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內(nèi)部審計工作中存在的問題篇一

根據(jù)《關(guān)于做好黨委（黨組）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報告工作的通知》文件要求，結(jié)合本單位履行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實際,，現(xiàn)將局“201*年度黨組履行主體責(zé)任的情況和黨組主要負責(zé)人履行第一責(zé)任人”情況報告如下：

201*年,，局黨組在區(qū)委、區(qū)政府以及市審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認真貫徹落實上級有關(guān)廉政建設(shè)有關(guān)會議精神,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作，以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,，以“抓好廉政促審計,，抓好審計促廉政”為目標(biāo)，創(chuàng)新舉措,，強化落實,，為廉潔審計提供了紀律保證。

（一）加強廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)

一是建立組織機構(gòu),。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程,，成立了以黨組書記為組長、其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組,，實現(xiàn)主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)機制。二是明確責(zé)任分工,。年初,，局黨組召開專題會議，學(xué)習(xí)貫徹區(qū)紀委全會精神,，研究制定年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃,、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核辦法和責(zé)任分工。局黨組書記負責(zé)隊員廉政建設(shè),，分管局長按照工作分工做好部門負責(zé)人的廉政工作,，各部門負責(zé)人主要負責(zé)本科工作人員，做到每項工作都有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人,。層層抓落實的工作格局,。三是加強考核。三是加強考核,。局黨組將落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入干部年度工作目標(biāo)綜合考核的重要內(nèi)容,。并將考核結(jié)果作為干部各類考核、考核,、提拔干部的重要依據(jù),。對干部遵守和執(zhí)行工作作風(fēng)效率紀律規(guī)定進行公開秘密訪問，深入審計線,，審計小組在審計實施過程中審計紀律八不執(zhí)行跟蹤回訪,，定期不定期聽取分工報告，梳理分析存在的問題和原因,，研究解決措施和對策,，及時提醒和責(zé)令限期糾正。

（二）建立健全廉政管理制度

一是成立局廉政風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組并制定《**區(qū)審計局廉政風(fēng)險點及防控措施方案》,，主要突出領(lǐng)導(dǎo)班子及成員廉政風(fēng)險點及防控措施,、審計業(yè)務(wù)科廉政風(fēng)險點及防控措施,、辦公室廉政風(fēng)險點及防控措施，針對各個廉政防控點,，根據(jù)廉政責(zé)任分工,，定期分析研究防控點風(fēng)險系數(shù)，做到各負其責(zé)展開實時監(jiān)督檢查工作,，確保各防控點真正得到有效地控制,。二是實行審前承諾制度。在審計組成立開始就按照廉政責(zé)任制要求,，由審計組向局紀檢組作出“審計組廉政建設(shè)承諾書”,，并建立了審計工作人員個人廉政檔案，強化自律意識,。三是堅持實行與被審計單位協(xié)助監(jiān)督制度,，審計組將審計通知書送達被審計單位，必須將審計廉政情況征詢表一并送達,，接受被審計單位對審計組執(zhí)行廉政紀律的監(jiān)督,，及時地了解和掌握審計人員廉政預(yù)情。四是建立審計回訪制度,。在審計組現(xiàn)場審計實施期間,，分管領(lǐng)導(dǎo)不定期進行檢查督促，同時檢查項目質(zhì)量,，在審計工作結(jié)束后,，局領(lǐng)導(dǎo)或紀檢組對被審計單位進行回訪，一方面了解審計結(jié)果落實情況,，另一方面了解審計人員執(zhí)行廉政紀律情況，做到警鐘長鳴,，做到廉政監(jiān)督貫穿審計工作全過程,。

（三）強化審計廉政監(jiān)管

一是規(guī)范人事權(quán)。嚴格執(zhí)行省,、市,、區(qū)干部人事工作有關(guān)文件精神，堅持集體研究,、公開透明,、擇優(yōu)錄用原則，確保人事錄用和干部提拔條件,、程序與上級規(guī)定精神相一致,。在機關(guān)形成任人唯賢、公平,、公正的良好用人風(fēng)氣,。二是規(guī)范財務(wù)權(quán),。嚴格執(zhí)行“一把手”不直接分管財務(wù)、大額開支集體研究,、財務(wù)公開等制度,；認真落實財務(wù)管理等各項規(guī)定；加強資金管理,，確保資金使用公開透明,、安全合理；嚴格使用公務(wù)卡,，健全單位財務(wù)管理內(nèi)控機制,。三是規(guī)范執(zhí)法權(quán)。首先抓好審前預(yù)防,。審計組進點時,，分管局長在與被審計單位進點見面會上，在現(xiàn)場告知被審計單位與審計組,，要求審計組長帶領(lǐng)全體審計組成員認真執(zhí)行審計紀律“八不準”,，并公布舉報電話，請被審計單位對審計人員遵守審計工作紀律情況進行監(jiān)督,，以增強審計工作的透明度,。其次審中監(jiān)督檢查。針對審計一線廉政風(fēng)險高的特點,，局紀檢組在項目完成60%左右時,，深入被審計單位了解真實情況，主要采取召開座談會,、個別談話,、調(diào)查問卷等多種方式開展監(jiān)督檢查，突出了解和掌握審計組和審計人員在審計實施過程中落實審計紀律“八不準”情況,，有無違反工作程序,，濫用檢查權(quán)甚至以權(quán)代法的行為，有無態(tài)度蠻橫,、講大話,、粗話、過頭話等不文明行為,。針對調(diào)查了解到的問題,，召開現(xiàn)場廉政點評會，將廉政風(fēng)險降到最低限度,，壓在萌芽中,，切斷廉政風(fēng)險源。第三是推行廉政勤政回訪制度，抓好審后整改,。在項目結(jié)束后,，分管局長要求審計組提交被審計單位對審計組執(zhí)行審計紀律“八不準”反饋意見，并深入被審計單位進行當(dāng)面回訪了解,，認真聽取意見和建議,，研究制定整改措施。同時還加強對中介聘任人員的廉政管控,。在審計過程中,，所有審計項目均由局審計人員任組長和主審、中介機構(gòu)人員以協(xié)審人員參與審計的方式開展工作,，審計組長或主審人員對中介人員采取適時跟蹤監(jiān)督檢查,，對重大問題需要與被審計單位進行溝通協(xié)調(diào)的，必須由審計組長或主審人員在場,，嚴格控制中介機構(gòu)直接與施工單位交涉的機會,，有效地切斷腐敗的溫床。

（三）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，切實維護群眾利益

一是以加強對中央“八項規(guī)定”,、省委“六個嚴禁”和正風(fēng)肅紀“十項規(guī)定”貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查為抓手，在全局開展了“正風(fēng)肅紀”,、“三嚴三實”活動,，重點整治審計工作中存在的“慵、懶,、散”和“不嚴不實”現(xiàn)象等問題,，通過活動的開展，促進了審計干部作風(fēng)的好轉(zhuǎn),，審計服務(wù)意識有了新的提高,；二是在審計項目安排上，重點關(guān)注民生資金類項目,，群眾關(guān)心方面的項目,，群眾反映強烈的熱點和焦點方面問題的項目。在審計項目確定上,，全局干部職工分科室深入基層調(diào)查研究，傾聽各方意見,，在此基礎(chǔ)上加以匯總梳理,，認真征求有關(guān)部門的意見和建議，使審計計劃安排能夠更加貼近民生,，堅持“突出重點,、兼顧一般”的原則，具有一定的針對性和可操性。因此,，審計項目的安排既按照上級審計機關(guān)的要求,，又體現(xiàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的思路，更貼近群眾的意愿,。三是嚴肅查處損害群眾利益的行為,，全局干部職工切實履行職責(zé)，牢固樹立群眾利益無小事,，在審計過程中做到認真負責(zé),、依法審計，敢于善于揭露問題,，把維護群眾利益和糾正損害群眾利益行為作為審計的出發(fā)點和落腳點,。201*年，計劃安排35項,，實際完成審計項目42項,，查處違規(guī)資金2473萬元，管理不規(guī)范資金133529萬元,，已督促上交區(qū)財政資金1339.01萬元,，工程項目在一審的基礎(chǔ)上核減造價3370.63萬元，移送經(jīng)濟案件線索4起,，涉案人員9人,，提出審計建議64條，被采納45條,，促進區(qū)級層面和被審計單位建立和完善各項制度,。

（四）強化隊伍建設(shè)，提高整體素質(zhì),。

一是加強學(xué)習(xí),。利用局黨組中心組理論學(xué)習(xí)會、機關(guān)支部黨員電化教育,、審計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等平臺,，加強對干部的理想信念、黨章,、黨紀條規(guī),、法律法規(guī)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)教育，特別是突出學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》,、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準則》和習(xí)近平有關(guān)“三嚴三實”的論述,，切實加強政治意識、廉潔意識,、責(zé)任意識,、提高貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和有關(guān)黨的廉政建設(shè)規(guī)定的自覺性和主動性,，提升拒腐防變的能力和水平，積極營造崇廉尚潔,、干凈干事的良好氛圍,。二是強化黨組的自身建設(shè)。堅持民主集中制原則,，做到重大事項,、大額資金支出、人事任免等,，均由黨組集體研究決定,；認真落實民主生活會、述職述廉述學(xué)等制度,，做到黨組成員之間常提醒,，分工不分家，團結(jié)協(xié)作,，形成合力,；班子成員之間開展談心交心活動，相互關(guān)心,、相互幫助,，做到大事講原則，小事講風(fēng)格,，遇事多商量多溝通,，努力營造理解、和諧,、務(wù)實干事的班子隊伍,。

內(nèi)部審計工作中存在的問題篇二

xx年，xx市中區(qū)審計局在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)紀委的關(guān)心指導(dǎo)下,，按照區(qū)委《關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀委監(jiān)督責(zé)任的實施意見》的要求，認真貫徹中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第六次會議精神,，習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，扎實開展“兩學(xué)一做”教育，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，始終把履行黨風(fēng)廉政作為重點工作,，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作審計工作的“高壓線”，不斷完善防控措施,，取得了較好的成效,。其主要做法有：

一是明確責(zé)任分工。我局黨組始終把落實主體責(zé)任放在突出位置,，紀檢組切實履行監(jiān)督責(zé)任，協(xié)助黨組繼續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的力度。結(jié)合審計部門實際和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作需要,，xx年我局制訂了《的通知》和《xx年度審計計劃項目廉政督查工作方案》,。每個項目的組長或主審與紀檢組簽訂了《審計組審計紀律承諾書》，明確責(zé)任規(guī)定,，強化責(zé)任意識和責(zé)任追究,，全面規(guī)范了審計人員的審計行為。二是強化領(lǐng)導(dǎo)作用,。我局先后共召開8次黨組會,、局長辦公會對黨風(fēng)廉政工作進行研究部署，逢會必講黨風(fēng)廉政建設(shè)成為常態(tài),；年底前開展了班子成員落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的情況“述責(zé)述廉”工作,。組織召開了6次全局干部職工大會，由黨組書記帶頭講廉政黨課,，向全局職工傳達學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政重要會議精神和法規(guī),、制度及規(guī)定，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范作用,，促進了全局的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作向縱深發(fā)展,。三是加強紀檢監(jiān)督聯(lián)系制度。繼續(xù)加強了與市審計局紀檢組和區(qū)紀委的聯(lián)系,，及時匯報我局重要工作,、重大人事變動、財務(wù)支出等情況,，主動接受其監(jiān)督,，真正做到依法審計、文明審計,、廉政審計,。二、落實審計監(jiān)督責(zé)任分解

一是強化責(zé)任,，推進審計工作,。我局堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入本單位全局工作統(tǒng)一部署、檢查和考核,把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落到實處,，明確了審計項目黨組書記負總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)"一崗雙責(zé)"制度。對重要的審計項目任務(wù)要實行項目化管理,，做到一項重要項目,、一套實施方案、一名責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與本職工作同部署,、同安排,，逐一落實審計項目的完成，促進依法審計,，防范廉政風(fēng)險,。全年共完成審計項目158個。其中計劃審計項目20個,。審計查出主要問題金額萬元,，其中：查出違規(guī)金額萬元，管理不規(guī)范金額萬元,。提出審計建議41

余條,，均被審計單位采納，促使區(qū)相關(guān)部門出臺規(guī)范性文件3個,。完成固定資產(chǎn)投資項目決算審計136個,送審金額總計萬元,，審減金額萬元，審減率達11%全年共報送審計簡報32篇,，審計要情,、專報6篇。通過及時揭示和反映問題,，加大審計整改力度,，有效地預(yù)防了腐敗滋生，發(fā)揮了審計在反腐倡廉建設(shè)中的積極作用,。二是層層簽訂責(zé)任書,。繼續(xù)堅持局主要負責(zé)人與班子成員之間、班子成員與分管處室負責(zé)人之間層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書,，層層壓實了工作責(zé)任,。我局全年共簽訂了24份黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾責(zé)任書，切實做到有錯必究,、有責(zé)必問,，逐步健全了責(zé)任分解、檢查監(jiān)督,、倒查追究的完整鏈條,，壓實壓緊廉政責(zé)任。三,、加強教育引導(dǎo),，預(yù)防腐敗

一是結(jié)合“兩學(xué)一做”教育，繼續(xù)堅持把反腐倡廉教育納入中心組學(xué)習(xí)和我局“審計大講堂”等,，以形式多樣的活動為載體,，開展了對干部職工的廉政教育。并充分運用qq群,、微信群,、公示欄等方式向全局干部職工宣傳,，主要采取正面典型和反面警示教育相結(jié)合，重點專題學(xué)習(xí)教育和經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育相結(jié)合,，紀律教育與職業(yè)道德教育相結(jié)合,。二是進一步強化作風(fēng)建設(shè)，做好外出請假,、公示,上班工作紀律監(jiān)督等，樹立勤政為民的“公仆”觀念,切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),。堅持從反腐倡廉治“本”上下功夫,，大力開展機關(guān)效能建設(shè)。三是加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),，今年重點組織全年干部職工對《準則》和《條例》的集中學(xué)習(xí),、分散學(xué)習(xí)，開展了豐富多彩的知識競賽,，活躍了全局學(xué)習(xí)氛圍,，提高了學(xué)習(xí)效果。通過傳達上級紀檢監(jiān)察機關(guān)文件要求,，對干部職工進行廉政談話,、組織觀看警示教育片等活動切實提高黨員干部的廉潔從審意識和思想道德水平，形成人人自覺防微杜漸,，從而筑牢"思想防線”,。四、健全長效機制,，推進主體責(zé)任壓緊壓實

一是加強審計一線監(jiān)督,。嚴格要求我局紀檢組根據(jù)年度審計計劃項目確定監(jiān)督范圍及重點，重點檢查審計組在審計過程中遵守廉政相關(guān)紀律的情況,，做到了“廉政監(jiān)督與項目現(xiàn)場審計同步進行”,，將黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任聚焦到審計一線，局紀檢組長對每個審計項目過程實施全程廉政監(jiān)督,，督促審計人員嚴格執(zhí)行廉政紀律和審計"八不準"紀律,。深化了審計廉政回訪制，對被審計單位進行廉政回訪抽查,，xx年我局紀檢組未接到有關(guān)審計過程不廉政的郵件和舉報,。

紀檢組進行了審計工作廉政監(jiān)督的介入，進一步地促進了我局文明從審和廉潔從審,。二是完善內(nèi)部監(jiān)督制約,。繼續(xù)加大了對審計項目的審理制度，落實專人負責(zé)審計項目的審理工作,，力求通過審理制的推行來落實質(zhì)量控制體系,。通過審理來規(guī)范審計程序和限制審計人員的自由裁量權(quán),，從而達到提升審計項目質(zhì)量，防范審計風(fēng)險的目的,，推動了我局審計內(nèi)部的黨風(fēng)廉政,。xx年，我局將繼續(xù)緊緊圍繞中央,、省,、市、區(qū)中心工作,，緊扣我區(qū)“1357”工作思路,，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅等工作,，貫徹落實“兩學(xué)一做”教育要求,，服務(wù)改革發(fā)展，維護經(jīng)濟秩序,，履行審計監(jiān)督職能,，保障經(jīng)濟社會健康運行。審計機關(guān)作為監(jiān)督部門,，不僅要做黨風(fēng)廉政建設(shè)落實主體責(zé)任的踐行者,，還要做落實主體責(zé)任的推動者，在抓好自身廉政建設(shè)的同時,，積極發(fā)揮審計監(jiān)督作用,，大力推動反腐倡廉建設(shè)?？傮w工作思路是：一,、要強化廉政責(zé)任落實，健全黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機制,。黨組書記要切實擔(dān)負起第一責(zé)任人職責(zé),，做黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者,，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)重要問題親自研究,、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重大案件親自督辦,。黨組成員要承擔(dān)分管責(zé)任,，落實“一崗雙責(zé)”，堅持兩手抓,、兩手硬,，抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。派駐紀檢組要落實好監(jiān)督責(zé)任。局黨組及領(lǐng)導(dǎo)班子要認真落實黨內(nèi)監(jiān)督條例,，自覺接受市紀委派駐紀檢組的監(jiān)督,，合力推進黨風(fēng)廉政建設(shè)各項任務(wù)落到實處。二,、要完善廉政風(fēng)險防控體系,，深化審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的總體要求,，抓住教育,、制度和監(jiān)督三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，健全廉政風(fēng)險防控體系,，更加科學(xué)有效地防治腐敗,。強化理想信念教育、宗旨教育和社會主義核心價值觀教育,。加快構(gòu)建符合審計機關(guān)特點的廉政風(fēng)險動態(tài)管理機制和科技防控系統(tǒng)，將廉政風(fēng)險防控要求融入審計業(yè)務(wù)和管理流程中,。推進廉政跟蹤檢查,、審計執(zhí)法檢查、廉政紀律巡查和審計回訪談話等常態(tài)化監(jiān)督,，嚴格落實“三查一談”制度,。

三、要嚴守紀律約束,，打造紀律嚴明作風(fēng)優(yōu)良的審計隊伍,。要嚴守工作紀律，依法履行職責(zé),，敢于擔(dān)當(dāng),，對重大問題線索及時報告、毫不隱瞞,，提升審計成效,。結(jié)合廉政風(fēng)險防控制度落實和工作效能問責(zé)，狠抓審計人員紀律公示,、審計回訪,、投訴熱線和交心談心工作，警鐘常鳴,，增強意識約束力,。要嚴守審計“八不準”紀律，堅持用高于別人的標(biāo)準要求自己,，用嚴于別人的標(biāo)準監(jiān)督自己,，不折不扣落實“八項規(guī)定”、“十項規(guī)定”,、“十二項規(guī)定”等規(guī)章制度,，嚴控“三公”經(jīng)費支出,，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待等要求，做遵守財經(jīng)紀律的表率,。四,、要依法履行職責(zé)，充分發(fā)揮審計反腐尖兵和利劍作用,。緊緊圍繞反腐,、改革、發(fā)展,，突出審計監(jiān)督重點,，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于作為,，發(fā)揮好反腐倡廉的“尖兵”和“利劍”作用,。1注重“五個加強”，狠抓工作落實,。加強審計局的制度建設(shè),，確保審計工作的有序推進。加強對重大政策措施和重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督,，促進政令暢通,；加強對權(quán)力運行和責(zé)任落實的監(jiān)督檢查，形成有效制約,；加強對違法違規(guī)案件和經(jīng)濟犯罪線索的揭露查處,，加大反腐力度；加強對制度體制問題的分析研究,，推動深化改革,。2、積極參與配合,，做好反腐敗工作,。一是我局作為區(qū)反腐敗協(xié)調(diào)小組成員單位，要積極配合紀檢監(jiān)察和司法機關(guān)查辦腐敗案件工作,，充分發(fā)揮審計機關(guān)專業(yè)優(yōu)勢,，加強與各成員單位的協(xié)調(diào)溝通，加強監(jiān)察局長,、審計局長"兩長”聯(lián)系溝通,，服務(wù)和推進反腐倡廉建設(shè)。二是進一步加大對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任和政府資金管理使用的審計監(jiān)督,，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題線索,，積極探索審計中發(fā)現(xiàn)的問題線索移交機制，促進摸清相關(guān)問題情況，查清證據(jù),，確保線索移送工作及時,、真實、有效,。三是緊緊盯住重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，把反腐工作貫穿于審計監(jiān)督之中。要求各審計組把反腐敗工作落實到部門預(yù)算執(zhí)行,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、固定資產(chǎn)投資審計、專項資金審計,、“三公經(jīng)費”審計,，特別關(guān)注涉及重大民生資金的審計項目中，著力發(fā)現(xiàn)腐敗問題線索,。四是加大審計力度,，提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險,，延伸審計范圍,，通過發(fā)現(xiàn)被審計單位相關(guān)問題來教育審計人員，營造清廉的工作氛圍,，樹立審計人員自律意識，從思想上和行動上讓審計人員主動做到"八不準",，確保依法審計,、廉潔審計、文明審計,。3,、xx年審計工作計劃目標(biāo)：xx年審計項目初步計劃安排28項，保證完成上級審計機關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任務(wù),，重點抓好以下幾個方面的工作：一是圍繞推進依法行政,，深化財政預(yù)算執(zhí)行情況審計，加強政府部門預(yù)算管理情況審計,。

1,、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、地稅稅收征管情況審計,、鎮(zhèn)財政決算審計,。

2、穩(wěn)增長政策措施落實情況跟蹤審計,。

3,、完成2個行政單位、1個事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行情況審計和決算草簽。

4,、探索推進“績效審計”或圍繞部門預(yù)算資金使用績效開展專項審計調(diào)查,。

二是圍繞加強宏觀調(diào)控，進一步加強政府性投資項目審計,。

1,、按照審計工作“三轉(zhuǎn)”的要求，加大對重點工程的全過程跟蹤審計監(jiān)督和政府投資工程竣工結(jié)算審計,。2,、探索建立政府性投資審計項目計劃管理模式,逐步退出投資審計項目簡易程序。

3,、注重對項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計,加大投資審計項目效益性監(jiān)督權(quán)重,，促進提升項目決策的科學(xué)性，提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益,。三是圍繞維護群眾切身利益,，強化專項資金審計和審計調(diào)查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展,。

1,、按上級要求完成城鎮(zhèn)保障性安居工程審計、新農(nóng)合基金籌集管理使用情況審計,。

2,、圍繞脫貧攻堅，加大對涉農(nóng)資金的使用,、分配規(guī)范性審計,；有針對性地組織專項審計調(diào)查，提出完善有關(guān)涉農(nóng)資金管理的建議促進民生惠民政策的落實,。四是圍繞加強和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機制,，進一步

加強經(jīng)濟責(zé)任審計，促進依法履行職責(zé)

1,、進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，把有資金分配權(quán)的部門、資金流量大的部門,、重大項目的建設(shè)部門和重鎮(zhèn)街作為領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的重點,。

2、探索推進領(lǐng)導(dǎo)干部自然資產(chǎn)資源離任審計,，逐步建立資源環(huán)保經(jīng)濟責(zé)任審計制度,。五是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化運用。

1,、圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點,、難點以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題做好審計信息的宣傳,，營造良好的外部審計環(huán)境。2,、加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改督查力度,，推進審計結(jié)果公告工作，加大審計成果的轉(zhuǎn)化運用力度,。六是加強廉政建設(shè),，完善各項制度，提高審計質(zhì)量,。

1,、圍繞推進依法行政，深化財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,，加強政府部門預(yù)算管理情況審計,。2、圍繞加強宏觀調(diào)控,，進一步加強政府性投資項目審計,。

3、圍繞維護群眾切身利益,，強化專項資金審計和審計調(diào)查,，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

4,、圍繞加強和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機制,，完善內(nèi)部管理制度，加強局機關(guān)廉政建設(shè),，做到“內(nèi)強管理,，外強監(jiān)督”，進一步加強經(jīng)濟責(zé)任審計,，促進依法履行職責(zé)。5,、繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化運用,。積極推進審計結(jié)果公告制度，加大審計成果的轉(zhuǎn)化運用力度,，做好審計信息的宣傳,。6、加強廉政建設(shè),，完善各項制度,，積極推行計算機審計和效益審計，規(guī)范審計程序,，加強審計項目質(zhì)量管控,。7,、加強審計隊伍建設(shè)，提高審計隊伍的自身素質(zhì),。

8深入開展脫貧攻堅對幫扶和送溫暖活動,，打造一支勤政、廉潔,、務(wù)實的審計隊伍,。

七是加強審計隊伍建設(shè)，提高審計隊伍的自身素質(zhì),。

1,、加強干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力建設(shè)“學(xué)習(xí)型,、效率型,、服務(wù)型、廉潔型,、和諧型”機關(guān),。2、深入開展脫貧攻堅對幫扶和送溫暖活動,。

3,、加強黨建基礎(chǔ)工作，增強黨組織的凝聚力,、戰(zhàn)斗力,，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。4,、加強群團建設(shè),，充分發(fā)揮工會、婦兒工委的橋梁,、紐帶作用,，豐富職工生活，切實關(guān)愛職工,，增進職工福祉和歸屬感,，增強團隊向心力。xx年,，我局將繼續(xù)嚴格按照區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)紀委的部署和要求，把學(xué)習(xí)貫徹落實中央和省市最新精神貫穿始終,，以強化作風(fēng)建設(shè)為抓手,，以不斷完善懲防體系為重點，切實履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，以改革創(chuàng)新的思路,，更加務(wù)實的態(tài)度,，更加有力的措施，堅定不移地推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,，努力建設(shè)風(fēng)清氣正的廉潔審計,。

內(nèi)部審計工作中存在的問題篇三

2020年，我局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹的十九大精神,，認真落實中央、自治區(qū),、市紀委全會會議精神,，狠抓全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀,，積極提高干部隊伍素質(zhì),，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膶徲嬯犖椋瑺I造風(fēng)清氣正的政治生態(tài),，進一步把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作提高到一個新水平?，F(xiàn)將我局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作報告如下：

(一)統(tǒng)一思想，提高認識,。我局以黨的十九大精神為指導(dǎo),，認真開展“不忘初心，牢記使命”主題教育,，牢固樹立“四個意識”,，不斷增強“四個自信”，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作深度融合，一起部署,，一起落實,，一起檢查，一起考核,，形成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，各科室各司其職的工作格局。

(二)明確責(zé)任,，抓好落實。認真研究制定全年局班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，由局黨支部履行主體責(zé)任,，明確局班子成員和各科室負責(zé)人在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的主要任務(wù)和職責(zé)，推動全面從嚴治黨責(zé)任落到實處,。

(三)嚴格紀律,，準確運用“四種形態(tài)”,。局黨支部強化主責(zé)意識，堅持懲前毖后,、治病救人的方針,，堅持嚴管和厚愛相結(jié)合，堅持把“紅臉出汗”作為經(jīng)常性手段,，提高精準把握執(zhí)紀標(biāo)準和運用政策能力;對思想,、作風(fēng)、紀律等方面的苗頭性,、傾向性問題,，采取談話提醒、誡勉談話等形式,，做到抓早抓小,、動輒則咎、防微杜漸,。

(一)加大宣傳,，營造廉政氛圍。充分利用宣傳欄,、網(wǎng)站等傳播渠道和陣地,，及時宣傳廉政文件精神和廉政文化有關(guān)內(nèi)容。結(jié)合“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，發(fā)揮宣傳工作在傳播廉政教育中的積極作用，形成良好的廉政教育氛圍,。

(二)加強學(xué)習(xí),，筑牢思想防線。牢固樹立宗旨意識和組織紀律觀念,，堅持集中學(xué)習(xí)與自主學(xué)習(xí)相結(jié)合的制度,，局黨支部組織干部職工開展政治理論、黨風(fēng)廉政,、業(yè)務(wù)知識等多方面學(xué)習(xí)培訓(xùn);有針對性地開展黨政教育專題活動,，定期專題學(xué)習(xí)中央、自治區(qū),、市關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)文件精神;加大警示教育力度,，對廉政警示片、革命教育片組織集中觀看,，對審計及相關(guān)案例進行深入剖析;專題開展黨支部書記講黨課等,，深刻領(lǐng)會新形勢下反腐倡廉的重大意義，筑牢反腐防線,，讓黨員干部知敬畏,、存戒懼,、守底線。同時,，結(jié)合全局實際,，努力在依法從審、廉潔從審,，提高服務(wù)水平,、提升工作效能、加強道德建設(shè)上下功夫,，進一步增強黨員干部廉潔從審的意識和決心,。

(一)不斷完善廉政建設(shè)制度。2020年度,，我局繼續(xù)以改革的精神,，研究新情況，總結(jié)新經(jīng)驗,，明確局領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作職責(zé);完善日常工作管理制度,、廉政回訪制度等制度，進一步規(guī)范工作程序和監(jiān)督機制,，從制度上預(yù)防腐敗問題和不正當(dāng)行為的發(fā)生,，切實提高反腐倡廉的自覺性。

(二)開展局內(nèi)廉政風(fēng)險排查,。進一步加強廉政風(fēng)險防范,，認真落實審計回訪制度，了解和規(guī)范干部職工的審計行為,，確保審計干部廉潔從審;組織對各科室開展廉政風(fēng)險排查和防控工作,，繼續(xù)深入排查廉政風(fēng)險點，完善內(nèi)控制度,，開展廉政風(fēng)險預(yù)警,，填補制度的“空白點”，提高預(yù)防腐敗的針對性和有效性,。規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為,，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神報告制度。

(一)加強機關(guān)工作作風(fēng)整治,。一是落實相關(guān)規(guī)定,。把改進領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)作為我局加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的重要舉措，增強立黨為公,、執(zhí)政為民的自覺性和堅定性,，帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng)，為全局干部職工樹立良好榜樣;嚴格執(zhí)行上級作風(fēng)建設(shè)，堅決整治形式主義,、官僚主義“十種表現(xiàn)”，規(guī)范干部職工的言行,，切實維護審計形象,。二是加強監(jiān)督檢查。重點督查上班遲到,、早退,，上班時間空崗、串崗,、溜崗,，網(wǎng)上購物、聊天,、玩游戲,、炒股等違反工作紀律的行為，重點督查工作日午餐飲酒,、公款吃喝,、違規(guī)收送紅包禮金、違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜,、涉賭涉毒等違規(guī)行為,，促進機關(guān)工作作風(fēng)進一步轉(zhuǎn)變。

(二)深入推進班子民主管理,。認真執(zhí)行民主監(jiān)督機制,，深入落實“三重一大”、民主集中制等制度,，班子成員團結(jié)協(xié)作,，不搞“一言堂”;定期召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和組織生活會，聽取干部職工及群眾的意見建議;以年度述職述廉會為平臺,，認真開展領(lǐng)導(dǎo)干部批評與自我批評,，帶頭查擺自身存在的問題，帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng),，形成“頭雁效應(yīng)”,。

(三)認真履行審計監(jiān)督職責(zé)。審計作為執(zhí)法監(jiān)督部門,，將以最嚴格的標(biāo)準,、最嚴厲的舉措發(fā)揮審計的監(jiān)督作用，進一步加大對群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題的審計力度,，切實做到把全面從嚴治黨覆蓋到“最后一公里”,。加強對民生資金、扶貧領(lǐng)域、工程建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計,，嚴肅查處“雁過拔毛”式腐敗問題,。同時，進一步強化對上級紀委工作的支持力度,，加大審計線索查處和移送力度,，對黨員干部違法違紀做到零容忍，真正實現(xiàn)守住“底線”,，遠離“紅線”,，將自身責(zé)任落到實處，促進全縣黨風(fēng)廉政建設(shè),。

一是抓學(xué)習(xí)促黨性,。不斷鞏固黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”專題教育成果,，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，堅持領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化,、實效化,，注重學(xué)習(xí)實效，保障學(xué)習(xí)內(nèi)容結(jié)合實際,，學(xué)習(xí)效果入腦入心,。二是抓作風(fēng)保純潔。圍繞保持黨的先進性和純潔性,，大力弘揚求真務(wù)實,、敢想敢闖敢干的風(fēng)氣，引導(dǎo)黨員干部增強“四個意識”,，認準的事抓緊不放,，定下的事一抓到底，堅持高標(biāo)準,、嚴要求,，推進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化。

內(nèi)部審計工作中存在的問題篇四

2021年,，錫林社區(qū)認真貫徹落實上級黨風(fēng)廉政建設(shè)各項會議精神和工作要求,，切實強化“兩個責(zé)任”的落實。重點針對整治形式主義,、官僚主義“十種表現(xiàn)”,，扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題，“雁過拔毛”式腐敗問題,，嚴防“四種行為”,，加強廉政風(fēng)險防控，全面落實“三務(wù)”公開等方面，開展了相應(yīng)的工作,，現(xiàn)簡要匯報如下：

一,、工作開展情況

(一)強化“四個意識”，認真落實全面從嚴治黨責(zé)任清單,。切實履行黨工委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任,，嚴格落實“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，始終把黨風(fēng)廉政工作作為社區(qū)重點工作內(nèi)容之一,。召開黨風(fēng)廉政專門部署會議，研究部署2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。按照“兩個責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的要求,，黨工委書記與領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，履行社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和對班子成員監(jiān)督責(zé)任,。班子其他成員認真履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任,，根據(jù)工作分工，研究,、部署,、檢查和報告分管范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

(二)強化監(jiān)督制約,，深化廉政風(fēng)險防控,。認真貫徹落實《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則(試行)》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴格落實集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負責(zé)制,，重要情況及時進行全體通報,。黨工委書記每年對班子成員進行廉政談話，班子成員對分管領(lǐng)域的社區(qū)工作人員進行廉政談話,，加強對分管的工作領(lǐng)域的黨員干部職工的教育管理監(jiān)督,，今年共談話32人次，并填寫個人崗位廉政風(fēng)險點自查表,。針對整治形式主義,、官僚主義“十種表現(xiàn)”，出臺工作方案,，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，并將社區(qū)會涉及到的扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題，“雁過拔毛”式腐敗問題的突出問題列出清單,，嚴防“四種行為”,，加強廉政風(fēng)險防控。

(三)堅持標(biāo)本兼治,，加強警示教育和廉政文化宣傳,。采取多種方式和教育手段促使黨員干部“把紀律和規(guī)矩挺在前面”。加強理論學(xué)習(xí)，深入開展廉政教育,。黨工委結(jié)合“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作,，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)了黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、新修訂的《黨章》,、《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》和《問責(zé)條例》等一系列紀律法規(guī),。全年開展專題學(xué)習(xí)30余次,，開展黨風(fēng)黨紀教育10余次，在重要時間節(jié)點強調(diào)紀律作風(fēng),，使全體社區(qū)工作人員不斷增強責(zé)任感,、緊迫感、敬畏感,，切實把中央“八項規(guī)定”和各級相關(guān)配套規(guī)定貫徹落實到為民服務(wù)的實踐中,。營造廉政氛圍，加強廉政文化建設(shè),。設(shè)計打造了廉政文化走廊,，以融入式理念寓理于物、寓情于景,，以圖文并茂的方式發(fā)布黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣教工作動態(tài),。

(四)落實“三務(wù)”公開，促進社區(qū)管理透明化,。全面落實黨務(wù)公開,、政務(wù)公開、居務(wù)公開,。按照市紀委《關(guān)于對基層“三務(wù)”公開工作進行全面監(jiān)督檢查的通知》要求,，在原有工作的基礎(chǔ)上，制定了錫林社區(qū)《關(guān)于進一步推動“三務(wù)”公開工作實施方案》《“三務(wù)”公開清單》,，明確了公開事項,、時限和方式。進一步夯實責(zé)任,，推進工作效果,，積極探索解決權(quán)力監(jiān)督的有效途徑。創(chuàng)新“三務(wù)”公開方式,，充分利用led顯示屏,、社區(qū)和小區(qū)公示欄、樓道公示板,、二連浩特報,、社區(qū)網(wǎng)站,、微信公眾號、居民微信群,、專門會議等媒介進行公開,，讓居民可以隨時對社區(qū)“三務(wù)”公開進行監(jiān)督。

二,、目前存在的不足及原因分析

一是社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作雖然在年內(nèi)有了突破,，但從整體上看，社區(qū)工作人員對對黨風(fēng)廉政建設(shè)的思想認識還不夠到位,，對腐敗的監(jiān)督力度和深度有待提高,。

二是社區(qū)黨組織自身建設(shè)仍有不足，社區(qū)居民黨員支部黨務(wù)工作干部力量相對薄弱,，部分黨員組織觀念淡漠,，開展活動難，有制度難落實的狀況以及居民黨員的先鋒模范帶頭作用沒有有效發(fā)揮等現(xiàn)象依然不同程度的存在,。

三是經(jīng)常性的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與繁雜的日常工作難協(xié)調(diào)。

三,、下一步工作思路

一是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的落實,。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作與業(yè)務(wù)工作一齊落實到位，切實履行第一職責(zé)人職責(zé),，不斷強化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和職責(zé)意識,。

二是抓好黨內(nèi)政治生態(tài)建設(shè)。嚴格落實“三會一課”制度,、組織生活會等制度,，開展好黨員民主評議，虛心聽取干部,、群眾對領(lǐng)導(dǎo)班子的意見建議,，切實營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，提高堅強有力的紀律保證,。

三是抓好廉政教育,。把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)計劃，大力開展形式多樣的廉政文化活動,，進一步提高黨員干部拒腐防變的意識和潛力,，加強黨員干部黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚優(yōu)良作風(fēng),。

內(nèi)部審計工作中存在的問題篇五

2019年,，局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作在市委、市紀委的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面貫徹落實黨的十九大會議精神,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，以及中央、省,、市反腐倡廉建設(shè)工作部署,，嚴格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，積極推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作,。全局上下端正黨風(fēng),、嚴明紀律、規(guī)范行為,、廉潔從審,，呈現(xiàn)出良好的精神狀態(tài)和發(fā)展局面，促進了審計工作的全面提高,。

（一）開展主題教育,，夯實從嚴治黨政治責(zé)任。

局黨組始終堅持把開展主題教育,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入全局工作的整體格局,，與審計業(yè)務(wù)工作共同布置，共同檢查,，共同考核,。緊緊圍繞“守初心、擔(dān)使命,，找差距,、抓落實”的總要求，堅持將學(xué)習(xí)教育,、調(diào)查研究,、檢視反思、整改落實四項重點措施貫穿始終,，實現(xiàn)了主題教育理論學(xué)習(xí)有收獲,、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng),、為民服務(wù)解難題,、清正廉潔作表率的目標(biāo)。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo),，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。二是簽訂責(zé)任書,，局黨組書記與班子成員，班子成員與分管科室負責(zé)人,、科室負責(zé)人與科室人員層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,。三是落實工作責(zé)任,，根據(jù)市紀委的要求制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，明確各項工作的牽頭科室,，印發(fā)《牽頭科室函告書》,；對市紀委部署的警示教育等專項工作分別進行專門研究和部署，每季研究一次紀檢工作,，每年開展一次總結(jié)檢查,，對一些苗頭性問題及時提醒和責(zé)令限期改正。

（三）深化理論學(xué)習(xí),增強廉政勤政自律意識,。

始終將黨風(fēng)廉政建設(shè)教育貫穿于主題教育各個環(huán)節(jié),。局黨組成員圍繞“學(xué)原文·悟初心”“講政治·守初心”“善作為·踐初心”等三個專題開展集中研討，實現(xiàn)理論學(xué)習(xí)入心入腦,，切實提高了思想認識,，打牢了理論根基，做到了真學(xué)真懂真信真用,。組織全體黨員重點學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《黨章》等黨紀政紀條例條規(guī),、習(xí)近平總書記關(guān)于反腐倡廉的重要論述、上級紀委重要會議和文件精神,，做到學(xué)思踐悟,，以知促行。圍繞黨章黨規(guī)找差距,，知不足,，促整改,。局黨組書記給全局審計干部上黨課,，開展警示教育和意識形態(tài)專題教育;邀請臺州市紀檢領(lǐng)導(dǎo)給審計干部作《審計干部要算好人生七筆賬》的專題報告，筑牢拒腐防變的思想防線,。

（四）狠抓措施落實,，嚴格規(guī)范審計執(zhí)法行為。

一是嚴格執(zhí)行《審計法》《浙江省審計工作條例》《浙江省審計執(zhí)法人員行為規(guī)范》等相關(guān)審計法律法規(guī),，教育審計人員必須依照法定的職責(zé),、權(quán)限和程序開展工作，嚴格規(guī)范審計機關(guān)和審計人員的行為,，確保依法審計,，做到文明審計。二是加強黨內(nèi)監(jiān)督,。凡涉及“三重一大”的具體決策事項都必須經(jīng)局黨組會議研究決定,，始終堅持推行和完善“三重一大”決策的全程記實，實行決策終身負責(zé)制,。三是實行審前承諾,、審中檢查,、審后回訪制度。審計組進點被審計單位前按照廉政責(zé)任制要求,，向局黨組作出“審計組廉政承諾書”,，強化自律意識；審計過程中組織正風(fēng)肅紀檢查,；審計工作結(jié)束以后,，局領(lǐng)導(dǎo)或局黨組對被審計單位進行回訪，一方面了解審計結(jié)果落實情況,，另一方面了解審計人員執(zhí)行廉政紀律情況,，做到警鐘長鳴。

（五）依法履職盡責(zé),，發(fā)揮審計“經(jīng)濟體檢”作用,。

2019年，我局根據(jù)市委市政府的統(tǒng)一部署和市紀委,、市監(jiān)委及相關(guān)部門的要求,，在認真做好本局牽頭的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極參與全市面上的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,。圍繞市委市政府工作中心,，開展對一些熱點、難點,、重點,、事關(guān)百姓切身利益的項目開展審計工作，抽調(diào)精干力量參與市委巡察工作,，加強行政監(jiān)督,，推進審計監(jiān)督全覆蓋。

局黨組主要負責(zé)人認真落實“第一責(zé)任人”的職責(zé),，充分依靠班子成員的集體力量,，積極營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作健康有序發(fā)展,。

（一）堅持嚴格落實“一崗雙責(zé)”,。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計工作的生命線，堅持“一崗雙責(zé)”,，做到親自傳達貫徹紀委全會精神,，親自主持討論研究年度的黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)工作要點、工作計劃,、目標(biāo)要求和具體措施,，將年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)進行細化分解到班子成員和科室，形成了一級抓一級,、層層抓落實的責(zé)任機制,。在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實過程中,，堅持年初親自部署、年中督促檢查,、年末考評總結(jié),；堅持將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿于審計工作、干部教育,、隊伍建設(shè)始終,；堅持對局班子成員履行責(zé)任情況、干部在作風(fēng)效能方面不良苗頭性問題做到親自過問,、親自協(xié)調(diào),、親自督辦。

（二）堅持民主集中公開辦事,。

一是進一步健全完善民主集中制制度,，做到重大審計項目、重要審計處理事項,、大額資金使用等事項,，都經(jīng)過局班子集體討論決定；二是建立和完善廉政談話制度,，對中層干部任免和中層崗位調(diào)整前要進行廉政談話,，同時局黨組織主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、中層干部,，以及班子其他成員與分管科室干部定期不定期地開展廉政談話,，做到常提醒、常敲警鐘,，防患于未然,；三是自覺接受班子成員的監(jiān)督，做到互相尊重,、互相理解,、互相支持,，營造良好的合力干事氛圍,；四是加強機關(guān)管理，實行機關(guān)內(nèi)部事務(wù)公開,，依托審計內(nèi)網(wǎng)平臺,，將審計項目、審計結(jié)果報告,、重點工作等在網(wǎng)上公開,，接受本局干部職工的監(jiān)督。

（三）堅持以身作則廉潔自律,。

按規(guī)定向紀委報告?zhèn)€人有關(guān)重大事項,、述職述廉,。嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，正確認識和行使手中的權(quán)力,，要求別人做到的,，堅持自己首先做到；要求別人不做的,，自己能帶頭不做,。注意對親屬和身邊工作人員的教育和管理，不搞庸俗關(guān)系,，能正確對待妻子,、孩子、房子,、票子和位子等問題,，做到潔身自好、淡泊名利,、清白為官,、老實做人。做到大事講原則,，小事講風(fēng)格,，大力支持班子成員工作，注重加強與局機關(guān)干部的溝通和交流,，盡力關(guān)心干部的成長,，力求帶好隊伍，努力以實際行動做好全局干部職工的表率,。

班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”是一項重要的政治任務(wù),，牢固樹立抓黨風(fēng)廉政建設(shè)是本職、不抓是失職,、抓不好是瀆職的意識,，提升認識、厘清責(zé)任,、狠抓落實,，實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的同步發(fā)展。

（一）加強學(xué)習(xí),，提高對履行“一崗雙責(zé)”的認識,。

認真學(xué)習(xí)上級有關(guān)實行黨風(fēng)廉政責(zé)任制的文件精神，深刻認識實行黨風(fēng)廉政責(zé)任制是全面從嚴治黨的重要措施,。黨風(fēng)廉政責(zé)任制的核心是領(lǐng)導(dǎo)干部要明確在廉政建設(shè)中的責(zé)任,，在抓好分管業(yè)務(wù)工作同時，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。實行“一崗雙責(zé)”對本單位業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署,、同實施,、同落實。

（二）明確任務(wù),，增強抓好廉政建設(shè)的緊迫性,。

一是明確任務(wù)。年初,，局黨組召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會,，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)逐項分解給班子成員，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,，做到每項工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，有具體責(zé)任人，一級抓一級,，層層抓落實,。二是確定重點。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)分工任務(wù),，結(jié)合自己分管的工作實際,，確定年度分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)重點任務(wù)。三是嚴格履責(zé),。切實抓好分管科室的黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高審計人員的廉政意識，增強拒腐防變能力,?？朔ぷ魃喜磺筮M取的思想傾向，發(fā)揚攻堅克難,、敢于擔(dān)當(dāng)精神,。通過切實做好這兩方面工作，力求做到廉政建設(shè)和審計業(yè)務(wù)工作的兩促進,、兩提高,。

（三）嚴格管理，切實履行廉政建設(shè)任務(wù)職責(zé),。

班子其他成員以身作則,，堅守底線，切實做好廉潔自律的表率,。一是抓日常廉潔教育,。參加各個層面的廉政建設(shè)報告會及廉政黨課教育,，使審計干部了解新時期反腐倡廉建設(shè)的任務(wù),、目標(biāo)和措施，提高個人廉潔自律的自覺性；二是落實制度,。開展廉政約談,，不定期了解約談對象落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、維護黨的紀律,、貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神,、審計紀律等情況，督促提示約談對象履行好全面從嚴治黨主體責(zé)任或監(jiān)督責(zé)任,，并提出要求和建議,；三是抓好監(jiān)督。要求審計人員“看好自家門,，管好自家人”,，對于違反制度的人和事，敢于糾正,，經(jīng)常性進行提醒教育,，鼓勵敢于擔(dān)當(dāng)、廉潔從審的好做法,，對工作松懈,、浮于表面的苗頭及時糾正，做到抓早抓小,，防止不良傾向的擴大,，樹立審計機關(guān)的良好形象。

（一）“一崗雙責(zé)”意識還需加強,。

在平時工作中,，主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員對業(yè)務(wù)工作安排部署的較多，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的常態(tài)化,、自覺性,、主動性還不夠。

（二）黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí),、宣傳氛圍不夠濃厚,。

雖然平時加大了對全體干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)的教育力度，但宣傳力度不夠,，學(xué)習(xí)形式單一,。

（三）督促指導(dǎo)沒有形成經(jīng)常化,。

雖然有一套廉政審計承諾機制,，但缺少有效的執(zhí)行。在責(zé)任制的落實上,，僅限于年初分解,、年末總結(jié)，年初年末忙一陣，中間缺乏經(jīng)常性的督導(dǎo),、檢查,、提醒，導(dǎo)致個別干部責(zé)任意識淡薄,。

（四）整治形式主義,、官僚主義問題不夠徹底。

從專項整治結(jié)果來看,形式主義,、官僚主義問題還不同程度存在,。如學(xué)習(xí)注重實用主義，重業(yè)務(wù)輕理論,，有些學(xué)習(xí)安排流于形式,，學(xué)風(fēng)上不同程度存在為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)現(xiàn)象；作風(fēng)不夠深入,，在辦公室聽匯報,、看材料多，到基層和審計一線時間少,，工作中對上級的要求或多或少存在應(yīng)付了事現(xiàn)象,。

（五）隊伍能力素質(zhì)與新使命新要求不夠適應(yīng)。

一是本領(lǐng)恐慌比較普遍,。從上到下審計干部普遍反映當(dāng)前審計工作的發(fā)展,對審計人員的綜合素質(zhì)和實戰(zhàn)能力提出了巨大挑戰(zhàn),；二是少數(shù)審計干部精神不夠振奮。在專業(yè)能力提升上不夠積極,鉆研審計業(yè)務(wù),、學(xué)習(xí)先進技術(shù)方法的勁頭不夠足,；三是個別干部對中央“八項規(guī)定”精神的執(zhí)行存僥幸心理,審計干部被“公關(guān)”的風(fēng)險一定程度存在。

（六）機關(guān)黨建工作有待加強,。

由于沒有專職的機關(guān)黨建干部,，造成工作疲于應(yīng)付，存在一定程度的重業(yè)務(wù)輕黨建的現(xiàn)象,。在制定黨建工作計劃,、學(xué)習(xí)計劃時存在依葫蘆畫瓢的現(xiàn)象，習(xí)慣于應(yīng)付,，沒有特色,。黨建活動同業(yè)務(wù)活動的融合性不強等。

局黨組堅決把黨風(fēng)廉政和紀律規(guī)矩挺在前面,、把監(jiān)督挺在前面,使嚴明政治紀律和政治規(guī)矩真正成為審計干部的思想自覺和日常習(xí)慣,從根本上保證清廉審計建設(shè)取得實效,推動全面從嚴治黨各項要求落地生根,。

（一）進一步壓緊壓實主體責(zé)任。

積極探索新時期審計機關(guān)黨的建設(shè)的思路,、理念和載體,修訂完善落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,結(jié)合主題教育活動加強對機關(guān)黨建工作的調(diào)研指導(dǎo)檢查,督促機關(guān)黨組織全面查找從嚴治黨方面的問題,采取過程監(jiān)控,、效果評估,、整改問責(zé)等具體措施,及時抓好整改落實。

（二）不斷加大監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法力度,。

主動接受市紀委派駐第二紀檢監(jiān)察組監(jiān)督,對黨員干部苗頭性傾向性問題及時咬耳扯袖,、提醒談話,。針對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制方面存在的問題,，切實履行黨組主體責(zé)任，強化紀律監(jiān)督和執(zhí)紀問責(zé),。

（三）著力健全廉政風(fēng)險防控機制,。

進一步壓縮審計自由裁量權(quán),緊盯領(lǐng)導(dǎo)干部這個關(guān)鍵少數(shù)、審計現(xiàn)場這個關(guān)鍵環(huán)節(jié),突出風(fēng)險管控前置,把牢風(fēng)險管控關(guān)口,，加強審計現(xiàn)場廉政紀律監(jiān)督檢查,，確保審計干部廉潔自律，努力建設(shè)一支作風(fēng)務(wù)實,、業(yè)務(wù)精湛,、紀律嚴明、清正廉潔的審計鐵軍,。

內(nèi)部審計工作中存在的問題篇六

2020年上半年,，我局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,，認真貫徹中央,、省、市和縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要部署,，緊密結(jié)合審計工作實際,，進一步健全黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制，嚴格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，切實履行工作職責(zé),，塑造“廉潔從審、勤政為民”的審計機關(guān)?，F(xiàn)將我局2020年上半年開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況匯報如下：

(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo),，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

一是落實“一崗雙責(zé)”。局機關(guān)成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)一謀劃黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,，緊緊抓住“局領(lǐng)導(dǎo)班子、各股室主要負責(zé)人和審計組長”這三個關(guān)鍵,，明確“一把手”負總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)對分管股室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各股室負責(zé)人對本股室黨風(fēng)廉政建設(shè)負直接責(zé)任,，審計組長對審計項目的黨風(fēng)廉政建設(shè)負直接責(zé)任,。堅持“一手抓審計,，一手抓廉政”，實行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作“四同”,，即同部署,、同落實、同檢查,、同考核,。通過認真落實“一崗雙責(zé)”制度，杜絕了各種不廉潔行為的發(fā)生;

二是細化責(zé)任分解,。按照“誰主管,，誰負責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體,，簽訂了《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,，把黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)和責(zé)任落實到每個股室和各個環(huán)節(jié)，嚴格責(zé)任追究,，上下聯(lián)動,，層層落實，形成反腐倡廉工作的整體合力,，主要領(lǐng)導(dǎo)切實履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé),，進一步明確分管領(lǐng)導(dǎo)和股室負責(zé)人的責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作融入到審計監(jiān)督當(dāng)中,。

三是認真貫徹民主集中制,。堅定執(zhí)行黨的組織紀律，認真貫徹民主集中制原則,。按照民主集中制的要求,，堅持重大事項決策、人事任免,、大額資金使用等,，都經(jīng)過集體討論、向上級請示,，不獨斷專行,。

(二)加強政治學(xué)習(xí)，提高干部廉潔自律的自覺性

一是加強理論學(xué)習(xí),。結(jié)合審計工作實際,，制定年度學(xué)習(xí)教育計劃，認真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，學(xué)習(xí)黨內(nèi)重要規(guī)章制度,，要求參學(xué)人員扎實做好學(xué)習(xí)筆記、撰寫心得體會,。同時,，深入貫徹學(xué)習(xí)審計署,、省審計廳、市審計局關(guān)于審計機關(guān)如何開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和預(yù)防腐敗工作的文件精神及紀檢監(jiān)察工作通報,，通過學(xué)習(xí)宣講,，進一步提高了干部廉潔自律的自覺性。

二是營造廉政氛圍,。廣泛開展黨風(fēng)廉政和反腐敗工作宣傳教育,，組織學(xué)習(xí)違紀違法典型案例警示教育讀本，開展“三個以案”警示教育,，將發(fā)生在身邊的典型案例對照《準則》,、《條例》進行深入解讀,，以案說紀,，筑牢黨員干部思想防線。同時,，定期開展機關(guān)效能工作督查,，組織黨員干部開展自查自糾、回頭看等活動,，提醒黨員干部時刻保持警醒,。通過集中談話和個別談話相結(jié)合，堅持黨員干部談心談話常態(tài)化,，及時了解干部思想動態(tài),。

三是豐富活動載體。在公共區(qū)域懸掛廉政格言,、開辦廉政專欄等,。由黨組書記為黨員干部講廉政黨課，召開專題警示教育組織生活會,，觀看警示教育片等活動,，確保反腐倡廉警鐘長鳴。

(三)完善制度管理,，著力構(gòu)建反腐倡廉制度體系

一是強化審計管理,。全面落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責(zé)任制，組織人員參加審計執(zhí)法資格考試,，嚴格按照法定程序,、法定職責(zé)權(quán)限依法文明審計。強化審計項目審核,、復(fù)核和審理責(zé)任,，加大審核、復(fù)核力度,，規(guī)范工程審計管理,。

二是推行政務(wù)公開,。將審計職能、辦事程序,、辦事依據(jù),、工作職責(zé)和財務(wù)收支等內(nèi)容向社會公開，實行“陽光審計”,。每個項目審前都要在被審單位醒目位置張貼審計公告,，告知審計事項、審計內(nèi)容,、審計程序,、審計組人員的組成和審計紀律;項目審計實施過程中，局主要領(lǐng)導(dǎo)及審計組成員集體聽取審計情況匯報,，集體研究把關(guān),，認真落實分級復(fù)核制，防止“一言堂”,，私自消化問題;強化審計現(xiàn)場廉政跟蹤檢查,，深入被審計單位明查暗訪，及時了解掌握審計組和審計人員廉潔自律情況,，請被審計單位反饋審計人員在實施審計期間執(zhí)行審計工作紀律的情況,。審計人員若有違紀現(xiàn)象，一經(jīng)查實將嚴肅處理,。

半年多來,，全局在“深化黨風(fēng)廉政建設(shè)、建立健全懲防體系”方面做了一些工作,，取得了一些成績,，但與縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的期望相比,，與新形勢,、新任務(wù)對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的要求相比，還有一定差距,，主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是審計監(jiān)督發(fā)揮黨風(fēng)廉政的作用還不明顯;二是宣傳教育內(nèi)容不夠豐富,，方法不多;三是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作新形勢、新任務(wù),、新問題研究還不夠透徹,。

一是加強宣傳教育工作。采取靈活多樣的宣傳方式,，豐富宣傳內(nèi)容,，提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政意識。健全組織,，抓好基礎(chǔ),，堅持從我做起,、從現(xiàn)在做起，創(chuàng)造和維護黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉的小環(huán)境,。

二是抓責(zé)任落實,。強化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”意識，細化分解任務(wù)分工,，每項工作都責(zé)任到人,、到事。

三是抓學(xué)習(xí)教育,。深入學(xué)習(xí)貫徹落實十九大及十九四中,、五中全會精神，針對學(xué)習(xí)十九屆五中全會,，制定學(xué)習(xí)計劃,，采取集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的辦法，督促干部做好學(xué)習(xí)筆記,。加強反腐倡廉教育,，示范引導(dǎo)與警示教育相結(jié)合,，增強干部職工為民務(wù)實清廉的自覺性,，以學(xué)習(xí)促廉潔，營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境,。

四是抓建章立制,。以制度管人，推動主體責(zé)任落實到位,，完善責(zé)任目標(biāo),，落實權(quán)力清單，讓審計監(jiān)督權(quán)力在陽光下運行,。

五是完善黨風(fēng)廉政考核機制,。進一步明確考核原則、考核方法,、考核組織和考核結(jié)果的運用,，充分發(fā)揮考核杠桿，激發(fā)干部職工廉政勤政的自覺性,。

六是加強監(jiān)督檢查,，確保審計監(jiān)督權(quán)力正確行使。認真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例,，著力做好對人財物管理使用,、關(guān)鍵崗位、民主集中制執(zhí)行情況的監(jiān)督,，特別突出對一線審計人員,、重點崗位,、重點人員的監(jiān)督和管理，提高審計干部拒腐防變能力,。

以上匯報有不妥之處,，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。