總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇一

一、制定內(nèi)審工作程序,，重新修改審計部崗位責(zé)任制年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序,，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實到人,，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,。

二,、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查x、年初對下屬企業(yè)xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。x,、今年于x,、x、xx月分別對下屬企業(yè)一,、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。又于今年xx月份對各下屬企業(yè)xx-xx月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核xx月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。x,、合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共xx條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三,、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計xxxx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，出具的x份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題,，提出建議xx條,，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

四,、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計x、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計經(jīng)過與外審長達(dá)x個月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xxxx年xx月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計,，金融街一期工程實際完成投資額xxxxx萬元,，其中建筑安裝工程費(fèi)xxxxx萬元，土地費(fèi)xxxx萬元,，資本化利息xxxx萬元,，開發(fā)間接費(fèi)xxxx萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價xxx萬元，為公司節(jié)約了工程成本,。x,、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計和財務(wù)決算審計xxxx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成,，結(jié)算造價xxxxxxx萬元,，審減額xx萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有xx萬元的工程直接費(fèi)用未報外審,，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,，于x月底完成此項工程的補(bǔ)充結(jié)算審計,，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為xxxxxxx萬元,。xx月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,，目前決算審計報告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo),。x,、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xxxx年xx月完成，結(jié)算總造價為xxxxxxx萬元,，審減額xxxx萬元。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算,，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。x,、軟件大廈工程結(jié)算審計工作軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價,，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

五,、下屬企業(yè)改制審計xxxx年共進(jìn)行了x項改制審計,，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計,、總包公司轉(zhuǎn)股審計,、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議xx條,。

六、調(diào)研審計為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，xxxx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題,，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)整頓小組,，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實,，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

七,、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，本年度x-xx月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：x,、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作,，發(fā)表獨(dú)立意見；x,、提出帶有指導(dǎo)性的意見,，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）,；x,、按月審閱總監(jiān)報告，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議,；x,、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

八,、部門制度的修訂、補(bǔ)充,、完善工作根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過,；配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

九,、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理,，建立健全內(nèi)控制度。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求,，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十一,、根據(jù)公司黨委的部署,，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,，對公司本部xxxx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計,，并向公司計財部提出審計建議x條,，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、200x年的主要工作。

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度,。

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的。

年度工作計劃,。

并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自,。

崗位職責(zé)。

還要堅持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價,。

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種,。

規(guī)章制度。

的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

20xx年是規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn),，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生,、推動改革,、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì),，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險,，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處,，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合,，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計,，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深,，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真,，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán),，在審計質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實審計整改上求實，扎實工作,，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學(xué)實施審計,，確保年度審計項目有序推進(jìn)。

今年以來,，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家,、省廳,、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源,，有序推進(jìn)審計項目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標(biāo)考核實施試行辦法》,，將預(yù)算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計,、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系,，保證重點(diǎn)審計工作任務(wù)的順利完成,。通過加強(qiáng)審計項目計劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù),、落實工作責(zé)任,、明確完成時限、嚴(yán)格質(zhì)量要求,、適時督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度，審計組長負(fù)責(zé)制等方法,，多措并舉,，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進(jìn),。

(二)突出重點(diǎn),，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,。

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計,。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力，配合市審計局審計組,，自20xx年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向區(qū)委、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施,。

2,、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,，堅持以推進(jìn)公共財政體系的健全和完善,、維護(hù)財政安全為目標(biāo)，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。項目實施中注意審計對象的選擇,，審計重點(diǎn)的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋,。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元,，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計,，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析,、財政體制機(jī)制制度的建立完善,、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量,。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析,，從體制,、機(jī)制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財政局,、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計。

》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚(yáng),。

3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況,，強(qiáng)化政府投資項目審計,。把政府投資項目作為審計重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫,，重點(diǎn)對工程量的真實性情況,、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況,、施工單位套用定額情況,、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立,、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督,。前三季度共完成重點(diǎn)工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元,，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計評審項目達(dá)411項，核減政府投資資金15041萬元,，將節(jié)省大量財政資金,。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查,。堅持以保障和改善民生、促進(jìn)各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任,，加強(qiáng)對關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查,、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項資金審計調(diào)查,、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費(fèi)使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查,。從管理體制,、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長效管理機(jī)制,。

5,、突出關(guān)注對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度,。今年審計把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為,、強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長,、xx二中校長,、xx職業(yè)學(xué)校校長等四名科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計,，查出審計問題資金1967萬元,、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬元，負(fù)主管責(zé)任的53萬元,，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬元,，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告,，并對存在的問題提出了審計建議和意見,。

(三)嚴(yán)格管理，注重審計工作質(zhì)量,，提升審計監(jiān)督水平審計質(zhì)量是審計工作的生命線,。今年以來，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》,、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上,，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識教育,，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國家審計準(zhǔn)則和上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計復(fù)核力度,，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人,，層層負(fù)責(zé),，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績,、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤,，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量,、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計信息化建設(shè),，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實施運(yùn)作審計oa辦公系統(tǒng),，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互,，使計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。

(四)強(qiáng)化素質(zhì),，注重隊伍自身建設(shè),，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),。

1、以提升審計效能為重點(diǎn),，抓好審計隊伍建設(shè),。把“責(zé)任、忠誠,、清廉,、依法、獨(dú)立,、奉獻(xiàn)”的審計精神作為審計人員核心價值觀,，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念,、根本宗旨,、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證,，形成了思想同心,，行動同步，事業(yè)同干的良好局面,。狠抓作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實“首問負(fù)責(zé),、辦結(jié),、責(zé)任追究”三項制度，全面提升行政效能,。

2,、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè),。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織,、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動,，推行黨員承諾制,，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展,。通過將評先評優(yōu)與目標(biāo)任務(wù),、年度考核、職務(wù)晉升,、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動了年度審計工作任務(wù)的完成,。按照區(qū)委要求,，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動,。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的范疇，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查,，并針對實際,，撰寫了xx區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法。

3,、以提升審計機(jī)關(guān)公信力為核心,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實上級審計機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,，完善審計機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書和廉政承諾書,，全面落實廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來,，加大對審計組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進(jìn)行廉政談話,，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ),，確保審計人員在審計中做到了為民,、務(wù)實,、清廉,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇三

不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束,，回顧這段時間的工作,，相信你有很多感觸，想必我們需要寫好工作總結(jié)了,。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？下面小編給大家整理了2022審計部門年度工作總結(jié)，希望大家喜歡,！

近年來,，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的'財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,，由審計,、財務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價。透過有效的指標(biāo)審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn),，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標(biāo)審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務(wù)報表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。

透過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制,、項目后評估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。

一,、堅持民本審計,，維護(hù)百姓利益。

近兩年來,，__本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政、社保,、教育,、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查,，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費(fèi)審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全,。

二、用心開展計算機(jī)輔助審計,，取得明顯成效,。

近兩年來，__在實施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，用心開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中,，透過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社保基金的審計中,，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后,，上報的,，《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

三,、用心探索績效審計思路,，總結(jié)提升審計成果。

近兩年,，__在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi),、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記,、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以審計內(nèi)參形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

一年來,，審計部按照董事會的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題,，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項制度的落實,，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二,、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項,，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項,，重點(diǎn)對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計85項,，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項目審計,。

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進(jìn)行了審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實,，給審計工作帶來了一定的難度。

2,、采購審計,。

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進(jìn)行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫,，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。

3,、年度審計,。

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年x月x日至x月x日,，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了__審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4,、年度后續(xù)審計。

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn),，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對__公司分別進(jìn)行了__審計,。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗證,，五個子公司共有__項需要整改，實際整改__項,，加權(quán)平均落實率為__%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計跟蹤,。

__月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實,，除__公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為__%；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%,。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控,。

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控。

__月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2）財務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用,、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

__月份開始,，審計部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理、分析三項費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

三,、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ),。

1,、審計人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度。

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨(dú)立開展審計工作的必要條件。為此,，我們起草了《__監(jiān)控審計辦法》,、《__制度》、《__審計制度》等__個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細(xì),。

一、完成主要工作,。

20__年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇四

xx年至xx年共參與了20余項審計項目,，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金,，社會保險基金,，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金,，低保資金,，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金,。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān),，大膽創(chuàng)新,，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用,，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作，

把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政、社保,、教育,、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查,，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費(fèi)審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的.權(quán)益,。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全,。

近兩年來,，在實施社保基金,、住房公積金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試,，積極開展計算機(jī)輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，通過計算機(jī)輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116,、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后,，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中,，不僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，通過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理建議,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息,，其中：被市長,、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇,，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和建議得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇五

20xx年,，宜興市供電公司在無錫供電公司黨委,、行政和宜興市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以鄧小平理論,、黨的十六屆四中全會精神、“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹公司年初工作會議精神,，以發(fā)展為主題,、安全為基儲效益為中心，狠抓企業(yè)管理,、電網(wǎng)建設(shè),、有序用電、多產(chǎn)發(fā)展,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和隊伍建設(shè),，公司上下凝心聚力，開拓奮進(jìn),，經(jīng)受了保電網(wǎng)安全,、保正常供電秩序的考驗，各項工作均取得了顯著的成績,。

一,、各項技經(jīng)指標(biāo)完成情況：

(一)供、售電量保持較快增長：今年在缺電,、限電的情況下,，預(yù)計完成供電量40億千瓦時，同比增長18.69%;預(yù)計完成售電量37.4億千瓦時,，同比增長18.73%,。

(二)供電質(zhì)量明顯提高：全年供電質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)到了上級公司下達(dá)的考核計劃。其中線損(原口徑)率為6.5%,，客戶供電可靠率為99.9%,，綜合電壓合格率為99.7%(a類電壓合格率為99.76%)。

(三)企業(yè)綜合效益穩(wěn)步增長：預(yù)計固定資產(chǎn)原值為15.53億元;電力銷售收入為15.42億元,，同比增長21.51%;全員勞動生產(chǎn)率150.4萬元/人·年;多經(jīng)銷售收入為6.5億元,，利潤為6000萬元，分別增長49%和38%,。

二,、主要工作。

(一)夯實安全基礎(chǔ),，確保安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定,。

20xx年，我們堅持“安全第一,，預(yù)防為主”的方針,，按“保人身、保電網(wǎng),、保設(shè)備”三大原則,，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保完成三個百日安全記錄，目前安全記錄為263天,。圍繞全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo),，我們堅持抓好常規(guī)安全管理，在此基礎(chǔ)上著重抓了以下幾項工作：

1,、抓安全教育,，提高全員安全意識。

一是利用安全生產(chǎn)月活動和“安康杯”競賽為載體,，開展豐富多彩的安全系列教育活動,，在寓教于樂中提高職工的安全意識;二是創(chuàng)建了安全教育室，并組織全體職工參觀學(xué)習(xí),，引以為戒,，強(qiáng)化職工的安全意識;三是針對各類事故通報，開展防人身事故的安全大討論,，開展“安全在我心中”征文評比活動,，提高職工“我要安全”的自覺性;四是在農(nóng)電系統(tǒng)開展“安全在我心中”系列活動，用事故責(zé)任者巡回演講等形式開展安全教育宣傳活動,。

2,、大力開展施工現(xiàn)場安全督察活動。

安全生產(chǎn)的重點(diǎn)在基層在現(xiàn)場,，為加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全規(guī)范化管理,，我們把管理重心下移，大力開展施工現(xiàn)場安全督察,，堅持每天都有督察人員到現(xiàn)常二季度組織專項反違章督察活動,，由支部書記帶隊，共計督察現(xiàn)場200場次,，發(fā)現(xiàn)和處罰違章20起,，處罰金額3000多元。同時加強(qiáng)了全方位督察,，重點(diǎn)對工作票和開工會執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,，對運(yùn)行人員的操作過程實施跟蹤監(jiān)督，開展反事故演習(xí)等活動,，施工現(xiàn)場安全行為得到了進(jìn)一步規(guī)范,。

3、深入開展“安全性評價”活動,。

去年底,，網(wǎng)公司“安全性評價”專家組對“安全性評價”工作進(jìn)行了復(fù)查，提出了整改要求和建議,。為使整改工作落到實處,，我們對提出的問題進(jìn)行歸納，共有73條,，制訂了整改措施,，明確了整改責(zé)任人,，限定了整改時間，確保整改到位,。農(nóng)電系統(tǒng)在去年率先抓好新莊,、丁蜀兩個供電所“安全性評價”查評活動基礎(chǔ)上，今年全面展開,，年內(nèi)完成查評整改任務(wù),。這對夯實安全基礎(chǔ)，提高管理水平起到極其重要的作用,。

4,、認(rèn)真抓好安全大檢查工作。

春,、秋安全大檢查重點(diǎn)抓好閉環(huán)管理,。去年9.25事故后查出的218處同桿不同源安全隱患，農(nóng)電,、用電在上半年全部整改到位;5月17日省公司抽查我公司農(nóng)電春季安全大檢查,，發(fā)現(xiàn)基層設(shè)備主人的檢查整改工作不到位，農(nóng)電立即開展了安全大檢查的補(bǔ)課活動;9月份多經(jīng)系統(tǒng)對今年安全事故較多的情況,，組織開展了診斷性安全大檢查,，這些檢查活動都能做到安排具體，檢查認(rèn)真,，整改到位,，是貫徹預(yù)防在先的有力措施。

(二)加快電網(wǎng)建設(shè),，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu),。

20xx年電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)繁重。針對今年的缺電形勢,，為確保電網(wǎng)的安全運(yùn)行和正常的供用電秩序,，公司繼續(xù)強(qiáng)化規(guī)劃的指導(dǎo)作用，抓好工程前期工作,，進(jìn)一步加快電網(wǎng)建設(shè)步伐,，不斷優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，努力提高電網(wǎng)的供電能力,。

今年基建工作進(jìn)展順利,，全年完成基本建設(shè)項目總投資3.6億元。新建220kv輸變電工程2只,，新建110kv輸變電工程3只;擴(kuò)建35kv變電所2座;新建和改造220kv線路8條,，線路總長131公里;新建和改造110kv線路8條，線路總長51公里;新建和改造35kv線路4條,，線路總長28公里;擴(kuò)建220kv間隔13個,。今年投運(yùn)的500千伏岷珠變和配套建設(shè)的220kv線路為宜興地區(qū)電網(wǎng)主網(wǎng)架提供了強(qiáng)勁的電源支撐,。20xx年度項目220kv百家、王家變,、110kv茶前,、金蘭、諸橋,、勝天、蜀山變共7個工程前期工作進(jìn)展順利,，設(shè)備已報招標(biāo),，土建施工工程已招標(biāo)，投資估算總額4.6億,。

在今年的基建工作中,，我們根據(jù)本年度電網(wǎng)規(guī)劃要求，為順利完成全年工作目標(biāo),，針對全年工作目標(biāo)制訂了計劃。在設(shè)備管理上,，盡早與設(shè)計單位協(xié)商,，提前上報設(shè)備招標(biāo)計劃，縮短設(shè)備采購周期,，滿足工程建設(shè)需要,。在基建質(zhì)量方面，通過達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作的開展,，把達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的各項指標(biāo)要求貫穿于施工的全過程，堅持施工監(jiān)理制度,，開展質(zhì)量分析活動,，并結(jié)合達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作,，開展質(zhì)量評比檢查活動，通過相互交流,，營造質(zhì)量氛圍,，改進(jìn)管理方法，實現(xiàn)共同提高,。今年5月10日220kv鵝洲輸變電工程順利通過了無錫市建筑協(xié)會“太湖明珠杯”的驗收;110kv任墅變電所獲得了省公司設(shè)計評比第一名的好成績,。

(三)加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)綜合管理水平,。

20xx年,公司在穩(wěn)定發(fā)展的前提下,堅持以體制和機(jī)制創(chuàng)新為原動力,，貫穿“持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，進(jìn)一步落實改進(jìn)措施,，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),，企業(yè)競爭力得到明顯增強(qiáng)。

1,、加強(qiáng)目標(biāo)管理,，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

根據(jù)無錫供電公司黨委,、行政工作要求,結(jié)合我公司工作實際,我們確立了全年工作總目標(biāo):保持國電公司一流縣級供電企業(yè)稱號,、省級文明行業(yè)榮譽(yù)稱號,與無錫供電公司同步建成國際一流供電企業(yè),同時對生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理,、黨建工作等11個方面制訂了198項管理目標(biāo)任務(wù)和實施計劃,規(guī)定時間,落實責(zé)任。通過全體干部職工的共同努力,，各項管理目標(biāo)任務(wù)順利完成,。

2、加大改革力度,，全面推進(jìn)公司制改革,。

20xx年是電力體制改革的關(guān)鍵之年，更是我們公司體制改革的實施之年,。12月,，宜興市供電公司正式掛牌成立,，標(biāo)志著公司制改革的基本完成及企業(yè)化運(yùn)作的全面開始。我們將不斷引入競爭機(jī)制,，提高工作效率，優(yōu)化資源配置,，努力構(gòu)建政企分開、公平競爭,、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系，同時,，還進(jìn)行了一系列的部室機(jī)構(gòu)改革，通過企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和流程的優(yōu)化重組,，建立起科學(xué)的組織管理體系,，提升了企業(yè)專業(yè)化管理和集約化經(jīng)營的水平。

3,、全面實施“傾力清障”,，提升企業(yè)管理水平,。

按照《無錫供電公司“傾力清除障礙”管理工程實施方案》的要求,，公司全面開展實施“傾力清障”工程，直面矛盾,，解決問題。由主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),，黨政工共同協(xié)調(diào)，各部門成立了清障小組,，落實清障專職人員,。廣大干部職工充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性,，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),，務(wù)實的工作態(tài)度確保各項工作落到實處，保持和推進(jìn)企業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢,。

4,、全面推進(jìn)績效考核，不斷完善分配制度,。

按照無錫供電公司統(tǒng)一部署,，為推動企業(yè)內(nèi)部分配改革工作，不斷完善和健全薪酬體系,，逐步建立以崗位為基礎(chǔ),，業(yè)績和能力為導(dǎo)向的分配制度，公司成立績效管理與薪點(diǎn)工資制度設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面推進(jìn)績效管理工作,。績效管理工作的開展,，既是省公司薪酬改革分配會議的明確要求,，也是我公司自身發(fā)展的客觀需要。這是一項與公司員工切身利益緊密相關(guān)，比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程,，也是提高我公司管理水平的一項長期的基礎(chǔ)性的重點(diǎn)工作,。目前，制度設(shè)計各項工作正在有條不紊的進(jìn)行,。

5,、堅持以人為本，構(gòu)筑人才高地,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇六

秋去冬又來,，花開花亦謝。一閉一睜間,，匆匆又一年,。下面是小編搜集整理的審計部門20xx。

歡迎閱讀,。

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)行了現(xiàn)場審計,，出具審計報告、募集資金使用情況報告等,。在審計小組現(xiàn)場審計期間,，審計委員會與x市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告,。根據(jù)的審計時間安排,，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,。

x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益,，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求,。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力,，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2,、具體審計程序執(zhí)行評價,。

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序,，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù),。

3、x市出具的審計報告意見的情況,。

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),。x市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

在審計過程中,，審計小組從實際出發(fā),，實事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見,。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已經(jīng)開始了實施改進(jìn)。

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人,，從下達(dá)審計通知,、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高，審計部年度工作總結(jié)與,。

1,、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。

2、今年于4,、7,、10月分別對下屬企業(yè)一、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3,、合同簽訂與履行情況審查,。

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程,。

施工合同。

的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范,。

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題,，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xx年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計,，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元,，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價103萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計和財務(wù)決算審計,。

xx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570,。66萬元,，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報外審,，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補(bǔ)充結(jié)算審計,，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596,。81萬元,。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具,，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3,、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作,。

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256,。36萬元,，審減額1。57萬元,。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行,。

4,、軟件大廈工程結(jié)算審計工作,。

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價,，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具,。

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo),，成立了財務(wù)整頓小組,，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1,、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作,，發(fā)表獨(dú)立意見;。

4,、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告,，摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊,，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

九,、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司,、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理,，建立健全內(nèi)控制度,。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作,。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險,、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計,，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報,。

十三,、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持。

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時,，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,，提出我們的意見和建議,，多條意見和建議被采納。主要有：

1,、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;,。

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題,。

向企管部通報情況及提出我們的建議;,。

6、針對下屬企業(yè)存在的問題,，我們多次書面向計財部,、企管部提出我們的建議。

綜上所述,，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作,。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，嘗試經(jīng)營決策審計,，提高審計工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計意見的落實,，體現(xiàn)審計價值。因此,，要做好以下五個方面的工作：

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,，xx年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》,、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》,、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),，包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng),。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全,、有效,，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動,、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點(diǎn),，提高審計工作效率,，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo),、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計,。不僅要搞離任審計，還應(yīng)搞任中審計,，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計,，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實施審計,。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計,，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計中,，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責(zé)任明確,，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1,、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核,。

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,，并匯總出具審核報告,，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2,、對銀行存款大宗項的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料,，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,，因此在審計中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計,。

3、對往來款項的跟蹤審計,。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進(jìn)行重點(diǎn)審計,。對那些數(shù)額較大,、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計,，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實,、合法進(jìn)行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4,、在各項成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計,。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營。

責(zé)任書,。

將各項成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核,。因此對下屬企業(yè)的各項成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計也是我們審計的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查還要對各項成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計以確定下屬企業(yè)各項成本費(fèi)用支出的真實,、合法為津濱公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料,。

5、對合同簽訂及履行情況的審計,。

抽審的辦法進(jìn)行,。

6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計,。xx年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項,。

（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（2）,、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

（3）、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計,。

（4）,、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作,。

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇七

回首過去一年,，工作時所發(fā)生的風(fēng)風(fēng)雨雨時時在眼前若隱若現(xiàn)，但是現(xiàn)實是要去面對的,，在工作的時候達(dá)到忘我的境界,，從不怠慢工作上的每一個細(xì)節(jié)，即使是回頭的時候,，也能清清楚楚的回到每個細(xì)節(jié)中來盡自己最大的努力縮短工作時間,，不斷提高工作效率，讓自己的工作程序化,、條理化,、系系統(tǒng)化、流水化,。讓自己的工作達(dá)到了一個新的境界,，開創(chuàng)一個新的篇章,。為了在今后的工作中做到更加出色，在此總結(jié)一下自己的經(jīng)驗,，同時找出自己的缺點(diǎn)與不足,。

本人特就這一年的工作小結(jié)如下：

一、思想工作方面,。

工作以來,，在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力,，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上,，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲,。思想上，積極參加政治學(xué)習(xí),，關(guān)心國家大事,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“，堅持四項基本原則,，擁護(hù)黨的各項方針政策,，自覺遵守各項法律法規(guī)及各項規(guī)章制度。

二,、工作上,。

能吃苦耐勞、認(rèn)真,、負(fù)責(zé),、在同事的熱心指導(dǎo)下很快了解到電力系統(tǒng)的工作重點(diǎn)，明白到變電運(yùn)行的重要性,。變電運(yùn)行的正常和千千萬萬人們的正常生活工作緊密聯(lián)系在一起,。不管遇到什么問題，不管出現(xiàn)了什么問題,，都需要虛心誠懇的請教隨時筆記隨時總結(jié)隨時反省,，絕對不允許出現(xiàn)自欺欺人，讓師傅以為你是一個很聰明的人,，電力行業(yè)是不需要這樣的聰明,，在這個行業(yè)對自己不認(rèn)真就是對生命不負(fù)責(zé)。工作在不同的時間段要有不同的側(cè)重點(diǎn),，這是必然的也是必需的,。我不但要了解而且要積極的配合。我要拋棄個人的利益,，把我的聰明運(yùn)用到學(xué)習(xí)技術(shù)上,，把我的能力以團(tuán)隊的形式發(fā)揮出來,，不搞個人的表現(xiàn)主義，這樣既損害公司,，也傷害了自己,。為了工作的順利進(jìn)行，我們的分工也明確了,，不是意味著埋頭苦干,，恰是因為這樣我們更加要互相幫助互相檢查。公司需要有干勁的人,，但一個人的力量永遠(yuǎn)是不夠的,。只要有能力，大家是有目共睹的,，不但要發(fā)揮自己的特長,，還要知道別人的特長。用行動證明自己,，用成績征服大家,。俗話說：“活到老，學(xué)到老”,，本人一直在各方面嚴(yán)格要求自己,，努力地提高自己，以便使自己更快地適應(yīng)社會發(fā)展的形勢,。通過閱讀大量的道德修養(yǎng)書籍,，勇于解剖自己，分析自己,，正視自己,，提高自身素質(zhì)為能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)，我在過去的基礎(chǔ)上對電力系統(tǒng)的相關(guān)知識進(jìn)行重學(xué)習(xí),，加深認(rèn)識,。使之更加系統(tǒng)化，從而融會貫通,，使電力系統(tǒng)專業(yè)水準(zhǔn)提到了一個新的起跑線,。

經(jīng)過這樣緊張有序的煅練，我感覺自己工作技能上了一個新臺階,，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,，行動有了方向，工作有了目標(biāo),，心中真正有了底,！基本做到了忙而不亂，緊而不散,，條理清楚,，事事分明,，從根本上擺脫了過去只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象,。

就這樣,，我從無限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無限輕松中走出這一年,，盡管我做了大量的工作,，取得了一定的成績，但與上級的要求和先進(jìn)單位相比,，仍存在一定的差距,，我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。

一年來,，我司安全生產(chǎn)工作在上級單位及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針,，加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格履行各級安全工作職責(zé),，不斷建立,、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,，及時做好自查自糾消除事故隱患和設(shè)備缺陷,，為實現(xiàn)全年的安全生產(chǎn)目標(biāo)做了大量的工作，取得了較好的成績,。主要工作情況是：

一,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確工作職責(zé),。

本著誰主管,、誰負(fù)責(zé)的原則，我們根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,，逐級建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制,，把安全生產(chǎn)的任務(wù)指標(biāo)層層落實，明確了安全生產(chǎn)的各崗位職責(zé),，并把安全工作的效果納入了年終績效考核,。下半年因公司人員異動，為防止公司安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在交接更替期對安全生產(chǎn)工作帶來影響,，公司在定員之后及時重新成立了三級安全監(jiān)察體系,，明確各級、各人員的安全工作職責(zé),，嚴(yán)格履行一級查一級,，一級對一級負(fù)責(zé),，實行三級監(jiān)察連帶責(zé)任。并且對“兩票三制”制度及工作票簽發(fā)人,、工作負(fù)責(zé)人,、工作許可人人員安全責(zé)任作出了明確規(guī)定，對相關(guān)人員也及時作了調(diào)整,。

二,、做好安全檢查、消除事故隱患和設(shè)備缺陷,。

為了保障安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn),，安全檢查作為安全管理的重要內(nèi)容，公司一是每月定期組織進(jìn)行一次全面的安全檢查,；二是不定期和專項檢查相結(jié)合,；三是在保春節(jié)供電、迎峰度夏,、迎峰度冬等負(fù)荷高峰時段以及在重要節(jié)假日前進(jìn)行強(qiáng)化安全檢查,。全年共組織安全檢查深入各變電站、輸配電線路,、施工現(xiàn)場及隱患較大的游樂,、商業(yè)等場所十多次。在檢查過程中,，我們堅持“實事求是,、細(xì)致全面、不留死角,、不走過場”的原則,，針對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行全面排查,，重點(diǎn)檢查安全制度是否落實,，安全措施是否到位，安全防護(hù)設(shè)施,、設(shè)備是否齊全完好,，漏洞隱患是否糾正。通過這項活動,，在識別和發(fā)現(xiàn)一些不安全因素的同時,，我們按照“定人員、定措施,、定時間”的三定原則,，及時跟進(jìn)消除事故隱患。對本單位不能解決的安全隱患問題,，如實上報實業(yè)公司及相關(guān)職能部門,，責(zé)令其做好安全整改,。如今年五月我們排查發(fā)現(xiàn)，發(fā)明家廣場游樂設(shè)施業(yè)主私拉亂接不規(guī)范用電,，對人身安全構(gòu)成嚴(yán)重隱患,，通過上報，最終取締,。

三,、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、提高全員安全意識和技能,。

狠抓安全生產(chǎn)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，加強(qiáng)安全防范和警示教育。今年來,，我們一是組織全司干部職工聽取市公安消防大隊專家現(xiàn)場授課,，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和防火、滅火技能,；二是通過用視頻教學(xué)的方法組織員工學(xué)習(xí)供電企業(yè)相關(guān)工作操作規(guī)程和一些事故典型案例,；三是輸送專業(yè)崗位人員參加省電力工程企業(yè)協(xié)會專業(yè)培訓(xùn)；四是在六月份的安全生產(chǎn)月期間,，我們充分利用這一聲勢浩大,、宣教力強(qiáng)的活動，廣泛開展安全生產(chǎn)自查自糾和安全法律法規(guī),、知識技能的宣傳教育，購置“安全生產(chǎn)月”活動宣傳掛圖,，進(jìn)行張貼,，傳播安全知識，營造“安全生產(chǎn)”活動氛圍,，同時對全體員工舉行了一次安全大考試,。通過這一系列的活動，全體員工的安全法律意識,、防范意識和憂患意識得到明顯加強(qiáng),，安全操作技能進(jìn)一步得到提高。

四,、做好應(yīng)急預(yù)案,、提高應(yīng)對突發(fā)事故能力。

為加強(qiáng)我司電力系統(tǒng)應(yīng)對突發(fā)供電事故的應(yīng)急處理,，確保穩(wěn)定供電,，最大限度減少損失和社會影響，公司有針對性的做出了“防冰冷災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,、自供電網(wǎng)黑啟動應(yīng)急預(yù)案,、迎峰度夏,、迎峰度冬”等一系列工作預(yù)案，這些工作措施極大提高了公司預(yù)防事故發(fā)生和保障穩(wěn)定供電的能力,。

五,、存在的問題和因難。

一是工資待遇低導(dǎo)致員工工作積極性不夠高,；

二是員工安全操作技能有待提高,；

三是個別人員思想僵化工作效率不高；

四是一些制度和職責(zé)有待厘清從而能更好的協(xié)調(diào)和落實,；

五是部分設(shè)備老化,，特別是變電站一次設(shè)備銹蝕嚴(yán)重，處理資金和方案遲遲不能得到落實,。

這些問題的存在,，對我們整個企業(yè)的安全文化、安全工作建設(shè)都起到阻礙作用,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇八

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會xxx三個代表xxx重要思想和xxx十九大xxx會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《xxx關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了xxx經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士xxx和xxx參謀助手xxx的作用。由于工作成績突出,，我校審計處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀xxx員和xxx三育人xxx工作先進(jìn)個人。

一,、基礎(chǔ)建設(shè),。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持xxx完善自我，提高認(rèn)識xxx的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為xxx思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效xxx的工作高手,。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2,、與xx大學(xué),、理工大學(xué),、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三,、參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革,。

xxx科教興國xxx和xxx發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化xxx這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五,、參與各項招投標(biāo)工程及政府采購,。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

認(rèn)真貫徹落實xxx三個代表xxx重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照xxx提出的xxx積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險xxx的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1,、開展決算審計2項,，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)意見和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2、開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計x萬元(其中家電公司萬元;機(jī)械廠x萬元;印刷廠x萬元;文體用品公司x萬元)，現(xiàn)基本已全部追回,。

3,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項,，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4,、基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項目審計,，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額多萬元,，審減金額多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5,、科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6,、全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項,，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,，受到了全校教職工的好評,。

7,、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇九

20xx年至20xx年共參與了20余項審計項目,，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金,，社會保險基金,，教育經(jīng)費(fèi),，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，通過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查,，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對象,，實實在在維護(hù)困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費(fèi)審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的'實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全,。

近兩年來,，在實施社保基金,、住房公積金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試,，積極開展計算機(jī)輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，通過計算機(jī)輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲嬛校ㄟ^勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元,；市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后,，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中,，不僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中：被市長、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi),、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記,、市長,、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

銀行稽核審計部工作總結(jié)篇十

20xx年是我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,，農(nóng)村合作銀行的組建工作,，已付諸實施。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響,，在這半年里,，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見,，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營,、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風(fēng)險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作,。

一是從新制定崗位責(zé)任制,，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實到人到稽核片，不留死角,，實行誰包片誰負(fù)責(zé),、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，夯實了管理責(zé)任,，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》,，對全年序時稽核,、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見,，季度有分段實施部署,，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確,；三是實行月度例會制度,，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計工作,，按照《農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書,、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程,，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,，從會計管理工作、財務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,，使稽核檢查工作不留死角,、不留真空；三是針對信用社登記簿多,、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。

今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核,，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作,。一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入,，超前運(yùn)作,，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實,、準(zhǔn)確,；二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范,，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中,，集中精力利用兩個月的時間,，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題,，對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元,，做到扶正糾偏,、規(guī)范管理、防范風(fēng)險,，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策,；三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心,、信息管理部、業(yè)務(wù)部,、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理、風(fēng)險防范,、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價,，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理，因此,，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，集中時間、精力利用一個月的時間,，對社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計,，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀公正的評價,，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次,，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計,，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為,。

按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險,。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系,，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警,。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù),、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報表人員加班加點(diǎn),、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,，保證了報表的真實性,、準(zhǔn)確性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評,。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo),、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確,、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù),，使各項工作整體推進(jìn),。

上半年,，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進(jìn),，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點(diǎn)工作在一線,，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,，回到單位的時間也不統(tǒng)一,，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少；二是由于人員少,，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面,，難免有顧此失彼現(xiàn)象,；三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等,。

后半年,，稽核審計部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續(xù)抓好落實。一是認(rèn)真組織實施對20xx-20xx年新增貸款的專項稽核工作,；二是針對上半年序時稽核情況,，對重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核，重點(diǎn)對分社進(jìn)行全面的序時稽核審計,；三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改,；四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計工作。