總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導作用，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害,，避免失誤?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學習,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇一

我局按照“全面審計,，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深,，在領導干部經(jīng)濟責任審計上求真,，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴,，在審計質(zhì)量管理上求細,，在落實審計整改上求實，扎實工作,，嚴把質(zhì)量,。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學實施審計,，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和國家、省廳,、市局的各項部署和要求,，服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家,、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務科室職責分工界限,，有效整合審計資源，有序推進審計項目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》,、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計,、政府投資項目審計,、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計,、專項資金審計,、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成,。通過加強審計項目計劃管理,、細化目標任務、落實工作責任,、明確完成時限,、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查,，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度,，審計組長負責制等方法，多措并舉,，促進了審計工作效率的全面提高,，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。

(二)突出重點,，注重審計監(jiān)督的深度和力度,，服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局

1、突出關注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險,，全力配合市審計局搞好社保資金審計,。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力,，配合市審計局審計組,，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金,、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案,，落實整改措施,。

2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題,，深化預算執(zhí)行審計,。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善,、維護財政安全為目標,，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇,，審計重點的把握,，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門,。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局,、審計項目的績效分析,、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預算執(zhí)行審計質(zhì)量,。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進行深入剖析,，從體制、機制層面提出切實可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視,，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究,，進一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚,。

3、突出關注政府投資項目建設管理情況,，強化政府投資項目審計,。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫,，重點對工程量的真實性情況,、工程招投標程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責情況,、施工單位套用定額情況,、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立,、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督,。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元,，綜合核減率12.47%,。全年預計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元,，將節(jié)省大量財政資金,。

4、突出關注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查,。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設為己任,，加強對關系經(jīng)濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查,、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查,、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎設施建設項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查,。從管理體制,、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制,。

5,、突出關注對權力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟責任審計力度,。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領導干部從政行為,、強化對權力的監(jiān)督制約、預防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長,、二中校長,、xx職業(yè)學校校長等四名科級領導干部任中經(jīng)濟責任審計,，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計。通過審計,，查出審計問題資金1967萬元,、其中：負直接責任的596萬元，負主管責任的53萬元,，負領導責任的1318萬元,，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定,。將審計情況向組織部門報告,，并對存在的問題提出了審計建議和意見。

6,、認真履行審計工作職能,，支持我區(qū)全面加強和創(chuàng)新社會管理工作。主動配合相關部門理順社區(qū)財政管理體制,，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟職能后的財政支持政策體系,，積極承擔社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴格管理,，注重審計工作質(zhì)量,，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來,，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》,、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎上,，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育,，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務培訓,，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務培訓;三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關統(tǒng)一的審計操作技術規(guī)范;四是加強審計復核力度,，在原有的三級復核的基礎上,，進行責任分工，明確到人,，層層負責,，嚴格把關;五是嚴格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務股室的年度工作業(yè)績,、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤,，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量,、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設,，投入資金進行“金審工程二期”建設,，認真實施運作審計oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互,，使計算機技術應用融于審計業(yè)務中,。

(四)強化素質(zhì)，注重隊伍自身建設,，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎

1,、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設,。把“責任,、忠誠、清廉,、依法,、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀,，把創(chuàng)建“四好”領導班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開展理想信念、根本宗旨,、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點,，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心,，行動同步,，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設,，嚴明工作紀律,，認真落實“首問負責、辦結(jié),、責任追究”三項制度,，全面提升行政效能。

2,、以開展“基層組織建設年”活動為契機,，抓好機關黨的建設。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織,、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制,，設立黨員示范崗,，不斷推動“基層組織建設年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展。通過將評先評優(yōu)與目標任務,、年度考核,、職務晉升,、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情,，促進和推動了年度審計工作任務的完成,。 按照區(qū)委要求，進一步農(nóng)村基層黨組織建設年活動,。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇,，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務進行了摸底調(diào)查,，并針對實際,，撰寫了xx區(qū)村級財務審計監(jiān)督試行辦法,。

3、以提升審計機關公信力為核心,，加強黨風廉政建設,。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神，完善審計機關反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設;層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書,，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來,，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話,，審中加強廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎,，確保審計人員在審計中做到了為民,、務實、清廉,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇二

20xx年是 規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領導下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經(jīng)濟利益,、維護民生,、推動改革,、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,，全力服務于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì),，更加關注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險,，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處,，不斷改進方式方法,，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強審計資源整合,，增進組織實施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設做出了一定的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計,，突出重點”的要求，在預算執(zhí)行審計上求深,，在領導干部經(jīng)濟責任審計上求真,，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴,，在審計質(zhì)量管理上求細,，在落實審計整改上求實，扎實工作,，嚴把質(zhì)量,。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學實施審計,，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和國家、省廳,、市局的各項部署和要求,，服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家,、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務科室職責分工界限,，有效整合審計資源,，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》,、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》,，將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計,、政府投資項目審計,、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務收支審計,、專項資金審計,、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成,。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務,、落實工作責任,、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求,、適時督促檢查,，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法,，多措并舉,，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進,。

(二)突出重點,，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局

1,、突出關注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險,，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計局審計組,，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金,、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案,，落實整改措施,。

2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題,，深化預算執(zhí)行審計,。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善,、維護財政安全為目標,，深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇,，審計重點的把握,，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門,。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局,、審計項目的績效分析,、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預算執(zhí)行審計質(zhì)量,。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進行深入剖析,，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視,，區(qū)財政局,、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚,。

3,、突出關注政府投資項目建設管理情況，強化政府投資項目審計,。把政府投資項目作為審計重點之一,，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫,，重點對工程量的真實性情況,、工程招投標程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責情況,、施工單位套用定額情況,、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立,、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督,。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元,，綜合核減率12.47%,。全年預計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元,，將節(jié)省大量財政資金,。

4、突出關注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查。堅持以保障和改善民生,、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設為己任,，加強對關系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查,。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查,、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計,，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎設施建設項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查,。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制,。

5,、突出關注對權力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟責任審計力度,。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領導干部從政行為,、強化對權力的監(jiān)督制約、預防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長,、二中校長,、xx職業(yè)學校校長等四名科級領導干部任中經(jīng)濟責任審計，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的596萬元,，負主管責任的53萬元,，負領導責任的1318萬元，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定,。將審計情況向組織部門報告,，并對存在的問題提出了審計建議和意見。

6,、認真履行審計工作職能,，支持我區(qū)全面加強和創(chuàng)新社會管理工作。主動配合相關部門理順社區(qū)財政管理體制,，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟職能后的財政支持政策體系,，積極承擔社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴格管理,，注重審計工作質(zhì)量,，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來,，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》,、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎上,，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育,，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務培訓,，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務培訓;三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關統(tǒng)一的審計操作技術規(guī)范;四是加強審計復核力度，在原有的三級復核的基礎上,，進行責任分工,，明確到人，層層負責,，嚴格把關;五是嚴格質(zhì)量考核,，把考核結(jié)果直接與業(yè)務股室的年度工作業(yè)績、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤,，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員,，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設,，投入資金進行“金審工程二期”建設,，認真實施運作審計oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互,，使計算機技術應用融于審計業(yè)務中,。

(四)強化素質(zhì)，注重隊伍自身建設,，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎

1,、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設,。把“責任,、忠誠、清廉,、依法,、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀,，把創(chuàng)建“四好”領導班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開展理想信念、根本宗旨,、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點,，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心,，行動同步,，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設,，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責,、辦結(jié),、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。

2,、以開展“基層組織建設年”活動為契機,，抓好機關黨的建設。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織,、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制,，設立黨員示范崗,，不斷推動“基層組織建設年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展。通過將評先評優(yōu)與目標任務,、年度考核,、職務晉升、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情,，促進和推動了年度審計工作任務的完成。 按照區(qū)委要求,，進一步農(nóng)村基層黨組織建設年活動,。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務進行了摸底調(diào)查,，并針對實際,，撰寫了xx區(qū)村級財務審計監(jiān)督試行辦法。

3,、以提升審計機關公信力為核心,，加強黨風廉政建設。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神,，完善審計機關反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設;層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書,，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來,，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話,，審中加強廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎,，確保審計人員在審計中做到了為民,、務實,、清廉。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇三

20xx年即將過去,，作為一名新員工,，我在過去的一年里在奉天支行領導的指導下，在全體同事的.共同幫助下,，在各個方面取得了比較大的進步,，從一名剛剛大學畢業(yè)，幾乎沒有銀行實際工作經(jīng)驗的學生成長為目前可以獨立進行儲蓄柜員業(yè)務業(yè)務操作的前臺柜員,，我感觸頗深,。

俗話說：“兵熊熊一個，將熊熊一窩”,，我現(xiàn)在只是一個兵,，一個剛剛踏上社會的小兵，來到廣發(fā)奉天,，我面對的是一個全新的世界,，我看到的是一張張朝氣蓬勃，積極向上的面孔,。我看到了行領導的工作態(tài)度和工作熱情,，這深深的感染了我，也讓我對銀行工作有了嶄新的認識,。銀行不是過去那種養(yǎng)大爺?shù)牡胤?，再也沒有銀行工作的鐵飯碗，所以我第一時間改變自己,，使自己適應現(xiàn)代銀行工作的需要,。

我積極投身銀行各種產(chǎn)品的營銷，今年2,、3月份,，我跟著何斌和叢東寧等客戶經(jīng)理到銀行附近的社區(qū)宣傳薪加薪產(chǎn)品和基金定投理財，達到了很好的效果,，同時加強理財業(yè)務知識的學習,，掌握了我行各種產(chǎn)品的不同特點，也自覺學習理財?shù)脑捫g,，以高標準嚴格要求自己,，在基本掌握理財業(yè)務后，我跟隨李強學習了個人貸款有關業(yè)務,，叢個貸客戶資料的收集,，個貸資料的整理，做卷,，送個貸管理中心審批,，以及送房地產(chǎn)大廈登記備案都有了明確的認識和理解,。期間，我多次隨李強到樓盤實地學習相關知識,，看到了不同客戶在我們初審的不同表現(xiàn)，從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標準,。

隨后,，在行領導的安排下，我結(jié)束了理財和個貸的學習,，開始了營業(yè)室柜員業(yè)務的學習,。我之前認為的柜臺業(yè)務就是基本的存取款，但是到了工作的第一線,，我才看到了工作的多樣性和復雜性,，我首先在康智文的指導下，跟隨路海霞學習一些基本的業(yè)務知識,。

同時加強業(yè)務技能的練習,，努力在各個方面提高自己，在參加了市行組織的新員工培訓后,，我通過了反假貨幣考試,，取得了會計上崗資格，便跟著常豐開始了真正的操作,，這對我來說是一個考驗,，前臺業(yè)務是整天與錢打交道，需要非常細心的工作態(tài)度和精益求精的工作能力,，在各位師傅的共同幫助下,，我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨立開始辦理業(yè)務了。雖然我這一年的工作取得了一定成績,，但是我的各項能力和技能和老員工比還有很大差距,，這些我會在今后的工作中，努力向老員工學習,，刻苦鉆研業(yè)務,，早日成為獨當一面的員工。

下面,，我從以下幾個方面具體做一下總結(jié)：

1,、在道德品質(zhì)方面，我自認為沒有問題,。

2,、在考勤制度方面，從剛?cè)胄械牡谝惶扉_始,，我便全身心的投入到工作中,，到目前為止,，沒有遲到早退的現(xiàn)象，能夠利用休息時間為銀行的各項指標的完成做出一定貢獻,。

3,、個人業(yè)績方面，從7月1日起到目前,，我的日均儲蓄存款150余萬元,，時點存款200余萬元，保險賣出了期繳3000元,，躉繳30000元,，信用卡超額完成任務。

4,、業(yè)務能力方面,，我認為自己還是有差距的，這與我工作時間有關,，但這不是理由,，有些業(yè)務我很少接觸還很陌生，有的甚至是從來沒有聽說過的,，這方面我還需要加強學習,，爭取達到更高的標準。

我認為在優(yōu)服工作上我也有必要總結(jié)一下,，從總體看,，我能夠用我的真心對待客戶，能夠微笑服務,，辦理業(yè)務也能偶熱情主動,，積極為客戶解決問題，我欠缺的是在全天任何情況下這種優(yōu)質(zhì)服務的保持,。有的時候業(yè)務緊張,，看到大廳很多客戶排隊，不由自主就降低了服務質(zhì)量,，這種情況我本人一直在努力改進,，相信在未來不久的日子里能夠大有改觀。

作為一名新人,，我以加入奉天的團隊而感到驕傲和自豪,，我會在未來的工作中，時刻以客戶為本,，加強自身學習,，成長為一名合格優(yōu)秀的員工。20xx年我們共同努力,，海到天邊天做岸,，山登絕頂奉天人,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇四

我在本行擔任審計師一年來，在領導的領導下,，在大家的幫助和配合下,，認真履行審計師職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審核員職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知，監(jiān)督整改方案的實施,，有效防止各類事故的發(fā)生，確保本行年度安全核算無事故,、無案例?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

根據(jù)審核員“政治實力和業(yè)務水平”的要求，從年初開始,，我一直以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持學習第一，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我認真學習了相關文件、制度等相關規(guī)定,，掌握了會計核算方法和流程,，提高了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學習中,，要嚴格要求自己，努力學習,，在學習中提高,，在學習中提高，從實際需要出發(fā),，增強自學意識,。通過學習,提高了業(yè)務素質(zhì),掌握了先進理念,開闊了視野,增強了分析,檢查和解決問題的能力。

作為一名員工,，我親身經(jīng)歷了過去一年銀行給我們?nèi)粘Ｉ顜淼木薮笞兓?，這改變了我的經(jīng)營理念，從注重體重擴張到注重質(zhì)量提升,，以及崗位分工和收入分配的變化,。各項制度的出臺，對我行規(guī)范化經(jīng)營管理提出了更加明確,、詳細的要求,。我們在工作中注重細節(jié)管理和精細管理,。對違規(guī)行為也有更多的預防和懲戒措施。內(nèi)控部是全行的監(jiān)督部門,。我深知自我責任和工作的重要性,。我想把檢查工作做好。

（一）認真履行審核員職責,，檢查支行,、網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行情況和業(yè)務經(jīng)營情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題,，落實整改方案,。負責崗位輪換、離任審計,、財務檢查,、合規(guī)手冊編寫等

（二）。務實,、認真,，做好檢查工作。

認真履行審核員職責,，做好審核工作,。檢查中認真核對各項工作數(shù)據(jù)，做好記錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,，提高網(wǎng)點核算質(zhì)量，提高內(nèi)控管理水平,，防范操作風險的發(fā)生,。

首先，他們學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識、新科學不斷涌現(xiàn),，面臨嚴峻挑戰(zhàn),，學習的緊迫性和自覺性不足。第二,，當你厭倦了工作,，你會有放松的思想，這不僅是低政治素質(zhì)，而且是低自我世界觀,、人生觀和價值觀,。

一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),。熟悉前臺財務業(yè)務不能取代在更高水平上提高個人素質(zhì)的追求,。他們必須學會提高分析和解決問題的能力。二是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自我消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，開拓進取,，與領導和同事合作，把工作做得更好,。

總之,，在過去一年的工作中。雖然各項任務已經(jīng)完成,，但仍然存在問題和不足。這些問題和不足將在今后的實際工作中逐步完善,，充分發(fā)揮審核員的作用,，全面提高工作水平。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇五

20xx年,，我局的審計工作,，依法履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質(zhì)量和工作水平,，全面完成了年初計劃的各項審計任務為維護財政經(jīng)濟秩序,，促進經(jīng)濟發(fā)展和加強廉政建設等方面發(fā)揮了重要的作用。現(xiàn)對今年工作進行總結(jié),。

以審計財政收支的真實性,、合法性為基礎，將部門預算,、政府采購,、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理,、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和使用的效果,、效率為審計的重點，以進一步完善財政權力的監(jiān)督制約機制,，促進各部門依法履行職責,，規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，推進公共財政制度的建立為目的,。通過審計查出財政部門,、地稅部門及預算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金；應繳未繳預算收入,；違規(guī)調(diào)整收入款項和截留坐支預算收入等問題,。

加強審計隊伍建設是搞好審計工作的基礎和保證，我局領導班子樹立“圍繞中心,，服務大局”的意識,，堅持民主集中制的原則，做到大事講原則,，小事講風格,，是一個團結(jié)、和諧,、具有很強戰(zhàn)斗力的領導班子,。在領導班子的帶動下，通過學習和開展一系列的創(chuàng)建活動,，加強了審計干部隊伍建設,，提高了審計人員的綜合素質(zhì)，充分激發(fā)了全局人員工作積極性,，全面加強機關建設,。

審計的整體質(zhì)量還不高，隨著審計監(jiān)督領域的不斷拓展,，審計覆蓋面越來越大,，審計項目越來越多。由于人少事多,，任務重,，完成審計任務的壓力越來越大，在一定程度上影響了審計質(zhì)量的提高,。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務審計的多,。習慣于單純的會計查賬審計，掌握現(xiàn)代管理知識,、先進技能,，和適應變化了的新形勢的能力還較弱。

雖然審出的項目很多,，但能夠深層次,、多角度地透視和綜合分問題能提出有一定高度的建設性建議人才還不多，打造出的精品很少,。固定資產(chǎn)投資項目累積較多,，審計力量相對不足,，一定程度上影響建設投資單位的投資結(jié)算。審計宣傳報道的數(shù)量較少,，撰寫編報的信息報道的質(zhì)量不高,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇六

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu),，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由縣長擔任組長,，組織部長、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審,、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。

20xx年,，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查,、離任交接,、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定,，縣長xx批示：“此報告甚好。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇七

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求,。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

2、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

1,、增強財務服務意識。

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

2,、切實加強財務管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；

二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作,，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功,！

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇八

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績,，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入,，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。但是我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下方我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知職責重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2,、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核,。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的.業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領導帶給市場監(jiān)管信息,。

根據(jù)公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，構(gòu)成了近萬字的報告,，把問題找準了，推薦提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲,。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利,。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益,。

1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，構(gòu)成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2,、審計工作還不夠深入,、細致。

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3,、審計的職能有待加強,。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。我一向認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心。

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。個性是下半年園區(qū)建設工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核。

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2,、重點對公司基建項目進行審計,。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇九

20xx年集團審計室在董事會的直接領導下,、在各企業(yè)的相互配合下,，嚴格按照“獨立、客觀,、公正,、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標?，F(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：

通過各項審計,，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風險,，履行好審計監(jiān)督與審計服務的雙重職能,。

上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查,，從此次專項流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講,，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少,；細節(jié)方面問題多,，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶,。同時,，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價問題等等,。

下半年審計室再次進行復查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位,。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性,、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計,，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，實現(xiàn)管理的有效和長效,。

內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領導采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施,。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位,，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關條款進行重申外,，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查,，確保相關制度得到有效貫徹。

這一年來,，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主,，審計來源全部進行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領導,、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流,，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務技術能力,，從而更好地全面開展審計工作,。

內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,、降低企業(yè)成本費用,，提

高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標,。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計,。

（一）常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外,，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控,，對應收款情況及帳齡進行分析使應收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。

（二）專項審計

在集團公司領導的指導及督促下,，在20xx年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計,，包括資金使用，工程決算,，工程招標,，應收帳款，投入產(chǎn)出等等,，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面,。

回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：

一是工作做得不夠到位,，造成部分單位及個人對審計工作認識不足,，對“審計”存在恐懼感，抵觸感,。沒能讓公司上下形成共識,，認為：內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，公司內(nèi)部控制的關鍵環(huán)節(jié)；

二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善,、審計水平有待提高；

三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成,；

四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強,。

1,、要堅持在工作中學習,。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營的方方面面，每一次的審計內(nèi)容都是各不相同,，如果對審計項目沒有足夠的了解,，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷,，提供出切實,、合理的建議。所以內(nèi)審人員對各部門的各種業(yè)務不能局限于了解,，還必須進行專業(yè)知識學習,，要對其流程、目的,、績效評價都有所領悟,，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學習，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

2,、內(nèi)審人員要對本部門的定位有正確的認識，要對內(nèi)審工作有正確的理解,。內(nèi)審室從定位上可以獨立于其它部門,，但從實際操作上應該以服務部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程,，找出差距,、漏洞，促進工作改進和質(zhì)量提高,，決不是挑毛病,，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性,，內(nèi)審一定要主動配合,、協(xié)助經(jīng)營部門解決問題。另外,，內(nèi)審工作需要時刻保持著敏銳和主動,，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作,，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程控制作用,，如果依賴領導安排任務，只做事后檢查,，內(nèi)審工作的意義就會大打折扣,。按照“獨立,、客觀、公正,、廉潔”的審計行為準則,，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。

3,、 要有科學嚴謹?shù)氝m用的工作方法,。內(nèi)審工作是對公司各項制度及流 程的執(zhí)行進行檢查，做出客觀,、真實公正的評價,。由于內(nèi)審評價要用于管理者對實際工作的指導，還直接關系著被審計部門的切身利益,，所以內(nèi)審工作須嚴謹,，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎上,，結(jié)合公司現(xiàn)狀,，以現(xiàn)場審核為主，依據(jù)制度,、管理文件進行溝通,、查證、核實,，記錄底稿,，內(nèi)審報告初稿反饋溝通等，嚴格執(zhí)行這一工作程序,，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏,。

4、要和各部門,、公司領導保持有效的溝通,。與人相處始終是大文章！沒 有有效的溝通就沒有有效的工作,，溝通是任何工作開展的基礎,。首先是和公司領導和主管領導進行溝通，掌握公司的發(fā)展方向,，工作重點,，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點。二是和各部門的負責人進行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計劃的確定,，審計結(jié)論的反饋溝通,，審計結(jié)論落實的后續(xù)跟蹤等，通過溝通,，促使存在的不足的得以改正,。希望通過內(nèi)審部門主動,、及時的溝通，與各部門建立起和諧,、互信的關系,，使公司的管理工作得到有效的提高。

審計部門工作總結(jié)簡短 審計部門工作匯報篇十

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1,、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。