質(zhì)量管理體系是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石,，定期自查能確保其有效運(yùn)行,。通過自查，可發(fā)現(xiàn)體系中的漏洞與不足，及時(shí)整改優(yōu)化,。從文件審核到流程執(zhí)行，從人員操作到質(zhì)量把控,，自查涉及多方面內(nèi)容,。一份詳盡準(zhǔn)確的自查報(bào)告，能為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),。接下來,，小編給大家?guī)碣|(zhì)量管理體系自查報(bào)告范本精選 5 篇。

質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 篇1

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),，確保體系正常運(yùn)行,。特材公司技術(shù)科對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了自查,。

通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，技術(shù)科在各方面都嚴(yán)格按認(rèn)證要求執(zhí)行,，在質(zhì)量管理,、產(chǎn)品加工精度等方面較以前都有了較大的提高。

對(duì)下發(fā)的工藝標(biāo)準(zhǔn),、程序及圖紙等相關(guān)的技術(shù)資料,，都嚴(yán)格按認(rèn)證要求執(zhí)行，確保無記錄不下發(fā),，做到有據(jù)可查,。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，對(duì)各道檢測(cè)工序,，技術(shù)科都下發(fā)嚴(yán)格的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),，質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，加工工藝及加工程序必須確保正確無誤,。針對(duì)這一情況,，技術(shù)科在內(nèi)部實(shí)行加工程序及工藝內(nèi)部審核制度，不經(jīng)審核不得下發(fā),。我們一直都嚴(yán)格按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。后經(jīng)對(duì)各月質(zhì)量目標(biāo)分析，工藝及加工程序正確率均達(dá)到100％,，確保了產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)的.正確無誤,。

為了確保發(fā)出產(chǎn)品不漏工序，實(shí)行工藝流轉(zhuǎn)卡制度,，上道工序不合格或未加工完畢,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。改變了以前加工產(chǎn)品在中間過程的無序現(xiàn)象,。

為了服務(wù)好生產(chǎn),，針對(duì)當(dāng)天布置的生產(chǎn)任務(wù)，立即下發(fā)工藝方案及加工程序,，確保不耽誤生產(chǎn),；對(duì)于產(chǎn)品在加工過程中出現(xiàn)的突發(fā)性問題，技術(shù)人員立即到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決,，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,。

市場(chǎng)反饋的信息，主要問題是銅板組裝后的角縫問題及板面光潔度問題,。通過電話或派出人員到市場(chǎng)服務(wù),，及時(shí)處理，確保顧客滿意度達(dá)91％以上。

質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 篇2

為了確保ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí),，應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，公司管理層加大了管理力度，多次改進(jìn)和完善公司貫徹的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,，公司組織下屬各部門及項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人不斷學(xué)習(xí)ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn),，領(lǐng)會(huì)推進(jìn)貫標(biāo)的重要意義，在質(zhì)量意識(shí)上達(dá)到共識(shí),，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成,。

一、質(zhì)量體系的適宜性：

質(zhì)量體系是實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織程序,，過程和資源,，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的,，用一室的方式建立能行使職能的,，并確定其職責(zé)，故限和相互關(guān)系的組織機(jī)構(gòu)使推進(jìn)貫標(biāo)工作能有效運(yùn)行,。

（一）組織落實(shí)

1、定了管理者代表,，并代表最高管理者負(fù)責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問題,，要求其按規(guī)定建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系,。

2,、公司長期建立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)確保貫徹工作的推行和落實(shí),，有效地實(shí)施質(zhì)量體系文件,，使期公司推行貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

3,、據(jù)體系的質(zhì)量職能分配需求,，各部組織機(jī)構(gòu)作了相應(yīng)的落實(shí)，但使公司各部門,，各項(xiàng)目部各行其職,，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質(zhì)量體系全過程，確保公司在建筑市場(chǎng)上的占有率,。

（二）質(zhì)量體系

4,、制并推行質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),，是公司質(zhì)量管理的根本方法,，是公司全體員工的質(zhì)量行為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）公司的質(zhì)量方針

A,、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托,；

B,、服務(wù)至上——服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會(huì),；

C,、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同,，嚴(yán)格監(jiān)理,；

D、持續(xù)改進(jìn)——以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn),，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,，創(chuàng)名牌企業(yè)。

（2）質(zhì)量目標(biāo)

A,、合同履約率100%

B,、受監(jiān)工程合格率100%

C、業(yè)主合理要求滿足率100%

5,、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件,，它規(guī)定了進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性,，在此基礎(chǔ)上,，公司根據(jù)ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，編制的程序文件,，可操作性較強(qiáng)，如每個(gè)部門都按文件的條款去實(shí)施公司的質(zhì)量管理水平就會(huì)更上臺(tái)階,。

（三）過程控制

質(zhì)量管理,，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對(duì)過程進(jìn)行管理來實(shí)現(xiàn)的,，這是ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ),，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在,，對(duì)監(jiān)理過程我們充分嚴(yán)格控制,，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對(duì)各部門各項(xiàng)目部的資源配規(guī)定,，各項(xiàng)目部已滿足了質(zhì)量體系的要求,。

從上述情況表明，公司運(yùn)行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量方針和目標(biāo),，具有推動(dòng)公司質(zhì)量管理工作的效能,。

二、質(zhì)量體系的有效性：

質(zhì)量體系文件頒布以來，以種種事實(shí),，驗(yàn)證了質(zhì)量體系運(yùn)行對(duì)公司的現(xiàn)行情況上是有效的,，每個(gè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,。

1,、實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的程度：

公司的'質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已作為公司的生命線,，在此需述,、質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng)營總方針的組成部分,，它是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則,，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚,，它要求各職能部門依靠自已的職責(zé),，權(quán)限為保證工作質(zhì)量，對(duì)每一過程進(jìn)行控制,。使之規(guī)范化,，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)就會(huì)永遠(yuǎn)持之以恒,。

2,、關(guān)鍵過程的質(zhì)量結(jié)果

產(chǎn)品是活動(dòng)或過程的結(jié)果，有了程序文件的規(guī)定要求,，尤其是各部門各項(xiàng)目部自覺地對(duì)施工過程的工作質(zhì)量進(jìn)行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會(huì)得到顧客（業(yè)主）的滿意,，由于有行之有效的過程控制方法,，較好地防止不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會(huì)是100%,，由此可見,，質(zhì)量體系的有效性在公司運(yùn)行中得到充分的證實(shí)。

三,、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司內(nèi)部采用學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施,，認(rèn)真貫徹ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí),，把組織的總目標(biāo)分解到職能部門和各工程項(xiàng)目部門，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。通過幾年質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況和來自顧客的信息,，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營環(huán)境,，而且在適應(yīng)內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性,、有效性,；公司各部門各項(xiàng)目部門加強(qiáng)質(zhì)量管理，按程序辦事,，滿足顧客要求,，大大提高企業(yè)的信譽(yù)，增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,。

質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 篇3

質(zhì)量方針,、目標(biāo)的實(shí)施情況及質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告公司自20xx年4月公司通過了GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后已一年，通過一年的運(yùn)行,，實(shí)施并保持了符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系,。

一年以來，公司實(shí)施了一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審,。健全了自我完善機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。

現(xiàn)將一年多來質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：

一,、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況：

由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則,，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求,。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開，既追求高水平,，又保證能夠?qū)崿F(xiàn),。

經(jīng)過一年來的運(yùn)行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行,。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施,，及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象,。

至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn),。合同履約率已達(dá)到100%,、顧客滿意率達(dá)到95%以上，各部門質(zhì)量指標(biāo)也圓滿完成,，并對(duì)職工進(jìn)行了綜合考核,。

二,、文件管理和執(zhí)行情況

一年來，根據(jù)公司實(shí)際情況,，對(duì)體系文件做了適當(dāng)修改,，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神,，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,，做到分工明確，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明,。

三,、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況

對(duì)于一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析,，制定糾正措施,，并得到了有效實(shí)施。

今年7月公司進(jìn)行了本年度內(nèi)審,，內(nèi)審中共開具項(xiàng)不合格報(bào)告,，但是均不一般不合格項(xiàng)。

四,、人力資源管理工作情況

為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相

應(yīng)崗位的要求,，我們加強(qiáng)了對(duì)公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作,，以滿足規(guī)定的要求,。具體做了如下工作：

1、為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求,，操作工人的技能達(dá)到加工工藝要求,，我們采取多種形式對(duì)公司新進(jìn)員工的入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)，對(duì)公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理,。

2,、組織有關(guān)人員到機(jī)床生產(chǎn)廠進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，請(qǐng)用戶廠技術(shù)人員,，檢驗(yàn)人員來廠指導(dǎo)操作者和檢驗(yàn)員工作。針對(duì)工作中出現(xiàn)的問題,，及時(shí)進(jìn)行教育和學(xué)習(xí),。

3、內(nèi)培采取筆試,、口試和討論等形式進(jìn)行,，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，全部填寫了培訓(xùn)記錄,。

4,、目前,，公司專業(yè)技術(shù)人員及操作工人的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平,，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才,。

五、合同評(píng)審控制

營銷部在產(chǎn)品合同,、加工合同及重要采購合同起草時(shí)和合同簽訂前,，公司相關(guān)職能部門，包括營銷部,、生產(chǎn)部,、技術(shù)部、質(zhì)檢部,、財(cái)務(wù)部等部門共同評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施,。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力降低合同風(fēng)險(xiǎn),、完善合同條款,、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公平,、公正,、誠實(shí)信用的原則，使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn),，最終成為約束雙方的法律依據(jù),，確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì)、保量,、如期供應(yīng),。

營銷部與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求認(rèn)真對(duì)“標(biāo)書/合同評(píng)審記錄表”進(jìn)行會(huì)簽。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，合同實(shí)施后,，營銷部依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通,，及時(shí)了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題,，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí),、準(zhǔn)確作出決策和部署,。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低,，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài),，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。

六,、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制

1,、公司質(zhì)量理念：精細(xì)過程,、精品結(jié)果、造一臺(tái)機(jī)組,、樹一座豐碑,。堅(jiān)持科學(xué)生產(chǎn)、質(zhì)量第一,、永創(chuàng)一流,、顧客滿意。以此為基礎(chǔ),，對(duì)產(chǎn)品實(shí)行了科學(xué)的管理工作,。

2、技術(shù)部加強(qiáng)了對(duì)車間的'定期檢查與不定期巡檢,，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)有效地整改,。

根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定完善了操作規(guī)程,、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄,。嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定，并由技術(shù)部門和管理人員進(jìn)行隨機(jī)檢查,，對(duì)違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任,。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，使每個(gè)工人都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性,。

3,、生產(chǎn)部門在開工前，檢查各項(xiàng)開工工作是否已準(zhǔn)備完備,，準(zhǔn)備充足后方可開工生產(chǎn),。原輔材料分類碼放并標(biāo)識(shí)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好,，各工種人員到位,，并認(rèn)真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn),，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行,。

4、采購員根據(jù)材料計(jì)劃,，在合格供方中采購,。不合格的物品不采購。需做探傷實(shí)驗(yàn)的原材料必須在公司指定的單位進(jìn)行探傷檢驗(yàn),，經(jīng)評(píng)判為合格后方能使用，較大的外協(xié)件車間派檢驗(yàn)員前去檢驗(yàn),，堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收,，不合格材料,、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠、入庫,。

5,、只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證,。材料進(jìn)場(chǎng)后對(duì)材料的碼放,、標(biāo)識(shí)進(jìn)行了嚴(yán)格控制，并有專人負(fù)責(zé),。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔安全通道暢通,，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),，無雜亂現(xiàn)象,，堅(jiān)持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)場(chǎng)整理，保證現(xiàn)場(chǎng)井然有序,。

5,、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對(duì)重點(diǎn)過程以及重點(diǎn)工藝的執(zhí)行行檢查,，如分項(xiàng),、分部、單位產(chǎn)品,，每項(xiàng)產(chǎn)品必須合格,，方可進(jìn)行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序,。不定時(shí)抽查在線產(chǎn)品,，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進(jìn)行不定期抽查,，檢查中發(fā)現(xiàn)問題立即下通知并限期整改,，重大問題立即停工，返工重做,，并進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人的處理,。

6、在與顧客的關(guān)系上,，尊重顧客意見,，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進(jìn)行分析,，判斷采納合理建議,，并對(duì)顧客講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對(duì)顧客的滿意答復(fù),。

七,、技術(shù),、質(zhì)檢部管理

1.強(qiáng)化質(zhì)量管理，責(zé)任落實(shí)到人

自從我公司通過了質(zhì)量體系認(rèn)證后,，各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊(cè),、貫徹ISO9001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了質(zhì)量管理意識(shí),。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,，各部門部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理,、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé),。

2.技術(shù)部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導(dǎo)生產(chǎn),。

3.在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范對(duì)加工件,、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對(duì)每道工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),，經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后才能進(jìn)行下一道工序的生產(chǎn),，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，技術(shù)人員經(jīng)常下車間督促和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同進(jìn)行監(jiān)督,。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行,、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理情況,，并制定了獎(jiǎng)罰制度,。

4.堅(jiān)持生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員,，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和工序檢驗(yàn),。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序,，并且開展了“三工序”活動(dòng),。即“檢查上道工序，保證本道工序,，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān),。

5.產(chǎn)品完工后由質(zhì)檢部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產(chǎn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,，分析原因要求生產(chǎn)部進(jìn)行限期整改直至合格為止,。確保所出成品基本一次驗(yàn)收合格。

6.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好所有加工件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄,，質(zhì)量處理記錄,。

八、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運(yùn)行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展,，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題,，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）門部的現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問題；

2）外委件進(jìn)出廠驗(yàn)收記錄問題,；

3）公司需加強(qiáng)對(duì)管理人員質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作。

改進(jìn)的建議：

1）加強(qiáng)對(duì)部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn),；

2）對(duì)各部門質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求,，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施,；

3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制,，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。

4）進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作,，提高管理水平,；

5）嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量,、進(jìn)度,，進(jìn)一步做好記錄檔案及管理；

6）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,，保證安全生產(chǎn),。

總結(jié)一年來年質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求,，符合公司的實(shí)際情況,，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動(dòng)，具備了監(jiān)督審核的條件,。

希望通過全體員工的共同努力,，進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的質(zhì)量體系，為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,，提高質(zhì)量管理水平,，做好我們的每一項(xiàng)工作！

本報(bào)告如有不妥之處,，請(qǐng)批評(píng)指正,！

質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 篇4

貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于2013年7月,，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組,，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售,。

本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),，自動(dòng)化程度改，并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備專門的技術(shù)檢測(cè)員,，在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于2013年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證,，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào)：

1,、質(zhì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況：

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清,；改進(jìn)措施：重新印刷標(biāo)簽；改進(jìn)情況：重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范,，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求,。

標(biāo)簽堆放不整齊：改進(jìn)措施：專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜,、蓋子等輔料的存放區(qū),；改進(jìn)情況：已改進(jìn)；

生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物,、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進(jìn)措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物,、進(jìn)購全新的打印機(jī)；改進(jìn)情況：已改進(jìn),。

2,、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造,，（設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng)）保持上年度發(fā)證時(shí)的生產(chǎn)條件,，也未開發(fā)新資源食品。

3,、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水,、規(guī)格為18.9L的'PC五加侖桶、PC密封蓋,、防塵袋等,，驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn),，嚴(yán)格按照DB52/434—2007《桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行,，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。

4,、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況,。

5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑,。

6,、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照,、排污許可證等一并上墻,，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為,。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定,。

7、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次,，質(zhì)量均合格,。

8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū),，客戶主要是小型企業(yè),、單位及家庭消費(fèi)，對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可,，不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升,。

質(zhì)量管理體系自查報(bào)告 篇5

為進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作,，進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的各項(xiàng)任務(wù)，確保德保煙草質(zhì)量管理體系建設(shè)工作按照市局（公司）的整體部署扎實(shí)組織開展,，根據(jù)市局（公司）《關(guān)于組織開展上半年質(zhì)量管理體系建設(shè)日常檢查的通知》（百煙計(jì)20xx56號(hào)）要求,，我局（營銷部）于8月17—18日組織各部門內(nèi)審員開展上半年質(zhì)量管理體系建設(shè)日常檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一,、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

年初,，我局（營銷部）經(jīng)過匯總各部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，印發(fā)了局（營銷部）《20xx年培訓(xùn)計(jì)劃》（百煙人[20xx]1號(hào)）,，此外,，為了加強(qiáng)對(duì)專賣人員的培訓(xùn)，還印發(fā)了《德?？h煙草專賣局20xx年專賣管理員技能培訓(xùn)工作方案》（德煙專[20xx]3號(hào)）,。在培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案實(shí)施過程中,，除煙葉系統(tǒng)的培訓(xùn)能嚴(yán)格按照9.1.29培訓(xùn)管理工作流程實(shí)施培訓(xùn)外,，其他部門均存在存少《調(diào)查表》、《培訓(xùn)總結(jié),、評(píng)估報(bào)告》等記錄,。

二、文件執(zhí)行情況

（一）開展體系文件執(zhí)行率自查情況

經(jīng)查,，我局（營銷部）上半年能按照百色市煙草專賣局（公司）關(guān)于印發(fā)《百色市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行率檢查辦法（試行）》的通知（百煙計(jì)20xx63號(hào)）的文件要求開展相關(guān)工作,。一是根據(jù)市局（公司）下發(fā)的'《質(zhì)量目標(biāo)》，印發(fā)《20xx年質(zhì)量目標(biāo)》（德煙計(jì)20xx2號(hào)）,，將市局（公司）下達(dá)給我局（營銷部）的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門,，明確責(zé)任。二是在3月份和6月份組織各部門內(nèi)審員進(jìn)行了質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況自查，并認(rèn)真填寫《質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況自查表》,。及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,。

（二）體系文件適應(yīng)性情況

在開展體系文件執(zhí)行情況自查的過程中，我局（營銷部）共發(fā)現(xiàn)6個(gè)流程與當(dāng)前工作實(shí)際情況不符合,。

1,、9.1.19辦公用品低值易耗品管理流程中,，辦公用品出入庫量較大,，不需形成辦公用品臺(tái)帳,。建議修改成除辦公用品外的低值易耗品才需登記入臺(tái)帳,，以便入少日常工作量,。

2、9.1.22低值易耗品處置流程中，在第（7）步驟監(jiān)督中，由紀(jì)檢監(jiān)察科全過程監(jiān)督,，不符合實(shí)際情況,。當(dāng)前在處置過程中均由紀(jì)檢員進(jìn)行監(jiān)督,，紀(jì)檢監(jiān)察科未到各縣進(jìn)行監(jiān)督過,，改為由紀(jì)檢員監(jiān)督較合適。

3,、由于當(dāng)前煙葉收購均為信用社扣款支付,，不在實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算，因此建議刪除9.5.34煙葉收購現(xiàn)金結(jié)算流程,。

4,、9.2.13一般案件查處流程的記錄02—13—10“證據(jù)提取（復(fù)制）單”內(nèi)容不完整,，建議添加當(dāng)事人簽名確認(rèn),；02—13—14“案件移送書”與實(shí)際使用的格式文本不相符,；02—13—16“案件處理審批表”不符合桂煙專【20xx】42號(hào)文要求,。

5,、9.2.24專賣信息系統(tǒng)案件錄入工作流程已不在使用專賣信息系統(tǒng),，建議刪除該流程。

6,、9.2.25專賣MIS系統(tǒng)全國煙草專賣管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作流程各縣局均未按流程要求通過該系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù),，實(shí)際為書面上報(bào),，但痕跡材料與流程所產(chǎn)生的記錄相符,。建議修改流程的名稱。

（三）體系文件的執(zhí)行情況

在開展工作記錄自查的過程中,，我局（營銷部）能嚴(yán)格按照各流程要求開展工作，工作記錄也較完整,，但在檢查中發(fā)現(xiàn)部門流程缺少相關(guān)的工作記錄,。

1,、查看9.1.1發(fā)文處理流程中,，發(fā)現(xiàn)部分文件未按要求進(jìn)行登記,，造成《發(fā)文登記表》與實(shí)際發(fā)文不相符。如沒有對(duì)關(guān)于印發(fā)《20xx年河南中煙“黃金葉”品牌廣西德?？h足榮基地?zé)熑~收購巡檢工作方案》的通知進(jìn)行登記。在查看紙質(zhì)文件的管理中,，《發(fā)文稿紙》沒有按照百色市煙草專賣局（公司）關(guān)于印發(fā)《百色市煙草專賣局（公司）電子公文管理辦法（暫行）》的通知（百煙辦20xx25號(hào)）的要求給簽發(fā)人簽字確認(rèn),。

2、查看9.1.8督辦工作流程時(shí),，在3月份,、4月份、6月份,、7月份共發(fā)生四次督辦,，在督辦過程中均能按照流程要求保存相關(guān)記錄，但未形成督辦通報(bào),。

3,、查看9.1.9接待工作管理流程時(shí)，發(fā)現(xiàn)《接待單》與該流程記錄格式不相符,。

4,、查看9.1.17單一來源采購流程中，保安服務(wù)單一來源采購實(shí)施的過程中,，未能提供《談判文件》,、《邀請(qǐng)函》、《競(jìng)標(biāo)文件接收登記表》,、《會(huì)議簽到到》,、《會(huì)議紀(jì)要》和《成交通知書》等相關(guān)工作記錄。

5,、查看9.1.19辦公用品低值易耗品管理流程時(shí),，未能提供辦公用品管理臺(tái)帳。

6,、查看9.1.45消防安全管理工作流程時(shí),，未能提供《消防設(shè)備入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

7,、查看9.2.12市場(chǎng)監(jiān)督檢查流程時(shí)，1—7月份均未能提供《線路周市場(chǎng)分析》和《客戶分類檔案》,。

8,、查看9.5.9烤煙生產(chǎn)承貸承還管理流程時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺少東凌和城關(guān)鎮(zhèn)的《承貸承還協(xié)議》,。