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鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全獎(jiǎng)懲考核制度范本篇一

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，切實(shí)提高財(cái)政運(yùn)行效率，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展,，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》(中發(fā)〔20xx〕13號(hào))、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》等上級(jí)文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,，特制定本制度,。

第二條 鎮(zhèn)人民政府要建立健全財(cái)政財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制和內(nèi)部制約機(jī)制，明確工作責(zé)任;鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)人對(duì)本鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，鎮(zhèn)財(cái)政所人員依照本制度履行具體職責(zé),。

第三條 按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制應(yīng)充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策,，與本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致,、與本級(jí)政府履行職能相協(xié)調(diào)、與本級(jí)財(cái)政年度財(cái)力相適應(yīng),。

第四條 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，編制范圍包括各級(jí)財(cái)政安排和分配用于本鎮(zhèn)及下屬部門(mén)、行政村,、企事業(yè)等單位和個(gè)人的各種財(cái)政性資金,。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算應(yīng)有充分依據(jù)，按統(tǒng)一規(guī)范格式編制,，收支項(xiàng)目按財(cái)政部制定的《政府收支科目》分類口徑細(xì)化編排到“項(xiàng)”級(jí)功能科目和“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)科目,，做到程序規(guī)范,、內(nèi)容全面、方法科學(xué),。

第五條 鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算編制,、預(yù)算調(diào)整和年終決算，組織財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行,。經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算未經(jīng)法定程序不得調(diào)整,。在預(yù)算執(zhí)行中，因上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助或轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算收支變化不屬于預(yù)算調(diào)整范圍,，在鎮(zhèn)政府向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況時(shí)予以說(shuō)明,。

第六條 鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)當(dāng)在10月份做好當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和著手編制下一年度財(cái)政預(yù)算。政府采購(gòu)預(yù)算和政府債務(wù)預(yù)算按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求另行同時(shí)編制,。

第七條 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算按照本級(jí)政府當(dāng)年預(yù)算支出額的1—3%設(shè)置預(yù)備費(fèi),，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。

第八條 財(cái)政收支預(yù)算草案經(jīng)鎮(zhèn)人代會(huì)審批通過(guò)后由鎮(zhèn)政府組織執(zhí)行,。審議通過(guò)的預(yù)算報(bào)市財(cái)政備案,，預(yù)算執(zhí)行情況分析定期抄報(bào)市財(cái)政局。

第九條 鎮(zhèn)財(cái)政所在每一預(yù)算年度終了后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行財(cái)政決算,，決算編審必須符合法律法規(guī)，做到收支真實(shí),、內(nèi)容完整,、說(shuō)明詳細(xì)。

第十條 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制遵循“依法理財(cái),、量入為出,、保證重點(diǎn)、科學(xué)細(xì)化,、強(qiáng)化績(jī)效”的原則,，采取零基預(yù)算為主、增長(zhǎng)預(yù)算為輔的方法,，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算和公共財(cái)政支出預(yù)算,。

第十一條 鎮(zhèn)財(cái)政收入包括稅收收入、非稅收入,、一般性轉(zhuǎn)移支付收入,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)余收入。

第十二條 鎮(zhèn)公共財(cái)政支出包括基本支出和項(xiàng)目支出,。

第十三條 除上級(jí)有明確要求外,，鎮(zhèn)財(cái)政在銀行機(jī)構(gòu)僅保留財(cái)政所和人民政府兩個(gè)賬戶，分別對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政資金和政府經(jīng)費(fèi)資金進(jìn)行賬套核算和管理(康莊工程專戶和工業(yè)基地專戶暫時(shí)予以保留),。今后如新開(kāi)設(shè),、變更開(kāi)設(shè)銀行存款賬戶,，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會(huì)議商定后，提出書(shū)面申請(qǐng),，報(bào)經(jīng)市財(cái)政局核準(zhǔn),、備案;未經(jīng)核準(zhǔn)、備案,，不得擅自開(kāi)設(shè),、變更銀行存款賬戶。

第十四條 現(xiàn)金使用必須按《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,。超出現(xiàn)金使用范圍的款項(xiàng)一律用現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票,、匯票等銀行結(jié)算方式辦理。鎮(zhèn)財(cái)政應(yīng)采取穩(wěn)妥措施減少現(xiàn)金支出,，實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算制度,。

第十五條 嚴(yán)格控制現(xiàn)金存量，按鎮(zhèn)政府3-5天日常零星開(kāi)支所需現(xiàn)金確定庫(kù)存限額,，原則上日庫(kù)存不得超過(guò)3萬(wàn)元,，凡超出現(xiàn)金庫(kù)存限額部分要及時(shí)送存銀行。

第十六條 現(xiàn)金收入必須及時(shí)送存銀行,，所有收入統(tǒng)一上繳財(cái)政所賬戶,，嚴(yán)禁公款私存、私借公款和坐支現(xiàn)金,。

第十七條 出納不得兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作。出納必須建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆記載現(xiàn)金收支,。在每日終了，應(yīng)將現(xiàn)金日記賬余額和所保管現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),，不得以非法憑證抵庫(kù),。財(cái)政所長(zhǎng)和財(cái)政總會(huì)計(jì)要定期或不定期對(duì)出納保管的現(xiàn)金進(jìn)行抽查，核對(duì)銀行存款余額,，抽查銀行對(duì)賬單,、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)是否賬實(shí)相符,、賬賬相符,。對(duì)因出納原因造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

第十八條 鎮(zhèn)財(cái)政所賬戶在銀行預(yù)留財(cái)政所長(zhǎng)私章,、財(cái)政總會(huì)計(jì)私章,、財(cái)務(wù)專用章三枚印鑒，分別由所長(zhǎng),、總會(huì)計(jì)保管;鎮(zhèn)人民政府賬戶在銀行預(yù)留財(cái)政所長(zhǎng),、政府單位會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)專用章三枚印鑒,，分別由所長(zhǎng),、單位會(huì)計(jì)、出納保管,。印鑒使用時(shí),，先由出納填開(kāi)支票或匯票，加蓋財(cái)務(wù)專用章,，再由會(huì)計(jì)進(jìn)行初核并加蓋私章,，然后由所長(zhǎng)復(fù)核加蓋私章，形成三人復(fù)核制,。

第十九條 會(huì)計(jì)和出納應(yīng)分別逐筆序時(shí)登記財(cái)政賬戶和政府賬戶銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。

第二十條 鎮(zhèn)人民政府應(yīng)按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的要求,，分別設(shè)置財(cái)政會(huì)計(jì)和政府會(huì)計(jì)兩個(gè)賬套,。鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)在統(tǒng)一建賬的基礎(chǔ)上，對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)依法登記和核算,，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí),、完整，做到賬賬,、賬證、賬實(shí)相符,。

第二十一條 鎮(zhèn)財(cái)政會(huì)計(jì)賬套核算管理全部財(cái)政性資金收支狀況,，側(cè)重核算反映預(yù)算收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收支，并應(yīng)建立預(yù)算收入分類備查賬和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收支備查賬,。

第二十二條 鎮(zhèn)政府會(huì)計(jì)賬套即單位會(huì)計(jì)賬套,，用于核算反映政府經(jīng)費(fèi)支出，包括政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和本級(jí)用于民生,、穩(wěn)定,、發(fā)展等經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。上級(jí)下?lián)艿膶ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付收支一般不在政府會(huì)計(jì)賬套反映,。

第二十三條 財(cái)政會(huì)計(jì)和政府會(huì)計(jì)兩個(gè)賬套的核算科目設(shè)置必須與財(cái)政預(yù)算科目相一致,，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算口徑進(jìn)行歸類和編制記賬憑證，不得擅自改變核算方向,。

第二十四條 鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)必須將本期內(nèi)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬,，做到月結(jié)月清,。會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或因故離職前必須辦理好移交手續(xù)，編制移交清單,，請(qǐng)市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室派人監(jiān)交,。

第二十五條 鎮(zhèn)財(cái)政資金收入是指經(jīng)財(cái)政賬戶流轉(zhuǎn)的資金，除上級(jí)財(cái)政部門(mén)撥款資金外,，還包括需填開(kāi)收據(jù)收取的自籌和統(tǒng)籌類收入,、土地出讓類收入、代收代付(繳)類收入,、履約保證類收入,、項(xiàng)目征遷費(fèi)收入等，代上級(jí)執(zhí)收單位收取的違章罰沒(méi)收入,、計(jì)生社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌收入等。

第二十六條 鎮(zhèn)財(cái)政資金收入必須統(tǒng)一繳存或轉(zhuǎn)賬至財(cái)政所賬戶,，再由財(cái)政所賬戶按時(shí)間和進(jìn)度辦理?yè)芨丁?/p>

第二十七條 鎮(zhèn)財(cái)政應(yīng)區(qū)別不同的資金性質(zhì)和內(nèi)容,，分別填開(kāi)《浙江省行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入收款收據(jù)》和《行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)》，并在收據(jù)聯(lián)加蓋“財(cái)政所財(cái)務(wù)專用章”,。票款繳解時(shí),，要求票款相等、及時(shí)繳存,、月結(jié)月清,。

第二十八條 下屬單位在經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中，如需由鎮(zhèn)財(cái)政墊付資金,，應(yīng)書(shū)面提出報(bào)告,，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)同意，然后予以墊付,。

第二十九條 鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)必須按照年初預(yù)算執(zhí)行,，所有財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆審批制度,，鎮(zhèn)長(zhǎng)個(gè)人經(jīng)費(fèi)支出的發(fā)票報(bào)銷,，由黨委書(shū)記審批。

第三十條 鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)是指鎮(zhèn)政府為履行政府職能而預(yù)算安排的公共服務(wù)支出,，按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分為工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼,、轉(zhuǎn)移性支出、贈(zèng)與、其他資本性支出等,。

第三十一條 工資福利支出必須嚴(yán)格按照人事勞動(dòng)和財(cái)政部門(mén)等上級(jí)文件規(guī)定執(zhí)行,，不得擅自改變享受對(duì)象和分配標(biāo)準(zhǔn)。工資單類的支出,，應(yīng)統(tǒng)一由政府單位會(huì)計(jì)進(jìn)行造冊(cè)或?qū)徍?，造?cè)時(shí)要對(duì)發(fā)放的項(xiàng)目作詳細(xì)、準(zhǔn)確的說(shuō)明,，對(duì)收集的各類支出依據(jù)及方案要按年度進(jìn)行統(tǒng)一裝訂歸檔;非經(jīng)單位會(huì)計(jì)造冊(cè)或?qū)徍说某黾{應(yīng)予拒付,。

第三十二條 商品和服務(wù)支出應(yīng)根據(jù)預(yù)算定額結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行從嚴(yán)控制，有控制指標(biāo)的必須控制在指標(biāo)數(shù)以內(nèi),，不得突破,。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。嚴(yán)格履行因公出國(guó)(境)審批備案制,，其費(fèi)用報(bào)銷必須附出國(guó)(境)任務(wù)批件,、單位內(nèi)部出國(guó)任務(wù)審批表、護(hù)照(包括簽證和出入境記錄)復(fù)印件,、因公臨時(shí)出國(guó)用匯相關(guān)憑據(jù),、以及國(guó)際旅費(fèi)和國(guó)外城市間交通費(fèi)原始憑證、各項(xiàng)需分?jǐn)傎M(fèi)用的原始憑證或復(fù)印件,。各種有效票據(jù)憑證報(bào)銷時(shí)須用中文注明開(kāi)支內(nèi)容,、日期、數(shù)量,、金額等,。并由出國(guó)人員簽字。與出國(guó)(境)公務(wù)無(wú)關(guān)的開(kāi)支和超標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)劃外發(fā)生的費(fèi)用(如旅游項(xiàng)目費(fèi)用)不予報(bào)銷,。

(二)會(huì)議費(fèi)。會(huì)議費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持簡(jiǎn)樸節(jié)約原則,，確需發(fā)生會(huì)議費(fèi)的,，應(yīng)在每次召開(kāi)會(huì)議前編制會(huì)議費(fèi)開(kāi)支方案，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批同意后予以安排,。會(huì)議費(fèi)報(bào)銷時(shí)除合法票據(jù)外，還應(yīng)提供會(huì)議審批依據(jù),、會(huì)議通知和實(shí)際參會(huì)人員簽到表,、以及會(huì)議服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)等憑證。

(三)公務(wù)接待費(fèi),。公務(wù)接待活動(dòng)要堅(jiān)持必需,、節(jié)儉公務(wù)接待原則，杜絕鋪張浪費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行工作餐制度,，市機(jī)關(guān)部門(mén)干部到鎮(zhèn)從事公務(wù)活動(dòng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的公務(wù)活動(dòng),，確需在鎮(zhèn)就餐的，原則上在機(jī)關(guān)食堂安排工作餐,。嚴(yán)格控制在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂以外招待用餐,，如遇特殊情況確需在外招待用餐的，不論數(shù)額大小,，均應(yīng)征得鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意,。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和市外兄弟單位來(lái)鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作的，應(yīng)按照市委,、市政府有關(guān)公務(wù)接待規(guī)定制度執(zhí)行,，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。接待對(duì)象在10人以內(nèi)的,，陪餐人數(shù)不得超過(guò)3人;超過(guò)10人的,，不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之 一。工作餐應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜,，不得提供魚(yú)翅,、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和酒水,，不得使用私人會(huì)所,、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所，不得超過(guò)上級(jí)規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn),。公務(wù)接待時(shí),，接待人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)審批單，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字,、綜合辦主任審核后,，再送鎮(zhèn)長(zhǎng)審批。如遇特殊情況,，可先電話聯(lián)系,，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。接待經(jīng)費(fèi)需憑“三單合一”(審批單,、原始清單,、稅務(wù)發(fā)票)方可報(bào)銷，經(jīng)財(cái)政所長(zhǎng)審核簽字后,，送鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,。對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不全的一律不準(zhǔn)報(bào)銷,。公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行年度總量控制和進(jìn)度控制,，鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)超過(guò)預(yù)算控制數(shù)的公務(wù)接待費(fèi)一律先行退回處理。

(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)車輛嚴(yán)格實(shí)行“按規(guī)使用,、維修定點(diǎn),、保險(xiǎn)采購(gòu)、燃料考核,、停放定點(diǎn)”的管理制度,。鎮(zhèn)政府的非專職駕駛員，無(wú)論因公因私,，一律不得駕駛公車,。鎮(zhèn)政府工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理“四個(gè)嚴(yán)禁”的規(guī)定：嚴(yán)禁酒后駕車;嚴(yán)禁將公車用于迎親、接送子女上學(xué),、觀光旅游等私人活動(dòng);嚴(yán)禁長(zhǎng)期借用,、占用下屬單位、企業(yè),、服務(wù)對(duì)象的車輛或未經(jīng)允許將單位公車長(zhǎng)期借入,、借出;嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部動(dòng)用公款、公車學(xué)習(xí)駕駛技術(shù),。雙休日,、節(jié)假日確因工作需要用車的，必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可使用,，并做好行車情況記錄以備檢查,。公車在未執(zhí)行公務(wù)時(shí)，一律停放在本單位停車庫(kù)(位);確需在市區(qū)停放的,，應(yīng)選擇安全固定的停車位定點(diǎn)停放,。公車停放地點(diǎn)應(yīng)上報(bào)市紀(jì)委黨風(fēng)室備案。停放地點(diǎn)發(fā)生變動(dòng),，應(yīng)在變動(dòng)后10天內(nèi)報(bào)市紀(jì)委黨風(fēng)室備案,。車輛保險(xiǎn)、車輛用油和車輛維修實(shí)行統(tǒng)一定點(diǎn),。車輛運(yùn)行費(fèi)用根據(jù)上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行控制,，實(shí)行單車費(fèi)用核算。

(五)差旅費(fèi),。實(shí)行公務(wù)差旅審批制度,，出差必須按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù),，控制差旅費(fèi)規(guī)模,，嚴(yán)禁無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng),，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,，嚴(yán)禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

住宿費(fèi)在批準(zhǔn)的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

伙食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定的出差目的地標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，在途期間伙食補(bǔ)助費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目的地標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

出差人員應(yīng)乘坐公共交通工具,，憑住宿費(fèi)發(fā)票和城市間交通費(fèi)票據(jù)報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi),。

差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票,、車船票,、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證。

工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會(huì)議,、培訓(xùn),，應(yīng)當(dāng)事先咨詢、了解經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況,，對(duì)要求分?jǐn)傎M(fèi)用的,，應(yīng)拒絕參加。舉辦單位統(tǒng)一開(kāi)支費(fèi)用的,，往返會(huì)議,、培訓(xùn)地點(diǎn)的差旅費(fèi)按照規(guī)定報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)提供會(huì)議,、培訓(xùn)通知,。

住宿費(fèi)、機(jī)票支出等出差相關(guān)費(fèi)用按公務(wù)卡使用規(guī)定結(jié)算,。

鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開(kāi)支,，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)，以及超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的費(fèi)用不予報(bào)銷,，由出差人員個(gè)人自理。

(六)辦公費(fèi),。辦公用品的購(gòu)置統(tǒng)一由鎮(zhèn)綜合辦負(fù)責(zé)采購(gòu)落實(shí),。正常性辦公用品,，如筆,、燈管,、墨水,、筆記本,、紙張等由綜合辦統(tǒng)一采購(gòu),，各辦公室直接到綜合辦領(lǐng)取,，綜合辦做好登記;特殊崗位的耐用性辦公用品,，如皮尺,、計(jì)算器,、u盤(pán)等,，由各辦公室主任填寫(xiě)購(gòu)物單，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批同意后,，由綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),，建立領(lǐng)用清冊(cè)，領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)出,，并在調(diào)崗或調(diào)動(dòng)時(shí)交回;大件用品的采購(gòu)如電腦,、攝像機(jī)、照相機(jī),、空調(diào)等,，由所需辦公室提出意見(jiàn)，經(jīng)書(shū)記鎮(zhèn)長(zhǎng)商量同意,，報(bào)市控辦審批后由綜合辦采購(gòu),。

電腦、打印機(jī),、空調(diào)等的維修實(shí)行統(tǒng)一管理制度,，各辦電腦、打印機(jī),、空調(diào)確需維修的報(bào)綜合辦,，由綜合辦指定專人上門(mén)維修或指定地點(diǎn)維修。未經(jīng)同意擅自將電腦,、打印機(jī),、空調(diào)放到其它店維修的費(fèi)用自理，造成損壞的照價(jià)賠償,。

(七)各線開(kāi)展活動(dòng)須撥款的,，應(yīng)書(shū)面匯總到綜合辦，報(bào)經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)批準(zhǔn)后撥款,。嚴(yán)格控制非正常性大額支出,，一次性支出在5000元以下的，事前應(yīng)征得鎮(zhèn)長(zhǎng)同意;5000元以上的,，應(yīng)同時(shí)征得書(shū)記鎮(zhèn)長(zhǎng)同意;2萬(wàn)元以上的由鎮(zhèn)長(zhǎng)提交黨政班子集體討論決定,。非正常性大額支出財(cái)政所須憑會(huì)議紀(jì)要或抄告單才能辦理支出。

(八)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定,。當(dāng)月的票據(jù)當(dāng)月報(bào)銷,，最遲不得超過(guò)一個(gè)月。購(gòu)買(mǎi)物品,、訂閱報(bào)刊雜志及日常修繕等必須憑正式發(fā)票報(bào)銷,，非正式發(fā)票不得報(bào)銷。原始發(fā)票應(yīng)具備以下內(nèi)容：?jiǎn)挝幻Q,、填制日期,、款項(xiàng)內(nèi)容,、金額、填制單位發(fā)票專用章,。每張發(fā)票或附單上都要有經(jīng)手人簽字以及分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，并注明事由及用途，有清單的還要附上完整的原始清單,，并加蓋開(kāi)具單位的發(fā)票印章。超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項(xiàng)應(yīng)由經(jīng)辦人員說(shuō)明原因并附審批依據(jù),，確保與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)相符,。

第三十三條 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自增加補(bǔ)助項(xiàng)目和提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),。

第三十四條 鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)建立健全“兩公開(kāi)一監(jiān)督制度”(即財(cái)務(wù)管理制度公開(kāi),、財(cái)務(wù)執(zhí)行結(jié)果公開(kāi)，實(shí)行民主監(jiān)督),，定期公布鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況,，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。

第三十五條 項(xiàng)目資金包括工程建設(shè),、專項(xiàng)補(bǔ)助(專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出),、重大征遷等三類。鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理,，其他相關(guān)辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的業(yè)務(wù)監(jiān)督管理,。

第三十六條 鎮(zhèn)財(cái)政所和實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照年度支出預(yù)算和規(guī)定的用途使用項(xiàng)目資金，不得挪用,、移用項(xiàng)目資金,，不得在項(xiàng)目支出中違反規(guī)定發(fā)放現(xiàn)金、實(shí)物,、有價(jià)證券及其它與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)的費(fèi)用,。

第三十七條 項(xiàng)目資金使用實(shí)行“全程監(jiān)督，跟蹤問(wèn)效”管理,。鎮(zhèn)財(cái)政所應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通,，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核,，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算,。鎮(zhèn)財(cái)政所通過(guò)以下方式行使資金使用監(jiān)督管理職責(zé)：

1、參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中公開(kāi)招投標(biāo),、建設(shè)工程驗(yàn)收,、竣工財(cái)務(wù)決算、配合審計(jì)監(jiān)督等各環(huán)節(jié)相關(guān)工作,。

2,、根據(jù)資金管理需要,，不定期地對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和賬務(wù)的檢查監(jiān)督。

3,、村級(jí)實(shí)施項(xiàng)目在申請(qǐng)資金撥付時(shí),，要求提供相關(guān)的原始支付憑證復(fù)印件。

4,、鎮(zhèn)本級(jí)實(shí)施的項(xiàng)目在辦理資金撥款手續(xù)時(shí)建設(shè)項(xiàng)目承建單位應(yīng)提供下列資料：工程合同,，建設(shè)項(xiàng)目承建單位提供并經(jīng)監(jiān)理單位和業(yè)主審核的已完成工程量文件，監(jiān)理單位簽發(fā)的工程款支付證書(shū),，主管本鎮(zhèn)的稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的正式發(fā)票,。項(xiàng)目資金應(yīng)直接轉(zhuǎn)帳到工程中標(biāo)單位，不得支付現(xiàn)金,。財(cái)政所不得接受委托手續(xù),。在工程建設(shè)期間，工程進(jìn)度款支付比例應(yīng)控制在合同約定的工程價(jià)款80%以內(nèi),。

第三十八條 項(xiàng)目資金在竣工決算或造價(jià)審計(jì)后,，其余額由鎮(zhèn)財(cái)政所填報(bào)《項(xiàng)目資金余額結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告》，附相關(guān)的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù),，擬定具體結(jié)轉(zhuǎn)方案,，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)或黨政聯(lián)席會(huì)議審批后辦理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)方案報(bào)市財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)科備案,。

第三十九條 工程建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按《工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦法》對(duì)外公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施,。工程建設(shè)合同書(shū)及在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的工程量增減聯(lián)系單等涉及資金變動(dòng)的相關(guān)資料應(yīng)送鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行備案。工程量增減超10%以上的需經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議審批,。單項(xiàng)投資5萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目實(shí)施完工后必須經(jīng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審計(jì)后才能辦理工程款結(jié)算,。并保留不低于工程結(jié)算價(jià)款10%的質(zhì)量保證金，待工程質(zhì)保期滿后清算,。

第四十條 固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年,，單位價(jià)值在1000元以上(其中：專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上)，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資也作為固定資產(chǎn)管理。

第四十一條 鎮(zhèn)財(cái)政所是負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的職能部門(mén),，對(duì)本鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實(shí)行財(cái)務(wù)管理;鎮(zhèn)綜合辦對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)施實(shí)物管理,。

第四十二條 固定資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用,、資產(chǎn)處置,、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記,、資產(chǎn)核算,、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等,。

第四十三條 固定資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：(一)嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度;(二)與履行職能需要相適應(yīng);(三)科學(xué)合理,，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu);(四)勤儉節(jié)約,，從嚴(yán)控制。對(duì)有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備;對(duì)沒(méi)有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)從實(shí)際需要出發(fā)，從嚴(yán)控制,，合理配備;在本鎮(zhèn)現(xiàn)有資產(chǎn)中能通過(guò)調(diào)劑解決的,，原則上不重新購(gòu)置新的資產(chǎn)。

第四十四條 固定資產(chǎn)配置完成后,，應(yīng)填制《固定資產(chǎn)使用變動(dòng)登記表》，同時(shí)在“固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”上作相應(yīng)調(diào)整,。

第四十五條 政府單位會(huì)計(jì)應(yīng)按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行總賬和明細(xì)分類核算,，并確保賬賬、賬表和賬實(shí)相符,。同時(shí),，充分依托《固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)》實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)三級(jí)明細(xì)管理。

第四十六條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)所需及占用的固定資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理,。固定資產(chǎn)由綜合辦和財(cái)政所進(jìn)行統(tǒng)一編碼,，訂上號(hào)牌，做到“資產(chǎn)定號(hào),、登記定人,、管用定責(zé)”。固定資產(chǎn)使用人或保管人變動(dòng)時(shí)(含工作人員調(diào)動(dòng)),，應(yīng)辦理變動(dòng)登記,，工作人員工作調(diào)離時(shí)，在其使用保管的固定資產(chǎn)移交后才能辦理工資,、組織關(guān)系調(diào)動(dòng)手續(xù),。

第四十七條 每年至少對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)于盤(pán)虧,、盤(pán)盈的固定資產(chǎn),，應(yīng)說(shuō)明原因，填制《固定資產(chǎn)清查盤(pán)虧盤(pán)盈報(bào)告單》,，由使用辦所主任簽署意見(jiàn),，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)審核同意，最后辦理相關(guān)手續(xù),。

第四十八條 固定資產(chǎn)處置,，是指對(duì)固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移及核銷,，包括各類固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓(變賣(mài)),、報(bào)廢,、報(bào)損(盤(pán)虧)等。固定資產(chǎn)處置應(yīng)按規(guī)定審批,，不得隨意處置,，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。審批辦法為：土地,、房屋,、建筑物、車輛及單位價(jià)值在1000元以上(含1000元)的儀器設(shè)備的處置,，報(bào)市財(cái)政局審批同意;規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的固定資產(chǎn)處置經(jīng)綜合辦和財(cái)政所組織技術(shù)論證后,，填報(bào)《國(guó)有固定資產(chǎn)處置審批表》，由財(cái)政所,、綜合辦簽署意見(jiàn),，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批同意，同時(shí)抄報(bào)市財(cái)政局備案,。

第四十九條 財(cái)政票據(jù)是指由財(cái)政部門(mén)監(jiān)(印)制,、發(fā)放、管理,，鎮(zhèn)財(cái)政依法收取政府非稅收入或者從事非營(yíng)利性活動(dòng)收取財(cái)物時(shí),，向公民、法人和其他組織開(kāi)具的憑證,。

第五十條 鎮(zhèn)財(cái)政總會(huì)計(jì)兼任票據(jù)管理員,，具體負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、領(lǐng)用和管理工作,，并建立健全票據(jù)管理臺(tái)賬,，嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)、用,、銷等手續(xù),。票據(jù)管理人員要配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，并做到人走柜鎖,。

財(cái)政票據(jù)實(shí)行憑證領(lǐng)購(gòu),、分次限量、核舊領(lǐng)新制度,。財(cái)政票據(jù)管理員憑財(cái)政部門(mén)發(fā)放的《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》辦理財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng),，并提供前次票據(jù)使用情況，包括票據(jù)的種類、冊(cè)(份)數(shù),、起止號(hào)碼,、使用份數(shù)、作廢份數(shù),、收取金額及票據(jù)存根等內(nèi)容,。單次購(gòu)領(lǐng)后鎮(zhèn)財(cái)政的票據(jù)結(jié)存量不得超過(guò)6個(gè)月的使用量。

票據(jù)管理員發(fā)生變動(dòng)時(shí),，由鎮(zhèn)財(cái)政所出具書(shū)面證明,，由原票據(jù)管理員陪同新任票據(jù)管理員到市財(cái)政局辦理有關(guān)交接手續(xù)。財(cái)政票據(jù)填開(kāi)人領(lǐng)用時(shí),，應(yīng)持《票證票款結(jié)報(bào)手冊(cè)》向票據(jù)管理員領(lǐng)取,，雙方當(dāng)面清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后雙方在手冊(cè)上簽名。

財(cái)政票據(jù)結(jié)報(bào)時(shí),，填開(kāi)人應(yīng)將已填開(kāi)的票據(jù)收入及時(shí)持銀行解款單,、票據(jù)記賬聯(lián)與財(cái)政總會(huì)計(jì)核銷，如收入款項(xiàng)沒(méi)有明確的入賬科目,，應(yīng)由財(cái)政所人員共同分析后明確入賬科目再入賬,。

第五十一條 財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)實(shí)行計(jì)劃管理和控制，鎮(zhèn)財(cái)政在每年12月20日前報(bào)送下一年度分季度的《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)計(jì)劃表》,。

第五十二條 鎮(zhèn)財(cái)政在使用財(cái)政票據(jù)時(shí),，要嚴(yán)格按《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》核定的事項(xiàng)準(zhǔn)確使用,、填開(kāi)票據(jù),，不得串用和擴(kuò)大票據(jù)的使用范圍，收入項(xiàng)目按照國(guó)家規(guī)定需要依法納稅的,，應(yīng)按稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定使用稅務(wù)發(fā)票,。

第五十三條 財(cái)政票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫(xiě)，做到字跡清楚,、內(nèi)容完整真實(shí),、印章齊全、各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致,。填寫(xiě)錯(cuò)誤的,，應(yīng)當(dāng)另行填寫(xiě)。因填寫(xiě)錯(cuò)誤等原因而作廢的財(cái)政票據(jù),，應(yīng)當(dāng)加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣,，并完整保存各聯(lián)次，不得擅自銷毀,。不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓,、出借、代開(kāi)、買(mǎi)賣(mài)財(cái)政票據(jù),、發(fā)票等票據(jù),，不得擅自擴(kuò)大票據(jù)適用范圍。

第五十四條 財(cái)政票據(jù)使用完畢,，使用單位應(yīng)當(dāng)按照要求填寫(xiě)相關(guān)資料,，按順序清理財(cái)政票據(jù)存根、裝訂成冊(cè),、妥善保管,。財(cái)政票據(jù)存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的,，報(bào)經(jīng)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門(mén)查驗(yàn)后銷毀,。保存期未滿、但有特殊情況需要提前銷毀的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn),。

第五十五條 尚未使用但應(yīng)予作廢銷毀的財(cái)政票據(jù)，使用單位應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè),，報(bào)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn),、銷毀。

第五十六條 鎮(zhèn)財(cái)政根據(jù)上級(jí)公務(wù)卡制度改革的要求實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算制度,。鎮(zhèn)政府工作人員應(yīng)規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出支付結(jié)算業(yè)務(wù),。鎮(zhèn)政府新增工作人員，應(yīng)及時(shí)辦理公務(wù)卡的申領(lǐng),，因調(diào)動(dòng),、離職、退休等原因離開(kāi)工作單位,，應(yīng)清理公務(wù)卡下債權(quán)債務(wù),，停止公務(wù)卡使用。

第五十七條 單位公務(wù)卡按預(yù)算單位專用存款賬戶進(jìn)行管理,，僅用于同城委托收款業(yè)務(wù),，不得用于消費(fèi)等其他支出和提取現(xiàn)金。個(gè)人公務(wù)卡以在職工作人員個(gè)人名義申請(qǐng)開(kāi)立,，也可以用于個(gè)人支付結(jié)算業(yè)務(wù),，在職工作人員作為持卡人并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。個(gè)人公務(wù)卡公務(wù)支出不允許提取現(xiàn)金,。對(duì)個(gè)人公務(wù)卡提現(xiàn)行為,，視同個(gè)人支付行為，單位財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用,。

第五十八條 公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄中的辦公費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出項(xiàng)目必須使用公務(wù)卡結(jié)算,。鎮(zhèn)財(cái)政根據(jù)上級(jí)規(guī)定的公務(wù)卡結(jié)算目錄,，適時(shí)進(jìn)行增減。鎮(zhèn)財(cái)政取消現(xiàn)金預(yù)借制度,，并根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況,，積極擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出,，最終實(shí)現(xiàn)單位的所有費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)行非現(xiàn)金結(jié)算方式,。

第五十九條 使用公務(wù)卡結(jié)算的各項(xiàng)公務(wù)支出，必須在規(guī)定的免息還款期內(nèi)(銀行記帳日到發(fā)卡行規(guī)定的到期還款日之間的期限)到財(cái)政所報(bào)銷,。因個(gè)人報(bào)銷不及時(shí)造成的利息費(fèi)用,，由持卡人承擔(dān)。

第六十條 使用個(gè)人卡進(jìn)行公務(wù)支出后,，持卡人應(yīng)提供報(bào)銷憑證(發(fā)票)和銀行卡付款單據(jù)(pos機(jī)小票)復(fù)印件,，鎮(zhèn)財(cái)政按照規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)銷程序進(jìn)行審批，與銀行消費(fèi)信息核對(duì)無(wú)誤后,，將資金從預(yù)算單位零余額賬戶或鎮(zhèn)財(cái)政帳戶劃轉(zhuǎn)到公務(wù)卡賬戶,。同時(shí)，由代理銀行將相關(guān)支付信息導(dǎo)入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng),，鎮(zhèn)財(cái)政根據(jù)導(dǎo)入的支付信息生成支付申請(qǐng),，并將上述報(bào)銷單證作為原始憑證一并登記入賬，向財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心辦理結(jié)報(bào)手續(xù),。

第六十一條 對(duì)確需支付的下列現(xiàn)金支出,，必須填寫(xiě)《現(xiàn)金支出情況說(shuō)明書(shū)》，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)同意后,，才可繼續(xù)使用現(xiàn)金結(jié)算：

(一)確需用現(xiàn)金發(fā)放的慰問(wèn)費(fèi)或其他撫恤救濟(jì)性支出,。

(二)確需用現(xiàn)金發(fā)放的臨時(shí)人員支出,、勞務(wù)費(fèi),。

(三)在個(gè)別確實(shí)不具備刷卡條件的商業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的零星支出。

(四)職工出差伙食補(bǔ)助費(fèi),。

(五)其他特殊情況下經(jīng)單位財(cái)務(wù)部門(mén)事先同意的支出項(xiàng)目,。

第六十二條鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)必須接受上級(jí)財(cái)政、審計(jì)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和檢查,。

第六十三條鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)應(yīng)采取收支審核,、財(cái)務(wù)分析、專項(xiàng)檢查等方式,，對(duì)本鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)收支,、資金運(yùn)用、財(cái)產(chǎn)物資管理等情況進(jìn)行經(jīng)常性的自查自糾。

第六十四條違反本制度規(guī)定的,，依據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》及其它財(cái)經(jīng)法規(guī)給予嚴(yán)肅處理,。

第六十五條 財(cái)政債務(wù)管理按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;鎮(zhèn)總工會(huì)與養(yǎng)老服務(wù)中心的財(cái)務(wù)制度遵照上級(jí)的規(guī)定執(zhí)行。

第六十六條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,，法律法規(guī)和上級(jí)的有關(guān)政策有特別規(guī)定的服從其規(guī)定,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全獎(jiǎng)懲考核制度范本篇二

1、范圍：

適應(yīng)于公司內(nèi)從事管理,、生產(chǎn)的所有人員,。

2、目的：

2-1,、為了調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造性,，維護(hù)正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高工作效率,，強(qiáng)化團(tuán)體紀(jì)律,，促使本公司管理工作暢通，特制定本制度,。

2-2,、質(zhì)量是企業(yè)的生命。產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展,。由此,，質(zhì)量管理成效如何尤為重要，上至高層領(lǐng)導(dǎo),，下到普通工人,，人人都要重質(zhì)量、抓質(zhì)量,、堅(jiān)持出精品,，減少直至杜絕不合格品、廢品,。

3,、名詞定義：無(wú)

4、作業(yè)程序：

4-1,、原材料控制(含外協(xié)件)

4-1-1,、材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求由技術(shù)中心產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制訂并發(fā)放至采購(gòu)科和品管科;采購(gòu)員須按照技術(shù)中心制訂的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)選擇適宜的供應(yīng)商采購(gòu)原材料;品管科根據(jù)材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)施檢驗(yàn);需采購(gòu)材料無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求或采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求不明確導(dǎo)致無(wú)法采購(gòu),，每次考核相應(yīng)產(chǎn)品工程師50～200元,，如影響生產(chǎn)進(jìn)度，考核相應(yīng)產(chǎn)品工程師200～500元;無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求而采購(gòu)原材料者,，每次考核相應(yīng)采購(gòu)人員50～200元;因采購(gòu)原材料不合格影響生產(chǎn)者每次考核相應(yīng)采購(gòu)人員50～200元,，考核其直接主管100～500元,。

4-1-2、原材料采購(gòu)到廠后倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)到貨數(shù)量并填寫(xiě)《入庫(kù)報(bào)檢單》向來(lái)料檢驗(yàn)員(外協(xié),、五金/化學(xué)分析員(化工原材料)報(bào)檢,，來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員根據(jù)《入庫(kù)報(bào)檢單》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格后出具《檢驗(yàn)報(bào)告》并在《入庫(kù)報(bào)檢單》上簽字,，同時(shí)對(duì)相應(yīng)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí);倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員簽字的《檢驗(yàn)報(bào)告》和《入庫(kù)報(bào)檢單》辦理入庫(kù)手續(xù);如不合格材料需特采入庫(kù),，須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn)后方可放行，材料未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格材料特采未經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn)而辦理入庫(kù),，考核相應(yīng)采購(gòu)人員,、倉(cāng)庫(kù)保管員每人50元，如未經(jīng)檢驗(yàn)的材料已投入使用,，根據(jù)對(duì)公司造成的影響及損失酌情考核50～300元;對(duì)已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不合格,，對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)員按造成損失情況酌情考核50～200元。

4-1-3,、入庫(kù)原材料須標(biāo)識(shí)清晰,、完整(標(biāo)識(shí)至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、批號(hào)、供應(yīng)商名稱,、生產(chǎn)/加工日期等),，包裝完好，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確;入庫(kù)后的材料須定置定位擺放整齊,，標(biāo)識(shí)清晰,、完整，帳卡填寫(xiě)清晰完成且保持一致并執(zhí)行先進(jìn)先出;倉(cāng)庫(kù)保管員在辦理入庫(kù)手續(xù)前須檢查材料標(biāo)識(shí)是否符合上述規(guī)定,，對(duì)不符合上述規(guī)定的材料要求相關(guān)人員予以現(xiàn)場(chǎng)整改;否則,，倉(cāng)庫(kù)保管員可拒絕辦理入庫(kù)手續(xù);同時(shí)對(duì)不按上述要求執(zhí)行的相關(guān)人員，每次考核50元;對(duì)入庫(kù)后的材料未進(jìn)行定置定位擺放或擺放不整齊,、無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清晰,、帳卡記錄不完整或不清晰，每次考核倉(cāng)庫(kù)保管員50～200元,。

4-1-4,、來(lái)料檢驗(yàn)員/化學(xué)分析員接到報(bào)檢后,，須按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每種材料進(jìn)行抽樣檢查,，記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),，對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料《不合格品管理控制程序》進(jìn)行控制;需特采的材料須經(jīng)品保經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字同意,，并將特采意見(jiàn)附至檢驗(yàn)報(bào)告;對(duì)出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告者每次考核100元,，同時(shí)考核其直接主管200～500元。

4-1-5,、倉(cāng)庫(kù)發(fā)往車間的材料須標(biāo)識(shí)清晰,、完整，包裝完好,，如出現(xiàn)拆分包裝現(xiàn)象,，倉(cāng)庫(kù)保管員須對(duì)發(fā)至車間的材料重建標(biāo)識(shí)并簽字，車間領(lǐng)料人員對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)材料可要求倉(cāng)庫(kù)保管員予以建立,，否則可拒收材料;發(fā)至車間的材料無(wú)標(biāo)識(shí),，每次分別考核車間領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)保管員50元，導(dǎo)致誤用造成質(zhì)量損失的由車間領(lǐng)料人員和倉(cāng)庫(kù)保管員各承擔(dān)50%損失,，同時(shí)考核每人100元,，考核其直接主管200～500元。

4-2,、過(guò)程控制

4-2-1,、產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)要求及工藝要求，同時(shí)對(duì)客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負(fù)責(zé),，對(duì)已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設(shè)計(jì)不合理或技術(shù)要求不明確而導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或客戶索賠,，對(duì)相關(guān)責(zé)任人考核50～200元，對(duì)其直接主管考核200～500元,。

4-2-2,、產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)及生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)的確定，對(duì)已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)過(guò)程參數(shù),，致使生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行者,，每次考核相關(guān)責(zé)任工程師50元;導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生造成損失者，每次考核相關(guān)責(zé)任工程師50～200元,，同時(shí)考核其直接主管100～300元,。

4-2-3、設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備有效性的管理,，因設(shè)備不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批量不合格,，考核直接責(zé)任人50～200元，考核其直接主管100～500元,。

4-3,、檢驗(yàn)管理

4-3-1、無(wú)標(biāo)識(shí)的材料,、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本工廠,，檢驗(yàn)員須按不合格品進(jìn)行處理并上報(bào)，隱瞞不報(bào)每次考核50元;

4-3-2,、在檢驗(yàn)工作中不得出現(xiàn)批量錯(cuò)檢,、漏檢現(xiàn)象,，每發(fā)現(xiàn)一次考核直接檢驗(yàn)員20～200元;

4-3-3、檢驗(yàn)員在工作中如發(fā)現(xiàn)難以解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向直接主管或部門(mén)主管匯報(bào),，不能擅自做主影響工廠生產(chǎn),，否則根據(jù)情節(jié)輕重，予以考核50～100元,。

4-3-4,、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出產(chǎn)品不合格后有權(quán)要求員工暫停生產(chǎn)，以控制不合格品繼續(xù)產(chǎn)生,，同時(shí)立即通知班長(zhǎng)并上報(bào)工廠長(zhǎng)和品管科,，如不及時(shí)上報(bào)影響生產(chǎn)每次考核50元，對(duì)檢驗(yàn)員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而拒不執(zhí)行者,，每次考核50元,，同時(shí)考核其直接主管200元。

4-3-5,、負(fù)責(zé)保管好圖紙,、相關(guān)技術(shù)文件、檢驗(yàn)章,、丟失圖紙,、技術(shù)文件每張罰款50元，丟失檢驗(yàn)章罰款20元,。

4-3-6,、對(duì)檢驗(yàn)任務(wù)應(yīng)做到日清日結(jié)，當(dāng)天工作如無(wú)故不完成每次考核責(zé)任人20元,。

4-3-7,、對(duì)生產(chǎn)中由于檢驗(yàn)因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，視情節(jié)予以考核50～200元,。

4-4,、現(xiàn)場(chǎng)控制

4-4-1、生產(chǎn)工藝和操作指導(dǎo)由產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至車間,，設(shè)備的操作指導(dǎo)由設(shè)備部負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至車間,，缺少相關(guān)指導(dǎo)一份考核責(zé)任人20元。

4-4-2,、操作員按生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)"流轉(zhuǎn)單",，流轉(zhuǎn)單填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容正確完整,，對(duì)不符合者每次考核20元,。

4-4-3、生產(chǎn)開(kāi)始前操作工必須按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,，確認(rèn)設(shè)備完好后方可開(kāi)始生產(chǎn),，點(diǎn)檢表應(yīng)填寫(xiě)完整,，內(nèi)容正確,、字跡清晰;如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,，須立即填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)單上報(bào)工廠長(zhǎng)/設(shè)備管理員，同時(shí)在點(diǎn)檢點(diǎn)中標(biāo)注異常情況,，未按要求進(jìn)行點(diǎn)檢每次考核相應(yīng)操作員20元,，設(shè)備帶病作業(yè)每次考核50元記錄填寫(xiě)不符合者每次考核10元。

4-4-4,、操作員生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求和設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)并記錄過(guò)程,、產(chǎn)品數(shù)據(jù)填入相應(yīng)記錄單，不按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)者每次考核50元,，未按要求記錄過(guò)程,、產(chǎn)品數(shù)據(jù)者，每次考核50元,，記錄填寫(xiě)不清晰,，不完整每次考核20元。

4-4-5,、生產(chǎn)過(guò)程中操作員須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)流轉(zhuǎn)單,，未按要求記錄過(guò)程數(shù)據(jù)者，每次考核20元,，生產(chǎn)過(guò)程中操作員須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)上報(bào)直接主管/檢驗(yàn)員進(jìn)行登記,、隔離、標(biāo)識(shí)和處置,、對(duì)隱瞞不報(bào)者,，每次考核20元，導(dǎo)致不合格品流入下道工序者,，每次考核50～100元,。

4-4-6、操作員生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按要求使用相關(guān)生產(chǎn)工裝器具,、防護(hù)工具和帶有合格標(biāo)識(shí)的材料,，確保產(chǎn)品質(zhì)量，不按要求使用工裝器具和材料者每次考核20元,，造成質(zhì)量損失者酌情考核50～200元,，同時(shí)考核其直接主管200元。

4-4-7,、車間檢驗(yàn)員按要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行巡檢并記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù),，未執(zhí)行或未記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)者，每次考核20元;巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品,，操作工應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果及時(shí)進(jìn)行處理,，發(fā)現(xiàn)以次充好,，以廢充好現(xiàn)象，一次罰款50元,。

4-4-8,、對(duì)生產(chǎn)完畢的半成品、成品,，須經(jīng)檢驗(yàn)員抽檢,，抽檢合格后檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)單上簽合格章，產(chǎn)品隨流轉(zhuǎn)單一起轉(zhuǎn)入下個(gè)工序,，未向檢驗(yàn)員報(bào)檢而轉(zhuǎn)入下道工序,，每次考核直接責(zé)任人50元，產(chǎn)品不合格需特者,，須經(jīng)品保部經(jīng)理和技術(shù)中心主任簽字確認(rèn),，產(chǎn)品不合格未經(jīng)特采而轉(zhuǎn)入下個(gè)工序者，考核相關(guān)操作人員50～100元,，同時(shí)考核其直接主管100～200元;對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品在下個(gè)工序發(fā)現(xiàn)批量不合格,，經(jīng)確認(rèn)屬本工廠責(zé)任者，每次考核工廠檢驗(yàn)員50～100元,，考核工廠長(zhǎng)100～200元,。

4-4-9、生產(chǎn)過(guò)程中操作員須保持材料或半成品標(biāo)識(shí)清晰,、完整,，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)明確，確保不接受,、不傳遞無(wú)標(biāo)識(shí)或狀態(tài)不明確的材料或半成品;對(duì)不按上述要求執(zhí)行者每次考核50元,。

4-4-10、操作完畢后,，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,，確保現(xiàn)場(chǎng)整潔有充,，設(shè)備完好;現(xiàn)場(chǎng)未用完的材料應(yīng)及時(shí)放入相應(yīng)的庫(kù)位,，產(chǎn)成品用相應(yīng)的周轉(zhuǎn)工具移入混煉膠貯存區(qū)進(jìn)行停放，并做好標(biāo)識(shí)和防護(hù),，流轉(zhuǎn)單交由倉(cāng)庫(kù)保管員整理存檔;現(xiàn)場(chǎng)雜亂,、不整潔者，每次考核直接責(zé)任人20元,，不按規(guī)定存放或標(biāo)識(shí)材料/半成品者,，每次考核直接責(zé)任人50元;工廠內(nèi)設(shè)有倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)保管員每次發(fā)出材料前需對(duì)材料建立完整的標(biāo)識(shí)(材料名稱、生產(chǎn)日期,、檢驗(yàn)狀態(tài)),，否則可拒收，發(fā)至工廠的材料無(wú)標(biāo)識(shí),，每次分別考核工廠領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)保管員50元,，導(dǎo)致誤用造成質(zhì)量損失的由工廠領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)保管員各承擔(dān)50%損失，同時(shí)考核每人100元,，考核其直接主管200～500元,。

4-4-11,、工廠內(nèi)的材料,、半成品、成品要按規(guī)定進(jìn)行存放,，擺放整齊,，輕拿輕放，避免碰撞損傷表面,，不按規(guī)定存放者,，考核相關(guān)責(zé)任人50元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)表面損傷的半成品,、成品需由檢驗(yàn)員登記返工后流入下道工序或入庫(kù),，發(fā)現(xiàn)因過(guò)程防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷者，每次考核相關(guān)責(zé)任人20元,，因不按規(guī)定擺放用錯(cuò)材料者考核相關(guān)責(zé)任人50元,。

4-4-12、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需保持整潔,，有序;設(shè)備,、工具、模具完好無(wú)損,，擺放整齊,，檔案完整;現(xiàn)場(chǎng)使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件完整,、有效;現(xiàn)場(chǎng)所用材料,、半成品均需放入相應(yīng)區(qū)域且區(qū)域標(biāo)識(shí)顯著、清晰;定置定位管理有效;發(fā)現(xiàn)一處不符合考核車間主任50元,。

4-4-13,、操作員一個(gè)月內(nèi)同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生三次，其直接主管必須被考核,，考核金額為操作員累計(jì)被考核金額的2倍,。

4-4-14、當(dāng)月工廠ppm值超過(guò)目標(biāo)值，按超出率(每超出10%考核100元)對(duì)本工廠進(jìn)行考核,，計(jì)算方式：(當(dāng)月ppm值-目標(biāo)值/目標(biāo)值x100%),，考核金額最大不超過(guò)20__元。

4-4-15,、對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要根據(jù)相關(guān)程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做出及時(shí)處理,，每延期一天對(duì)相關(guān)責(zé)任人考核50元。

4-5,、公司內(nèi)部質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)

公司每月對(duì)員工質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總分析,，并根據(jù)質(zhì)量狀況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

4-5-1,、對(duì)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時(shí)上報(bào)并隔離,，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎(jiǎng)勵(lì)50～100元,。

4-5-2,、對(duì)當(dāng)月無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工給予工廠內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)50元;季度內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工給予公司通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)100元，半年內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的員工授予"質(zhì)量標(biāo)兵"證書(shū)并給予獎(jiǎng)勵(lì)500元,。

4-5-3,、對(duì)當(dāng)月班組內(nèi)無(wú)不合格品產(chǎn)生的班長(zhǎng)予以獎(jiǎng)勵(lì)200元(4-5-4、對(duì)當(dāng)月ppm值低于目標(biāo)值15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)100元,，獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程檢驗(yàn)員50元;連續(xù)3個(gè)月ppm值低于目標(biāo)值15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠,，獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)300元，獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程檢驗(yàn)員150元;連續(xù)半年ppm值低于目標(biāo)值15%且無(wú)批量質(zhì)量事故發(fā)生的工廠,，授予該工廠"優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)"的稱號(hào),，并獎(jiǎng)勵(lì)該工廠20__元，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)工廠長(zhǎng)1000元,。

4-6,、辦事處質(zhì)量管理

4-6-1、銷售部各辦事處及業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集,、整理和反饋;業(yè)務(wù)員需及時(shí)了解我公司產(chǎn)品在客戶處及客戶市場(chǎng)的使用情況和質(zhì)量表現(xiàn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品在客戶處的異常和潛在的問(wèn)題，并在第一時(shí)間內(nèi)反饋至品保部,，以便于我公司及時(shí)整改,，避免質(zhì)量損失的產(chǎn)生。

4-6-2,、對(duì)于新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,，業(yè)務(wù)員應(yīng)參與新產(chǎn)品發(fā)貨前評(píng)審工作，對(duì)在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題每提出一條,，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者,，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元,。

4-6-3、對(duì)試裝過(guò)程中的新產(chǎn)品業(yè)務(wù)員在試裝過(guò)程應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確詳細(xì)地記錄裝車情況,，對(duì)裝車過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)處理并反饋至公司品保部和技術(shù)中心,，有效地避免客戶抱怨和索賠;反饋信息及時(shí)準(zhǔn)確，問(wèn)題處理及時(shí)有效,，經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)者,，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元;因反饋不及時(shí)、信息不準(zhǔn),，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理不及時(shí)導(dǎo)致客戶投訴或抱怨者,，每次考核責(zé)任業(yè)務(wù)員200元。

4-6-4,、對(duì)評(píng)審后的新產(chǎn)品在試裝過(guò)程中未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，導(dǎo)致新產(chǎn)品量產(chǎn)后出現(xiàn)批量問(wèn)題，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者,，考核相關(guān)業(yè)務(wù)員500元,。

4-6-5,、對(duì)已量產(chǎn)產(chǎn)品,，業(yè)務(wù)員在客戶之前發(fā)現(xiàn)存在的潛在質(zhì)量問(wèn)題并實(shí)施控制，有效避免客戶投訴或索賠,，經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)者,，每條獎(jiǎng)勵(lì)100元。

4-6-6,、對(duì)我公司產(chǎn)品在客戶處發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,，業(yè)務(wù)員應(yīng)于客戶發(fā)出當(dāng)日或次日及時(shí)、準(zhǔn)確地將信息書(shū)面反饋至公司品保部,，信息內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱,、品號(hào)、圖號(hào),、不合格現(xiàn)象描述(發(fā)生時(shí)間,、地點(diǎn)、客戶,、現(xiàn)象),、不合格數(shù)量、涉及數(shù)量(客戶生產(chǎn)線,、客戶庫(kù)存,、辦事處庫(kù)存)、批次,、生產(chǎn)日期,、采取措施等;問(wèn)題反饋不及時(shí)，每延期一天考核相關(guān)責(zé)任人100元;弄虛作假或信息不準(zhǔn)確者，每次考核200～500元;措施采取不力或未采取措施導(dǎo)致客戶索賠者,，每次視情節(jié)考核200～500元,。

4-6-7、對(duì)于客戶索賠信息,，業(yè)務(wù)員應(yīng)于客戶索賠信息發(fā)出當(dāng)日予以調(diào)查處理并采取相應(yīng)措施,，以將損失降至最低，并將信息在2日內(nèi)詳細(xì)準(zhǔn)確地反饋至公司品保部,，對(duì)反饋信息及時(shí)或措施采取有效,，避免或減少客戶索賠的，每次獎(jiǎng)勵(lì)100～1000元;如因反饋不及時(shí)或措施不力,，導(dǎo)致客戶索賠定案,，考核相應(yīng)業(yè)務(wù)員200～500元。

5,、流程

5-1,、質(zhì)量處罰流程--品管科開(kāi)據(jù)罰款單--責(zé)任人確認(rèn)--主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)--報(bào)車間統(tǒng)計(jì)--報(bào)財(cái)務(wù)扣款

5-2、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)流程---提出申請(qǐng)--單位主管確認(rèn)--部門(mén)主管確認(rèn)--分管副總確認(rèn)--報(bào)車間統(tǒng)計(jì)--報(bào)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全獎(jiǎng)懲考核制度范本篇三

適應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理方式改革的需要,，全面加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè),，現(xiàn)就規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)工作提出如下十項(xiàng)管理制度：

(一)加強(qiáng)收入管理，嚴(yán)格依法理財(cái),。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及各行政事業(yè)單位要嚴(yán)格依法組織各項(xiàng)收入,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府不得以稅收返還、獎(jiǎng)勵(lì)等手段,，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)或地區(qū)“拉稅”,、“引稅”或變相“買(mǎi)稅”;不得為完成收入任務(wù)虛列收支，搞收入“空轉(zhuǎn)”;農(nóng)業(yè)稅征收嚴(yán)格實(shí)行戶繳戶結(jié),，不得稅費(fèi)混征;嚴(yán)禁鄉(xiāng)鎮(zhèn),、行政村“墊交”農(nóng)業(yè)稅收，貸款交稅等,。各行政事業(yè)單位要嚴(yán)格按規(guī)定組織收入,，嚴(yán)禁巧立名目，超標(biāo)準(zhǔn)或自定項(xiàng)目收費(fèi),。

(二)全面實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革,。實(shí)行“預(yù)算共編、帳戶統(tǒng)設(shè),、集中收付,、采購(gòu)統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”為主要內(nèi)容的預(yù)算管理方式,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要嚴(yán)格按照縣財(cái)政局審核批準(zhǔn)的方案設(shè)立銀行帳戶,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要在對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位銀行帳戶進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，撤消各單位現(xiàn)有的銀行帳戶，確需保留或開(kāi)設(shè)的,，必須報(bào)縣財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn),。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)收入全部納入縣國(guó)庫(kù)或就地繳入“結(jié)算專戶”，由縣財(cái)政局統(tǒng)一核算和管理,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位支出實(shí)行報(bào)帳制管理,，由單位設(shè)立一名報(bào)帳員，負(fù)責(zé)單位日常收支統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)銷工作,。支出業(yè)務(wù)量大的單位,，實(shí)行備用金制度，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所核定一定數(shù)額的備用金,，單位報(bào)帳員定期與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所辦理結(jié)算,，任何單位或個(gè)人均不得自行設(shè)立帳戶或私設(shè)“小金庫(kù)”。

(三)強(qiáng)化預(yù)算管理,，嚴(yán)格預(yù)算約束,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進(jìn)一步增強(qiáng)依法理財(cái)、硬化預(yù)算約束的意識(shí),，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“預(yù)算共編”的要求,，在縣財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)下，科學(xué)合理地編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及各行政事業(yè)單位的年度收支預(yù)算,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算編制方式,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及各行政事業(yè)單位的預(yù)算內(nèi)、外資金及其他資金收支全部納入預(yù)算管理,，統(tǒng)籌安排使用。收入預(yù)算本著按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位上一年度收入實(shí)績(jī)和積極穩(wěn)妥的原則編制;支出預(yù)算要按照“量入為出”原則和“保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保穩(wěn)定、保改革,、促發(fā)展”的順序合理安排,，特別是要將人員工資放在第一位，優(yōu)先安排,，不得留有硬缺口,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)后，即具有法律效力,，必須嚴(yán)格執(zhí)行,。各項(xiàng)開(kāi)支要嚴(yán)格實(shí)行先有預(yù)算，后有支出,。未列入預(yù)算的,，一律不得辦理支出,。

(四)加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格支出審批程序和手續(xù),。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)支出管理和審批制度,，制定各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)行支出“一支筆”審批制度,，做到“支出按預(yù)算,、開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際,，明確“一支筆”審批權(quán)限，規(guī)范“一支筆”審批行為,，對(duì)超過(guò)一定數(shù)額的支出,，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批制度。各項(xiàng)開(kāi)支一律做到“四有”：即有合法的原始憑證,、有合規(guī)的支出用途,、有具體經(jīng)辦人、有單位負(fù)責(zé)人和審批人簽字,，不得以領(lǐng)代報(bào),，以撥代支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要認(rèn)真履行職責(zé),，加強(qiáng)支出審核,，對(duì)無(wú)預(yù)算以及不符合制度規(guī)范的開(kāi)支，不得辦理報(bào)銷,。

(五)加強(qiáng)票據(jù)管理,，規(guī)范票據(jù)使用，建立“以票管收”機(jī)制,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收支必須使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù),。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要建立健全各項(xiàng)票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、使用,、繳銷和保管制度,。各單位使用票據(jù)必須指定專人向鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，并按規(guī)定辦理繳銷,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要定期對(duì)單位領(lǐng)用的票據(jù)進(jìn)行清理,，嚴(yán)格實(shí)行“以票管收，票款同行”,，嚴(yán)禁單位坐收坐支,。對(duì)自行購(gòu)買(mǎi)、印制票據(jù)或白條收費(fèi),、罰款的,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，要從嚴(yán)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

(六)加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理,，逐步化解現(xiàn)有債務(wù),。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要結(jié)合清財(cái)工作對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行一次全面徹底的清理，查明債權(quán)債務(wù)性質(zhì),、原因和主體,，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)，要組織力量,，加大清收力度,，確保該回收的債權(quán)足額回收;對(duì)不屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)債的，要明確主體,，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)中剔除;對(duì)屬于項(xiàng)目結(jié)算或帳務(wù)處理不及時(shí)的,，要及時(shí)進(jìn)行結(jié)算和帳務(wù)處理，相應(yīng)沖減債權(quán)債務(wù)數(shù)額;對(duì)確屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)債的,，要核實(shí)數(shù)額,，并分類研究制定切實(shí)可行的措施，逐年消化,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)要全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)帳務(wù)核算,，嚴(yán)禁鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)不清或帳外負(fù)債。要堅(jiān)決控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增不良債務(wù),。凡現(xiàn)有債務(wù)負(fù)擔(dān)超過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力30%的鄉(xiāng)鎮(zhèn),，一律不得舉借新的債務(wù)。

(七)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要建立健全固定資產(chǎn)購(gòu)(建),、驗(yàn)收、登記,、保管,、使用、處置,、盤(pán)點(diǎn)和維修等制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)要納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)帳務(wù)核算,，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，做到帳帳相符，帳實(shí)相符,，嚴(yán)禁存在帳外資產(chǎn)和公物私用,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)辦理公有財(cái)產(chǎn)移交手續(xù),，不得將公有財(cái)產(chǎn)帶走,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)新購(gòu)(建)財(cái)產(chǎn),、物資應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)制度。

(八)進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)工作和財(cái)會(huì)人員的管理,，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和控制制度。要按要求配備財(cái)務(wù)報(bào)帳員,，并按規(guī)定程序和要求及時(shí)報(bào)帳;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要嚴(yán)格按照錢(qián)帳分管的原則,，明確人員崗位分工和職責(zé)，并按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿,，及時(shí)辦理會(huì)計(jì)核算,。

(九)全面實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)“兩公開(kāi)一監(jiān)督”制度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要全面實(shí)行財(cái)務(wù)“兩公開(kāi)一監(jiān)督”制度(即財(cái)務(wù)管理制度公開(kāi)和財(cái)務(wù)執(zhí)行結(jié)果公開(kāi),，實(shí)行民主監(jiān)督),，定期公布鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)收支情況，并接受群眾監(jiān)督,。財(cái)務(wù)公開(kāi)內(nèi)容包括：預(yù)算安排,，各項(xiàng)收入、支出,、財(cái)產(chǎn),、債權(quán)債務(wù)以及廣大職工要求公開(kāi)的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)。對(duì)于重大財(cái)務(wù)事項(xiàng),，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制,、承包，集體資產(chǎn)的處理,，重大工程項(xiàng)目和大額開(kāi)支等必須提交鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工代表大會(huì)討論通過(guò),。

(十)加強(qiáng)民主監(jiān)督。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都要成立由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大,、紀(jì)檢監(jiān)察,、財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門(mén)人員參加的民主理財(cái)監(jiān)督小組,，定期對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,，負(fù)責(zé)審核、分析,、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)公開(kāi)的有關(guān)內(nèi)容,，聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，提出改進(jìn)措施,。民主理財(cái)小組有權(quán)參與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的制訂,，有權(quán)檢查、審核財(cái)務(wù)收支帳目,，有權(quán)否決不合理開(kāi)支,，有權(quán)監(jiān)督財(cái)政收支和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,。