總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇一

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計、財務(wù),、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價,。通過有效的指標(biāo)審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn),，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標(biāo)審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，xx供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制,、項目后評估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實(shí)施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇二

自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了,，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納,、總部會計,，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,，終人之事”我做到了,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標(biāo),，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

前期工作總結(jié)：

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段（__年—__年）：初學(xué)階段；

__年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗(yàn),、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊,，看似簡單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對接→建立收費(fèi)臺帳→與總部財務(wù)對接,，一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：,，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,。客戶電話的接聽,、客服前臺的接待,，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小,、小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了,，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本,。一方面,，干中學(xué)、學(xué)中干,，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗(yàn),；另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

第二階段（__年—__年）：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后,，因?yàn)樾抡械呢攧?wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理,，此時正逢財務(wù)部改革,，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段（__年—現(xiàn)在）,，職場提升階段

__年底,，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對帳工作,；工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益,，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,，每次做工資的時候，我都會主動加班,，保證及時將工資發(fā)放給員工,；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大,，面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭,。

__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作,，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,，提高迅速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度,、季度以及年度的財務(wù)分析,，及時并動態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，并提出財務(wù)建議,，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,，工資發(fā)放工作正式移交給了出納,，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇三

一,、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，加強(qiáng)審計監(jiān)督防控風(fēng)險

20xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理,、采購管理、銷售管理,、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用,、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進(jìn)管理水平,。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項,，提出審計建議40條,。

二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督,，切實(shí)將風(fēng)險控制在事前

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù),，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān),，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判,、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購會*項,，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度,，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn),。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元 ,審減金額*萬元,審減率*%,。

（三）加強(qiáng)合同審計,。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備,、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作,，有效降低了合同履行風(fēng)險。

三,、大力開展基建審計,，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

共完成竣工結(jié)算審計工作*項,，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%,。另外，在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,，扣施工單位審核費(fèi)及罰款*萬元,。

通過工程審計工作,，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

四,、強(qiáng)化審計問題整改,，促進(jìn)管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn),，更重整改”的思路,，強(qiáng)化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果,，有效促進(jìn)管理提升”,。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計整改見實(shí)效,，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項,，正在整改2項，整改率98%,。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實(shí)審計意見,，確保審計問題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇四

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2. 加強(qiáng)對具體項目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3. 各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán)。,、

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇五

****公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計,，審計的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計**度上半年存貨項目;

(3)審計的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實(shí)時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計：

(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計，審計的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況,，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費(fèi)管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計，審計的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項審計，審計的重點(diǎn)是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,，同時,，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合****審計：

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

,。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實(shí)際情況)

五、加強(qiáng)過程審計,，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇六

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作,。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財務(wù)決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實(shí)物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理,；加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

重視審計成果的運(yùn)用,，把深化審計成果運(yùn)用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實(shí)施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運(yùn)用,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇七

xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在xx審計局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計工作二十字方針，結(jié)合xx實(shí)際,，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

根據(jù)xx實(shí)際情況,，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財務(wù)收支審計和專項審計,，并積極探索嘗試了同級財政審計,。在總結(jié)過去審計工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長避短,，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序,，不斷提高審計質(zhì)量,。

1、規(guī)范審計程序,。

審計前,，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點(diǎn),，有針對性地編制審計工作方案,，使審計項目有計劃、有步驟地開展,。在審計過程中,，對照審計方案，檢查所審計的內(nèi)容和項目進(jìn)展的時間節(jié)點(diǎn),，并對審計結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量,。

2,、把握審計重點(diǎn)。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計重點(diǎn)單位,；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計內(nèi)容,。如：在審計xx文化中心時,，針對“文化中心”開展專項活動多的特點(diǎn)，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。

3,、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計的目標(biāo)不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時,，幫助被審計單位完善制度,，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財務(wù)和審計“共贏”,。在開展審計時,，我們采取積極溝通，主動交流,，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式,，注重看效果,。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計報告,；有的邊審邊糾,，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施,。

通過實(shí)施項目審計,，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累，審計制度的完善,，審計質(zhì)量的提高。通過審計工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會幫助會計人員規(guī)范會計核算,，加強(qiáng)會計監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用,。

在以往的審計工作中,，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現(xiàn)象,，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示xx后，由審計室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計查出問題的全面整改工作,。

1,、落實(shí)國家審計結(jié)果整改措施。

xx根據(jù)xx審計局對本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議,，及時組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財政,、審計,、經(jīng)管、會計所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計整改措施”專題會,，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會議精神,，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項,，并要求各單位將應(yīng)整改事項落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項,。

我們還根據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,，于20xx年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度,。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計單位的審計結(jié)果,，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務(wù)會計檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門,；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析,，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見,；四是會同經(jīng)管站,、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書,；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊,；還建立了各種臺帳，如：租賃收入,、工程付款,、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號登記,，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項報告制度,，并列入會計考核內(nèi)容。

從我們對各單位,、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計整改措施的落實(shí)，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財務(wù)和審計工作,，二是財務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,，會計人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化,。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果,，為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動、促進(jìn)作用,。從而增強(qiáng)了我們從事審計工作的信心,。

隨著xx對實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項目投入的增加，工程項目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計崗位,，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢,。要把好基建項目審計關(guān),，我們感到難度大，責(zé)任重,。為做好工程審價工作,，在工作中，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí),，始終堅持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作,，從嚴(yán)審計,。

1、及時掌握情況,。

針對科室人手少,，項目多的狀況，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項目開工建設(shè)情況,，掌握項目具體實(shí)施時間,，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底,，忙而不亂,。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作,。

嚴(yán)格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設(shè)工程項目八項管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標(biāo)工作，提前介入工程項目的管理監(jiān)督,，保證了集體投資建設(shè)工程項目規(guī)范,、有序、有效管理,。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計項目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑,，做到不論項目大小，內(nèi)審還是外審,，每個項目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料。在確定價格上,，對內(nèi)審項目,，金額雖小,，我們也認(rèn)真對待。每一項目通過市場詢價,、比價,，確定相對比較合理的價格，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),；對外審項目,，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項目進(jìn)展等情況,，認(rèn)真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項目審價質(zhì)量。

4,、注重關(guān)口前移,。

一是審計人員參與項目評估評標(biāo)，二是實(shí)行跟蹤審計制度,，去年我們對x萬元以上項目全部實(shí)行跟蹤審計,，x萬元以下項目根據(jù)項目必要性確定審計方式。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會到，要勝任審計工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此,，我們勤思多問,，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20xx年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項目審計x項,，其中：內(nèi)審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元,，核減x萬元,，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元,，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年，我們xx的內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,，取得了一些成績，但對照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢發(fā)展的需要,，還存在差距。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng)新工作方法,，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作,，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇八

20xx年,，xx縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長，組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會,，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯糾弊,，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)

20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的.重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促，確保各項建議落到實(shí)處,。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇九

xx縣電力局始建于xx年九月,，于xx年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管,，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個供電所、3個專業(yè)所,、3個多經(jīng)企業(yè),，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全,、運(yùn)作正常,。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排,，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，電費(fèi)管理審計,，物資采購,、供應(yīng)、管理審計,，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計,，電力營銷審計,，經(jīng)濟(jì)合同審計等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行,，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù),，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè),，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

我局內(nèi)審股成立于4月,，內(nèi)部審計工作由局長直接管理,，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,，審計專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項審計實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）,。

工作目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正,、制度促進(jìn)管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo),。

審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、工程管理審計,、營銷審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告。

2,、完成了基層供電所的財務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項。

3,、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表,、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,，對存在的問題進(jìn)行了限期整改,。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理,，經(jīng)營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對,，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計,，共計9項。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項，對在裝飾,、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金。

7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項審計2項,。

8,、完成了局財務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計2項,。

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度,，提高了專項資金使用率,。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,。

3、整體推進(jìn),，組織好其他常規(guī)性審計項目,，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計劃支出，費(fèi)用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法,。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財務(wù)管理,，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查,，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正,、公平,、公開。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪,。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項審計工作,，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

4,、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5,、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手,，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點(diǎn),，確定合理的審計方式,、方法，以提高審計工作的效率,。

6,、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),，積極開展各項審計調(diào)查,。

7、建議審計部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),，強(qiáng)化人員培訓(xùn),。重點(diǎn)開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式,、方法,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化,、制度化和規(guī)范化,。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野,，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強(qiáng)，審計觀念不斷更新,，加強(qiáng)內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,，為保障各方投資利益,，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展,。面對激烈的市場競爭,，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計。

隨著科技的發(fā)展,，計算機(jī)的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部,，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞,、查處舞弊,、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機(jī)構(gòu)都難以做到的,。

面對有利的發(fā)展形勢,，內(nèi)部審計人員必須增強(qiáng)使命感，堅定信心,，開拓進(jìn)去,，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十

近年來,，市審計局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會,，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班,，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實(shí)際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃,、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%。此外,，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計,。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計過程中，注重對問題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十一

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識,、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年,，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，通過成本審計,、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外,，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ?，搞好分類研究,，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。

其次,，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序,，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度,。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十二

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會。

“兩大轉(zhuǎn)變”

一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變。

二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué),、管理會計等課程,。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補(bǔ)審計專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì),，在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要,。

二是審計實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受、掌握了解實(shí)際情況,，親歷項目從審前調(diào)查,、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查,，再到形成審計取證單,、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力。同時,，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法,、改善工作效果。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí),。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性,，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感，堅定理想與信念,，保持獨(dú)立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事,，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴,，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民,。