人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái),，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧,。
員工質(zhì)量考核單篇一
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則和相關(guān)法規(guī)的要求,為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因藥品質(zhì)量問(wèn)題,而發(fā)生危及人體健康或造成經(jīng)濟(jì)損失等異常情況的管理,特制本該制度,。
一,、質(zhì)量事故的管理制度
1、質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩大類,。
⑴重大質(zhì)量事故:
a,、因質(zhì)量問(wèn)題造成整批報(bào)廢的。
b,、藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問(wèn)題造成整批退貨的,。
c,、在庫(kù)藥品由于保管不善,造成整批蟲(chóng)蛀、霉?fàn)€,、污染破損等不能藥用的,。
d、藥品發(fā)生混藥,、嚴(yán)重異物混入或混入質(zhì)量低劣藥品,并嚴(yán)重威脅人體健康或造成醫(yī)療事故的,。
e、藥品因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失金額達(dá)3000元以上或因管理不善造成大量藥品過(guò)期失效的,。
f,、出售假劣藥等造成不良影響的。
⑵一般質(zhì)量事故:除以上事故外的其它事故,。
2,、質(zhì)量事故的報(bào)告程序和時(shí)限
⑴各環(huán)節(jié)發(fā)生的一般質(zhì)量事故由部門負(fù)責(zé)人從速處理,當(dāng)日?qǐng)?bào)質(zhì)量管理部。
⑵質(zhì)量管理部接到事故報(bào)告后應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門了解事故的原因及處理經(jīng)過(guò),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。
⑶發(fā)生質(zhì)量事故造成人身傷亡或嚴(yán)重威脅人身安全的質(zhì)量事故,事故發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)一小時(shí)內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部,、公司領(lǐng)導(dǎo),公司應(yīng)及時(shí)派人查明原因、責(zé)任,并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局,及時(shí)妥善解決,。
⑷發(fā)生一般質(zhì)量事故應(yīng)在三天內(nèi)上報(bào),并在一周內(nèi)將質(zhì)量事故原因報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。
3,、質(zhì)量事故的處理
⑴首先調(diào)查事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn),、相關(guān)人員,、事故經(jīng)過(guò),、后果,做到實(shí)事求是,準(zhǔn)確無(wú)誤,。
⑵分析事故的原因,明確有關(guān)人員的責(zé)任,提出整改預(yù)防措施,。
⑶事故的處理應(yīng)做到三不放過(guò):事故原因不清不放過(guò),事故責(zé)任者和群眾不接受教育不放過(guò),沒(méi)有預(yù)防措施不放過(guò),。
⑷發(fā)生一般事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)在季度質(zhì)量考核中進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。
⑸發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)可辭退,觸犯刑律的交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
二,、質(zhì)量查詢的管理制度
1,、質(zhì)量查詢的分類
⑴供貨方或客戶向我司查詢,。
⑵我司向供貨方或客戶查詢,。
⑶我司向藥監(jiān)部門查詢,。
2,、查詢程序
⑴我司向供貨方查詢由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé),。
a、來(lái)貨經(jīng)驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題的品種,驗(yàn)收員填制《采購(gòu)來(lái)貨待處理通知》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理。
b、庫(kù)存藥品檢查發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)有質(zhì)量問(wèn)題的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理。
c、省市藥檢所抽檢不合格的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部憑該單向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理。
d、對(duì)查詢情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)做好記錄。
⑵供貨方或客戶向我司查詢由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)并做好記錄,。
a、客戶單位收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題而拒收的藥品,公司銷售員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查后,報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),妥善處理,。
b、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)客戶以電話,、公函、信件等形式向我司的質(zhì)量查詢,對(duì)查詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要查明原因,采取有效的處理措施,及時(shí)答復(fù),。做到樁樁有答復(fù),件件有交待。
⑶我司向藥監(jiān)部門的查詢由行政人事部或質(zhì)量管理部進(jìn)行,并做好記錄,。
三,、質(zhì)量投訴的管理制度
1、公司銷售的藥品,客戶或顧客由于質(zhì)量問(wèn)題向公司提出的投訴,無(wú)論口頭,、書(shū)面,、電話等形式都要認(rèn)真對(duì)待。
2,、公司各環(huán)節(jié)、各部門接到顧客投訴后,及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),并配合做好質(zhì)量投訴的調(diào)查處理工作,查清事實(shí)真相,給投訴者一個(gè)滿意的答復(fù),。并做好記錄,。
3,、對(duì)產(chǎn)生重大問(wèn)題的質(zhì)量投訴,應(yīng)立即采取控制措施,向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門匯報(bào),。
1目的
為確保公司提供的運(yùn)維服務(wù)滿足客戶所需的服務(wù)質(zhì)量,，尋找公司服務(wù)實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和缺陷,，為服務(wù)改進(jìn)活動(dòng)的有效實(shí)施提供目標(biāo)和方向,，保證組織的服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定可控并持續(xù)提升，特制訂本制度,。2適用范圍
本過(guò)程適用于運(yùn)維服務(wù)實(shí)施全過(guò)程的檢查與審計(jì),。
3職責(zé)
3.1公司高層
(1)負(fù)責(zé)審批年度服務(wù)管理計(jì)劃。
(2)定期對(duì)服務(wù)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理,，對(duì)服務(wù)實(shí)施過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行審批,。
(3)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的管理評(píng)審，以確保運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性,。
3.2質(zhì)量管理部
(1)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的定期內(nèi)部評(píng)審,，對(duì)內(nèi)審中不達(dá)標(biāo)項(xiàng)的處理
進(jìn)行跟蹤記錄。
(2)負(fù)責(zé)運(yùn)維服務(wù)的組織級(jí)質(zhì)量保證,。
(3)對(duì)公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,。
(4)負(fù)責(zé)組織級(jí)客戶滿意度的調(diào)查,。
(5)負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督及檢查。
3.3技術(shù)服務(wù)中心
(1)全面管理公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)制定總體的服務(wù)質(zhì)量管理計(jì)劃,。
(2)監(jiān)控運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,定期組織質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)運(yùn)維業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行評(píng)估,。
(3)對(duì)重大投訴進(jìn)行原因分析,、處理和回訪。
(4)對(duì)每年運(yùn)維服務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查,。
3.4運(yùn)維服務(wù)部
(1)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的業(yè)務(wù)質(zhì)量計(jì)劃的制定,。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制,對(duì)質(zhì)量管理部和服務(wù)臺(tái)提供的客戶服務(wù)質(zhì)量調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和處理。
(3)定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),。
(4)跟蹤客戶投訴的處理過(guò)程,。
(5)定期編寫總結(jié)報(bào)告，持續(xù)改進(jìn)完善維護(hù)服務(wù)能力和質(zhì)量,。
3.5服務(wù)臺(tái)
(1)負(fù)責(zé)監(jiān)控服務(wù)的處理過(guò)程,。
(2)對(duì)每個(gè)處理事件進(jìn)行客戶回訪。
(3)接收和處理客戶投訴,，重要的客戶投訴信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門處理。
(4)負(fù)責(zé)保證備品備件供應(yīng)的及時(shí)性和完好性,。
(5)負(fù)責(zé)服務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),，并報(bào)送給相關(guān)部門。
3.6運(yùn)維服務(wù)人員
包括項(xiàng)目經(jīng)理,、技術(shù)支持工程師,、現(xiàn)場(chǎng)工程師等相關(guān)人員，按照運(yùn)維崗位職責(zé)的要求,、工作流程及質(zhì)量要求,，實(shí)施具體運(yùn)維服務(wù)任務(wù)，并將過(guò)程形成記錄,。
4質(zhì)量管理內(nèi)容
4.1高層的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)制定管控指標(biāo):根據(jù)市場(chǎng)情況,、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，制定并周期性的評(píng)審公司運(yùn)維業(yè)務(wù)的方針策略和目標(biāo),，評(píng)審服務(wù)目錄,、管控目標(biāo)，評(píng)審組織結(jié)構(gòu)和管理制度
(2)管理評(píng)審:管理評(píng)審的目的是通過(guò)對(duì)公司服務(wù)體系運(yùn)行的適宜性,、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),，確定公司服務(wù)體系的改進(jìn)方向。
(3)服務(wù)改進(jìn)規(guī)劃：根據(jù)市場(chǎng)情況,、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化,，周期性
的評(píng)審服務(wù)工作中存在的問(wèn)題,，并評(píng)估批準(zhǔn)整改措施；評(píng)審現(xiàn)有流程執(zhí)行的差距和改進(jìn)措施,，更好地適應(yīng)服務(wù)需求,；通過(guò)服務(wù)改進(jìn)管理，提高運(yùn)維服務(wù)工作的適應(yīng)性和管理水平,。
4.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)組織級(jí)質(zhì)量月報(bào)：通過(guò)定期或事件觸發(fā)地收集組織內(nèi)所有服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量情況,，進(jìn)行匯總分析形成質(zhì)量月報(bào)，并送達(dá)到組織內(nèi)所有相關(guān)人員（包括高層管理人員）,。
(2)服務(wù)質(zhì)量管控指標(biāo)的分析：通過(guò)階段性（月度,、季度）的服務(wù)工作總結(jié)，對(duì)公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程的問(wèn)題和偏差做出有效評(píng)估,，提出改進(jìn)措施和建議,。
(3)內(nèi)審和管理評(píng)審：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織每年一到兩次的內(nèi)審和每年一次的管理評(píng)審，來(lái)評(píng)價(jià)公司的運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性,。
(4)客戶滿意度調(diào)查：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查,，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)相關(guān)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析,，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人,，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和督促。
4.3運(yùn)維部門的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)簽訂服務(wù)協(xié)議：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理協(xié)助銷售部門與客戶簽訂服務(wù)級(jí)別協(xié)議sla（或包sla服務(wù)合同）,。
(2)質(zhì)量計(jì)劃：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理制定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃,，以確保服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低,。
(3)服務(wù)執(zhí)行：從項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施至結(jié)束,，項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督、控制服務(wù)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),，包括事件,、配置、變更,、發(fā)布,、信息安全，按合同要求形成服務(wù)報(bào)告,，在報(bào)告中詳細(xì)列明sla達(dá)成情況,。服務(wù)臺(tái)管理員及時(shí)回訪客戶，調(diào)查服務(wù)滿意度,。
(4)質(zhì)量分析：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理對(duì)本部門的各項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理,，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析,、預(yù)警,、跟蹤,。檢查各項(xiàng)運(yùn)維服務(wù)指標(biāo)達(dá)成情況，并與sla的要求進(jìn)行對(duì)比,，對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)提出改進(jìn)措施,，形成項(xiàng)目質(zhì)量分析報(bào)告。
(5)質(zhì)量改進(jìn)：由技術(shù)服務(wù)中心總經(jīng)理組織相關(guān)人員,，通過(guò)階段性（月度,、季度）的服務(wù)工作總結(jié)，對(duì)公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程的問(wèn)題和偏差做出有效評(píng)估,，并進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,，及時(shí)了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的意見(jiàn)或建議進(jìn)行改進(jìn),，保證年度運(yùn)維服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。
5運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量管理要求
5.1客戶滿意度調(diào)查要求
(1)客戶滿意度調(diào)查工作由服務(wù)臺(tái)和公司質(zhì)量管理部完成，其中,，服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)項(xiàng)目級(jí)客戶滿意度調(diào)查,，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查。
(2)項(xiàng)目級(jí)的客戶滿意度調(diào)查是對(duì)每個(gè)已解決的事件在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話回訪,，確認(rèn)工程師是否成功解決問(wèn)題,，了解客戶對(duì)處理結(jié)果的滿意度。
(3)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查應(yīng)每年最少進(jìn)行一次,，采用問(wèn)卷填寫,，客戶滿意度調(diào)查內(nèi)容必須與sla（或服務(wù)合同）內(nèi)容相一致，應(yīng)注意調(diào)查樣本的比例及覆蓋范圍,，以降低抽樣的風(fēng)險(xiǎn)。
1,、建立以廠長(zhǎng)為工廠第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人,，領(lǐng)導(dǎo)全廠的質(zhì)量管理工作，各班組長(zhǎng)為各班組的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖,，并確實(shí)的貫徹執(zhí)行,。
2、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司各種相關(guān)質(zhì)量管理制度在本班內(nèi)的貫徹執(zhí)行,。每位操作者必須要做好產(chǎn)品的自檢或送檢工作,，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。下料班將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“開(kāi)料工序檢驗(yàn)記錄單”中,，組裝班將機(jī)加的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“加工工序檢驗(yàn)記錄單”中,，組裝的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“組裝工序檢驗(yàn)記錄單”中。
3,、專職檢驗(yàn)員經(jīng)過(guò)巡檢對(duì)操作者的自檢情景進(jìn)行檢查,，并在相應(yīng)的記錄單中簽字確認(rèn),。專職檢負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄,。
4,、如果后序發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象，首先要檢查前序的檢驗(yàn)情景,，以檢驗(yàn)記錄為依據(jù),，經(jīng)檢查沒(méi)檢驗(yàn)記錄的，表示該產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),，前序要承擔(dān)更加嚴(yán)歷的懲罰,。
5、如果工地發(fā)現(xiàn)工廠出廠的產(chǎn)品不貼合質(zhì)量要求,，首先要檢查專職檢的成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄,，以檢驗(yàn)記錄為依據(jù)，經(jīng)是檢查沒(méi)有檢驗(yàn)記錄的,，表示該產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),，專職檢要承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。
6,、生產(chǎn)管理人員必須要保證操作者的操作有章可循,，在每個(gè)工程開(kāi)工以前要求技術(shù)部對(duì)關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)(比如:防水、連接方法,、穿鋼方式等)有明確的要求,。對(duì)于工藝不清，又無(wú)以往經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚪梃b的,，操作者有權(quán)拒絕加工,。
7、專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督和貫徹“三檢”制度的執(zhí)行,。監(jiān)督和堅(jiān)持實(shí)事求是的做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄,，針對(duì)工廠出現(xiàn)和工地反饋的質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)好質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)會(huì),，必要時(shí)請(qǐng)廠長(zhǎng)一齊參加,。
8、工廠要建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)制度,。每月由專職檢驗(yàn)員按班組,，上報(bào)質(zhì)量事故次數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失,、和產(chǎn)品合格率,。對(duì)各班組的質(zhì)量水平進(jìn)行排行。每月召開(kāi)一次質(zhì)量會(huì)議,，由廠長(zhǎng),、生產(chǎn)和設(shè)備管理人員,、質(zhì)量管理人員及班組長(zhǎng)參加，對(duì)上月的質(zhì)量水平進(jìn)行通報(bào),。
一,、項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程,、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),，牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想,，宗旨是優(yōu)質(zhì),、安全、高效至上,。
二,、項(xiàng)目要保證工程質(zhì)量，由分管副總經(jīng)理,、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和安檢部組成的質(zhì)量安全體系,，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和檢測(cè)及核驗(yàn)記錄,，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄,，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量貼合國(guó)家規(guī)范要求,。
三,、進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高操作人員技術(shù)水平,。實(shí)行施工,、檢驗(yàn)、監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)三同時(shí)制度,，到關(guān)鍵部位時(shí),，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員以及職能部門到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)督導(dǎo),。
四,、施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理,，嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí),，保證每道工序的施工質(zhì)量貼合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng),、分部工程施工質(zhì)量自檢自查,，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不貼合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工,，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制,。
五,、隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn),，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證,，方可進(jìn)入下道工序的施工。
六,、嚴(yán)格把好材料進(jìn)出質(zhì)量關(guān),，所有材料、配件,、設(shè)施使用前必須獲得職能部門檢測(cè)同意或標(biāo)定,，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試,，材料沒(méi)有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工,。
七,、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料,，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求,，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄,。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好,，隨時(shí)理解上級(jí)部門的檢查。
八,、對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人,，將按不一樣程度給予批評(píng)處理和罰款教育，并追究其職責(zé),。不達(dá)標(biāo)不予簽證,、付款。對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和職責(zé)人,，將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其職責(zé)并做來(lái)源理,。
1、圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更制度
一,、工程實(shí)施工前必須對(duì)設(shè)計(jì)供給的圖紙進(jìn)行圖紙會(huì)審,，由公司按分類組織進(jìn)行，具體由分管領(lǐng)導(dǎo)組織,，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與相關(guān)技術(shù)人員,、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位和有關(guān)各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問(wèn)題,，提出圖紙會(huì)審意見(jiàn),。
二、圖紙會(huì)審應(yīng)做好記錄,，由分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部組織會(huì)審單位,，會(huì)審提出的問(wèn)題及時(shí)解決，并詳細(xì)記錄,，寫成正式文件(必要時(shí)由設(shè)計(jì)單位另出修改圖紙),，監(jiān)理(建設(shè))單位、設(shè)計(jì)單位,、施工單位的代表和技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可,，列入工程檔案。
三,、在施工過(guò)程中,，無(wú)論建設(shè)單位還是施工單提出的設(shè)計(jì)變更都要填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理和項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理簽字同意后,，方可進(jìn)行后續(xù)實(shí)施,。
四、如果設(shè)計(jì)變更的資料對(duì)建設(shè)規(guī)模,、投資,、工藝、質(zhì)量,、安全等方面影響較大的,，必須由公司審批后報(bào)送相關(guān)主管部門核準(zhǔn)。
五,、所有設(shè)計(jì)變更資料,，包括設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄,，納入工程檔案,。
2、崗位培訓(xùn)制度
一,、培訓(xùn)工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化,、規(guī)范化、科學(xué)化”和“實(shí)際,、實(shí)用,、實(shí)效”。做到需要和常態(tài)化,。
二,、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃及職工的排班情景，有針對(duì)性的科學(xué)安排培訓(xùn),。職工應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn),。
三、每次課程結(jié)束后,，項(xiàng)目部將安排考試,。考試的形式為書(shū)面答卷結(jié)合口頭問(wèn)答及崗位抽查,。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)資料是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核,。
四、凡每次考試不及格者,，不得上崗,。待重考合格后，重新上崗,?？甲C優(yōu)秀者將視情景予以獎(jiǎng)勵(lì)。
3,、工程技術(shù)復(fù)檢制度
技術(shù)復(fù)核是保障,，根據(jù)單位工程具體情景，下列必須復(fù)核:
一,、放線,、定位、基槽(坑),、標(biāo)高,、標(biāo)深、消防間距,、焊接,、吹掃、探傷,、回填,、試壓、堡坎護(hù)坡,、指示燈,、壓力表。管溝的標(biāo)高,、開(kāi)挖,、回填，管道焊接,、陰極保護(hù),、斷面尺寸，全部要達(dá)標(biāo)貼合設(shè)計(jì)規(guī)范。
二,、設(shè)備招標(biāo),、合格證、安裝,、調(diào)式,、說(shuō)明、修正,、使用規(guī)范,、技術(shù)參數(shù)、都要貼合行業(yè)規(guī)范,，有關(guān)附件必須齊全,。
三、預(yù)制構(gòu)件,、預(yù)埋件,、預(yù)留孔、保護(hù)套,、地埋管,、沙墊、砼,、砂漿配合比(作為計(jì)量資料)要貼合標(biāo)準(zhǔn),。
四、關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的項(xiàng)目,。技術(shù)復(fù)核后,，施工員應(yīng)立即填寫復(fù)核記錄和自復(fù)意見(jiàn)，關(guān)鍵部位要拍照,，報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位復(fù)核認(rèn)可,、要經(jīng)分管副總核實(shí)。
4,、技術(shù)交底制度
一,、堅(jiān)持以技術(shù)提高來(lái)保證施工質(zhì)量的原則，每個(gè)工曠,、每道工序,、每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)結(jié)構(gòu)施工前,，項(xiàng)目部(分公司)必須進(jìn)行技術(shù)交底,。
二、項(xiàng)目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工員,、質(zhì)檢員,、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底,，明確關(guān)鍵性的施工問(wèn)題，主要工種工程的施工方法和控制要點(diǎn),、采用技術(shù)文件,、檢測(cè)要求以及安全技術(shù)要點(diǎn)。
三,、施工員對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，明確圖紙要求,，采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū),，施工方法要點(diǎn)，技術(shù)措施要點(diǎn),，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,，安全生產(chǎn)禮貌施工要點(diǎn)。
四,、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底,，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點(diǎn),，技術(shù)要點(diǎn),、質(zhì)量要求，安全禮貌施工要求以及崗位職責(zé),。
五,、各級(jí)技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄,，參加交底人員履行簽字手續(xù),，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的職責(zé)。
5,、隱蔽工程驗(yàn)收制度
一,、工程完工后無(wú)法進(jìn)行檢查的那一部分工程，異常是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位,，工程部和副總經(jīng)理都要督促資料員現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收,。
二、分項(xiàng)工程施工完畢后,，應(yīng)由副總經(jīng)理和工程部及施工員會(huì)同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢,，并簽發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收記錄，在指定日期內(nèi),，由監(jiān)理(建設(shè))單位,、設(shè)計(jì)單位簽具驗(yàn)收意見(jiàn)。
三,、隱蔽工程在未進(jìn)行驗(yàn)收前,，不得進(jìn)行下道工序施工,，若有違反驗(yàn)收制度，造成返工損失時(shí),，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的職責(zé),。
四、管道無(wú)損探測(cè)由有資質(zhì)專業(yè)單位負(fù)責(zé),，檢測(cè)報(bào)告和隱蔽工程驗(yàn)收單位由工地資料員保管,，竣工整理成冊(cè)，納入工程檔案,。
6,、材料采購(gòu)、檢驗(yàn),、管理制度
一,、材料進(jìn)場(chǎng)必須有材料員、質(zhì)檢員,、工程部門負(fù)責(zé)人到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。
二,、鋼管,、接頭、表閥,、材料等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有出廠合格證和質(zhì)量保證書(shū),，還應(yīng)及時(shí)做材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。不合格材料由材料員工程部門負(fù)責(zé)人與供貨方交涉,，辦理退貨,、調(diào)貨、索賠工作,。
三,、各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有工程部簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后,，副總經(jīng)理批字,，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)放有關(guān)材料。
四,、各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要掛設(shè)過(guò)程標(biāo)識(shí),，明確檢驗(yàn)狀態(tài)，證明該批材料是否為待檢品,、不合格品或合格品,，以便使用。
五,、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)不一樣材料分類堆放,，并根據(jù)不一樣性質(zhì)做好防水,、防火、防潮,、防熱等保護(hù)工作,，易燃、易爆物品應(yīng)有專門倉(cāng)庫(kù),、專人保管,、登記和領(lǐng)用。
7,、工程質(zhì)量“三檢”制度
一,、自檢:
操作人員在操作過(guò)程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后,，方可繼續(xù)進(jìn)行施工,。
施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢,，為班組創(chuàng)造自檢條件(如供給有關(guān)表格,、協(xié)助解決檢測(cè)工具等)要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。
二,、互檢:
工種間的互檢,，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查,，填寫交接檢查表,，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序,。
上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù),，而后發(fā)生成品損壞、污染,、丟失等問(wèn)題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)職責(zé),。
三、專檢:
所有分項(xiàng)工程,、隱檢,、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序,，作為一道工序,，邀請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。
8,、管溝開(kāi)挖回填,、管道試壓制度
一、管溝開(kāi)挖,、回填必須按指定專人負(fù)責(zé)指導(dǎo),，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)程要求執(zhí)行,。
二、尺寸,、數(shù)量,、填沙和高、寬度,、必須嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量施工與驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,，不得偷工減料?；靥詈蟮膹?fù)耕和護(hù)坡堡坎要有利農(nóng)田和管道保護(hù),。
三、管溝開(kāi)挖,、回填和護(hù)坡堡坎要作好隱蔽記錄,，并在監(jiān)理(建設(shè))單位見(jiàn)證人的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和施工方同時(shí)簽字負(fù)責(zé)，收集資料準(zhǔn)確無(wú)誤,。
四,、管道試壓前必須在技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下，搞好吹掃,，強(qiáng)度試呀壓時(shí),，先行報(bào)告公司技術(shù)監(jiān)督、安全管理,、消防和特種壓力管理部門,、監(jiān)理(建設(shè))單位和設(shè)計(jì)單位，現(xiàn)場(chǎng)共同進(jìn)行,，并做好記錄,。到達(dá)壓力等級(jí)合格后方能投入使用。
五,、管道試壓不合格或有漏氣,，及時(shí)減壓修復(fù)再?gòu)?fù)試，合格后由各方面參檢負(fù)責(zé)人簽字匯合技術(shù)資料匯總成冊(cè),。
9,、分項(xiàng)、分部(子分部)工程驗(yàn)收評(píng)定制度
一,、施工過(guò)程中必須對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定,，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)參加驗(yàn)收評(píng)定,，并做好記錄簽字,。不合格者應(yīng)予返工。
二,、分部工程完工由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工員,、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收,，檢查分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，根據(jù)資料給予評(píng)定后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收評(píng)定,。
三,、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程(可分層段)經(jīng)項(xiàng)目部(分公司)驗(yàn)收評(píng)定后,，經(jīng)公司質(zhì)量科驗(yàn)收簽章后,，報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收評(píng)定。
四,、單位(子單位)工程到達(dá)竣工標(biāo)準(zhǔn)后,，由項(xiàng)目部(分公司)將全套工程技術(shù)文件上報(bào)公司質(zhì)量科審核，核定工程質(zhì)量自評(píng)等級(jí),，經(jīng)公司總經(jīng)理,、總工程師審定并簽章后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位核查。
一,、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)全院病案的技術(shù)指導(dǎo),、咨詢和質(zhì)量管理,組織檢查評(píng)比及執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施,。醫(yī)院病歷質(zhì)控小組負(fù)責(zé)組織檢查評(píng)比及執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施等具體的病歷質(zhì)控工作。
二,、病案室負(fù)責(zé)做好全院病案的收集,、整理、存檔,、保管工作。
三、病案上架前,由醫(yī)院病歷質(zhì)控小組負(fù)責(zé)對(duì)病案書(shū)寫質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不符合質(zhì)量要求的病案提出修改意見(jiàn),。
四、各臨床科室設(shè)病案質(zhì)量專管醫(yī)生和專管護(hù)士,負(fù)責(zé)做好本科室的病案質(zhì)控的管理工作,。其工作職責(zé):
(一)做好本科室病案質(zhì)量自查工作,。仔細(xì)核對(duì)住院病案首頁(yè)各項(xiàng)目的填寫是否正確、完整,如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目不全或記錄不完整,、不符合規(guī)定要求,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)醫(yī)務(wù)人員填補(bǔ)或更正,。對(duì)問(wèn)題較多需部分或大部分重寫的病歷,應(yīng)提出修改意見(jiàn)后退還給書(shū)寫醫(yī)生重寫。
(二)做好出院病案,、卡片的檢查與催辦工作,防止病案積壓,保證歸檔病案流程的及時(shí)性,。
(三)對(duì)病歷質(zhì)控小組抽查后反饋回來(lái)的不符合質(zhì)量要求的病案,在兩周內(nèi)完成修改、訂正,做到病案不缺項(xiàng),、書(shū)寫規(guī)范,、裝訂符合要求,檢查評(píng)分達(dá)到90分以上。
(四)做好本科室病案的收集,、保管工作,確保住院病案不遺失,、不缺損,。
五、病案質(zhì)量檢查與獎(jiǎng)罰
(一)病案質(zhì)量檢查分院,、科兩級(jí),。各科室病案質(zhì)量專管員應(yīng)對(duì)每份出院病歷先進(jìn)行自查,確認(rèn)達(dá)標(biāo)后,在五個(gè)工作日內(nèi)送到病案室。
(二)醫(yī)院病歷質(zhì)控小組每月隨機(jī)抽查各病區(qū)一定數(shù)量的歸檔病案和運(yùn)行病案,檢查評(píng)分結(jié)果與病案書(shū)寫醫(yī)生,、上級(jí)醫(yī)師和科主任的獎(jiǎng)金掛鉤,獎(jiǎng)罰結(jié)果公開(kāi),。
(三)除醫(yī)院病歷質(zhì)控小組每月對(duì)歸檔病案抽查外,醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)不定期對(duì)各病區(qū)的歸檔病案和運(yùn)行病案組織抽查,抽查結(jié)果與病案書(shū)寫醫(yī)生、上級(jí)醫(yī)師和科主任的獎(jiǎng)金掛鉤,獎(jiǎng)罰結(jié)果公開(kāi),。
第一條:
目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行,，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)貼合管理及市場(chǎng)需要,，特制定本細(xì)則。
第二條:
范圍本細(xì)則包括:
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé),；
(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(三)儀器管理；
(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行,；
(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理,；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認(rèn),；
(八)品質(zhì)檢查與改善,。
第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。
各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；
第五條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部,、制造部,、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范",，并參考
①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
②同業(yè)水準(zhǔn)
③國(guó)外水準(zhǔn)
④客戶需求
⑤本身制造本事
⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),，分原物料、在制品,、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份,，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行,。
(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部,、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料,、在制品,、成品將
①檢查項(xiàng)目
②料號(hào)(規(guī)格)
③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)
⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備
⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行,。
第六條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),、檢驗(yàn)規(guī)范若因
①機(jī)械設(shè)備更新
②技術(shù)改善
③制程改善
④市場(chǎng)需要
⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂,。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂,。
(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說(shuō)明修訂原因,，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn),，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行,。
儀器管理
第七條:儀器校正,、維護(hù)計(jì)劃
(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,，填制"儀器校正,、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正,、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù),。
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,，填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表",、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù),。
第八條:校正計(jì)劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正,，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi),，一式二份存于使用部門,。
(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位經(jīng)過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立"外協(xié)請(qǐng)修單"以確保儀器的精確度,。
第九條:儀器使用與保養(yǎng)：
1,、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作,，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng),。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外),。
3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,，日常保養(yǎng)與維護(hù),，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
4,、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。
5,、儀器保養(yǎng)：
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi),。
(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)本事不足時(shí),，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請(qǐng)修申請(qǐng)單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造,。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗(yàn)證記錄，以便追蹤,。
原物料品質(zhì)管理
第十條,；原物料品質(zhì)檢驗(yàn)
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料,，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料,，開(kāi)立’材料驗(yàn)收單(基板)"、"材料驗(yàn)收單(鉆頭)"及"材料驗(yàn)收單(一般)",，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
(2)"材料驗(yàn)收單"(一般),、(基板),、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu),，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款,，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù),，第四聯(lián)品質(zhì)管理存,，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡",，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于"供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表"及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表",，供給采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。
制造前品質(zhì)條件復(fù)查
第十一條:制造通知單的審核(新客戶,、新流程,、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后,，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
(一)"制造通知單"的審核
1,、訂制料號(hào)-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規(guī)范,。
2、種類-客戶供給的油墨顏色,。
3,、底板-底板規(guī)格是否貼合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否異常注明,。
4,、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并貼合本公司的品質(zhì)規(guī)范,，如有特殊品質(zhì)要求是否可理解,，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
5,、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規(guī)范,，客戶要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示,。
6,、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知單審核后的處理
1,、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造本事時(shí)應(yīng)述明原因后,，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明,。
2,、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上,，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。
第十二條:生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的"制造規(guī)范"后,，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):
1,、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
2,、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法"。
(二)制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn),，作為生產(chǎn)的依據(jù),。
1、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：
（1）全面執(zhí)行施工合同，并在施工合同規(guī)定的范圍內(nèi)同甲方主管部門就項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行具體商談,。
（2）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理第一責(zé)任人,，負(fù)責(zé)組織制訂各種管理辦法及規(guī)章制度。
（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同設(shè)計(jì)代表,、監(jiān)理工程師的關(guān)系,，配合其工作。
（4）負(fù)責(zé)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求,，嚴(yán)把物資訂貨和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān),，并督促材料員做好進(jìn)場(chǎng)材料的貯存、保護(hù)和交付工作,。
（5）明確各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人,，根據(jù)崗位責(zé)任制和管理制度，不定期的檢查,、抽查實(shí)施情況,，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
（6）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審,，按照內(nèi)部承包合同的要求,，配合做好項(xiàng)目的中期質(zhì)量檢查、竣工驗(yàn)收,。
（7）組織有關(guān)人員做好竣工結(jié)算工作,。
（8）對(duì)質(zhì)量保證計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。
（9）每月公司上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部簡(jiǎn)報(bào),。內(nèi)容包括施工計(jì)劃、工程形象部位,、質(zhì)量情況,、材料供應(yīng)情況、機(jī)械設(shè)備情況,、人員管理情況,、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容。
2,、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)工程內(nèi)業(yè)資料和質(zhì)量體系資料的整理,、歸檔，以及對(duì)內(nèi),、對(duì)外的文件資料的發(fā)放,、收集整理工作，監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部使用工程技術(shù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本,。
（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全面貫徹施工組織設(shè)計(jì),，檢查執(zhí)行情況并根據(jù)工程的實(shí)際情況對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的修改和調(diào)整完善。
（3）組織施工人員仔細(xì)閱讀施工圖紙,，并對(duì)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo),。施工前對(duì)各專業(yè)工程師、工長(zhǎng)進(jìn)行分部,、分項(xiàng)工程的技術(shù)（安全）交底,。
（4）按期對(duì)施工技術(shù)管理和施工質(zhì)量組織檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)資料管理和施工質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出整改要求,，并就有影響的技術(shù)問(wèn)題提出處理意見(jiàn),。
（5）會(huì)同設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理工程師做好分部,、單位工程驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更,，組織對(duì)施工過(guò)程、工序的樣板鑒定,，確保每道工序的施工質(zhì)量處理受控狀態(tài),。
（6）工程項(xiàng)目中期質(zhì)量檢查及竣工驗(yàn)收前，組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢,、預(yù)驗(yàn),，并及時(shí)對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。
3,、施工員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真,、全面的貫徹執(zhí)行該工程的質(zhì)量保證計(jì)劃，在工程項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,，執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序,，并做好'施工日志'和其他有關(guān)記錄。
（2）參加圖紙會(huì)審,，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制分部,、分項(xiàng)工程施工方案并組織貫徹實(shí)施。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,，認(rèn)真執(zhí)行《項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定及驗(yàn)收辦法》和《施工技術(shù)資料管理辦法》,，對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。
（4）對(duì)確認(rèn)為特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的部位要認(rèn)真詳細(xì)地編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū),，組織對(duì)施工人員的交底并監(jiān)督其執(zhí)行情況,，對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施并督促有關(guān)人員落實(shí)。
（5）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中技術(shù)資料,、施工資料的收集,、整理工作，對(duì)施工過(guò)程中的各項(xiàng)試驗(yàn),、檢查組織實(shí)施,。對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé),，對(duì)資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),，對(duì)工程質(zhì)量可追溯性負(fù)責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)人員和當(dāng)?shù)卣泄凸と说臉I(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),，文明施工,。
（7）按照生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，保證工程質(zhì)量,，工序合理,，杜絕質(zhì)量和安全事故，做好工程隱,、預(yù)檢工作和工程質(zhì)量自檢工作,，并認(rèn)真填寫'施工日記'以便為追溯性提供依據(jù)。
（8）對(duì)工程回訪中發(fā)現(xiàn)以及用戶提出的問(wèn)題進(jìn)行分析,、討論,，并制定相應(yīng)的措施，及時(shí)進(jìn)行糾正,。
4,、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作,，履行其質(zhì)量職責(zé),，并做好記錄。
（2）熟悉施工圖和熟練掌握有關(guān)的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度,，認(rèn)真做好工序、分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量檢查,，對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量和操作工序的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)要求進(jìn)行整改,，嚴(yán)重的可暫停施工并監(jiān)督糾正措施的落實(shí)。
（3）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，對(duì)不合格的上道工序未進(jìn)行整改前,，不許進(jìn)行下道工序，用工序的質(zhì)量來(lái)保證分項(xiàng)工程的質(zhì)量,。
（4）協(xié)助材料組對(duì)原材料,、半成品等按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促試驗(yàn)員和材料人員取樣送檢,，把好材料進(jìn)貨檢驗(yàn)關(guān),。對(duì)工程實(shí)行預(yù)控分析，對(duì)于可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病及時(shí)提醒班組長(zhǎng)及有關(guān)人員以便采取有效的預(yù)防措施,。
（5）認(rèn)真執(zhí)行程序文件,，做好質(zhì)量控制記錄和標(biāo)識(shí),。做好質(zhì)量資料的填寫、整理,、收集工作,，參加質(zhì)量分析會(huì)，參加對(duì)不合格質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審及處置的有關(guān)會(huì)議,，參加工程竣工驗(yàn)收和分部工程的驗(yàn)收評(píng)定工作,。
（6）根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)分項(xiàng)工程質(zhì)量情況，并收集整理有關(guān)資料,。
（7）在項(xiàng)目主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,，按內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)目及時(shí)責(zé)任人進(jìn)行整改并作跟蹤復(fù)查,，并將內(nèi)審結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。
（8）根據(jù)工程特點(diǎn)，對(duì)選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行實(shí)施和檢查,，并將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。
5、材料員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃,，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作,，履行質(zhì)量職責(zé)，并做好有關(guān)記錄,。
（2）做好開(kāi)工前的材料,、物資的準(zhǔn)備工作，包括現(xiàn)場(chǎng)的布置,，道路及物資材料的堆放布置,，庫(kù)房的搭建，確保施工各種原材料順利進(jìn)場(chǎng),，滿足施工需要,。
（3）根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制材料供應(yīng)計(jì)劃（季、月）,，對(duì)物資的進(jìn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量程序文件的要求,，對(duì)物資采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)控制，通知試驗(yàn)員復(fù)檢,，并做好進(jìn)場(chǎng)標(biāo)識(shí),、貯存、收取試驗(yàn)結(jié)果和發(fā)放等有關(guān)的手續(xù),、記錄,。
（4）認(rèn)真做好材料、工具的管理和發(fā)放，未經(jīng)檢查合格的材料不堆發(fā)放,。領(lǐng)料要有工種代表簽發(fā)的領(lǐng)料單,，并注明施工部位、規(guī)格,、數(shù)量等內(nèi)容,，領(lǐng)料人要簽字，以備可追溯性的查尋,。
（5）建立工程物資,、材料臺(tái)帳,，分類分項(xiàng)登記,，及時(shí)匯集資料的有關(guān)單據(jù)、報(bào)表,。
6,、班組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位的工作,，履行其質(zhì)量職責(zé),。
（2）根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范和生產(chǎn)計(jì)劃的安排，合理安排組織生產(chǎn),，保證質(zhì)量合格,，工序合理，進(jìn)度符合計(jì)劃要求,，不出質(zhì)量安全問(wèn)題,。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度，及時(shí)做好工序的隱,、預(yù)檢分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢工作,，并做好記錄。
（4）工程的部位,、進(jìn)度及每天的施工情況都要詳細(xì)記載,，以備可追溯的查尋證據(jù)。
（5）合理,、科學(xué)地組織施工,。施工現(xiàn)場(chǎng)要保證文明施工，以確保質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格,，分部工程達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),。
