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審計人員年終工作總結報告篇一

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質,。

加強學習,，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務,。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設,。

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率,，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容,、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質量,、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,，積極探索,。

1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質量的完成審計任務,。

2,、規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調查表》,、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關注資料間的關系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。注重分析。中國演講網(wǎng),，因為專業(yè),，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結,，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究,。

通過審計調查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結報告,，不當之處還請上級領導批評指正,。

審計人員年終工作總結報告篇二

我于xx年通過xx省公務員考試，進入審計局工作,。一年來,，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己,，擺正工作位置,，時刻保持“ 謙虛 ”、“ 謹慎 ”,、“ 律己 ”的態(tài)度,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習,，努力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一,、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質,。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變,，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗,，理論有余、實踐不足,，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的信念,。

二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習,，一年來,，在領導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識,，主審了人防經(jīng)費專項審計,，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程,、法院大樓,、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗,，我始終認為只有平時，多看,、多想,，多問、主動向領導,、向同事請教,。

xx年我局內(nèi)部審計工作在省局指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,，全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查,，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計,、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績,。

按照年初制定的工作目標,，在xx年度帶領內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機關,、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作,。在內(nèi)部審計工作中,，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,，注意審計項目的立項,，審前調查，制定實施方案,，印發(fā)審計通知書,，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關,。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍,、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律,、法規(guī)和相關的審計準則,。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,，注意與審計事項有關的事實,，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法,、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關,。注意重點審查審計揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿，定性準確,，適用法律,、法規(guī)、規(guī)章正確,、具體,、有效，處理處罰意見適當,。嚴把審計評價及建議關,。

審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,，特別是對領導干部任期經(jīng)濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,，避免大而化之,，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價,。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心、突出重點,、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績,。

審計人員年終工作總結報告篇三

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉移學校收入的情況,。

2,、對學校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制,，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好。

審計人員年終工作總結報告篇四

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強離任審計，提供人事管理參考

20cc年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質量

質量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

審計人員年終工作總結報告篇五

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,，促進管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二,、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況,。

2,、對學校的各項支出情況，包括工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4,、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助,。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作,。

1,、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的,。在具體審計工作中原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和,，把審計工作做得更好,。

審計人員年終工作總結報告篇六

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉移學校收入的情況。

2,、對學校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計,，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制,，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好,。

審計人員年終工作總結報告篇七

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人,，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了,。

一年來，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自我高標準,、嚴要求，切實加強自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。

二,、加強理論學習,，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查,。透過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

四,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務”、“生物技術”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力,，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計推薦，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中,，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻!

審計人員年終工作總結報告篇八

我于xx年通過xx省公務員考試,，進入審計局工作,。一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”,、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一,、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質,。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生,，隨著人生角色的轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗,，理論有余,、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強學習，積累充實自己,，才能更好的進入角色,，做好工作。

一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念,。

二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習，一年來,，在領導和同事的幫助下,，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經(jīng)費專項審計,，先后參加了省公路審計,、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓,、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗,，我始終認為只有平時,，多看、多想,，多問,、主動向領導、向同事請教,。

xx年我局內(nèi)部審計工作在省局指導下,，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維*紀,，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,，全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,，通過經(jīng)濟責任審計,，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù),。重視專項審計和審計調查,，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,，取得了較好成績,。

按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內(nèi)審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機關、培訓中心,、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作,。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關,。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,，注意審計項目的立項，審前調查,，制定實施方案,，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴把審計實施關,。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容,、審計目標進行,，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則,。嚴把審計報告關,。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實,，包括被審計單位的財政財務收支真實,、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符,。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿,，定性準確，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確、具體,、有效,，處理處罰意見適當,。嚴把審計評價及建議關。

審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,，特別是對領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎,。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之,，方便被審計單位采納整改,。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心,、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質量，爭取更好成績,。

審計人員年終工作總結報告篇九

看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結,?？傮w來說，我的20__年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時,，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應,，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來,，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社,、武威公司,、長灘等專項審計，20__年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗,。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通,、交流，把握自己應有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質的服務,。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎,。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短,，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。

因此,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作，編制,、組織項目組成員合理安排,、科學引導、順利完成審計工作的各項任務,，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思,，找我談話,，開解我，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷,，更是給予我期望,。

2、時間轉眼到了預審,，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審,，真正的問題來了......企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核,，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾,，我沒有完成好領導交代的工作,，我的失誤，我的復核不到位,，導致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤,。

3,、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行,，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學，我還有時間學,，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本，我進步的方向,。

4,、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法,，希望領導今后會考慮,。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議,，更多的學習基礎知識，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗,。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結,、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。

審計人員年終工作總結報告篇十

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況總結如下,。

一,、加強學習，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標,，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己，認真學習,，在學中提高,，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質量，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。

四,、今后的努力方向

一是加強理論學習，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力,。二是增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

審計人員年終工作總結報告篇十一

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員年終工作總結報告篇十二

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導,，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關心,，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆,，轉眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折,，風雨同舟,，到后來的辛勤耕耘，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一,、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導,，與同事團結互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2.在履行職責時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7.服從主管領導安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致,。

8.善于總結實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習,、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平。

二,、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。

2.參與招標方面工作，準確計量計價,，為招標提供依據(jù),，做到公平、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄,。

3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款,。

5.起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

三、預算工作方面

主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強,。

四,、工作不足方面

1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。

2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務能力有待提高,。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強,。

今后,，我會提前做好工作計劃，變被動為主動,，努力管好自己,，認真學習，積極交流,，并將各項工作做得更好,。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己,。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內(nèi)容,，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決,。

五,、20xx年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1,、收集好相關資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關,，工程量細化仔細核對。

3,、各分包項目的分類決算,。

回顧過去，展望未來,，總結得失,，不斷進取。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取,，完成公司布置的各項工作任務。

審計人員年終工作總結報告篇十三

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員年終工作總結報告篇十四

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843。44萬元,，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392,。40萬元，核減金額384,。39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質量

質量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。