在現(xiàn)在社會(huì),，報(bào)告的用途越來越大，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式,。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇一

一,、 監(jiān)督,、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理,。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

二,、 監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算 份 ,，割算 份,，定價(jià) 個(gè)，合同 份,，出具標(biāo)底 份,，預(yù)算 份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí),，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有 結(jié)算審計(jì) ,。

在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn),，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

三,、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣,，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí),，做安裝的要掌握土建等,，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少,、任務(wù)重,，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行,，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

四,、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、提高工作質(zhì)量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠,，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五,、下一步工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，通過規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

2,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3,、定價(jià)方面,，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4,、合同方面,，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤(rùn),，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)認(rèn)識(shí),，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅(jiān)持實(shí)事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇二

時(shí)光飛逝，歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去,。跨越20xx,，憧憬20xx,，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟,。

作為審計(jì)新人,，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準(zhǔn)備工作,、審計(jì)的程序,、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:

1,、沒能與軟件公司的客服及時(shí)溝通,，以致報(bào)告版本沒有能及時(shí)更新，導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;

2,、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺,，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿,、審計(jì)重點(diǎn),、要點(diǎn)的掌握不夠。

3,、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí),，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí),，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方,。

20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押,、交稅、咨詢,、公證,、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司,，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司,，在能做成的情況下爭(zhēng)取利潤(rùn)最大。全年總收入有所增長(zhǎng),，且同致誠(chéng)增長(zhǎng)較大,，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長(zhǎng),，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定,。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇三

*公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(2)**8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià),，經(jīng)過審計(jì),，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計(jì),，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì),，提出審計(jì)建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,，并作出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì),，對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計(jì),，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計(jì)：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì),，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督,，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三,、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2.通過內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過內(nèi)審工作的開展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇四

201x年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、 審計(jì)工作的開展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。

2. 加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2. 會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3. 會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡(jiǎn)單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí),。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬,，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單,。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3. 各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4. 財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),，只有認(rèn)識(shí)提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計(jì)人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇五

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì),、比價(jià)采購(gòu)審計(jì),、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

一、依托良好環(huán)境,，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,，并不斷充實(shí)、更新信息,、營(yíng)銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野,、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理,、提高效益、強(qiáng)化控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流,，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用,。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議,，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報(bào)告機(jī)制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見和建議,，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù),。

二、明確審計(jì)重點(diǎn),，積極開展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,。

按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門聯(lián)系,，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn),，做到年年有重點(diǎn),、季季有任務(wù)、月月有措施,，以點(diǎn)促全,，積極開展內(nèi)部審計(jì)

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。對(duì)食品采購(gòu)工作,，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目 余項(xiàng)，涉及金額近 元,，規(guī)范了食品采購(gòu)行為,，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況,、履行合同情況,，以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份,，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè),，輔材廠家50個(gè))。通過分析,，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲,、用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面,，采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，我們克服人員少,，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì)，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建、維修,、裝飾工程項(xiàng)目 多項(xiàng),，審計(jì)金額 多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

三、強(qiáng)化廉潔意識(shí),，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系,，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì),，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用,。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動(dòng),，審計(jì)人員依法審計(jì),、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上,，保證了審計(jì)質(zhì)量,。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢(shì)下,，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用,。

公司審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。