在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎,？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告最新五篇一

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、xx年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二,、 工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

4,、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

三,、xx年的工作計(jì)劃

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用,。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況,。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格

成本核算制度,，減少浪費(fèi)、增加收入,。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料,、直接人工,、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4,、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5,、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作,，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),，努力爭取在xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破,。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷售公司,，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷,、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查,，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問題的辦法的建議)

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：xxx

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告最新五篇二

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo),、各位員工代表：

分公司成立至今已整整三年?；叵霌?dān)任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程,，我思緒萬千，感觸頗深,。這里承載著我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任,、奮斗、成長,、戰(zhàn)績,，更承載著我們每一個(gè)石油人的信念、追求,、情感,、榮譽(yù)!三年來，在公司黨委,、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,，我們齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗,，挑戰(zhàn)困難,，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的各項(xiàng)目標(biāo),。

三年來,，我們深入研究，優(yōu)化部署,，攻堅(jiān)克難,，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸零的突破;三年來,，我們建章立制，規(guī)范管理,，科學(xué)組織,，打造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸鐵的隊(duì)伍;三年來,，我們虛心學(xué)習(xí),，精心測(cè)算，精細(xì)管理,，收獲了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸?shù)谝煌敖?三年來,，我們科學(xué)教育，警鐘長鳴,，高度防范,，保證了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸安全局面;三年來，我們誠信服務(wù),，堅(jiān)持雙贏,，團(tuán)結(jié)一心，營造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸良好環(huán)境,。

特別是三年來,，我們和廣大干部員工手拉手，肩并肩,，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛,，享受了成功的喜悅，在與天斗,、與地斗,，與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感,、責(zé)任感,、成就感、欣慰感,。我們不能忘記朝夕與共,、榮辱與共、患難與共的深厚情感,，我們不能忘記齊心克難,、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契,，我們不能忘記開拓好,、建設(shè)好、管理好天然氣運(yùn)輸?shù)腻P錚誓言,，我們不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì),、忠誠團(tuán)隊(duì),、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無悔選擇!在此，特向公司黨委,、公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我多年來工作的支持,、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動(dòng)、無私奉獻(xiàn)表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來的工作述職如下,，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo),、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績

1,、全面完成任務(wù),。分公司成立三年以來，每年我們都經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn),。我們的市場(chǎng)主要是面向社會(huì),。雖說lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品，但由于人們認(rèn)知上的差異,，起初,，在市場(chǎng)的拓展上遇到了強(qiáng)大的阻力，靠著契而不舍的釘子精神,，我們依托湖北新捷,，終于創(chuàng)出了一片新天地。去年,，受國際油價(jià)持續(xù)低迷的影響,，油價(jià)與lng的價(jià)格相當(dāng)，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn),，就是在這種市場(chǎng)極寒的.前提下,，分公司依然全面完成了公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了"三個(gè)確保".確保了員工的既得利益,，確保了隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定,，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2,、首次闖進(jìn)油田,。去年，得知清河熱采鍋爐要將渣油改為lng時(shí),，我們欣喜萬分,。我緊緊抓住這一信息，一方面冒著凜冽的寒風(fēng)到實(shí)地進(jìn)行考察,，了解用戶的需求;另一方面虛心請(qǐng)教相關(guān)專家并連夜趕制標(biāo)書,，力求做到精益求精。功夫不負(fù)有心人，在多家單位參與競標(biāo)中我們脫穎而出,，一舉中標(biāo),。此標(biāo)運(yùn)作良好，不僅成為了分公司贏利的支柱,，而且還為我們成功地闖進(jìn)油田市場(chǎng)開創(chuàng)了良好的開端,。

3、成功建立橇站,。建立熱采鍋爐橇站,，對(duì)客戶對(duì)我們都是一個(gè)全新挑戰(zhàn)。設(shè)備到達(dá)時(shí),，我發(fā)現(xiàn)設(shè)備與我方設(shè)計(jì)圖紙有差異,，退貨已來不及，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶單位同意后,，我們決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改裝。近半個(gè)月的時(shí)間里,，我朝五晚九的忙碌在改裝現(xiàn)場(chǎng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，與設(shè)備改裝的工程技術(shù)人員一道，經(jīng)過反復(fù)地協(xié)商,、改進(jìn),、試用，終于將其改裝成了易于掌控,、易于操作,、功能強(qiáng)大、抗干擾能力強(qiáng)的專用熱采鍋爐橇站,?？蛻粢淮悟?yàn)收合格、設(shè)備按時(shí)順利投產(chǎn),、廠家由衷深表謝意,、員工終于歡欣鼓舞，真可謂皆大歡喜,。

4,、贏得客戶信賴。6月的一天,，驕陽似火,，氣溫炎熱，在荊門宏圖卸液站點(diǎn),，本來只需3—4小時(shí)就能卸完一車,，可我們的車輛卸了十幾個(gè)小時(shí)還沒卸完。因是首次給這個(gè)站點(diǎn)配貨，該站站長非常生氣,，揚(yáng)言要退車并終止合同,。得知情況后，剛剛做完切片縫合手術(shù)躺在病床上的我,，一骨碌地爬起來,，在醫(yī)生和家人的強(qiáng)烈反對(duì)聲中，帶上藥連夜趕往現(xiàn)場(chǎng),，忍著疼痛,，在現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)排查。汗水一滴滴從我的臉上往下淌,，我全然不顧,，經(jīng)過五個(gè)多小時(shí)艱難排查，終于找到了罪魁禍?zhǔn)?，原來是站上的一個(gè)分配閥堵塞了,，并且這個(gè)分配閥還剛剛校驗(yàn)過。該站站長露出了由衷的歉意,，不由自主地樹起了大拇指,。此事在客戶中產(chǎn)生了強(qiáng)烈地反響，他們都為油田干部的敬業(yè)精神和業(yè)務(wù)能力所折服,。

5,、關(guān)心員工冷暖。分公司組建后,，為了更好地開展工作,，我基本上與員工同吃、同住,、同出車,，跑遍了內(nèi)蒙、山東,、山西,、陜西、河南,、河北,、湖北等省的所有站點(diǎn)。去年4月,，當(dāng)與清河項(xiàng)目部合并時(shí),，我又一頭扎進(jìn)清河與員工朝夕相處。在解決分公司人員吃飯,、住宿問題同時(shí),，還得考慮單位及員工個(gè)人的承受能力，我動(dòng)用了一切能動(dòng)用的關(guān)系，用最低的價(jià)格租下了二套三室一廳帶廚,、衛(wèi)的民房,。平時(shí)在兄弟單位食堂就餐，偏僻的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí),，我將飯菜及時(shí)送到毎人手中,，節(jié)假日休息時(shí)，我還親自下廚改善大伙的生活,。生活雖然清苦,，但我們這個(gè)大家庭始終充滿了歡聲笑語，因?yàn)槲遗c大家同在,。

6,、爭取員工利益。雖然分公司僅僅運(yùn)作了三年,，但各項(xiàng)工作離公司領(lǐng)導(dǎo),、各種收入離員工企望還存在一定的差距。對(duì)此,，我一方面積極對(duì)外拓展業(yè)務(wù),，讓員工多干活、多創(chuàng)收;另一方面積極向上反映分公司的實(shí)際狀況,，爭取上級(jí)的支持、部門的理解,，盡量減少與兄弟單位收入的差距;同時(shí),，針對(duì)分公司的實(shí)際，主動(dòng)為困難員工積極申報(bào)補(bǔ)助,，確保員工的既得利益和生活水平,，從而極大地調(diào)動(dòng)了全體干部員工生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性,、創(chuàng)造性,。

7、調(diào)查市場(chǎng)前景,。lng項(xiàng)目屬于環(huán)保,、綠化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn),、供,、銷有著非常廣闊的前景。在平時(shí)的工作中,，我非常注重收集,、整理這方面的信息，從不放過任何機(jī)會(huì)，主動(dòng)與客戶溝通,、主動(dòng)向客戶推薦,、主動(dòng)與客戶搭建橋梁。具不完全統(tǒng)計(jì),，隨著國際國內(nèi)對(duì)環(huán)境改善要求日益高漲,，尤其是在"十三五"規(guī)劃中，山東省將并入北京,、天津,、河北、內(nèi)蒙等環(huán)境污染較重地區(qū)進(jìn)行整治,，這對(duì)分公司來講無疑是個(gè)絕佳的機(jī)遇,，我們一定要緊緊抓住這個(gè)千載難逢的機(jī)遇，大展宏圖,。湖北省的lng由當(dāng)初的7個(gè)發(fā)展到目前的126個(gè),，未來3年計(jì)劃建成456個(gè)站點(diǎn)。相信不久的將來,，這個(gè)產(chǎn)業(yè)和分公司都將煥發(fā)出更加蓬勃的生機(jī)!

二,、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能,。始終堅(jiān)持抓思想,、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖;始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),、統(tǒng)一組織管理,，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù);始終做到"工作上分、目標(biāo)上合;職務(wù)上分,、行動(dòng)上合;分工上分,、思想上合",時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則,，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上,、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體,。

(二)抓建章整制,，促進(jìn)管理升級(jí)。建立健全了生產(chǎn)管理運(yùn)行管理各項(xiàng)制度,，堅(jiān)持"日溝通,、月例會(huì)、季分析,、年總結(jié)"的日常管理體制;建立干部,、骨干人員的考評(píng)體系,，動(dòng)態(tài)管理，能者上,，庸者下,，從而形成了良好干事的氛圍;嚴(yán)把"隊(duì)伍準(zhǔn)入、招投標(biāo),、合同簽訂,、修理費(fèi)支出、招待費(fèi)用,、運(yùn)費(fèi)結(jié)算"六道關(guān)口,，筑牢防腐大堤;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書,，嚴(yán)格檢查考核,，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，確保了安全生產(chǎn),、經(jīng)營管理,、綜合治理等各方面重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執(zhí)行力全面提升,。

(三)抓方案優(yōu)化,，提高整體效益。狠抓了隨車跟進(jìn)調(diào)查,，切實(shí)做到方案"三個(gè)最優(yōu)",。價(jià)格最優(yōu)。在市場(chǎng)競爭白熱化的今天,，價(jià)格必須最優(yōu),。沒有最優(yōu)的價(jià)格，企業(yè)不可能中標(biāo);沒有最優(yōu)的價(jià)格,，企業(yè)不可能持續(xù)發(fā)展;路線最優(yōu)。我們的卸液站點(diǎn)遍布全國七八個(gè)省份,，作為管理者,，每個(gè)站點(diǎn)、每條線路都必須了然于胸,。該走一般公路的決不上高速公路,，該上高速公路的也決不圖省錢，總的原則是"多快好省";人員最優(yōu),。對(duì)分公司每名司機(jī)的身體素質(zhì),、技術(shù)素質(zhì)，車輛狀況掌握得清清楚楚,，真正做到了人盡其才,，物盡其用,。

(四)抓激勵(lì)培訓(xùn)，提升全員素質(zhì),。在薪酬分配上,，確保獎(jiǎng)金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位,、艱苦崗位,、邊遠(yuǎn)站點(diǎn)傾斜;在年度獎(jiǎng)金分配中，全面推行"以產(chǎn)量保效益,，以業(yè)績掙薪酬"的分配思路;在分公司層面,，積極引導(dǎo)基層班組進(jìn)行月度自檢;在班組層面，實(shí)施了以分片承包集中運(yùn)作的班組管理模式;在員工層面,，全面實(shí)施以季度為周期的優(yōu)秀班組,、優(yōu)秀班組長以及崗位操作明星、服務(wù)質(zhì)量明星,、單車效益明星評(píng)選活動(dòng),。堅(jiān)持軍事化管理和經(jīng)常化培訓(xùn),，創(chuàng)新"自己學(xué),、教著學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)示范學(xué),、送出培訓(xùn)學(xué),、單位組織學(xué)"培訓(xùn)模式，極大地提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì),。

(五)抓安全環(huán)保,，確保文明生產(chǎn)。分公司從事的是危貨運(yùn)輸,，任何疏忽都可能帶來災(zāi)難性的后果,，為此，安全生產(chǎn)一直是分公司重中之重的工作,。我們始終牢記"安全第一,，預(yù)防為主，綜合治理,，總體推進(jìn)"安全生產(chǎn)方針,，牢固樹立"以人為本"的思想，以落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任為關(guān)鍵,，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本,，落實(shí)各項(xiàng)安全環(huán)保措施，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，注重員工,、注重管理,、注重細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了重大人身傷亡事故,、重大設(shè)備事故,、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故"五為零"的目標(biāo),。

(六)抓資金管控,，確保經(jīng)濟(jì)安全。強(qiáng)化"三重一大"決策制度,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的民主監(jiān)督與制約,，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化、民主化,、制度化,，促進(jìn)依法行政和廉政建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理,。按照"統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)"的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理,。按照"開支有依據(jù),、審批按程序、花銷有制度"的原則,，做到"不該花的錢一分錢不花,，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，保證了資金安全,。

(七)抓和諧穩(wěn)定，營造良好環(huán)境,。堅(jiān)持"以人為本"的理念,，扎實(shí)搞好"三清十必訪"工作。利用每日溝通交流的機(jī)會(huì),，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)并采取相應(yīng)的得力措施，對(duì)于需要解決的具體問題,，能當(dāng)場(chǎng)解決的就當(dāng)場(chǎng)解決,，對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)解決的，切實(shí)做好相應(yīng)的解釋工作,，日后拿到班子會(huì)上討論解決,。有好的經(jīng)驗(yàn)相互學(xué)習(xí),，對(duì)不足之處共同借鑒。針對(duì)員工所出現(xiàn)的隱患,、苗頭及時(shí)采取措施,，將其干凈徹底地消滅在萌芽狀態(tài)，防止蔓延,。著力改善員工的生產(chǎn),、生活條件，不斷豐富員工業(yè)余文化生活,，力所能及為員工辦好事,、辦實(shí)事，提高了隊(duì)伍的凝聚力,、戰(zhàn)斗力,，營造了積極向上、和諧共進(jìn)的良好氛圍,。

各位領(lǐng)導(dǎo),、各位代表：在分公司擔(dān)任經(jīng)理期間，我為公司生存發(fā)展做出了一些富有成效的工作,，也取得了一些成績,，但與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，與員工同志們的期望值相比,，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在一定的差距和不足,。在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí),，充實(shí)自己,，進(jìn)一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，扎扎實(shí)實(shí)地將工作干得更好，做一名組織放心,、員工信任的黨員干部,，更好地完成組織交給的任務(wù)，為把公司打造成中石化一流的現(xiàn)代企業(yè)做出自己應(yīng)有的積極貢獻(xiàn)!

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告最新五篇三

緊扣發(fā)展主旋律,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),， 促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展近年來，我縣按照中辦,、國辦兩個(gè)《暫行規(guī)定》和《xx省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》等法規(guī),，結(jié)合我縣實(shí)際，建立健全了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)章制度,，強(qiáng)化了審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用,，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在加強(qiáng)干部管理,、預(yù)防干部違法違紀(jì)、實(shí)現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用,，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。我們的主要做法是：

一、提高思想認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，是新時(shí)期加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措,，必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)調(diào)運(yùn)作。一是統(tǒng)一了對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí),。xx年以前,，由于監(jiān)管力度不強(qiáng)，我縣曾出現(xiàn)專項(xiàng)資金被擠占挪用,、資金利用效果不好,，領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的案件也時(shí)有發(fā)生,，在社會(huì)上產(chǎn)生了不良反應(yīng),，影響了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。痛定思痛,，我們認(rèn)識(shí)到,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為缺乏必要的監(jiān)督是產(chǎn)生這些問題的重要原因,。為此，縣委及時(shí)召開會(huì)議，專題研究經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，統(tǒng)一了一班人的思想認(rèn)識(shí),，使大家感到加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督十分必要,，十分緊迫,。在此基礎(chǔ)上，我們及時(shí)召開紀(jì)檢,、組織,、監(jiān)察、人事,、審計(jì)“五部門”參加的聯(lián)系會(huì)議,，明確部門職責(zé)，合理分工,，從而在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上形成了上下聯(lián)動(dòng),、齊抓共管的工作機(jī)制。二是切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織作用。

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),，xx年起我縣建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，明確了聯(lián)席會(huì)議的職能,。在每年年初安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作時(shí),，依據(jù)縣委組織部《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書》和上級(jí)審計(jì)工作的總體要求，審計(jì)機(jī)關(guān)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作納入年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,，保證了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作有條不紊地進(jìn)行,。遇到難點(diǎn)問題時(shí)，各部門協(xié)調(diào)作戰(zhàn),，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，保證了工作效果。我縣蘆葦公司問題積壓較多,，情況復(fù)雜,，因退休職工工資發(fā)放問題而引發(fā)了集體上訪。針對(duì)這一問題,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組作出了關(guān)于對(duì)該公司經(jīng)理進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定,，聯(lián)席會(huì)議成員單位一同介入，借助職能優(yōu)勢(shì)和工作手段,，很快完成了此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù),，查清了事實(shí)，審計(jì)結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào),，上訪職工得到了滿意的答復(fù),，維護(hù)了一方穩(wěn)定。為了加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),，縣委對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組重新作出調(diào)整,，組長由縣委書記擔(dān)任，副組長由主管干部和紀(jì)檢工作的縣委副書記擔(dān)任,，高層次的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了強(qiáng)有力的組織保障。

今年4月份,，在對(duì)某局局長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí),，該局長不僅不配合工作，反而百般刁難,。經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組在聽取審計(jì)情況匯報(bào)后,，建議縣委先行將其待崗。通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)了該局較多的經(jīng)濟(jì)管理問題,，事實(shí)查清后，縣委根據(jù)審計(jì)結(jié)果免去了該局長的職務(wù)，從而進(jìn)一步樹立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域活動(dòng)中的權(quán)威地位,。三是積極為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展創(chuàng)造條件,。xx年，為解決審計(jì)力量不足的問題,，縣委組織部選調(diào)政治素質(zhì)好,、懂財(cái)務(wù)、審計(jì)工作的業(yè)務(wù)干部5人到審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室掛職工作四年,，到期后,，4人被提拔重用。xx年,，在機(jī)構(gòu)改革,，精簡編制的情況下，破例為縣審計(jì)局增加了4個(gè)編制,，同時(shí)設(shè)立的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室,，將室主任高配到副科級(jí)。通過面向社會(huì)招錄的形式,，將具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱的專業(yè)人才充實(shí)到了審計(jì)一線,。今年我縣又為縣審計(jì)局增加了5個(gè)編制。根據(jù)工作需要,，我縣在財(cái)政比較緊張的情況下,，每年都安排一定的資金，保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。在此基礎(chǔ)上,，縣財(cái)政累計(jì)撥付專款50萬元,，為審計(jì)局更新配置了15臺(tái)計(jì)算機(jī),，建立了局域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了辦公現(xiàn)代化,，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作順利開展創(chuàng)造了良好的工作條件,。

二、健全規(guī)章制度,，確?？陀^公正

規(guī)范有效的工作制度，能夠克服工作中隨意性,。為此,，我們?cè)诮?jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上建立了一整套的工作制度。一是研究制定了《科級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,。我縣按照邊審計(jì)邊規(guī)范的原則,，注意及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，在實(shí)踐中將較為成熟的經(jīng)驗(yàn)和做法以規(guī)章制度的形式固定下來，指導(dǎo)全縣審計(jì)工作健康發(fā)展,。在總結(jié)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合我縣實(shí)際，通過廣泛征求各方面的意見,，對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍,、內(nèi)容、方法,、程序等進(jìn)行了相應(yīng)的修改、補(bǔ)充和完善,，制定了我縣《科級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,，并于xx年經(jīng)縣委常委會(huì)研究通過，以縣委文件依法執(zhí)行,?！兑?guī)定》將全縣所有履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科級(jí)干部全部納入到審計(jì)對(duì)象之中，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面達(dá)到100%,。除此之外,，xx年以來，先后印發(fā)《全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議及組織辦法》,、《xx蒙古族自治縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究及結(jié)果公開制度》,、《領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》、《關(guān)于對(duì)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行全程審計(jì)的實(shí)施辦法》,、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度》,、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開辦法》、《關(guān)于財(cái)政,、審計(jì)部門參與干部考核工作有關(guān)問題的規(guī)定》等規(guī)章制度,。二是實(shí)行了“先離后審”制度。為解決審計(jì)結(jié)果和作用滯后的問題,，我們及時(shí)調(diào)整工作思路,，實(shí)現(xiàn)了離任審計(jì)向在職審計(jì)轉(zhuǎn)變，事后審計(jì)向事中,、事前審計(jì)轉(zhuǎn)變,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的靜態(tài)監(jiān)督向動(dòng)態(tài)監(jiān)督轉(zhuǎn)變?？h委組織部印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間實(shí)行審計(jì)有關(guān)問題的通知》,，規(guī)定凡屬審計(jì)對(duì)象，任職3年的,，必須對(duì)其進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);擬提拔,、調(diào)動(dòng)工作的,，不經(jīng)審計(jì)不能提拔和任職，而是將其先行免職,，在進(jìn)行審計(jì),，然后根據(jù)審計(jì)情況作出是否任用的決定，在干部任用上實(shí)現(xiàn)了“先離,、后審,、再任”的運(yùn)行機(jī)制。僅今年上半年就完成了13名在職領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，為縣委調(diào)整中層領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍提供了充分的依據(jù),。三是實(shí)行了審前公示和審后通報(bào)制度。為了保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展,，達(dá)到監(jiān)管干部的目的,，在工作中我們又相繼制定了審前公示和審后通報(bào)制度。實(shí)行審前公示制度有利于群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,，有利于審計(jì)人員更廣泛地搜集被審計(jì)對(duì)象的相關(guān)證據(jù),，拓展審計(jì)的工作空間，確保了審計(jì)工作的針對(duì)性,。實(shí)行審后通報(bào)制度,，有利于組織部門了解和掌握領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，為考核任免領(lǐng)導(dǎo)干部提供重要參考依據(jù),，有利于對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督,，增加透明度，以確保工作質(zhì)量,。四是建立了審計(jì)成果綜合利用制度,。在審計(jì)成果的利用上，我們實(shí)行了“一單到底”的運(yùn)行模式,。一項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后,，通過填制《審計(jì)結(jié)果督辦單》的形式，將審計(jì)機(jī)關(guān),、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和組織部門緊密地聯(lián)系在一起,，形成了封閉的循環(huán)系統(tǒng)，使審計(jì)成果轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)最大化,。

三,、規(guī)范工作程序，保證審計(jì)質(zhì)量

為保證審計(jì)質(zhì)量,，審計(jì)機(jī)關(guān)注意從以下幾個(gè)環(huán)節(jié)入手,，使審計(jì)方法科學(xué)有效，內(nèi)容全面具體,。

(一)項(xiàng)目安排上著重把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”,。

對(duì)于擬提拔,、調(diào)任的優(yōu)先安排審計(jì);對(duì)不涉及升遷調(diào)動(dòng)的適時(shí)進(jìn)行審計(jì);對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、問題較為突出的安排優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn),。

(二)在審計(jì)過程中把住“三個(gè)關(guān)口”,。

一是把住“質(zhì)量關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署6號(hào)令的基礎(chǔ)上建立了“三級(jí)復(fù)核”制度,，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全過程實(shí)施質(zhì)量控制,。二是把住“人情關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上,，縣委同審計(jì)局簽訂了廉政責(zé)任狀,，審計(jì)局同全體審計(jì)人員簽訂了廉政責(zé)任狀，在廉政問題上實(shí)行一票否決,。三是把住“評(píng)價(jià)關(guān)”,。在對(duì)被審計(jì)單位評(píng)價(jià)上，我們嚴(yán)格區(qū)分主管責(zé)任和直接責(zé)任,，由審計(jì)機(jī)關(guān)召開業(yè)務(wù)會(huì)議討論決定，確保了對(duì)被審計(jì)對(duì)象的評(píng)價(jià)客觀公正,。

(三)在審計(jì)內(nèi)容上注重“三個(gè)熱點(diǎn)”,。

一是著重看財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性;二是著重看主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的情況及其經(jīng)濟(jì)效益情況;三是著重看被審計(jì)對(duì)象執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政情況。這樣就保證了從多個(gè)角度去評(píng)價(jià)被審計(jì)對(duì)象,，收到了事半功倍的的效果,。

(四)在審計(jì)方法上做到“三個(gè)結(jié)合”。

一是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,。在項(xiàng)目安排上,，注重把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)統(tǒng)籌考慮，有效地節(jié)約了審計(jì)資源,，提高了工作效率,。二是審計(jì)與審計(jì)調(diào)查相結(jié)合。在實(shí)際工作中,，我們注意發(fā)現(xiàn)被審計(jì)對(duì)象普遍存在的的共性問題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題,，針對(duì)這些情況及時(shí)對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為縣委,、縣政府及時(shí)解決問題,，提供重要依據(jù)。三是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,。著重核實(shí)重大經(jīng)濟(jì)決策所產(chǎn)生的效果,，為客觀評(píng)價(jià)干部提供依據(jù)。

四,、正確運(yùn)用成果,，發(fā)揮監(jiān)管效能

幾年來,，我們高度重視了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化與利用，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用越來越大,。一是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果,，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。我們積極利用審計(jì)資源,，為全縣宏觀經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù),。如審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度不強(qiáng)，導(dǎo)致專項(xiàng)資金被擠占挪用的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,，資金利用的效果不好,，我們根據(jù)審計(jì)建議，制定出臺(tái)了我縣《專項(xiàng)資金管理使用辦法》,，實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金管理規(guī)范化,。二是利用審計(jì)成果，為干部考核,、任用提供重要參考依據(jù),。結(jié)合工作實(shí)際，制定了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況登記表,，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理處罰情況在表中載明,，裝入干部檔案，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果成為考核,、任用干部的重要參數(shù),。我縣公路工程公司由于管理不善，導(dǎo)致效益低下,，縣委組織部在篩選該公司經(jīng)理人選時(shí),，積極參考經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)原天湖賓館經(jīng)理在職期間,，能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)比較豐富，企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好,，縣委依據(jù)審計(jì)結(jié)果任命其為公路工程公司經(jīng)理,。該同志上任后，內(nèi)抓管理,，外聯(lián)業(yè)務(wù),，更新了經(jīng)營理念，迅速扭轉(zhuǎn)了企業(yè)的虧損局面,，當(dāng)年盈利100余萬元,，在社會(huì)上產(chǎn)生了良好反映，認(rèn)為縣委選對(duì)了企業(yè)帶頭人,。幾年來,，縣委利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,，提拔重用干部79人，免職或待崗36人,。三是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部廉政考核相結(jié)合,，把審計(jì)反映的問題確定為考廉重點(diǎn),，增強(qiáng)了考廉的針對(duì)性。同時(shí)將審計(jì)報(bào)告裝入干部廉政檔案,，作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部獎(jiǎng)懲的重要依據(jù),。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在一般性問題的，紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)其進(jìn)行誡勉談話教育,，責(zé)令限期整改;對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題的,，進(jìn)行立案查處;對(duì)觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān),。今年年初,，在對(duì)縣扶貧辦主任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”的嚴(yán)重違紀(jì)問題,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組建議縣委免去了該負(fù)責(zé)人的職務(wù),，并移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，進(jìn)行立案調(diào)查,。幾年來，我們利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,，對(duì)35名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話,，責(zé)令限期整改問題76人，通報(bào)批評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部13人,，21名領(lǐng)導(dǎo)干部受到黨政紀(jì)處分,。四是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果，為縣人大常委會(huì)考核縣政府組成部門的領(lǐng)導(dǎo)干部提供依據(jù),。自xx年開始,，縣人大常委會(huì)在聽取縣政府組成部門“一把手”的述職報(bào)告時(shí)，同時(shí)聽取縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的報(bào)告,。截至現(xiàn)在,，縣人大常委會(huì)已聽取了12位政府序列局“一把手”的任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，有利于人大從多角度監(jiān)督政府的工作,，保證政府組成人員廉潔高效地工作,。

xx年以來，我們共對(duì)116名黨政機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，查處并糾正違規(guī)行為資金8404萬元,，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失510萬元，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，凈化了黨風(fēng)政風(fēng),，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告最新五篇四

20xx年度,，在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，本人以深入貫徹黨的十八大精神,，緊緊圍繞教育局2014年工作要點(diǎn),，以創(chuàng)建青浦區(qū)素質(zhì)教育示范校為契機(jī)，創(chuàng)新學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展機(jī)制,，關(guān)注教師發(fā)展需求,，提高學(xué)生綜合素質(zhì),落實(shí)“勤于教書，樸以育人,；勤于學(xué)習(xí),，樸以做事”的辦學(xué)理念，推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展做了一定的工作,。

一,、強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校教育發(fā)展

1,、建設(shè)一支充滿工作熱情,，富有創(chuàng)新精神和任勞任怨品質(zhì)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。首先要求全體干部要在思想上深入反省自己,，迅速提高自己的進(jìn)取意識(shí),，積極參加群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，樹立“一名黨員就是一面旗幟,，一個(gè)干部就是一根標(biāo)桿”的觀念,，帶領(lǐng)全校老師一心一意謀發(fā)展，竭盡全力干事業(yè),。力爭做一個(gè)求真務(wù)實(shí),、團(tuán)結(jié)協(xié)作、狠抓落實(shí),、廉潔奉公,、嚴(yán)于律己的帶頭人。

2,、組織教師進(jìn)一步學(xué)習(xí)和貫徹《中小學(xué)教師道德規(guī)范》,，加強(qiáng)教師職業(yè)道德的教育，教師要做到志存高遠(yuǎn)，愛國敬業(yè),，為人師表,，教書育人，嚴(yán)謹(jǐn)篤實(shí),，與時(shí)俱進(jìn),。堅(jiān)決杜絕教師體罰或變相體罰學(xué)生的行為，堅(jiān)決杜絕各種形式以教謀私,，堅(jiān)決杜絕違反教師職業(yè)道德有損教育形象的行為,。

3、加強(qiáng)教師文化建設(shè),，激活全體教師活力,，營造輕松愉悅的工作氛圍。開展教師讀書活動(dòng),，品讀經(jīng)典,，共享智慧；組織開展各項(xiàng)教師文體活動(dòng),，陶冶教師情操,；開展了教師職業(yè)素養(yǎng)禮儀培訓(xùn)活動(dòng)，提升教師專業(yè)素養(yǎng),；開設(shè)“勤樸之星”風(fēng)采展示專欄,，開展“最受學(xué)生喜愛的朱小老師”評(píng)選活動(dòng)等展現(xiàn)朱小教師風(fēng)采。

4,、培養(yǎng)選拔新一屆名優(yōu)骨干教師,，促進(jìn)教師在政治思想、職業(yè)道德,、專業(yè)知識(shí),、專業(yè)教學(xué)能力、科研水平和創(chuàng)新實(shí)踐能力等諸方面獲得全面提高,。經(jīng)過考核，有20名教師入選名優(yōu)骨干教師候選人,，15人推薦為區(qū)名優(yōu)教師候選人,。

5、促進(jìn)青年教師快速成長,。利用學(xué)校的各項(xiàng)資源,，借助名優(yōu)骨干教師的引領(lǐng)輻射，推動(dòng)青年教師個(gè)體的主動(dòng)發(fā)展,，提升整體教師的專業(yè)素養(yǎng),，逐年增加骨干教師的比例。

6,、有計(jì)劃地做好教師的校本培訓(xùn),，學(xué)習(xí)《課程標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)教育專著,，并有效發(fā)揮“勤樸工作坊”等學(xué)習(xí)研討平臺(tái)作用。

二,、堅(jiān)持立德樹人理念,，促進(jìn)學(xué)生快樂成長

1、加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)德育工作科學(xué)有效地開展,。牢固樹立“育人為本”的觀念，整合學(xué)校一切德育力量,，大力實(shí)施課程育人,、文化育人、環(huán)境育人,、活動(dòng)育人,，努力實(shí)現(xiàn)全員育人、全程育人,、全面育人,。繼續(xù)加強(qiáng)新任班主任的師徒帶教結(jié)對(duì)活動(dòng)。通過走出去,、請(qǐng)進(jìn)來,、帶一程、幫一把,、推一下等方式開展校本教研,。進(jìn)一步修訂并實(shí)施班主任考核條例，完善班主任考核機(jī)制,，不斷提升班主任的管理能力,。組織班主任將日常工作中的心得、案例,、感悟,、經(jīng)驗(yàn)等撰寫成文，開展研討交流,，提升班主任技能,。

2、以“大拇指班級(jí)”創(chuàng)建為契機(jī),，加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè),。班級(jí)文化建設(shè)，既加強(qiáng)班級(jí)環(huán)境和班級(jí)形象建設(shè),，又強(qiáng)化班級(jí)全員參與的過程性要求,，這個(gè)學(xué)期學(xué)校為每個(gè)班級(jí)門口增設(shè)了一個(gè)班級(jí)文化建設(shè)園地。結(jié)合班級(jí)實(shí)際，開展了具有班級(jí)特色的各類活動(dòng),，通過活動(dòng)的開展,，逐步形成班級(jí)獨(dú)特的班風(fēng)班貌。

3,、開展行規(guī)系列活動(dòng),，進(jìn)一步提升學(xué)生文明修養(yǎng)水平。從細(xì)微處入手,，針對(duì)學(xué)生行為規(guī)范現(xiàn)狀,，細(xì)化要求，開展有針對(duì)性的系列訓(xùn)練,。這個(gè)學(xué)期,，重點(diǎn)進(jìn)行“文明用餐”這一方面的行規(guī)訓(xùn)練。做到了有指導(dǎo),、有訓(xùn)練,、有評(píng)價(jià)、有反饋,，全體師生共同行動(dòng),，切實(shí)改進(jìn)學(xué)生行為規(guī)范，養(yǎng)成了良好行為習(xí)慣,。這個(gè)學(xué)期通過學(xué)校網(wǎng)站,、宣傳欄等，對(duì)行規(guī)教育活動(dòng)中,，表現(xiàn)突出的集體進(jìn)行了公示,。

4、開展“勤于學(xué)習(xí),、樸以做事”主題系列活動(dòng),。開展豐富的學(xué)校活動(dòng),，提升學(xué)生綜合素質(zhì),。利用班隊(duì)活動(dòng)課、午會(huì)課組織開展公民教育,、感恩教育,、禮儀教育等主題教育活動(dòng)。精心策劃組織半日活動(dòng),、校外實(shí)踐活動(dòng),，讓學(xué)生在社會(huì)大課堂里鍛煉才干,。重視學(xué)生入學(xué),、入（團(tuán)）隊(duì)、十歲集體生日、畢業(yè)典禮等儀式教育,。與“童話先導(dǎo)”活動(dòng)相結(jié)合,，繼續(xù)開展讀書活動(dòng)。并將“勤于學(xué)習(xí),、樸以做事”主題系列活動(dòng)進(jìn)行深度開發(fā),，形成微型課程。

5,、推進(jìn)學(xué)校德育特色項(xiàng)目,，打造朱小德育品牌項(xiàng)目。進(jìn)一步推進(jìn)紅領(lǐng)巾雙語小導(dǎo)游社團(tuán)建設(shè),；開展“微節(jié)日”等活動(dòng),。

6、進(jìn)一步改進(jìn)和完善家校聯(lián)系工作,，深入推進(jìn)家校融合互動(dòng)和資源共享,，構(gòu)建家校一體化教育格局。開發(fā)家委會(huì)功能,，加大家庭教育的指導(dǎo)力度,。

7、重視學(xué)生的身心健康,。認(rèn)真貫徹教育部《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校學(xué)生心理健康教育的若干意見》,，落實(shí)心理健康教師的培訓(xùn)工作，開設(shè)好心理健康教育課,。繼續(xù)開展各種心理健康教育活動(dòng),，繼續(xù)落實(shí)心理咨詢制度，面對(duì)學(xué)生出現(xiàn)的心理問題,，積極加以疏導(dǎo),。這個(gè)學(xué)期選送了優(yōu)秀教師參加學(xué)校心理咨詢師的培訓(xùn)。

8,、加強(qiáng)安全教育,，確保學(xué)生生命安全。鞏固市“安全文明學(xué)校”創(chuàng)建成果,，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任制,，切實(shí)把安全責(zé)任落實(shí)到每一位教職工身上，落實(shí)到每項(xiàng)工作,、每個(gè)環(huán)節(jié)之中,。同時(shí)，定期開展消防疏散演練,，提高學(xué)生的自我防范及保護(hù)意識(shí),。

三,、深化課程專業(yè)教學(xué)改革，全面提高專業(yè)教學(xué)質(zhì)量

1,、深化課程改革,，強(qiáng)化課程管理。

（1）嚴(yán)格按照市教委課程計(jì)劃要求設(shè)置三類課程,，科學(xué)安排學(xué)校作息時(shí)間,，落實(shí)“三課兩操兩活動(dòng)”及“保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)”的規(guī)定。規(guī)范執(zhí)行學(xué)校課程計(jì)劃,，精心實(shí)施基礎(chǔ)型課程,、積極開發(fā)拓展型課程、有序推進(jìn)探究型課程,。系統(tǒng)設(shè)計(jì)“快樂活動(dòng)日”的活動(dòng)內(nèi)容和形式,，繼續(xù)將課程計(jì)劃要求和精神落實(shí)到課程中。

（2）修正和完善學(xué)校課程方案,。在分析前期實(shí)施情況的基礎(chǔ)上,，修正和完善學(xué)校課程實(shí)施方案，努力體現(xiàn)符合學(xué)校實(shí)際的課程專業(yè)教學(xué)計(jì)劃,。開設(shè)“小童話,、大世界”等人文素養(yǎng)課程、“植養(yǎng)”等主題實(shí)踐課程,，并進(jìn)一步推進(jìn)“傳承江南船拳”,、“學(xué)做古鎮(zhèn)導(dǎo)游”、“探尋古鎮(zhèn)文化”,、“品味古鎮(zhèn)藝術(shù)”,、“尋訪朱小印痕”等具有學(xué)校特色的課植文化系列課程的實(shí)施。

（3）充分發(fā)揮教師的專業(yè)特長,，有計(jì)劃,、有目標(biāo)、分階段,、分層次進(jìn)行校本課程的開發(fā)與設(shè)計(jì),。這個(gè)學(xué)期在以前開發(fā)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化,，在實(shí)踐中修訂完善,。

2、牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”,，落實(shí)“綠色指標(biāo)”要求,。以爭創(chuàng)“區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量綠色指標(biāo)達(dá)標(biāo)學(xué)校”“區(qū)素質(zhì)教育示范校”為契機(jī)，牢固樹立“綠色質(zhì)量觀”,，切實(shí)做到減負(fù)增效,。要重視學(xué)生非智力因素的培養(yǎng),，從激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的內(nèi)驅(qū)力入手，努力提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性,。針對(duì)班級(jí)專業(yè)教學(xué)實(shí)際，采取因材施教,、分層專業(yè)教學(xué),，避免題海戰(zhàn)術(shù)，重視單元檢測(cè),，認(rèn)真分析研究,，及時(shí)了解專業(yè)教學(xué)質(zhì)量狀況，通過檢測(cè),、分析發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整專業(yè)教學(xué)策略。真正做到減負(fù)增效,，有效提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量,。

3、落實(shí)專業(yè)教學(xué)常規(guī)管理,。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)優(yōu)化集體備課制度,。依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和要求，結(jié)合教材內(nèi)容和學(xué)生實(shí)際,，制定階段專業(yè)教學(xué)目標(biāo)及課時(shí)目標(biāo),。認(rèn)真鉆研教材，以學(xué)生已有的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),，精心設(shè)計(jì)與專業(yè)教學(xué)目標(biāo)相匹配,、適應(yīng)學(xué)生年齡特征、難度適宜的學(xué)習(xí)活動(dòng),。備課過程要集體討論,，明確責(zé)任人。教師學(xué)會(huì)選擇,、學(xué)會(huì)創(chuàng)造,，在集體備課的基礎(chǔ)上，聯(lián)系自身的專業(yè)教學(xué)實(shí)際,，根據(jù)班級(jí)的具體情況,，吸納集體智慧，修正專業(yè)教學(xué)思路,，形成具有自己個(gè)性特點(diǎn)的專業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì),。并及時(shí)進(jìn)行反思。這個(gè)學(xué)期還加強(qiáng)了學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)的研究,。應(yīng)用綠色指標(biāo)評(píng)價(jià)體系分析,、管理學(xué)習(xí)過程,，從多維角度測(cè)試、監(jiān)控學(xué)業(yè)質(zhì)量,，建構(gòu)全面客觀的評(píng)價(jià)系統(tǒng),，通過評(píng)價(jià)優(yōu)化專業(yè)教學(xué)過程，提升專業(yè)教學(xué)質(zhì)量,。學(xué)生學(xué)業(yè)成績一律采用等第制,。

4、推進(jìn)“基于課程標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)”工作,。教師要準(zhǔn)確把握課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容與要求,，結(jié)合學(xué)生的身心發(fā)展規(guī)律和認(rèn)知規(guī)律，以及專業(yè)教學(xué)規(guī)律,，科學(xué)開展專業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)工作,。建立多元的評(píng)價(jià)體系，讓學(xué)生在評(píng)價(jià)活動(dòng)中體驗(yàn)學(xué)習(xí)的意義與快樂,。

5,、培養(yǎng)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)傾聽,、善于思考,、敢于提問、勇于質(zhì)疑,、與人合作及細(xì)心閱讀,、認(rèn)真審題、規(guī)范書寫,、檢查復(fù)習(xí)等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣與學(xué)習(xí)品質(zhì),，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)方法的改進(jìn)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),，提高學(xué)習(xí)效率,。各學(xué)科從學(xué)科特點(diǎn)出發(fā)，制定學(xué)科學(xué)習(xí)習(xí)慣的具體細(xì)則,。

6,、加強(qiáng)教研組（備課組）建設(shè)。確立活動(dòng)主題,，明確活動(dòng)內(nèi)容,，豐富活動(dòng)形式，嚴(yán)明活動(dòng)要求,，記載活動(dòng)過程,。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用，參與網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),、發(fā)表,、評(píng)論,、交流、研討,。

7,、開展“勤于教書，樸以育人”教師專業(yè)教學(xué)系列活動(dòng),，深入推進(jìn)“新課堂實(shí)驗(yàn)”,。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生發(fā)展，專業(yè)教學(xué)主管室組織開展了名師進(jìn)學(xué)校同課異構(gòu)活動(dòng),，并與德育處、勤樸工作坊共同組織開展學(xué)生個(gè)案研究數(shù)字故事評(píng)比等活動(dòng),。

8,、深入開展“童話先導(dǎo)”工作。根據(jù)學(xué)科,、年級(jí)特征,，開展系列專業(yè)教學(xué)研討活動(dòng)。完成童話教材的編寫工作,，辦好童話小報(bào)《小作家角》,。繼續(xù)開展小作家角寫作社團(tuán)、童話劇社團(tuán)工作,。

9,、抓好綜合學(xué)科工作。做好綜合學(xué)科專業(yè)教學(xué)工作,。并積極組織開展科技競賽活動(dòng),，選拔推薦優(yōu)秀學(xué)生參加區(qū)級(jí)比賽。開展學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng),，組織參加學(xué)生藝術(shù)節(jié)系列活動(dòng),，組織參加美術(shù)作品展等活動(dòng)，組織開展了學(xué)校學(xué)生冬季運(yùn)動(dòng)會(huì),。

10,、加強(qiáng)特殊教育工作管理。以區(qū)百分考核為契機(jī),，不斷優(yōu)化課堂專業(yè)教學(xué),，努力提高課堂專業(yè)教學(xué)效果，全力提升特殊教育質(zhì)量,。

11,、積極參加共同體活動(dòng)及與勝利民辦小學(xué)幫扶結(jié)對(duì)工作。以學(xué)校發(fā)展共同體建設(shè)為契機(jī),，不斷加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè),，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源互動(dòng)共享,。

四、積極推進(jìn)教育科研,，引領(lǐng)教育專業(yè)教學(xué)改革

1,、通過種種形式，來豐富教師們的教育理論修養(yǎng),，提高教師們教育專業(yè)教學(xué)的研究能力和教育實(shí)踐創(chuàng)新的能力,。積極鼓勵(lì)教師，特別是中青年教師進(jìn)行教育專業(yè)教學(xué)的實(shí)踐研究,，使學(xué)習(xí)理論和實(shí)踐研究緊密結(jié)合起來,。

2、抓實(shí)課題研究工作,。將“校史資源課程的開發(fā)與實(shí)施的`行動(dòng)研究”等課題的研究成果進(jìn)行推廣與運(yùn)用,。申報(bào)學(xué)校核心課題“以勤樸工作坊為載體，提升青年教師實(shí)踐智慧的實(shí)踐與研究”,，在主干課題引領(lǐng)下,，積極申報(bào)各級(jí)課題，扎實(shí)落實(shí)立項(xiàng)的研究課題,，形成階段教科研研究成果,。

3、繼續(xù)推進(jìn)勤樸工作坊工作,。開設(shè)勤樸工作坊系列講座,，編寫《百年老校教師風(fēng)采錄》。

4,、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜志,，使教師的科研成果得到及時(shí)的宣傳、展示與交流,，將?？k成內(nèi)容充實(shí)、設(shè)計(jì)新穎別致,、裝幀精美,、貼近教師一線專業(yè)教學(xué)優(yōu)秀期刊。

五,、完善后勤服務(wù)制度,，提升教育服務(wù)效能

1、加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作,。落實(shí)安全防范措施,，加強(qiáng)對(duì)教育專業(yè)教學(xué)設(shè)施的常規(guī)安全檢查,安全責(zé)任落實(shí)到人。加強(qiáng)學(xué)校門衛(wèi)管理，提高保安門衛(wèi)的責(zé)任感,。成立平安志愿者隊(duì)伍,，確保學(xué)生上學(xué)、放學(xué)安全,。

切實(shí)加強(qiáng)消防安全工作,，提高突發(fā)事件的處置能力。制定突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案,，開展消防安全教育活動(dòng)和逃生演練,，增強(qiáng)全體師生基本的自我保護(hù)、自我救助,、自我防范和自我處置的能力,。

定時(shí)檢修維護(hù)學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，每周定期檢查,，在消防,、燈光、水電,、飲水設(shè)施等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,，堅(jiān)決杜絕安全事故,。

2、加強(qiáng)學(xué)校美化衛(wèi)生管理工作,。強(qiáng)化學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理,，創(chuàng)建優(yōu)美的學(xué)校環(huán)境，進(jìn)一步凈化學(xué)校,、美化學(xué)校,，綠化學(xué)校。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校內(nèi)環(huán)境的清理,，對(duì)花草樹木的栽培與管理,，車輛停放管理，努力創(chuàng)造良好的工作和育人環(huán)境,。

3,、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)物及資產(chǎn)管理。學(xué)校的校產(chǎn),、物品的添置做到有計(jì)劃,、有步驟。做好物品器具的登記造冊(cè)工作,。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,，堅(jiān)持大件物品添置必須經(jīng)行政會(huì)議集體研究決定，堅(jiān)持政府采購流程及大額項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)收費(fèi)規(guī)定規(guī)范收費(fèi),，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

4、加強(qiáng)教育信息化建設(shè),。不斷提升學(xué)校信息化硬件設(shè)施建設(shè),，做好教育專業(yè)教學(xué)資源及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境建設(shè)，最終實(shí)現(xiàn)教育過程的全面信息化,。

5,、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校資料的積累與管理，專人負(fù)責(zé),，定期檢查,，資料嚴(yán)格按檔案管理要求入庫。

6,、規(guī)范食堂管理,，保證師生每天的餐食足量、衛(wèi)生,、營養(yǎng),、可口。

各位老師,，2014將要過去,，2015就要來臨，在新的一年中,，我將繼續(xù)和全體教師一起,，勤樸、重德,、博學(xué),、遠(yuǎn)志，努力高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)校工作,、努力高起點(diǎn)發(fā)展教師,、努力高水準(zhǔn)培養(yǎng)學(xué)生、努力把我們朱家角小學(xué)辦成一所真正的老百姓心目中的家門口的好學(xué)校,。

各位老師,，我們一起努力！

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告最新五篇五

一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的.《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

一年來,，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)

工作總結(jié)

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)

工作計(jì)劃

二,、過程管控,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見,。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度,，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見,。為確保審計(jì)意見的客觀,、公正、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫,，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3、年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4,、年度后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)前期,，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證,，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改,，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，本次落實(shí)整改率為xx%;至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1)車輛費(fèi)用監(jiān)控

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2)財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

三、加強(qiáng)管理,，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基??

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件,。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《xx制度》,、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見,、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年,，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查。

4,、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);在xx月份，審計(jì)部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

5,、審計(jì)人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)

規(guī)章制度

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部xx專業(yè)人員,，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管;三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任,。

2,、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名,，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)x名,、主管x名,、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次,，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

2,、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),，且能通過對(duì)公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站,、刊物),，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持,，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

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