“報告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計劃,，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告,，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。寫報告的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

內(nèi)部審計的述職報告篇一

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流,，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實,、更新信息,、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野,、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經(jīng)驗。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、規(guī)范管理,、提高效益、強化控制,、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流,，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用,。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議,，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報告機制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議,，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù),。

按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系,，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點,，做到年年有重點,、季季有任務(wù)、月月有措施,，以點促全,，積極開展內(nèi)部審計

(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作,，自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元,，規(guī)范了食品采購行為,，維護了單位的經(jīng)濟利益。

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況,、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份,，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個)。通過分析,，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面,，采購價格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，對查出的問題進行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目多項,，審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益,，挽回了經(jīng)濟損失,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用,。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,，審計人員依法審計,、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,，保證了審計質(zhì)量,。

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。

內(nèi)部審計的述職報告篇二

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作,。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全,。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,，促進組織目標(biāo)的實現(xiàn),。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展。

二,、完善程序,，落實職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事

前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三,、加強培訓(xùn)，提高水平,。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法,，達到相互促進,，共同提高。

四,、突出重點,，整改落實。在去年10月,，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財務(wù)決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理,；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理,，新制定集團公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細則”等,。

五,、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的

切入點，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用,。

內(nèi)部審計的述職報告篇三

20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣審計局的大力指導(dǎo)、支持下,，扎實,、有序開展，逐步邁上了制度化,、規(guī)范化和法制化的軌道,。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項重要的常態(tài)工作來抓?，F(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：

過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實際上是作為村級財務(wù)管理的一項重要資料來抓,，結(jié)合村級財務(wù)管理的需要來實施。而此刻的內(nèi)審工作已有一個獨立的機構(gòu)：內(nèi)部審計辦公室,，由專職人員,，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財務(wù)秩序,、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,、加強經(jīng)濟管理、實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)的重要手段,。這就要求我們以全新的思維方式,、全新的理念對待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。

(一),、不斷強化對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),，為內(nèi)審工作正常、有序,、扎實開展帶給強有力的組織保障。根據(jù)縣委,、縣政府的統(tǒng)一要求,，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔(dān)任組長,，黨委委員,、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會和財政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員,，制定了切合我鎮(zhèn)實際的內(nèi)部審計工作實施辦法,，明確工作職責(zé)，根據(jù)實際需要不斷充實人員組成,，并在辦公場所,、設(shè)備、經(jīng)費上給予充分保障,，強力推進內(nèi)審工作的開展,。

(二)、加強宣傳,，營造輿論氛圍,。我鎮(zhèn)利用廣播、會議等多種有效形式,，向廣大鎮(zhèn)村干部強力灌輸內(nèi)部審計有關(guān)知識,，使內(nèi)部審計更進一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識,，為有效開展內(nèi)審工作營造良好的輿論氛圍,。

(三)、制定詳細,、切合實際的年度工作計劃,，扎實有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個新的臺階,，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃,，多次召開會議，議定年度工作計劃,，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。

(四)、建立內(nèi)審例會制度,。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會,，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會，必要時召集相關(guān)當(dāng)事人參加,，匯報工作進展?fàn)顩r,，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會議,，聽取匯報,，給出具體工作意見和要求。

(五),、用心參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能,，全面進入內(nèi)審主角,。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了用心參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅持利用業(yè)余時間認(rèn)真自學(xué),、集中學(xué)習(xí)《審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等法律,、規(guī)章及內(nèi)部審計專業(yè)知識。

(六),、堅持原則,、恪守職責(zé)、按章操作,、依法開展內(nèi)審,。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅決貫徹,、執(zhí)行《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅決按照上級業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委,、政府的要求來開展內(nèi)審工作：

1,、堅持原則、格守職責(zé)進行廉潔審計,；

2,、有條不紊、按章操作進行規(guī)范審計,；

3,、陽光操作、及時公開信息,，進行明白審計,。

(一),、截止20xx五年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對15一五年度內(nèi)審任務(wù),，累計審計村級資金2372940.01元,。進行財務(wù)審計3個，涉及資金633777.24元,；進進行專項審計15名村干部進行離任(經(jīng)濟職責(zé))審計,，涉及資金454493.77。

(二),、全年內(nèi)審增加村級資金效益約6萬元,。透過對內(nèi)部審計過程發(fā)現(xiàn)的一些狀況進行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委,、政府提出了4改善和完善村級財務(wù)管理制度的推薦，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的推薦,。

(三)進一步鞏固了三資清理成果,，拓展了村級財務(wù)管理的深度和廣度。尊重審計,、支持審計,、自覺理解審計的良好工作氛圍已構(gòu)成，內(nèi)審工作的得到樹立,，內(nèi)審工作的地位得到提升,。廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識有了新的提高，主動作為,、用心履責(zé)的意識得到全面加強,，步伐進一步加快。

(一),、鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審的認(rèn)識和理解有待進一步提高,。

(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進一步加強,。如：審計通知書的下發(fā),、審計報告的撰寫、審計資料的整理,、立卷,、歸檔等。

(三),、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識有待進一步充實,，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。

(四),、內(nèi)審工作的廣度,、深度和力度還有加大和加強的空間。

(一)、加大對《審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等法律,、規(guī)章的宣傳力度,。

(二)、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員,，造就一支精干的內(nèi)審隊伍。

(三),、上級業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,，加強督查，以進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作,，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

(四)、進一步加強制度建設(shè),，健全內(nèi)審工作制度,。

(五)、進一步完善內(nèi)審機構(gòu),，充實人員組成,，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢的需要。

內(nèi)部審計的述職報告篇四

各位領(lǐng)導(dǎo)：

三年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過這三年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。以下對本職工作做個簡要說明：收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上,，再次進行審核,、分類、匯總,，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀,、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序,，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回,，使資金得到正常使用,。

每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告,，通知責(zé)任人所在的部門主管,，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理,。

客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用,。收銀員收銀明細表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金,、信用卡、支票)的匯總表,。

1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對,，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符,，要找收銀員查明原因,，并進行處理,。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因,。

2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符,，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理,，確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的,，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,，要注意收銀員所打的折扣是否正確,，如果不正確，要找收銀員查明情況,，及時做出處理,。

4)免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表,。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補辦手續(xù),，否則上報財務(wù)總監(jiān)處理,。

5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交,。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可

負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改,，并追究夜間審計員責(zé)任,。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映,，現(xiàn)金是否如實上繳,。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正,，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失,。

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”,、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單

裝訂成冊,，封面上注明起止日期存檔。

審計工作不足之處：

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動,，也需要其他各部門的合作,，更需要按公司計劃進行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

對酒店的收入進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

一,、xx年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同事也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，結(jié)合內(nèi)崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的利益作出限度的貢獻,、努力!

內(nèi)部審計的述職報告篇五

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了用心作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作資料：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的資料和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算狀況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要資料有：

1,、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況,。

2,、對學(xué)校的各項支出狀況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出狀況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5、對學(xué)校收費狀況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計,，突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好。

內(nèi)部審計的述職報告篇六

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項審計業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報

學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

在新的形勢面前,，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益,。

參與招投標(biāo)項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項,，自審項目62項。全年審計資金總額1939.83萬元，定案資金總額1832.16萬元,，審減額107.67萬元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則,，實事求是,，客觀公正的進行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務(wù),，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。

內(nèi)部審計的述職報告篇七

今年以來,，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線,、方針、政策,，以黨的十七大精神為指引,，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點,，堅持內(nèi)強素質(zhì),、外樹形象的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求,，發(fā)揚求真務(wù)實的工作作風(fēng),，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正,、依法審計,，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù),，取得了較好的成績,。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,，嚴(yán)格執(zhí)法,，模范遵守審計紀(jì)律，維護了良好的審計形象,。截止10月底,，我科共審計(調(diào)查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元,，管理不規(guī)范金額21萬元,，促進被審計單位上繳財政資金和稅費178萬元,已收繳款131萬元,，提出合理建議9條。

一,、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計,，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理,、提高資金使用效益,、加強對專項資金監(jiān)管等建議，促進了被審單位進一步加強財務(wù)管理,、規(guī)范財政性資金分配機制,，重視專項基金的安全完整和保值增值。

按照省審計廳的要求,，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查,。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進行了審前調(diào)查,，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模,、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,，同時堅持和市地稅部門溝通,，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進展順利,。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確,，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,，個人所得稅無法計算清繳的問題,。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因,，并提出了相應(yīng)的審計建議,，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,。僅補繳稅款就近116萬元,。

山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分(子)公司44家,，現(xiàn)有干部職工2萬余名,，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元,。面對如此繁重的審計任務(wù),，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨,。

面對繁重的審計工作任務(wù),，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃,，認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強的審計人員,，充實了審計力量,。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排,，按期完成了審計任務(wù),。

在實施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的主旨，把幫,、促企業(yè)強化管理,、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,。

經(jīng)過近五個月的努力,，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn),、負(fù)債,、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議,。審計工作取得了預(yù)期效果,。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成,。

述職人：

20xx年xx月xx日

內(nèi)部審計的述職報告篇八

滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月?lián)螆@長一職,，以進一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進幼兒園,、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地,、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽。

作為一名園長,，在具備業(yè)務(wù)精湛,、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時,，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公,、敬業(yè)奉獻,、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達成的共識,。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則,，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心,，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁,。

俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來,。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中,，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞,，已經(jīng)成為了一個團結(jié),、實干、高效,、智慧的管理團體,，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向,、工作上同步,，步調(diào)一致向前走。

1,、明確辦園方向,，推進園文化建設(shè)

“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展,，影響著教師和孩子的成長,，我們在辦園實踐中，我們一直為教師,、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境,。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境,，今年我園又進一步挖掘山核桃文化,，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團結(jié),、不一的品質(zhì)發(fā)展,，打造一支龍幼特有的教師團隊,，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì),，從而形成龍幼特有的園所文化,。

2、以創(chuàng)建工作為契機,，推動幼兒園再上新臺階

我園辦園6年來,，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進鎮(zhèn)復(fù)評,，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建,。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件,、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房,，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房,、幼兒園大門等,，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機等設(shè)備,，專任教師持教師資格證達94%,，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化,、美化,、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境,，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ),。

3、注重內(nèi)涵發(fā)展,，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)

（1）加強師資培訓(xùn),，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式,，為此每學(xué)期有計劃,，有目的安排教師到杭州、上海,、金華等地參加不同級別的觀摩,、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒,，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。

（2）開展課題研究,，提高教科研能力,。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶,、簍筐,、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力,，提高了教學(xué)質(zhì)量,，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色,。

4,、共同體優(yōu)勢互補，實現(xiàn)均衡發(fā)展,。以我園為核心園,，島石、新橋,、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補,，互相協(xié)作，共同提高”的原則,，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享,、共建,、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn),、技能展示,、課堂研討、家庭參與,、專家指導(dǎo),、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體,，實現(xiàn)了均衡發(fā)展,，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。

此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣,，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé),，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費，節(jié)約使用各類財產(chǎn),，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題,，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要,，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園,。

內(nèi)部審計的述職報告篇九

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此，進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關(guān)物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性,。

1、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

審計部的總體工作目標(biāo)是：在審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的'確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié),、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5,、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!