隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇一

根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項(xiàng)工作,，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會(huì)后對(duì)照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,，現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下：

一,、自查對(duì)象和范圍

我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備,。

二,、自查內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)管理情況：

1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況,，保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行,。

2,、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備,，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔。

3,、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行,；按要求將廢鈔箱、存款箱,、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測(cè)試。

4,、加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔,，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像,。

5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管,。鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)（柜）保管,；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄,。

6、更換自助設(shè)備管理員,、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄,。

7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,，保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。

8,、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

9,、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲(chǔ)戶能夠安全用卡,、放心用卡。

10,、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔,、操作機(jī)具、修改密碼,、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能,。

11、每天4次巡視,，以確保周邊無(wú)可疑裝置和粘貼物及虛假?gòu)V告,。

（二）安全防范設(shè)施建設(shè)情況：

1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,，可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn),、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程的實(shí)時(shí)錄像,；回放錄像客戶面部特征及進(jìn),、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程圖像清晰。

2,、已安裝防窺罩,，所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作。

3,、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

4,、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間大于30天,。

5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話,。

6,、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步,。

7,、有獨(dú)立的用戶操作區(qū)域,，已設(shè)置一米線,、防窺罩,、防窺擋板。

8,、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。

今后,，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備,、自助銀行安全防范規(guī)定》,。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行，穩(wěn)健發(fā)展,。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇二

一,、我國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問(wèn)題

1.內(nèi)部控制意識(shí)不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠

 良好的內(nèi)控意識(shí)是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證,。

2.對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的監(jiān)控力度不夠

部分單位沒(méi)有設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會(huì)計(jì)控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查,，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠,，影響了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制作用的發(fā)揮。

3.國(guó)有資產(chǎn)使用效率低下,，流失比較嚴(yán)重

單位內(nèi)部部門之間對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財(cái)務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,，每年只管經(jīng)費(fèi)收支，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況;使用部門只用不管,。

二、加強(qiáng)我國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的策略1.增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí),，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會(huì)計(jì)與內(nèi)控責(zé)任

單位負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位,。

2.建立健全內(nèi)控制度

《會(huì)計(jì)法》第二十七條規(guī)定“國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度,，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)可靠,，國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全穩(wěn)定”,。

3.加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

重視內(nèi)部審計(jì)控制,，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的順利,、有效運(yùn)行,。內(nèi)部審計(jì)控制是對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的再控制,。

4.提高人員素質(zhì)

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于

公務(wù)員

5.建立財(cái)務(wù)狀況預(yù)警機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

各行政事業(yè)單位可以借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,，逐步建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng),。

內(nèi)部控制是一項(xiàng)不斷推陳出新,、任重而道遠(yuǎn)的工作,，隨著時(shí)代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改,，以達(dá)到其有效性,，切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生,。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇三

 一,、制度建設(shè)情況

我公司于20xx年對(duì)原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理,、補(bǔ)充,、修改,、完善,，形成包含黨政管理類,、人力資源管理類,、企業(yè)發(fā)展類,、財(cái)務(wù)管理類、工會(huì)工作類,、資產(chǎn)后勤管理類六個(gè)方面42項(xiàng)制度,，并匯編成冊(cè)制定《管理制度匯編》,，于20xx年1月1日起開(kāi)始試行。在試行的一年中,，公司開(kāi)展征求對(duì)落實(shí)規(guī)章制度的意見(jiàn)建議工作,，收集反饋到6個(gè)方面共42條意見(jiàn)建議，根據(jù)意見(jiàn)建議對(duì)《管理制度匯編》修訂完善,。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施,。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個(gè)方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營(yíng)管理工作各個(gè)方面,，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理,、科學(xué)管理提供依據(jù),。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂,、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全,、完善制度體系。

出臺(tái)《管理制度匯編》是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步,，對(duì)進(jìn)一步明確職能、簡(jiǎn)化程序,、提高效率，逐步建立按制度辦事,、靠制度管人,、用制度規(guī)范行為的長(zhǎng)效管理機(jī)制具有重要意義,。

二、扎實(shí)推動(dòng)制度落實(shí)

20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”,，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動(dòng)《管理制度匯編》落實(shí)。一是制定實(shí)施方案,。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)工作責(zé)任，明確活動(dòng)步驟,，制定工作措施，確?；顒?dòng)穩(wěn)步推進(jìn),、取得成效。二是印制“口袋書”,。為加強(qiáng)干部職工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí),，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè),，整理核心要點(diǎn)412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批,、財(cái)務(wù)報(bào)銷,、績(jī)效管理等工作流程。三是開(kāi)展制度知識(shí)競(jìng)賽,。20xx年12月,，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中,，各部門認(rèn)真組織,，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下,，競(jìng)賽活動(dòng)圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí),。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對(duì)個(gè)別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,，要求其他部門汲取教訓(xùn),，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識(shí),。

20xx年,，我公司將持續(xù)開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng),，督促全體干部職工模范遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹(shù)牢人人懂規(guī)矩,、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識(shí),，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng),，使規(guī)章制度在公司落地生根。

三,、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好,，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營(yíng)管理工作的基本遵循,。但是從自查過(guò)程及以往反饋的情況來(lái)看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問(wèn)題,。一是個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不足,。在20xx年處理了個(gè)別違反規(guī)章制度的人員,，起到了警示作用，但是仍有個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的敬畏意識(shí)不強(qiáng),，規(guī)矩意識(shí)樹(shù)立的不夠牢固,。二是需要與時(shí)俱進(jìn)修訂個(gè)別規(guī)章制度。我公司身處完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),，市場(chǎng)環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司發(fā)展需要及時(shí)對(duì)個(gè)別規(guī)章制度進(jìn)行修訂,。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí),。個(gè)別部門對(duì)制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好，一些干部職工對(duì)制度中的范圍,、流程,、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限,、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒(méi)有做到真正熟悉，如個(gè)別部門的

會(huì)計(jì)

四、改進(jìn)措施

一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí),。在制度執(zhí)行過(guò)程中,，存在“下級(jí)學(xué)上級(jí)、職工看干部”的現(xiàn)象,，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度,，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn),，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守,，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事,，通過(guò)以上率下，為廣大職工作出示范,，帶動(dòng)樹(shù)牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí),。

二是及時(shí)修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要,，及時(shí)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂,。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容,，對(duì)在施行過(guò)程中存在問(wèn)題或需要完善的制度進(jìn)行修訂,，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際,，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性,。

三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。持續(xù)開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng),，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn),，加強(qiáng)對(duì)各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循,、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇,、打折扣的行為,，加大對(duì)違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威,，避免制度失松,、失寬,、失軟,、失效,。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇四

一,、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面,，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股,、審核股,、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理,、信息管理等制度,，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度,，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié),，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限,，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人,，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端,。通過(guò)各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行,，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制,、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定,，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi),、待遇享受相關(guān)制度，明確管理,，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付,，實(shí)行崗位控制,。

三、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^(guò)程中,，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制,，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚撸瑖?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，

會(huì)計(jì)

四,、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵,。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié),。

六,、存在的問(wèn)題

(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度,，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善,。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī),，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施,，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作,，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行,。

(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè),。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性,。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。

(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行,，防止基金流失。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度,，采取不定期,、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控,，對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),，建立內(nèi)控督查部門,，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇五

      今年我縣開(kāi)展“企業(yè)評(píng)機(jī)關(guān)”,、“行風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)幾個(gè)月來(lái),，我們中國(guó)工商銀行谷城支行通過(guò)自查存在的問(wèn)題和廣泛搜集社會(huì)各界的意見(jiàn)，歸納起來(lái),，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善,，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸金力度需要進(jìn)一步加大,。對(duì)這些問(wèn)題,，我行邊查邊改。現(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報(bào)如下,。

加強(qiáng)硬件建設(shè),，改善服務(wù)環(huán)境。近幾年來(lái)，我行投資一百多萬(wàn)元,，先后對(duì)銀城等分理處和支行營(yíng)業(yè)室進(jìn)行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營(yíng)業(yè)室建成全市首批“貴賓理財(cái)中心”,，把其他網(wǎng)點(diǎn)建成標(biāo)準(zhǔn)化的“綜合理財(cái)中心”,、“金融便利網(wǎng)點(diǎn)”。通過(guò)改造,，共增加營(yíng)業(yè)面積260多平方米,，增加營(yíng)業(yè)窗口6個(gè)，每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安裝（配備）有自動(dòng)柜員機(jī),、自動(dòng)存款登折機(jī),、網(wǎng)上銀行電腦，還安裝了一臺(tái)自動(dòng)存款機(jī),、兩臺(tái)離行式自動(dòng)柜員機(jī),，服務(wù)環(huán)境有了顯著改善。

開(kāi)展三項(xiàng)活動(dòng),，提升服務(wù)品質(zhì),。一是深入開(kāi)展“服務(wù)價(jià)值年”活動(dòng)，以服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值,；二是繼續(xù)在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展評(píng)選“服務(wù)明星”,、服務(wù)“紅旗單位”活動(dòng)，讓典型引路,；三是廣泛開(kāi)展“規(guī)范服務(wù)”活動(dòng),，組織員工規(guī)范操作。同時(shí),，支行加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓(xùn)力度,、檢查力度、獎(jiǎng)罰力度,，推動(dòng)了全行服務(wù)水平的提升,。目前，全行一線員工堅(jiān)持統(tǒng)一著裝,、掛工號(hào)牌上崗,，網(wǎng)點(diǎn)員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶憑證服務(wù)等“五項(xiàng)規(guī)范服務(wù)”,。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中,，我行綜合得分在工行襄樊分行22個(gè)支行中居第2位。

堅(jiān)持信貸創(chuàng)新,，加大貸金力度,。我行在辦好企業(yè)抵押貸金的同時(shí)，針對(duì)部分企業(yè)貸金抵押值不足的實(shí)際，創(chuàng)新貸金路子,，先后辦理了以企業(yè)鋼材,、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資,，以企業(yè)應(yīng)收帳款質(zhì)押的貿(mào)易融資,，以企業(yè)對(duì)方銀行開(kāi)具的確認(rèn)函為質(zhì)押的信用證賣方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押,、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸金,。為了支持我縣個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，我行發(fā)放了商鋪按揭貸金,，等等,。信貸工作的創(chuàng)新，拓展了貸金路子,，增加了信貸資金容量,。到9月末，我行各項(xiàng)貸金余額達(dá)到2.95億元,，比年初增加1.1億元,，增加額居全市金融機(jī)構(gòu)前列，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。

縣委縣部門將我行作為評(píng)議對(duì)象是對(duì)我們的關(guān)心,，企業(yè)、客戶對(duì)我行行風(fēng)建設(shè)提出寶貴意見(jiàn)是對(duì)我們的信任,。我行廣大員工決心在今后的工作中,，以開(kāi)展“行風(fēng)評(píng)議”、“企業(yè)評(píng)機(jī)關(guān)”活動(dòng)為契機(jī),，更加扎實(shí)地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),，更加有力地?cái)U(kuò)大信貸投放，更加全面地履行社會(huì)責(zé)任,，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的科學(xué)發(fā)展,、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn),。

財(cái)政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報(bào)告6篇六

一,、自查方法

現(xiàn)金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)的方法,，確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，以查明賬目情況,。銀行存款的清查,，是采用與開(kāi)戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的,，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。

二,、自查內(nèi)容

1,、財(cái)務(wù)收支管理情況

我院在財(cái)務(wù)工作的過(guò)程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人（會(huì)計(jì),、出納各1人）。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,，嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則,；在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷,，以確保其真實(shí)性,、合法性；依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證,、登記會(huì)計(jì)賬簿,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效,；在會(huì)計(jì)電算化方面,，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,，有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,，做到帳物一致,、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法,，公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。

2,、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,，未另行制定收費(fèi)辦法,、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用；當(dāng)事人憑人民法院開(kāi)具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開(kāi)具的收據(jù)作為已交（預(yù)交）訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,，也實(shí)行收繳分離,。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收,，并向當(dāng)事人開(kāi)具訴訟費(fèi)用專用票據(jù),。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,，定期交入指定銀行,，同時(shí)將票據(jù)上交我院,。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，自覺(jué)接受同級(jí)財(cái)政部門,、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。

3、涉案款項(xiàng)管理情況

由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款,，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

4,、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開(kāi)收費(fèi)通知單,，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi),，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫(kù),。由于條件限制,，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn),，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

5,、票據(jù)管理情況

我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),，并進(jìn)行記帳登記,，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新,；票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù),，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章,。

三、不足及建議

通過(guò)自查,，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過(guò)程中還存在一些不足,，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化,，調(diào)整隨意性較強(qiáng),，今后要加大對(duì)預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證,。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中,，結(jié)算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算,。經(jīng)費(fèi)方面,，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大,，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上,，都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象,，往往都是年終集中支付,，增加了財(cái)務(wù)的工作量。

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