人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶,。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

銷售內(nèi)勤崗位說明書篇一

2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作,、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的 記錄整理工作,。

4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計,、分析工作。

5.負責(zé)對采購訂單的審核工作,，同時跟蹤發(fā)票 工作。

6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,，按時做好日報、 月報,、年報，報采購經(jīng)理,。

7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表， 以書面形式報公司采購經(jīng)理,。

8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,，定期電話拜訪客戶,，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況,、庫存狀況及市場價 格,，并做好記錄,。

9.完成臨時交辦任務(wù)。

銷售內(nèi)勤崗位說明書篇二

1,、 負責(zé)收集各種信息,，并對各渠道信息歸檔備份,，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源,。

2、 負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,，以便檢查核實,。

2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集,、整理和分類歸檔工作;

2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作,。

2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部,，復(fù)印件歸類編號，存檔備份,，以便隨時查閱。

3,、 負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間,、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進 行跟進,，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù),。

3-1 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),， 并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,，沒有按時到貨的,，及時提醒采購員以便 與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

4,、 負責(zé)對所采購物料及時記錄， 根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并 電子備份,。

4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬,，并同時電子 備份;

4-3 每月月底做好當(dāng)月合計工作,，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

5,、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作,。

5-1 將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字,，采購總經(jīng)理審批;

5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù),。

6、 負責(zé)按物料采購付款的要求,，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理,，根據(jù)雙方簽訂的合同款項,，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后,， 交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門 辦理款項,。

6-2 做好貨到付款的款項辦理,，根據(jù)到貨進程，按照合同約定,，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批,。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理,。

6-4 將所付款項及時登記入賬,，電子備份。

6-5 以承兌形式付出去的款項,，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門,。

7、 負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,，做好貨款的付款工作。

7-1 每月 30 日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2 將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理,，進行款項的安排工作;

銷售內(nèi)勤崗位說明書篇三

1、 辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求,，并保質(zhì),、保量、按時交付,。

2、 負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳,。

3,、 遵守財務(wù)制度,，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單,、發(fā)票進行分類登記,，做好采購?fù)鶃?臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,，以及發(fā)票的交接手續(xù),，做到日清月結(jié)。

4,、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作,。

5,、 采購物料達不到本司規(guī)定要求時,，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠,、換貨等)

6,、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長,。

7、 負責(zé)采購部各類文件,、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作,。

8、 負責(zé)采購合同,、訂貨通知,、電話記錄,，傳真件、客戶資料,、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新,。

9,、 負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行,。

10、 積極參加公司各項培訓(xùn),，不斷提高工作能力,，完成上級交其它任務(wù),。