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采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇一

采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃,，于每月20日前編制次月材料需求計劃,，報工程部復核，總經(jīng)理審定,。材料員按當月采購計劃,，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地）,，監(jiān)理、施工,、采購部,、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收,，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量,、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量進行核定。符合要求,，填寫材料（設備）驗收單,，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,，采購部二份（其中提交財務部一份）,，施工單位一份，供貨商一份,。不合格材料退回,，發(fā)生的.損失由供貨單位自行負責,。

采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),，并按照材料驗收單和收料單,，建立材料（設備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫,、調(diào)撥手續(xù)后,，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

采購部應于每月20日前會同工程部,、監(jiān)理公司和施工單位對賬,，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇二

別墅園區(qū)工程部物資采購,、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護,、操作,、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗,、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單,。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內(nèi)采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額,。

5.同型號,、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存,。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉(zhuǎn)采購部采購,。

對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買,。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購,。

7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的`協(xié)作關系,。

7.4所有優(yōu)惠,、折扣、贈送,、回扣均歸小區(qū)所有,。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收,。

7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱,、型號、規(guī)格、單位,、單價,、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放,。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化,。

8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理,。

9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇三

為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,，降低公司開發(fā)成本,，結合公司實際，擬制定本制度,。本制度結合公司項目開發(fā)的實際情況,，依照“集中統(tǒng)一，合理采購,，降低成本”的原則,，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料,、整機設備及其他材料的采購,。

招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃,、采購實施和相關控制管理工作,，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,，負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理,。

1、招標采購部經(jīng)理的職責：

1)負責招標采購部的日常行政工作,。

2)負責組織員工的日常培訓工作,。

3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行,。

4)負責對供貨服務商的審核,、評審、考察,，參加對供貨商的定期評價,。

5)負責審核《工程材料采購計劃》。

6)負責審核相關采購項目的報價表,。

7)負責與相應供貨商進行競價性談判,。

8)負責審核相關采購合同。

9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核,、審定,。

10)負責材料入,、出庫的審批,。

11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規(guī)定處理不合格品,。

2,、材料設備采購專干的職責：

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作,。

2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施,。

3)負責編制《工程材料采購計劃》,。

4)負責對供應商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務商信息表》,。

5)控制報表及采購實施,，并對采購的材料服務質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核,。

6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察,。

7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度,，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,，形成書面材料上報。

9)確認材料付款申請書并上報審核,、審批,。

10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11)負責對新材料,、新設備進行市場調(diào)查,。

12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展,。

13)協(xié)助進行全庫盤點,，依照公司有關規(guī)定處理不合格品。

3,、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價,、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,，我司定價、定規(guī)格的物資,，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定,、價格認可和資金控制,。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購,。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜,、鋪裝材料等）,。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍,。沒有明確規(guī)定甲供的材料,，招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供,，并提前通知項目部,、監(jiān)理方和承建商。

1,、招標采購部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃,，會同相關部門編制采購供應計劃。

1)工程開工前5天,，由招標預算組人員提出工程材料清單,，送交招標采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部,。

3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,，依照預算人員提供的'材料清單進行審核后,，并匯總編制材料采購計劃,，提交主管領導審批。

2,、施工單位根據(jù)工程進度提報季,、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱,、品種規(guī)格（型號）,、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容,，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件,。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3,、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季,、月度物資采購計劃,，結合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,，匯總編制公司季,、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定,，列入預算,。

4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設計變更的原因,，需調(diào)整物資采購計劃時,，由規(guī)劃設計組提出意見，公司領導審批同意,，交招標采購部會同相關部門一并進行調(diào)整,。

1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》,、《供貨服務商詢價明細表》,，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調(diào)。

2,、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大,、信譽好的合格供貨服務商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,，以備選用,。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,，依照“適時,、適價、適質(zhì),、適地,、適量”的原則，結合相關市場調(diào)查,，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核,。

4、采購物資時,，符合招標條件的,，按公司相關招標管理制度進行。

5,、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人,、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量,。

b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價,。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批,，形成記錄,，進入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經(jīng)批準后,，可遵循“適時,、適價、適質(zhì),、適地,、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨,。

6,、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察,、評審,。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力,；運輸能力,；儲貨能力；產(chǎn)品服務質(zhì)量,；維保服務能力,；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核,；市場美譽度,。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行,，并應包括以下適宜的采購信息：

1)產(chǎn)品質(zhì)量要求,、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等,；

2)價格,、數(shù)量、交付方式等,；

3)可對供方產(chǎn)品、程序,、過程,、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求,。

8,、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,，須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部,、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約,。否則,，不得投入使用和辦理結算,。

9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商,；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一,、兩家長期供貨服務商。

1,、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間,，組織物資進場,。

2、所有進場物資必須提供以下資料：

1)產(chǎn)品合格證,；

2)質(zhì)量檢驗報告；

3)與產(chǎn)品相關的技術資料,。

3、物資進場后,，凡涉及工程外觀、功能的物資,，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量,、數(shù)量驗收；其他物資,，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量,、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后,，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格,、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方,。對整機設備等重要物資,，由招標采購部根據(jù)需要組織設計方、項目部,、監(jiān)理方,、施工方有關人員共同進行進場驗收,，如需在供方驗證,，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

4,、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗,，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用,。

5、所有進場物資,，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據(jù)之一，相關部門負責人辦理相應手續(xù),。

6,、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督,，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結算情況作為供貨服務商評定依據(jù),。

7、合同執(zhí)行過程中,，如出現(xiàn)供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況,，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

8,、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核,，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

1,、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關管理規(guī)范進行分類存放。

2,、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格,、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,，碼放齊整并有相應標識,。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護,。

3、根據(jù)月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況,，招標采購部按月將甲供材料、采購,、分發(fā),、結算等有效證明文件提交相關部門審核后,，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續(xù),。

4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調(diào),、控制,，并按期向主管領導提交書面報告,。

5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況,、質(zhì)量情況、使用效果,、價格變動情況,，以及新材料、新設備的信息資料,，完善《供貨服務商信息庫》,，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據(jù),。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇四

適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供,、乙供(包括三方合同)的工程材料采購,、設備采購,。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產(chǎn)品在1萬元以下的,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經(jīng)營項目,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;③經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他項目。

規(guī)范目的:招投標工作做到公開,、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設備供貨商,確保工期,、質(zhì)量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益,。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經(jīng)理,、主管副總經(jīng)理,、財務總監(jiān),、總工程師,、項目經(jīng)理部總經(jīng)理,、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理,、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調(diào)小組成員(工程材料設備采購),。

第二條:項目經(jīng)理部招投標小組:負責項目經(jīng)理部招投標工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、總助,、設計師,、專業(yè)工程師、審算工程師,。

工程施工/監(jiān)理及材料/設備采購規(guī)模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程,、樁基工程,、工程監(jiān)理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;

3.以及各項目通用的工程(具體內(nèi)容待定),。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內(nèi)容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料,、設備的采購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內(nèi)容以外)標的在30萬元以下的工程,。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料,、設備的采購,。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標,。

材料設備采購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調(diào)小組,由建材采購協(xié)調(diào)小組根據(jù)各項目情況進行調(diào)整,原則要求所有項目的.同類材料設備能夠集中采購,。

第二條:在每月25日之前,各項目經(jīng)理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材采購協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)計劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調(diào)小組通知項目經(jīng)理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經(jīng)理部需提前作好安排,。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商,、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫,。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經(jīng)歷的,或者是社會聲譽卓著并且經(jīng)考察證實具備實力可以合作的單位,。合作單位由部門經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協(xié)調(diào)小組)統(tǒng)一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經(jīng)項目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊,?？疾煸敿毲闆r報告(包括時間、人員,、結果,、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產(chǎn)合作單位管理規(guī)范》和《供應商評估管理規(guī)范》,。

第四條:投標單位必須是萬科地產(chǎn)認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準,。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經(jīng)理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經(jīng)理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經(jīng)理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準,。

招標書

第一條:招標書應采用公司統(tǒng)一制定的標準文本,其內(nèi)容主要包含:工期要求,、進場要求、工程造價或取費標準要求,、質(zhì)量要求,、付款方式、招標范圍,、結算方式,、驗收標準、廢標條件、接標時間,、開標時間,、定標方法、標準合同條文,、圖紙,、投標單位的補充意見、其他要求等,。

第二條:招標書中的空白部分和補充內(nèi)容,均由經(jīng)辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充,。

第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經(jīng)理最后定稿,。

第四條:小型招標的招標書,須征求項目經(jīng)理部招投標小組意見,由項目總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部,、成本管理部備案。

第五條:材料,、設備采購在網(wǎng)上招標的招標書,由項目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標書后提交給公司建材采購協(xié)調(diào)小組,經(jīng)過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網(wǎng)招標,。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經(jīng)理部、成本管理部,、工程管理部等三個部門的人員參加,。

第二條:中、小型招標的開標會,由項目經(jīng)理部負責主持,由項目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總,、總助)及項目經(jīng)理部審算工程師,、項目經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加。

第三條:網(wǎng)上招標的,按規(guī)定設置開標時間,、開標權限,不再召開會議,。

第四條:開標后,由經(jīng)辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標,、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標,、定標的重要依據(jù)之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經(jīng)理批準后生效,。

第三條:中型招標的定標會由項目總經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部,、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經(jīng)理批準后生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經(jīng)理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案,。

第五條:參加材料設備采購評,、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評定結果,以此作為參考依據(jù),報有關領導審批決定,。

第六條:各項目經(jīng)理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標的參考文件,。

第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實,。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規(guī)范進行歸檔保管。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇五

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單,。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購,。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1,、公用事業(yè)及電話服務,。

2、辦公用品,、辦公設施,、房屋、倉庫,、車輛的租用,。

3、機票,、酒店代理,。

4、貨物運輸,、郵政,、郵電服務。

5,、廣告,、印刷服務。

6,、辦公保險,。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務,。這里的軟硬件設備包括各種電腦,、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器,、磁帶機等,網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器,、布線系統(tǒng),、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購,。

三,、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四,、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā),。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的`供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款,。

六,、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨,。

七,、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字,。簽字的收貨報告、采購申請單,、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證,。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤,。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇六

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作,，保障工程進度的正常持續(xù)進行,，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本,，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,，計劃審批的價格之審核,、訂購、驗收,、付款結算等,，除另有規(guī)定外，悉以制度處理,。

第三條職責劃分

1,、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2,、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量,、要求進行詳細審核把關；

3,、由工程部對各項目材料的質(zhì)量,，技術要求把關；

4,、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量,、規(guī)格,、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1,、各項目部根據(jù)材料采購計劃應根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定,，確保材料規(guī)格,、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報,；

2,、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

第二條選擇供應商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應商,，進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定后,，每種材料供應商不準少于三家,，由部門領導審核。

1,、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取,；

2,、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，應事先選定廠商，議定長期供應價格,。

第三條價格調(diào)查

1,、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應附上書面之原因說明,；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應要求供應商（廠家）適當降低單價,；

第四條詢價、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種,、規(guī)格,、標準、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象,；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況,、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格,；

3,、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術人員進行核對,，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,，并對供應商所報的價格、交付期,、售后服務等方面進行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4,、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,，采購

人員應送請購部門確認；

5,、專用材料或用品,，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6,、對廠商的報價資料整理后,，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi),，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致,；

7,、對重大的物資采購，無論是技術,、商務談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格,、選型及其他重要的技術,、商務談判,，要求有兩個以上的`部門派人參加。

第五條購前核決及權限

采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項,，呈報負責材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”,；

2,、注明與廠商擬定的付款條件；

3,、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書,，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決,；

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、材料公司應調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立廠商資料,，作為采購及價格審核的參考；

2,、材料公司應就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目,，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后,，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量,、價格和后續(xù)服務談判,。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗,，未通過報驗的材料不準采購,。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,，采購人員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名,、型號,、規(guī)格等,，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價,，合計價,，合同總額，定金或預付款,；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單,、質(zhì)保單,、出廠證明單、化驗報告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法,；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2,、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權代理人簽字,，對方簽章后生效；采購

單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3,、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,，及時向供應商跟催交貨進度。

4,、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認。

5,、若屬分批交貨者,，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6,、長期訂貨和大額進貨,，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦,，第二份存供應商,，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心,、財務中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價,、議價,，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購,，材料公司定期集中辦理采購；

2,、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料，材料公

司應事先選定廠商,，擬定長期供應價格,，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1,、貨物進場供應商交貨時,，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重,，對貨物攜帶的有關證件進行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫,。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理；

2,、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字,。

第二條付款結算

1,、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3,、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,，申請付款單上應注明預付款,、已付款、余款,，按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購,；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,，掌握到貨進度,；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,，以利于進一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工,、明確責任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴格自律,，加強法制觀念,，自覺抵制不正之風,，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇七

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作,，保障工程進度的正常持續(xù)進行,，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本,，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,，計劃審批的價格之審核,、訂購、驗收,、付款結算等,，除另有規(guī)定外，悉以制度處理,。

第三條職責劃分

1,、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2,、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關,；

3,、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術要求把關,；

4,、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格,、價格控制把關,。

第一條采購計劃的制定

1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙,、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,，確保材料規(guī)格、型號,、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批,；

2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理審批后,，由采購員執(zhí)行采購計劃。

第二條選擇供應商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應商,，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,，每種材料供應商不準少于三家,，由部門領導審核。

1,、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取,；

2,、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，應事先選定廠商，議定長期供應價格,。

第三條價格調(diào)查

1,、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應附上書面之原因說明,；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應要求供應商（廠家）適當降低單價,；

第四條詢價、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種,、規(guī)格、標準,、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2,、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況,、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格,；

3,、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術人員進行核對,，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,，并對供應商所報的價格、交付期,、售后服務等方面進行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4,、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,，采購人員應送請購部門確認；

5,、專用材料或用品,，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6,、對廠商的報價資料整理后,，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi),，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致,；

7,、對重大的物資采購，無論是技術,、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關價格,、選型及其他重要的技術、商務談判,，要求有兩個以上的部門派人參加,。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,，呈報負責相關部門領導審批：

1,、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件,；

3,、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批,。

第六條價格復核與市場行情資料提供

1,、采購員應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料,，作為采購及價格審核的參考,；

2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,，提供市場行情資料,，作為材料存量管理及核決價格的'參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后,，應與供應廠商進一步接觸,，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判,。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察,，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購,。

第八條簽訂采購合同

1,、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱,、地址、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式,；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號,、規(guī)格等,，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價,，合計價,，合同總額,，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單,、出廠證明單,、化驗報告單等）；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法,；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效,。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字,，對方簽章后生效,；采購單一式兩份，雙方各保存一份,。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔,。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,，及時向供應商跟催交貨進度,。

4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認,。

5、若屬分批交貨者,，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別,。

6、長期訂貨和大額進貨,，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,，第二份存供應商,，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心,、財務中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,，應立即進行詢價,、議價,，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購,，材料公司定期集中辦理采購,；

2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料,，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格,，呈準后通知各請購部門依需要提出請購,。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時,，采購人員通知庫管員,，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理,；

2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗收,，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1,、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3,、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告,、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款,、已付款,、余款，按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后,，方可辦理付款手續(xù),；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時,；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進度控制及異常處理

1,、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度,；

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策,，匯通相關職能部門、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注,，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關部門,，既要明確分工、明確責任,、互相配合,，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴格自律,，加強法制觀念，自覺抵制不正之風,，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇八

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類,。項目技術室按照工程進度,根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專業(yè)技術人員,、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據(jù),。嚴禁無計劃采購材料。

2,、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責,。

3、項目技術室應根據(jù)工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃,。

(1)對于大批量的主要材料,如鋼材,、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據(jù)實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報,。

(2)對于周轉(zhuǎn)材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內(nèi)報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎上,力爭使現(xiàn)場少存放周轉(zhuǎn)材料 ,。

(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的.基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案),。c類材料采購,根據(jù)資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同,。

(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

4,、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料,、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經(jīng)過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。

5,、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù),選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長的評標小組,材料室,、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標,。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調(diào)查或考察,以有充分的供應保證能力,、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件,。

6,、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱,、型號規(guī)格,、品牌、生產(chǎn)廠家,、質(zhì)量等級,、包裝標準、驗收標準,、到貨時間及批量,、相關資料的提供、保修期及相應的質(zhì)保金,、合同有效期,、違約責任及解決方式,、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等,。這些都應認真考慮后再填寫,。

7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經(jīng)理,、預算主任和材料主任,。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內(nèi)完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內(nèi)作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題,針對具體情況由相關人員負責,。

8,、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況,。

9,、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調(diào)查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

10,、嚴禁后補合同,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇九

第一條

為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準,，防范和降低工程物資采購中的風險,，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定,，特制定本制度,。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備,，包括：工程材料,、工程用設備、工程用施工設備,。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi),。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

第四條

需求部門

負責各工程項目開發(fā),、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請,、審核供應商,、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作,。

第五條

采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況,、工程物資采購信息傳遞,、物資驗收和交接、建立采購臺賬,、建立合格供應商檔案,、提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格,、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核,。

第七條

采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條

采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,，負責對采購內(nèi)部控制,、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

合同部,、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督,。

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部,。物資部根據(jù)上報的計劃,，進行匯總，形成《月度采購計劃》,，報公司計劃會議審閱,。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,，提交資金管理部落實采購資金,，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作,。

第十條

需求申請

1,、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》?！段镔Y需求申請》應分類填寫,，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確,、明晰,、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責,。

2,、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數(shù)

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日,、30

鋼材

10天

1日,、10日、20日

管材,、電氣,、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日,、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據(jù)設備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3,、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司,、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字,。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應經(jīng)分管領導審批,；

2）未能在規(guī)定的申報日期申報的,，應經(jīng)分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大,、中型設備,，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,，應經(jīng)分管領導審批,；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》,；

6）定價詢價工作單位,、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,，進行審核并匯總,，編制《采購申請表》?！恫少徤暾埍怼窇诸愄顚?，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式,。

1,、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標,，物資部,、合同部,、需求部門按照集團公司的有關規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》,；

2,、非公司招標方式：

1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的,，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導,、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序,。

2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,，物資部根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行采購。

第十二條

尋找供應商

物資部,、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的`不少于3家),。供應商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因,，集團供應公司審核批準后進行采購,。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目,，推薦的供應商應不少于3家,。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1,、應根據(jù)成本效益原則,，盡量多尋找供應商參與洽談；

2,、重復采購的,，應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商；

3,、同類產(chǎn)品采購中,，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變,。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質(zhì),、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門,、審計部,、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定,，篩選出符合要求的供應商,。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集,、整理采購信息,，傳遞給評定合格的供應商,，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

1,、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、型號,、標準、品牌要求,、產(chǎn)地要求等關于產(chǎn)品的信息,，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。

2,、商務信息：包括付款方式,、付款期限、要求的供貨時間,、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息,，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。

3,、技術信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準,、技術指標、運行要求等技術信息,，由需要部門負責編制后交給物資部,。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流,，物資部對技術交流的組織工作負責,，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄,，物資部,、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔,。

在技術交流過程中,，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平,，篩選出參與商務報價的供應商,。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價,。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

1,、協(xié)商定價

物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》,。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》,，并注明擬選擇的供應商和價格,。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組,，負責召集供應商參與集中競價,，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部,、需求部門,、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織,，由物資部牽頭組織開展工作,；

2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點,、人員安排后,，通知供應商參與集中競價；

3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價,，競價小組負責召集,。供應商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務條款,、技術條款已經(jīng)知曉,，并在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則,，發(fā)放《報價表》,。

5）競價：供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組,。

集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格,，安排供應商進行競價,，競價輪數(shù)由集中競價小組確定,。

6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,，并注明擬選擇的供應商和價格,。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔,。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司,，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后,，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導,、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批后,，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,，報物資部經(jīng)理審核批準后,，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨,。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同,。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經(jīng)理批準,。

物資部合同管理員根據(jù)采購審批結果,，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款,，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致,。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理,、公司分管領導,、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章,，合同正式簽署,。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協(xié)議后,，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門,、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間,，使其做好收貨準備,。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門,、施工單位,、監(jiān)管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》,。物資驗收入庫或交接后,，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票,；

供應商將發(fā)票交給物資部采購員,，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批,，審批完成后到財務部辦理掛賬,。根據(jù)與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》,，按照公司的付款審批程序進行審批,，審批完成交財務部辦理付款事宜,。

第二十四條

采購文檔

物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

1,、物資需求申請,；

2、采購申請,；

3,、產(chǎn)品商務文件、技術文件,，技術交流記錄,；

4、報價表和報價匯總表,；

5,、采購訂單；

6,、采購合同,；

7、驗收報告,。

第二十五條

采購臺賬

物資部應建立采購臺賬,，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商,、物資名稱,、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用,。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號,、需求單位、施工單位,、聯(lián)系人,、負責人；

產(chǎn)品品名,、規(guī)格,、型號,、數(shù)量,、進場開始時間、進場中止時間等,。

采購階段

供應商名稱,、聯(lián)系方式；訂單編號,、合同編號,、協(xié)議數(shù)量,、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等,。

交貨階段

交貨日期,、入庫單號、送貨數(shù)量,、應付金額,；

延誤原因、短缺原因,、質(zhì)量狀況,；收貨人等信息。

付款階段

發(fā)票號碼,、發(fā)票金額,、付款日期、付款金額,、應付余額等,。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員,、材料會計,、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理,。

第二十六條

監(jiān)督

審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立,，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見,；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,，并有權對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結果,，向公司高層領導提出處理和考核建議,。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息,，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確,、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范,、文本編制是否及時,、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時,、采購產(chǎn)品是否相符,、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范,、采購文檔管理,、采購臺賬管理等。

2,、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核,，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確,、采購程序和紀律的遵循性,、采購文檔的管理、臺賬的管理等,。

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋,。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十

采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求,。采購過程簡化,，程序可循，做到有據(jù)可查,，防范風險,，降低成本。

負責公司采購計劃,，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后,，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購,，物質(zhì)采購和工具采購等,。

1，采購申請單下達：

工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認,，交于公司采購部,，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部,。采購計劃單中應標明：工程名稱,、產(chǎn)品名稱、數(shù)量,、型號,、及相關技術參數(shù)、備（推）選廠家等,。

2,，采購計劃單變更：

非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減,、型號更改,、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知,，需要和工程合同進行校核,，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理,，以便日后追加工程款,。

3，采購時效管理：

所有采購計劃根據(jù)工程具體情況,，確定哪些材料先到位,，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,，材料及時到位,，不擠占、積壓公司采購貨款,。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務,，做到及時采購、及時跟蹤,、及時發(fā)貨,、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。

4,，建立工程采購檔案：

將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統(tǒng)一管理,。供應商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理,，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱,、型號,、規(guī)格、單價,、用途,、產(chǎn)地等。瀏覽相關網(wǎng)站,，按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標,，積極開拓貨源市場，做到貨比三家,，控制降低采購成本,。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告,。采購活動具體實施分為詢價,、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1,，詢價：

詢價可以通過多種方式,，包括網(wǎng)絡查詢，直接尋找供應商,，供應商自我推銷,，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,，也要不斷開拓新的供應商,，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價,，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通,，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持,，應說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)）,，產(chǎn)品詢價,，報價時應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號,、單價,、金額、稅金,、運費,、質(zhì)保、售后,、付款方式等情況,，以及供應商廠家，聯(lián)系人,，聯(lián)系電話等信息,。

2，比價：

對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）,。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家,，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析,。

3,，議價

在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務談判，盡量降低采購成本,，爭取有利的付款方式,。

4,，供應商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理,。每年對供應商一次評定（以質(zhì)量,、售前售后服務、生產(chǎn)力,、交貨期,、付款,、價格等方面考核）,，對不合格供應商及時調(diào)整。對于合格的年度復審,。

與供應商簽訂采購合同,，敦促合同的正常履行，并催討所欠,、退或索賠款項,。

1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本,，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細,、價格、質(zhì)保,，主要技術參數(shù),、運輸、到貨期限,、質(zhì)保期,，付款方式，稅金等幾方面,。最好盡可能留有質(zhì)保金,，附上采購清單。

2,，合同管理按具體工程項目細分,，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分,。

3,，合同交于公司財務部統(tǒng)一管理，采購部留備份,，采購部與供應商簽訂購買合同后,，第一時間提交給財務管理。

采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場驗收,，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看,，清點做到送貨單,，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致,，并及時入庫,。

1，入庫管理：供應商送交物料時,，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量,、價格,，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務,，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱,、供應商公司名稱、聯(lián)系方式）做應付貨款,，缺少一樣,，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發(fā)現(xiàn)不合格,，有權拒收,，退，換不合格產(chǎn)品,。

2,，物料保管：物料的儲存保管，應根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,，定置存放管理,。物料的堆放應盡量做到過目點數(shù)，檢點方便,，成行成列,，整齊易取。物料如有損失,，報廢等,，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理,，未經(jīng)批準一律不能擅自處理,。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā),，私自挪用,，損壞等

3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時,，需要填寫領料單,，是領用還是借用要注明清楚,，由項目經(jīng)理簽字，領用人簽字,，方可領取物料,，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單,，做好庫賬,，做到物賬相符。物料出庫后,，如未完全使用完,，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單,。如有突發(fā)情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的`程序,，并做好記錄,，領料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù),，交給倉庫。

4,，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周,、月、季,、年的期限做好入庫,，出庫，剩余庫存匯總工作,。

1,，負責與財務協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結款,，合同管理工作

2,，及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

3,，物質(zhì)售后服務,，負責返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商,、跟蹤,，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。

1,，采購應嚴格遵守采購程序,，有效地進行采購

2，不斷的開辟建立新的物資供應渠道,，尋找物美價廉的物質(zhì),，提高供應商服務質(zhì)量,，減少采購費用，節(jié)省開支,，降低成本,，獲得充分的物資供應

3，提高工作效率,，縮短采購周期,，提高經(jīng)濟效益

4，在任職期間,，嚴格履行本崗位的職責,，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季,、年的統(tǒng)計工作,，并提出好的建議和意見。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十一

一,、

1,、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理,，特制定本暫行管理辦法,。

2、工程部,，項目部,、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容,。

3,、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫,、驗收等均執(zhí)行本辦法,。

二、

1,、各項目均應求近采購,，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的,，均在本地市場采購,。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),，一步到位,，直接與廠商、一級代理商建立供求關系,。

3,、“詢價,、比價、論價”詢價,、比價必須三家以上,。

三、

1,、制定材料采購計劃

①項目中標后,，項目部應根據(jù)中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃,。

②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度,，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”,。

③零星采購計劃要總體控制,，月度不超4次，特殊情況除外,。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部,。

2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量,、品牌,、質(zhì)量標準、到貨日期,，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價,、比價,。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋,，以便及時調(diào)整計劃,。

3、采購金額達1千元以上,，必須簽訂采購合同,，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同,，經(jīng)辦人負責跟進,，督促供應商按期到貨。

4,、國外現(xiàn)場借支采購的材料,，應向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批,。并向財務部提供采購發(fā)票,。

四,、

1、簽訂采購合同時,，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名,、聯(lián)系電話。

2,、合同預付款不得超過合同總價的20%,，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

3,、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,，再填制蓋章申請表。

4,、采購合同一式三份,，供應商、工程部,、財務部各執(zhí)一份,。

五、

1,、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表,。

2、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票,、供送貨單作為結算憑證,。

3、付款需填制付款通知書,，注明合同金額,、已付金額、本次申請金額,，由分管領導簽字審批,。

六、

2

1,、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量,、規(guī)格、型號,、品牌,。

2、不合格材料,，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上,。

3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的,，應及時與供應商聯(lián)系,，組織退貨，查明原因,，對供應商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單,。

七,、

1、對已超過成本預算的采購,，有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部,。

2、對已超過成本預算的采購,，沒有現(xiàn)場指令單的,，項目部應出具書面報告，報總經(jīng)理審核,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十二

一,、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購,。

二,、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務,。

2,、辦公用品、辦公設施,、房屋,、倉庫、車輛的租用,。

3、機票,、酒店代理,。

4、貨物運輸,、郵政,、郵電服務。

5,、廣告,、印刷服務。

6、辦公保險,。

7,、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦,、服務器及周邊設備,如打印機,、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器,、磁帶機等,網(wǎng)絡設備包括交換機,、路由器、布線系統(tǒng),、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目,。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三,、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單,。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā),。

五,、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款,。

六,、所有收貨必須由獨立于采購人的.收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨,。

七,、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字,。簽字的收貨報告,、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八,、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十三

第一條

為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質(zhì)量,，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié),，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求,，結合我省的實際，制定本制度,。

第二條

本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道,、水泵,、水表、水處理設備,、自動化控制設備等,，其它材料設備可參照執(zhí)行。

第三條

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法,。

第四條

材料設備質(zhì)量滿足工程建設要求,。

第五條

工程材料設備價格相對合理。

第六條

材料設備采購程序規(guī)范,。

第七條

在全省范圍內(nèi),，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

第八條

省水利廳根據(jù)廠商提供的有關資料,，組織專家進行認真的評審,，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高,、服務質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書,。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理,。

第九條

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1,、營業(yè)執(zhí)照(副本)

2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

3,、國家有關產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

4,、近三年工作業(yè)績

5、售后服務證明材料

6,、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書

7,、注冊資金證明材料

8、其它相關資料

第十條

材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動,，必須附帶信用證書樣本,。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷活動。

第十一條

信用證書實行年檢制度,。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格,。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

第十二條

對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商,，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰,。

第十三條

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備,，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關人員的相應責任,。

第十四條

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理,，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施,。

第十五條

縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計,，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等做出采購計劃。

第十六條

較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購,，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的,，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選,，采用價格合理,、質(zhì)量保證的.材料和設備。

第十七條

較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提,、引,、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織,，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織,，參照當?shù)卣少彽挠嘘P規(guī)定，進行集中采購,，要通過詳細的考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品。

第十八條

確定材料設備采購供貨方后,，應簽訂詳細的供貨合同,，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格,、價格及數(shù)量,、質(zhì)量、產(chǎn)地,、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號、供貨時間,、性能以及售后服務,、違約責任等,。

第十九條

工程用材料設備設專人管理，材料,、設備進場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù)。對不合格的材料,、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時把材料,、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符,、賬賬相符,。

第二十條

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入賬,。

第二十一條

各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作,。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

第二十二條

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管,。任何與材料設備采購有關的人員,，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金,、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動,。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充,。

第二十四條

本制度自印發(fā)之日起施行,。