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旅游公司年度計劃篇一

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想,、適度調整、穩(wěn)妥求進,、高質低耗,、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內部競爭機制與市場競爭機結合,。根據(jù)公司目前實際狀況,，必須制定先進合理科學的管理制度，向程度化,、正規(guī)化的發(fā)展,，實行全員全過程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任,，個個有指標,，嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,，達到上道工序為下道工序負責的目的；嚴格執(zhí)行崗位定員,，以崗定資,，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,，爭完指標,，為全面完成xx年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。

以噸絲工資為基礎,，公司員工一律接受指標考核,，執(zhí)行以崗定資，以質計件,，以產(chǎn)計酬,，多勞多得的原則。

1,、公司全員獎金一律與一,、二車間的三大指標掛鉤，（滿負荷生產(chǎn)情況下）取一,、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算,。產(chǎn)量低于2、8噸（25天）,，非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動）。

2,、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外,，與一車間定崗人員的平均獎金去計算；廠絲復整組的工資,、獎金除按內部指標掛鉤外,，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,，并按二車間定崗人員的平均值去計算,。

3、鍋爐車間設安全獎,，人均（除軟化工）20元,。

4、各車間主任,、副主任的獎金按車間人均獎金200,、150%去計算。

5,、學徒期改為兩個月,，生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定,。繅絲一,、二車間,、整理車間新增學徒工，根據(jù)個人繅作技術,，提前上崗者,，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔,；鍋爐,、綜合、煮繭,、打包新增人員,，實習期為半月，徒工工資由車間負擔,；非生產(chǎn)性新增人員,，實習期為半月，工資由公司負擔,。

實行全員全過程的質量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù),，上道工序為下道工序負責,，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋，對于不符合標準的半成品有權拒收,，并按程序報請職能部門（生產(chǎn)科,、檢驗室）進行仲裁，按標準實施獎懲,。

世紀之初,，公司董事會立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度,，充分醞釀,、決定。

1,、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展,。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,，做到有計劃,、有落實,。

3、進一步做好財務工作,，加快資金周轉率,、利用率，做到所有帳目清晰,，日清月結,。

旅游公司年度計劃篇二

為了拓展業(yè)務領域，擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務水平,，增強公司發(fā)展后勁,，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟的柱石,。目前,，我縣中小企業(yè)有近287家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上,，全縣地方生產(chǎn)總值的55％,、財政收入的80％、全社會就業(yè)的60％,、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而,，中小企業(yè)由于財務不規(guī)范,、信息不透明、抵押不足等自身原因,，長期以來,，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,，而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因,。

寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元，由寧強縣財政局獨家出資組建,，為國有獨資公司,，組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響，著力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難,、融資難的問題,，促進寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社,、農(nóng)業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,，由于有關金融經(jīng)營許可未批下來，還未開展經(jīng)營業(yè)務,。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面：一是團隊建設需要加強,，二是制度體系建設需要完善,，這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合,，制度建設需要時間,，相信在不久的將來公司會很快步入正軌，迅速發(fā)展壯大起來,。

今后,，我公司將在縣委、縣政府的領導下,，積極與縣政府有關部門溝通協(xié)調,，在縣財政的大力支持下，與寧強信用聯(lián)社,、農(nóng)行寧強支行繼續(xù)加強合作,，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關系，與寧強縣財政局,、縣中小企業(yè)局深入探討,，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務的綠色通道，加強團隊和制度體系建設,，嚴格把控經(jīng)營風險,，樹立企業(yè)品牌。在此基礎上,，逐步完善功能,，理順體制，規(guī)范運營,，多元發(fā)展。具體目標和計劃如下：

業(yè)務構架

擔保業(yè)務 投資業(yè)務 其他業(yè)務

1,、擔保業(yè)務

繼續(xù)與縣聯(lián)社,、農(nóng)行寧強支行開展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度,，將3000萬元注冊資本金用足用夠,，目標任務=3000×4倍=12000萬元，

2,、投資業(yè)務

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸,。短期投資以擔保業(yè)務為平臺,，通過與縣聯(lián)社、寧強農(nóng)行合作開展短期拆借,、委托投資等服務,；中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來實現(xiàn),。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金,，所以，投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,，以5%的比例來算,，為3000×5%=150萬元。

3,、其他業(yè)務

其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入,。

（1）擔保業(yè)務

統(tǒng)一按2%的費率來計算，擔保業(yè)務收入=3000×2%=60萬元,。

（2）投資業(yè)務

按8%的年預期收益來計算,，擔保業(yè)務收入=150×8%=12萬元。

（3）其他業(yè)務

保證金利息=3000×0.72%=21萬元,。

三項合計=60+12+21=93萬元

（1）房租

目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議,，房租為800元/年來計算。

（2）職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人,，根據(jù)業(yè)務的發(fā)展,，估計需要增加2個部門，增加員工11人,，公司員工將會達到35人,，人均月薪4000元，外加業(yè)務提成,、福利,、保險等，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元,，業(yè)績提成1680×8%=135萬元,，保險=168×30%=50萬元，住房公積金=168×10%=17萬元,，福利=168×10%=17萬元）

（4）固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開發(fā),、車輛、電腦,、打印機,、復印機、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預計130萬元,，按照五年平均攤銷,，年折舊費約26萬元。

（5）辦公費用

辦公耗材、業(yè)務招待費,、車輛使用費,、差旅費、法律顧問費,、財務顧問費,、通訊費、培訓費等大約為120萬元,。

（6）董事會津貼10-20萬元,，項目評審費5-10萬元。

（7）風險準備金

56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金,，風險準備金=56000×0.5%=280萬元

（8）未到期責任準備金

1680×30%=504萬元

（9）營業(yè)稅金及附加

2106×5.625%=118萬元

以上各項費用,、支出、稅金合計大約1576萬元

利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元

凈利潤=520×（1-25%）=390萬元

資本利潤率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標推動計劃及實現(xiàn)措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業(yè)務的一年,，分行下屬各支行的任務較重,，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務量應該是持續(xù)、穩(wěn)定的,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,，年初用款量較少，年末用款量較大,，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解,。見下表：

在這個基礎上，每個業(yè)務中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,，占公司總投資收益的20%,。

（1）規(guī)劃建設現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設8個部門，有員工22人,，共配置電腦8臺（只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)）,，這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響,，效率低下,，遠遠不能滿足業(yè)務發(fā)展的需要，而且對外形象也不佳,，不利于長遠發(fā)展,。20xx年,，公司將規(guī)劃建設面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,，并配置與業(yè)務發(fā)展相pi配的一系列辦公設備。

（2）解決交通問題

各業(yè)務中心作為前臺部門,，需要頻率外出對客戶進行事前調查,、事中落實，事后監(jiān)督等項工作，中后臺部門也需要外出辦事,，目前,，公司尚未購置1臺車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,，但不利于公司長遠發(fā)展,。20xx年，公司將根據(jù)業(yè)務開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,，并制訂相應的管理辦法,。

（1）加強團隊建設。

a,、團隊建設的方向

以公司組建的宗旨為指導思想,，以公司的規(guī)劃為任務指標，向國內一流擔保企業(yè)看齊,，建立一支勇于開拓,，敢于創(chuàng)新，業(yè)務精通,，服務高效,，有吃苦耐勞的精神，有誠實守信的品質的專業(yè)團隊,，在使政府,、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現(xiàn)自身的價值,。

b,、公司機構設置

見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗,。

c,、機構職責與崗位設置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會決議，主持公司全面工作,，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，建立健全公司統(tǒng)一,、高效的組織體系和工作體系,；健全財務管理制度，嚴格財經(jīng)紀律,，保證資產(chǎn)的保值和增值,；加強企業(yè)文化建設，處理好社會公共關系,，樹立公司良好的社會形象,。

風險評審委員會

研究風險控制辦法；參與業(yè)務評審。

綜合管理部職責（2人）

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,；公司對外宣傳的策劃與管理,；公司內外的綜合協(xié)調工作；公司日常事務管理,；人力資源,、后勤保障、業(yè)務檔案等行政事務管理,。

財務部職責（2人）

公司日常的會計核算,、財務管理、資金運營與預算管理,。 ??風險管理部（2人）

制定公司業(yè)務管理,、操作規(guī)范及風險控制等制度；對公司業(yè)務進行資信評估,；對公司業(yè)務進行專業(yè)審核,；對公司業(yè)務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂,、審核,；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務,；負責保后業(yè)務的監(jiān)管,。

擔保業(yè)務部（3人）

負責擔保業(yè)務的受理、調查,；接受客戶對擔保業(yè)務的咨詢,；相關合同的簽定；保后跟蹤調查,。

按照以上布署,，目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風險評審委員會兩個機構，風險管理部尚缺3個崗位,，業(yè)務中心尚缺6名業(yè)務人員,，為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工,。

（2）加強制度體系建設

a,、科學設置業(yè)務流程。

科學的業(yè)務流程能夠對業(yè)務實行有效的過程控制,，使不同部門不同業(yè)務人員分清責任,，相互監(jiān)督，共同防范風險,，也能進一步提高我們的工作效率,。有條件許可時我們可以借助科技手段，設計網(wǎng)絡化辦公模式,，通過網(wǎng)絡系統(tǒng)逐級完成調查項目（報告）的受理,、撰寫、審核,、批準以及歸檔等流程,；

b、建立科學的風險評價體系

擔保業(yè)經(jīng)營的風險較大,，與其獲利不成比例,，這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平，否則我們很難生存下去,。風險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風險進行量化評價,，減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設采取內外結合的方式,，在公司內部由風險管理部根據(jù)相關的規(guī)定采取科學的計算方法來測算,，在公司外部與有資質的評級公司合作，共同完成對客戶的風險評價,。

c,、加強反擔保方案的設計能力。

在總結前段時間工作的基礎上,，組織相關專家制定一套合法,、有效、操作性強的反擔保形式,，并明確相關落實辦法,。力求業(yè)務經(jīng)理在規(guī)劃反擔保方案時使每個項目所對應的反擔保措施對風險可控制，在落實時可操作,，與客戶交涉時可接受,；

d、建立保后監(jiān)管機制,。

將承保業(yè)務按質量進行分類,，針對不同的分類結果制定不同的對策，采用不同的手段,，切實保證每一筆擔保不出現(xiàn)壞賬,、死賬和呆賬，即使有危險情況也要盡量把損失減到最小,，同時對反擔保方案的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督,，以防流于形式。

e,、建立科學的人事管理制度

包括人員招聘,、錄用,、激勵、獎懲,、責任承擔,、業(yè)務考核等內容，科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,，調動員工積極性,，并在一定的框架內控制風險，強化管理,。

目前,，我公司已完成了上述制度的建立，并進行了試運行,，20xx年我們將在總結經(jīng)驗的基礎上,，對上述制度更加完善，為更好地開展業(yè)務,，把控風險服務,。

（3）加強公司品牌的建設

注重企業(yè)形象與公共關系，在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業(yè)形象,。具體宣傳手段包括:

a,、利用各種會議、研討會,、培訓班等活動的機會開展宣傳,，提高民生擔保在業(yè)內的知名度，擴大影響力,。

b,、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關的宣傳文章,、企業(yè)形象廣告和擔保服務,、擔保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動,，制造有利的社會輿論影響,。

c、印制企業(yè)形象宣傳冊,、宣傳彩頁和宣傳片,，按擔保業(yè)務品種分別印制宣傳單頁，向目標用戶群,、銀行,、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商,、中介機構等進行發(fā)放,。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放,。

d、根據(jù)需要,，公司適時舉辦新聞發(fā)布會,，在相關報刊及雜志中進行報道，并將由專人負責繼續(xù)從事這一有效的工作,。

本發(fā)展規(guī)劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的，比較符合客觀情況,，對下一階段的工作有一定的指導意義,，希望公司各部門各成員認真領會，在把控好業(yè)務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標,。

旅游公司年度計劃篇三

1,、申請籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）

（1）、成立貴州省興和融資擔保股份有限公司籌備工作組,；

（2）,、準備籌建貴州興和融資擔保股份有限公司的資料；

（3）,、向工商管理部門申請擬設機構名稱預先核準,；

（4）、向貴州省人民政府申請籌建,。

2,、籌建開業(yè)階段：（爭取在20xx年8月底以前完成）

（1）、完成融資擔保公司注冊,，組織完成開業(yè)慶典,。

（2）、引進4-6名專業(yè)人才,，初步滿足業(yè)務經(jīng)營需求,。

（3）、建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度,。

（4）,、至少與2家銀行機構簽署業(yè)務合作協(xié)議。

（5）,、爭取實現(xiàn)擔保業(yè)務零的突破,。

（6）、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務收入50萬元,。

（7）,、組織內部人員進行業(yè)務培訓。

3,、穩(wěn)定發(fā)展階段（20xx年8月至12月）

（1）,、公司人員增加到10-16人,，逐步充實健全業(yè)務拓展部、風險管理部,、行政部,、財務部，基本滿足公司發(fā)展需求,。

（2）,、補充完善規(guī)章制度。

（3）,、新簽2家合作銀行機構,，使合作金融機構擴展到4家。

（4）,、完成擔保業(yè)務5000萬元,，實現(xiàn)擔保業(yè)務收入150萬元。

（5）,、在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務100萬元,。

（6）、籌劃實施公司網(wǎng)站建設,。

“黔貸通”網(wǎng)絡融資平臺于20xx年11月6日正式啟動,，該平臺由省經(jīng)信委（省中小企業(yè)局）組建并開通，其建設目的為引導銀行業(yè)金融機構加大對工業(yè)經(jīng)濟,、中小微企業(yè)貸款的投放,，建立和深化政府、銀行,、企業(yè),、擔保“四位一體”長效合作機制,，更好的服務中小微企業(yè),，解決信息不對稱，緩解中小企業(yè)融資難等問題,?！鼻J通“融資平臺目前擁有貴州省內20xx多家注冊會員企業(yè)數(shù)據(jù)。全省各大銀行,、擔保機構,、中小微企業(yè)均簽約合作，企業(yè)登錄網(wǎng)絡融資平臺進行申請貸款,、政策咨詢等,，該平臺可以通過線上數(shù)據(jù)篩選配比，線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業(yè),。

市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶,，且是各大廠商的重要批發(fā)基地,。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界,、男人大世界,、裕華商場等44家大中型商場，年銷售額接近100億元,。經(jīng)營戶從最開始的30余戶逐漸變成了96年前的幾百戶,，再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶，到了現(xiàn)在,，超過1.2萬戶商家在此經(jīng)營,。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責任公司簽訂合作協(xié)議，由該管理公司向我司推薦客戶,。

貴州昊峰集團在省政協(xié)經(jīng)濟委員會和省中小企業(yè)局以及貴州省國際國內公關協(xié)會等相關部門的大力支持下,，于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟,，該戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺目前擁有貴州省內各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會員,，我司與昊峰集團簽約合作開展融資擔保業(yè)務，昊峰集團向我司提供無限連帶保證責任,。

貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會是經(jīng)省經(jīng)貿委批準,，由國有大型醫(yī)藥公司和具備規(guī)模的民營醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合組成。該協(xié)會是全省性的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè),、非營利性的社會組織,，會員除省醫(yī)藥公司等大型國有醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)外，還吸納了諸如“貴州一樹藥業(yè)”,、“神奇藥業(yè)”等民營企業(yè)近100家大中型醫(yī)藥公司參與,，我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業(yè)企業(yè)的融資擔保業(yè)務。

貴州省西部建材石材城位于貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)金石產(chǎn)業(yè)園區(qū)內,，系貴州省泉州商會會員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開發(fā)有限公司投資建成,。目前已投資建設貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房，二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳,，20xx年引進了宜家,、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設海鮮,、干貨,、鐵觀音等集散專業(yè)市場。目前石材加工,、瓷磚銷售簽租商戶200余家,。

公司在上述平臺資源合作運營穩(wěn)定的基礎上，努力開拓“擔保+私募”,、“擔保+投資”,、“擔保+信托”等新型業(yè)務模式,，著力引進開發(fā)私募、基金,、信托,、證券、保險公司等金融機構,，拓展以融資擔保及其配套服務為主,，投資擔保為輔的主營業(yè)務及各項衍生業(yè)務。在風險可控的前提下尋求更多符合公司特質的資本增值途徑,。

20xx年準入重慶銀行,、貴陽銀行、貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行,、貴陽花溪合作銀行,，申報各行擔保授信總額3億，通過加強與合作銀行的溝通,，爭取20xx年將擔保放大倍數(shù)由準入5倍提高至8倍以上,，銀行擔保續(xù)授信總額達到6億，同時積極與全國性銀行聯(lián)系溝通,，做好國有銀行及股份制銀行的準入工作,。針對業(yè)務平臺資源，公司將在各市場穩(wěn)定合作的基礎上,，于20xx年將業(yè)務范圍擴展至全貴州省各地州市區(qū),。

四、業(yè)務模式

公司將開展企業(yè)流動資金類貸款擔保,；拓展個人類貸款擔保業(yè)務,；穩(wěn)步開展商業(yè)票據(jù)貼

現(xiàn)擔保、銀行承兌匯票開票擔保,、機械設備按揭貸款擔保,、存貨質押擔保、應收賬款質押擔保業(yè)務,；積極拓展建設項目工程擔保業(yè)務,；繼續(xù)開發(fā)其它適宜的貸款擔保業(yè)務新品種。

（1）,、投資擔保：擔保于投資相結合,，以投資促擔保，以擔保做投資,。借鑒“橋隧模式”,，優(yōu)選項目，以小的資金做股權投資，以擔保做股權,，獲取較高的收益,。以擔保做投資，將融資擔保公司發(fā)展為金融控股公司,，有利于對擔保企業(yè)的風險控制,，獲取高額收益，同時減少擔保風險,。

（2）,、信托融資擔保：通過擔保渠道尋找優(yōu)秀項目，與信托機構合作,，借鑒“路衢模式”合政府之力和市場之力,，引入政府專項引導基金，聯(lián)合投資公司,、擔保公司,，共同開發(fā)“中小企業(yè)債權集合信托計劃”產(chǎn)品，并代理信托產(chǎn)品的銷售,，實現(xiàn)企業(yè)債權資產(chǎn)證券化,。

（3）、私募股權投資基金：通過擔保公司,，以有限合伙公司模式,，設立股權基金,，籌集資金,。先選擇優(yōu)質項目，對項目進行包裝,，通過少量資金入股和擔保,，募集項目所需資金。

（4）,、資產(chǎn)交易擔保：協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn),，并為資產(chǎn)交易提供擔保。利用融資擔保公司的項目資源優(yōu)勢,，開展資產(chǎn)交易中介業(yè)務,，獲得傭金收入。為土地,、房產(chǎn)或股權交易雙方提供擔保,，保證雙方的交易安全。

（5）,、民間融資擔保：開拓民間融資擔保場,，融資擔保公司

做為民間融資的中介，幫助民間資金尋找出路，為民間借貸提供擔保,。一是利用龐大的民間資金,，做民間借貸的中介，為民間借貸牽線搭橋,；二是為民間借貸設計合同和方案,，為借款人提供還款擔保。擔保公司可獲取中介傭金和擔保費收入,。相對一般擔保,，收益率較高。

（6）,、開展招投標擔保,、合同履約擔保、訴訟保全擔保等,。

今年公司采取四項主要措施來提高公司抵御擔保風險能力,。一是公司將發(fā)展再擔保公司業(yè)務，向公司交納再擔?；?，再擔保公司承擔部分風險，以分散擔保風險,。二是公司將進一步擴大公司資本金,，提高抗風險能力。三是同行業(yè)內其他擔保公司聯(lián)合擔保,，以滿足大中型企業(yè)擔保需求,，并實現(xiàn)跨區(qū)擔保。四是嚴格執(zhí)行會計制度,，提取風險準備金,，自覺接受區(qū)相關部門的監(jiān)管。

今年公司將進一步加強風險控制制度建設,，增強公司在擔保項目的風險審查和保后檢查工作力度,，使公司繼續(xù)向良性健康快速的方向發(fā)展，提高公司風險控制的能力,。

今年公司將繼續(xù)向有關部門爭取支持和政策優(yōu)惠,，為擔保業(yè)務創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境；公司已經(jīng)安排進行信用評級的跟蹤評級,，為公司繼續(xù)爭取支持創(chuàng)造更有利的

條件,；公司經(jīng)營班子也將得到充實和加強；公司還將進一步優(yōu)化激勵考核機制,，為大家創(chuàng)建良好的工作平臺,，并且加強內部管理,，建立完善考核體系，提高員工主觀能動性,，提高工作效率和服務水平,。

旅游公司年度計劃篇四

1 上年度工作簡要回顧在廠領導的正確領導和關心支持下，市場部全體人員克服金融危機帶來的諸多不利影響,，積極開展相關工作,，全年實現(xiàn)銷售收入人民幣8494.46萬元，新簽合同人民幣2523萬元;全面完成廠下達的產(chǎn)品服務及搶修任務;提高了人員的業(yè)務能力;做好了部門資料歸檔工作及價格調整工作;完善部門質量工作,，貫徹質量體系工作運行正常,。

2 工作目標

1) 實現(xiàn)銷售收入力爭達到人民幣1.64億元，其中：柴油機1.33億元,，增壓器1282萬元,，備件及工業(yè)性協(xié)作1795萬元;力爭實現(xiàn)利潤人民幣920萬元;新簽合同力爭達到人民幣9000萬元。

2) 進一步提高年輕營銷人員的業(yè)務水平,，培養(yǎng)可以獨當一面的營銷人才,。 3) 進 一步加強部門的文件管理工作及質量工作。 4) 進一步提高售后服務管理工作,，提高顧客滿意度,。

3 重點工作

1) 加強市場調研和研究工作。

2) 加大對競爭對手的分析和研究,，制定有競爭力的銷售策略,，努力開拓市場渠道。

3) 加大力度走訪船舶設計院所及船廠,，了解船舶需求信息,。

4) 建立用戶信息檔案、銷售項目信息實行專人負責跟蹤,。

5) 加大對主流客戶的營銷力度,，積極承接新機型訂單,，提高市場占有率,。

6) 進一步把握軍品老船復造市場，在穩(wěn)固老機型(l+v20/27)的基礎上,，爭取新機型(l16/24,、l21/31)早日進入軍方型譜。

7) 加大增壓器市場開發(fā)力度,，拓展15r,、20r的整機市場，擴大增壓器整機及備件的市場占有率,。

8) 進一步加大老機型備件市場及工業(yè)性協(xié)作任務的承接,。

9) 做好產(chǎn)品技術服務和質量保修任務的管理，及時組織人員提供相關服務;及時收集和理交付產(chǎn)品的質量信息;建立售后服務信息月報表制度，按時編制報表;進一步提高顧客滿意度,。

4 主要工作內容及措施

4.1 柴油機銷售(韓金明,、平家驄) 完成廠部下達的銷售收入指標，主要工作內容如下：

1) 對公司柴油機產(chǎn)品進行銷售,，并對每個銷售項目的工作負責,。

2) 對柴油機市場進行調研、預測,、分析,，掌握市場動態(tài)，不斷拓展產(chǎn)品銷售渠道,。

3) 負責銷售合同應收款項的回攏工作,。

4) 負責與已簽約客戶的業(yè)務聯(lián)系及溝通，及時掌握客戶生產(chǎn)進度,，確保溝通信息的有效

性,。

4.2 增壓器銷售(顧永賢)

完成廠部下達的銷售收入指標，主要工作內容如下：

1) 對公司增壓器產(chǎn)品進行銷售,，并對每個銷售項目的工作負責,。

2) 對增壓器市場進行調研、預測,、分析,，掌握市場動態(tài)，不斷拓展產(chǎn)品銷售渠道,。

3) 負責銷售合同應收款項的回攏工作,。

4) 負責與已簽約客戶的業(yè)務聯(lián)系及溝通，及時解決客戶的相關問題,。

4.3 工業(yè)性協(xié)作及備件銷售(袁飛) 完成廠部下達的銷售收入指標,，主要工作內容如下：

1) 收集工業(yè)性協(xié)作及備件銷售信息，不斷拓展工業(yè)性協(xié)作及備件銷售渠道,。 2) 負責銷

售合同應收款項的回攏工作,。

3) 做好產(chǎn)品發(fā)運工作，保管好發(fā)運及提貨書面記錄憑證,。

4) 做好顧客財產(chǎn)的接收保管工作,，負責協(xié)調公司內部各部門與顧客的溝通和聯(lián)系工作。

4.4 售后服務管理(徐銘眾)

1) 負責擬定公司交付產(chǎn)品售后上船服務計劃,，編制月報表及年度報表,。

2) 負責產(chǎn)品保修期內的維修服務管理，協(xié)調解決售后服務過程中出現(xiàn)的相關問題,。

3) 配合做好產(chǎn)品交付后發(fā)生質量問題的分析工作及相關資料收集工作,，協(xié)助做好客戶

溝通工作,，及時反饋公司有關部門。

4) 負責顧客滿意度調查和分析評估,，提出具體改進建議,。 5) 負責組織對用戶產(chǎn)品操作

使用、維護保養(yǎng)等方面的培訓工作,。 6) 負責及時申請售服工作令并下發(fā),。

旅游公司年度計劃篇五

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位,、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入6500萬元,，增長率93%,，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元,，增長率338%,，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%,，保底利潤360萬元,。

在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”,。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解,，按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）。

三,、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場覆蓋面,、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入巨大投資開拓市場,，發(fā)展客戶、爭取訂單,。對此,，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源,，在20xx年上半年,，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶,，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略,。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家,，力爭120家），應以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調整”的策略發(fā)展直營市場,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,，即：在確保品質的基礎上,，在設計、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,，應采取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產(chǎn)品,，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）,。

2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1）針對櫥柜產(chǎn)品,，應“加強研發(fā)、推陳出新,、完善細節(jié)”,，為滿足二、三級市場,，適度擴充2,、2、3系列,，必要調整4,、5、6系列,，少量改進7,、8、9系列,，增加低價位烤漆系列,、中價位實木系列，新上石英石項目,。

2）針對衣柜產(chǎn)品,，推行“整合資源、全新導入,、量力擴展,、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品,。

3）針對浴柜產(chǎn)品,，以“依據(jù)需求、適當投入,，力推國貿,、淡對國內”為策略，以出訂單為主,，以適度利潤為目標,。國內市場除非承接大量工程訂單，否則,，以較少精力投入,。

3．生產(chǎn)中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的.催化劑和拉動力,。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力,；同樣，經(jīng)過多年的運作,，“xx-x”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質品牌,，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,，20xx年,，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用平面,、電波、網(wǎng)絡等通路,，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌,。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xx-x”為主打品牌,，以展會,、網(wǎng)絡等通路為手段，以海外建材商,、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動,。

2．中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xx-x”品牌，采用以商招商,、廣告招商,、專員招商、展會招商等手段,，面向櫥柜業(yè),、家電業(yè)、建材業(yè),、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動,。

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設備,，擴大生產(chǎn)場地,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門,，理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉,，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務,。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內,。

（二）人力資源保障

“服務、支持,、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構建體系,、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理,，是人力資源中心20xx年的三大任務,。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,，確保一、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2．加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質培訓為核心,，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質,。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利,、紅利在內的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭,，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，20xx年1月1日起,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核,；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,，必然在技術壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源,，自20xx年3月1日起,，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動,，用6個月時間,，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術管理,、品質管理,、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系,。

管理體系的建構,，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎,。

2．按照分權管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設,、骨干隊伍建設,、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,，在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長）,，以便形成權責對等機制,；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上,，財務人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調研，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導,，對奧米尼,、米尼、新得寶,、德國華倫西爾等公司資源的工商,、銀行,、稅務、海關資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道,。

4．健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動,，理順,、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流,。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負責,，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標,、責任和相應的權利,。

2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，20xx年2月12日前,，對各項目標進行層層分解,，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標,、責任、獎懲等,。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理。

3．由財務經(jīng)理負責,，20xx年2月12日前,，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

4．由人力資源總監(jiān)負責,，20xx年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權方,，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零,。

5．由營銷總監(jiān)負責,，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果,，檢討差距,，研擬對策,，跟進結果。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標,，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成20xx年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念,，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過、小步前進,、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進則退”的危機意識

和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆-綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結構系列,、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務品質,、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責,，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。

利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆-綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆-綁,，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性,。同時,，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢,、組織調整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強造血功能,，提升管理體質。

總之,，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員,，必須以全新的觀念、全新的面貌,、全新的行動,，投身“打造高效得寶,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻,！

旅游公司年度計劃篇六

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項(swot)的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

(一)核心經(jīng)營目標

20xx年,，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額8億，沖刺目標12億,，增長率20%,，保底銷售收入8億，年度稅后利潤14000萬元,，增長率43.8%,，稅后利潤率35.8%，資產(chǎn)回年率8%,，保底利潤13000萬元,。

在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核,。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件),。

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇。因此,，公司將20xx年確定為市場拓展年,，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單,，對此應將采取措施：

(略)

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線，即：在確保品質的基礎上,，在設計開發(fā),、選材和價格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應采取下列措施：

1.省代銷售應調整主打產(chǎn)品,，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡,，以做精致單產(chǎn)品******為主。

2.加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1)針對直營產(chǎn)品,，應加強開發(fā),、推陳出新、完善細節(jié),，為滿足二,、三級市場，適度擴充整體系列產(chǎn)品,。

2)針對產(chǎn)品,，推行整合資源、全新導入,、量力擴展,、同步推進的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品,。

3.生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,，**服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，20xx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用省代,、專賣店,、直銷、展會,、網(wǎng)絡等通路,，集中力量向國內市場推廣**、***服裝品牌,。為此,，相應措施如下：

1.**省代銷售部應以**服裝為主打品牌,，以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,，以省代和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動,。

2.***銷售部應在國內市場主推***服裝品牌，采用以商招商,、廣告招商,、專員招商、展會招商等手段,，面向直營和意向客戶展開強力招商活動,。

(一)生產(chǎn)資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財務資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,，明確各責任部門的目標,、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經(jīng)理)負責,，20xx年2月15日前,，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標,、責任、獎懲等,。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,，實施歸口管理。

3.由財務經(jīng)理負責,，20xx年2月15日前,，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

4.由副總經(jīng)理負責,，20xx年2月15日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權方,，與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零,。

5.由營銷經(jīng)理負責,，組織每月/季 經(jīng)營目標達成檢討會，總結成果，檢討差距,，研擬對策,，跟進結果。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標,，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

(略)

總之，公司希望并要求：所有**從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身打造高效**,，實現(xiàn)業(yè)績翻番的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

人力資源：

1,、 組織結構;

2,、 崗位職責;

3、 人力配置：

總經(jīng)辦：

4,、 存檔文件：

①20xx年財務預算計劃：財務部

②20xx年度人工成本預算計劃：財務部

③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部,、財務部

④20xx年目標經(jīng)營責任書(經(jīng)營團隊)：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、財務部,、人力資源部

5,、20xx年行動計劃一覽表(初稿)：企業(yè)策劃部(附件)

公司年度銷售計劃書基本目標

本公司年度銷售目標如下：

(一)銷售額目標：

(1)部門全體：元以上;

(2)每一員工/每月：元以上;

(3)每一營業(yè)部人員/每月：元以上。

(二)利益目標(含稅)：元以上,。

(三)新產(chǎn)品的銷售目標：元以上,。

基本方針

(一)本公司的業(yè)務機構，必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務,、人心安定,、能有危機意識、有效地活動時,，業(yè)務機構才不再做任何變革,。

(二)貫徹少數(shù)精銳主義，不論精神或體力都須全力投入工作,，使工作朝高效率,、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展,。

(三)為加強機能的敏捷、迅速化,，本公司將大幅委讓權限,，使人員得以果斷速決,，實現(xiàn)上述目標。

(四)為達到責任目的及確立責任體制,，本公司將貫徹重賞重罰政策,。

(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備，本公司將加強各種業(yè)務管理,。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定,，彼此遵守責任與義務?；诖肆?，本公司應致力達成預算目標。

(七)為促進零售店的銷售,，應設立銷售方式體制,，將原有購買者的市場轉移為銷售者的市場，使本公司能握有主導代理店,、零售店的權利,。

(八)將出擊目標放在零售店上，并致力培訓,、指導其促銷方式,，借此進一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標包括全國有名的家店,，以經(jīng)銷方式體制來推動其進行,。

業(yè)務機構計劃

(一)內部機構

1.服務中心將升格為營業(yè)處，借以促進銷售活動,。

2.于營業(yè)處的管轄內設立新的出差處(或服務中心),。

3.解散食品部門，其所屬人員則轉配到營業(yè)處,，致力于推展銷售活動,。

4.以上各新體制下的業(yè)務機構暫時維持現(xiàn)狀，不做變革,，借此確立各自的責任體制,。

5.在業(yè)務的處理方面若有不備之處，再酌情進行改善,。

(二)外部機構

交易機構及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷售方式,。

旅游公司年度計劃篇七

目前，我公司的在保責任余額為5700萬元,，其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬元,，與小貸公司及個人合作的擔保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔保公司業(yè)務發(fā)展的又一個重要進程，所面臨的任務較重,，應爭取我公司的業(yè)務量持續(xù),、穩(wěn)定、健康發(fā)展,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,，年初用款量較少，年末用款量較大,，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解,。見下表：

（1）規(guī)劃建設現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設4個部門，有員工6人,，共配置電腦4臺,，為了滿足業(yè)務發(fā)展的需要，提高辦事效率,，20xx年,，公司將增加工作人員數(shù)量，并租用能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,，配置與業(yè)務發(fā)展相匹配的一系列辦公設備,。

（2）解決交通問題

由于業(yè)務拓展原因，需要頻繁外出對客戶進行事前調查,、事中落實,，事后監(jiān)督等項工作，目前,，公司已購置1臺車輛,，隨著公司業(yè)務的逐步擴大，將根據(jù)需要考慮是否還需引進汽車,，并制訂相應的管理辦法,。

（1）加強團隊建設

以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規(guī)劃為任務指標,，建立一支勇于開拓,，敢于創(chuàng)新，有誠實守信品質的專業(yè)團隊,，在使政府,、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現(xiàn)自身的價值,。

目前我單位職位設置如下： 總經(jīng)理（1人）

執(zhí)行董事會決議,，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,，建立健全公司統(tǒng)一,、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度,，嚴格財經(jīng)紀律,，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強企業(yè)文化建設,，處理好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象,。

1人）

公司日常的會計核算,、財務管理、資金運營與預算管理,。

1人）

制定公司業(yè)務管理,、操作規(guī)范及風險控制等制度；對公司業(yè)務進行資信評估,；對公司業(yè)務進行專業(yè)審核,；對公司業(yè)務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂,、審核,；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務,；負責保后業(yè)務的監(jiān)管,。

4人）

負責擔保業(yè)務的受理、調查,；接受客戶對擔保業(yè)務的咨詢,；相關合同的簽定；保后跟蹤調查,。

為保證各部門能順利完成20xx年目標任務,，我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

(2)調整擔保運營理念

擔保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,，比如,，風險調查合審核等等。但對于擔保行業(yè)來說情況卻完全不一樣,，因為擔保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè),，甚至在經(jīng)營上暫時有困難的企業(yè)。于是,，根據(jù)中小企業(yè)和個人的特點,，許多擔保公司開始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花,，更要雪中送炭,，為那些暫時有困難的企業(yè)提供及時的服務,，讓它們在發(fā)展的困難時期順利渡過難關。從另一層面來講,，也促進的地區(qū)性的經(jīng)濟發(fā)展,。我們始終認為：只有與中小企業(yè)結成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系，方能真正從根本上實現(xiàn)雙贏,。 我公司將在今后的發(fā)展過程中,，建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度，量化考核,，形成有效的擔保企業(yè)信用評價體系,，不斷提升經(jīng)營管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足,、管理科學,、運行規(guī)范、信譽卓越的新型金融服務企業(yè),。使其成為遼寧融資擔保領域具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的一流擔保公司,。