作人員將內(nèi)審報(bào)告,、被審計(jì)公司的書面意見（若有），進(jìn)一步核實(shí)意見一并上報(bào)審計(jì)委員會(huì),，由審計(jì)委員會(huì)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)簽發(fā),。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報(bào)告做出審計(jì)決定，要求被審計(jì)公司在規(guī)定期限內(nèi)整改,，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督,、回復(fù)審計(jì)委員會(huì)。

三,、

財(cái)務(wù)盡職調(diào)查根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示,，集團(tuán)公司擬收購上海復(fù)興隧道建設(shè)發(fā)展有限公司和上海外環(huán)隧道建設(shè)發(fā)展有限公司。目前已經(jīng)委托上海錦天城律師事務(wù)所對收購事項(xiàng)的法律問題開展盡職調(diào)查,，下一步將開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作,。

四、歷史遺留問題1,、市政建設(shè)公司對外投資清理根據(jù)集團(tuán)公司成立之前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對《上海市市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司,、上海市市政工程建設(shè)處總經(jīng)理張鶴任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案》等有關(guān)文件的批示，對市政建設(shè)公司的部分投資和資產(chǎn)進(jìn)行了全面的梳理,，對不符合發(fā)展主業(yè)的進(jìn)行清理,。目前清理工作仍在進(jìn)行之中，具體的待處理事項(xiàng)和責(zé)任部門見下表：

5云南華域建設(shè)發(fā)展股份有限公司壞帳處理資金財(cái)務(wù)部6上海市市政工程建設(shè)處科技咨詢開發(fā)部固定資產(chǎn)處置,，清算注銷資金財(cái)務(wù)部市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部7上海達(dá)靈建材經(jīng)營公司處置對外投資企業(yè)發(fā)展部資產(chǎn)中心8上海申鶴構(gòu)件有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，帳目處理資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部9上海方靈市政培訓(xùn)中心房產(chǎn)處置,，清算注銷市政建設(shè)資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部10上海文廣廣告有限公司清算注銷文廣廣告11上海明正房地產(chǎn)有限公司催款，司法解決企業(yè)發(fā)展部法律顧問市政建設(shè)12吳縣胥口湖鮮酒店資產(chǎn)梳理,，帳目處理資產(chǎn)中心13天目路房產(chǎn)處理房產(chǎn)評估資產(chǎn)中心145套房產(chǎn)處置專家評審,，備案，拍賣資產(chǎn)中心企業(yè)發(fā)展部2,、資產(chǎn)中心廣告未收款項(xiàng)事項(xiàng)根據(jù)之前市委巡視組對集團(tuán)公司的審計(jì)報(bào)告,，資產(chǎn)管理中心2013年有一筆未能按時(shí)收回的30萬元應(yīng)收款，涉及廣東警視文化傳播有限公司,。按《城投集團(tuán)黨委落實(shí)市委巡視組反饋意見整改計(jì)劃》中的有關(guān)安排,，集團(tuán)公司結(jié)合實(shí)際情況，制訂了詳細(xì)的整改計(jì)劃,，成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組和若干整改工作小組,，對整改工作做了相應(yīng)的布置和安排，明確資產(chǎn)管理中心為責(zé)任主體,。

一季度完成訴訟材料報(bào)送法院的工作,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇六

20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來了,，為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開展,，現(xiàn)將財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

1、做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,。撰寫審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)結(jié)果反饋各縣（市）局，并提出整改措施,，抓緊落實(shí),。

2、做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作,。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表,，迎接省局內(nèi)審,。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4,、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5,、認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,。

6,、在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7,、做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作,。

8,、想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施,。

9,、按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù),。

10,、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,，所有經(jīng)費(fèi)收入,，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額,。

11,、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇七

2011年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議,、全國審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神,，貫徹落實(shí)公司二號令,，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì),、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度,，保證審計(jì)成果運(yùn)用,；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式,；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢,、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度,?！钡囊螅^續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時(shí),，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，提升管理水平,。在審計(jì)中,，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配,、重要資金運(yùn)作,、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi),、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、評價(jià)方法（聯(lián)席會(huì)議方式）,，改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式,、方法，努力提高審計(jì)質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外,，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作。

按照袁董事長提出的“抓住人,、財(cái),、物、信息和流程五個(gè)要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》,。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個(gè)環(huán)節(jié),，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評價(jià),，提出建議和意見,，促進(jìn)管理工作到位。20xx年,，重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì),。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，審查評價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議,，促進(jìn)完善管理流程,，防范營銷風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域,，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題,，為全面落實(shí)貫徹2號令,，從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù),，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。

1,、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì)。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià),，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí)，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2,、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求,，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì),，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平,。重點(diǎn)關(guān)注,，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo),、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強(qiáng)對工程量,、單價(jià)定額的審核,，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收,、財(cái)務(wù)決算,、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實(shí)完整,。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià),。

3、資金管理審計(jì)調(diào)查,。

20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收、資金收入,、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資,、拆借,、委托理財(cái)、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn),，審查評價(jià)資金的安全、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批,、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實(shí)性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費(fèi),、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任,；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改，提高預(yù)算管理水平,，使預(yù)算成本費(fèi)用可控,、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高,。

5,、物資管理審計(jì)調(diào)查。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注,，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo),、物資采購,、合同履行、物資調(diào)撥,、費(fèi)用結(jié)算,、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購計(jì)劃,、審批程序、物資庫存管理,、費(fèi)用結(jié)算,、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是2號令的宣貫情況,，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實(shí)施細(xì)則,，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序,、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況,，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價(jià),，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施,。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動(dòng)中貫徹到位,。

通過審計(jì)“整改年”的活動(dòng),，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報(bào),，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé),，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度,，保證審計(jì)整改常態(tài)化,。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查,，加大對整改問題的評價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,，同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營,，有效管理。

深化審計(jì)信息化建設(shè),，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平,。計(jì)劃20xx年開始對下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督，同時(shí),，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高。

當(dāng)前,，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計(jì)，一是通過審計(jì),，增強(qiáng)執(zhí)行能力,，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí),；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價(jià),，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率,；三是對公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),，進(jìn)行評估,，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力,；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度,。繼續(xù)推動(dòng)法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用,，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍,；三是在項(xiàng)目組織、資源調(diào)配,、審計(jì)技術(shù),、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動(dòng),，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)解決問題,，及時(shí)改進(jìn)工作。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目,；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動(dòng)管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險(xiǎn)管理,、效益審計(jì)理論研究，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件,；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),，加強(qiáng)培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,，積極研究整合,，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇八

為切實(shí)提升工作水平，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,，嚴(yán)格考核機(jī)制,。市局辦公室制定具體的.考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局,。同時(shí),，為進(jìn)一步加大考核力度，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格,。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇九

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,，重點(diǎn)對集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，同時(shí)還要及時(shí)對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評價(jià)事項(xiàng),，辯證地做出評價(jià)結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，依據(jù)各項(xiàng)法律,、法規(guī)、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé),，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法,、效益性,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》,。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過審計(jì)制度的建立和完善,，明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,，力爭審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級評價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的.評價(jià),。

審計(jì)評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時(shí)性,，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),、控制活動(dòng)等進(jìn)行評估和測試,。

(20xx年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì),、審計(jì)署,、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20xx]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》),。

擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改,、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。)。

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次,。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》，計(jì)劃于20xx年6月完成,。

(二)計(jì)劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計(jì)劃于20xx年6—8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià),。計(jì)劃于20xx年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度),。計(jì)劃于20xx年10月完成,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于20xx年2月完成,。同時(shí),，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,。

(七)開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì),。

(八)開展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作,。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等,。

(九)對物資采購管理進(jìn)行審。

計(jì),，特別是對印刷采購,、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品,、設(shè)備,、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》,。

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià),。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì),。

20xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工,。

作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

[內(nèi)容結(jié)束],。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十

按照“圍繞中心,、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排,、服務(wù)大局,，依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則,，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排,，內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下：

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī),、國家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理,、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況,。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對股份公司投資的某市某工程建設(shè)有限責(zé)任公司和某工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機(jī)制完善情況;spv公司績效考核情況等。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的'監(jiān)督檢查,，重點(diǎn)關(guān)注股份公司,、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理,、施工過程管理,、資信管理、資金管理,、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平,、集團(tuán)公司要求,、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，對于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

1.某園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況,。

2.某福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況,。

3.某香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況,。

4.某風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。

5.某市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況,。

(二)配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動(dòng)專項(xiàng)檢查,。

(三)配合市審計(jì)局開展原法人代表離任審計(jì)工作。