每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面是小編幫大家整理的?yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知篇一

一、適用范圍：公司中層管理人員及員工

二,、執(zhí)行時(shí)間：20xx年1月1日起執(zhí)行

三,、具體規(guī)定

1、公司中層管理人員(部門主管級(jí))每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;

2,、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補(bǔ)貼費(fèi);

3,、公司內(nèi)部負(fù)責(zé)外勤事務(wù)(負(fù)責(zé)辦理相關(guān)證照,、手續(xù),、銀行按揭等)員工每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報(bào)銷200元通訊費(fèi)用;

5,、公司專職駕駛員每人按月報(bào)銷50元通訊費(fèi)用;

6,、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費(fèi)補(bǔ)貼一律取消。

四,、上述通訊費(fèi)用報(bào)銷按實(shí)進(jìn)行,，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月2次以上關(guān)機(jī),、

無人接聽,、無法接通現(xiàn)象，即取消該員工當(dāng)月通訊費(fèi)用報(bào)銷權(quán)利,。

五,、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行，如與前期有關(guān)制度不一致之處,，一 切按本通知為準(zhǔn)執(zhí)行,。

連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年1月

公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知篇二

各部門，車間.倉庫：

為加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的管理,，便于公司成本的核算,，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費(fèi).業(yè)務(wù)招待費(fèi).辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用,。

一.報(bào)銷條件

1.報(bào)銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費(fèi).業(yè)務(wù)招待費(fèi).辦公用的電腦耗材(如打印紙,、傳真紙,、墨盒、硒鼓,、磁盤等).辦公文具(如筆,、計(jì)算器、文件夾,、便箋等).生產(chǎn).辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等,。

2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，同意后由公司指定的員工購買,，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單，如有變更,，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案,。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。

二.出差管理

員工因公出差,，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,，并填寫《出差申請(qǐng)單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，出差歸來報(bào)銷時(shí),，必須有《出差申請(qǐng)單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷,。省內(nèi)出差報(bào)銷省內(nèi)長(zhǎng)途客運(yùn)車票，如乘坐火車者,，只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差報(bào)銷火車硬臥,。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付),。如遇特殊情況,，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,。

三.備用金管理

1,、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金,，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定,，并填寫《領(lǐng)款申請(qǐng)單》，由公司總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù),。

2,、 備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間,，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天,，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期,。

3,、 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減,，直到?jīng)_銷完成,，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。

四.報(bào)銷管理

公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批,，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷,，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷,。報(bào)

銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字,，部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷,。

五.處罰條例

為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施,，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守,，特制定本規(guī)定,。報(bào)銷人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的,，一律不予報(bào)銷,。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的處罰,。

六.本規(guī)定發(fā)文后實(shí)施,，望公司員工自覺遵守,。

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20xx.1.1

公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知篇三

為加強(qiáng)公司對(duì)內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算,，保持工作的規(guī)律和連貫性,，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷流程作如下規(guī)定：

一. 報(bào)銷條件

1. 報(bào)銷條件：報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi),、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙,、墨盒,、

硒鼓、磁盤等),、辦公文具,、辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。

2. 需要購買物品的部門，必須填寫《請(qǐng)購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,，同意后由公司指定的員工購買,，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請(qǐng)購單》，

如有變更,，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案,。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。

二. 備用金管理

1. 根據(jù)工作需要,，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金,，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)

款申請(qǐng)單》,，由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù),。

2. 備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖賬，備用金占用時(shí)間,，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天,，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書面申請(qǐng)延緩,，

經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期,。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者，每逾期一天,，扣除報(bào)銷總額的5%的金額,，由該員工個(gè)人承擔(dān)。

三. 出差管理

1. 員工因公出差,，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,，可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規(guī)定請(qǐng)按照第二條《備用金管理》進(jìn)

行實(shí)施)。如在出差過程中備用金不夠時(shí),，必須通過電話向總裁或總裁辦申請(qǐng),，待總裁審批通過告知財(cái)務(wù)部后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款,，財(cái)務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款,。

2. 出差員工不得向公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心借營(yíng)業(yè)款用以任何用途,，違規(guī)者必須全額退回借款金額,，并由財(cái)務(wù)部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場(chǎng)館,、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工,，若擅自將營(yíng)業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除,。

3. 員工出差回公司后,，出納應(yīng)及時(shí)提醒,、督促報(bào)銷，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作,。

4. 如遇有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施,。

四. 請(qǐng)購管理

公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請(qǐng)購,，所有請(qǐng)購單必須符合公司要求,，請(qǐng)購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款,。具體細(xì)則如下：

1. 請(qǐng)購單必須填寫請(qǐng)購日期，請(qǐng)購物品清單,，請(qǐng)購金額和請(qǐng)購人姓名,，缺一不可。

2. 凡請(qǐng)購金額小于等于300元人民幣的請(qǐng)購單,，必須將請(qǐng)購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)

行審核并領(lǐng)款,。

3. 凡請(qǐng)購金額大于300元人民幣的請(qǐng)購單，必須將請(qǐng)購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請(qǐng)購單,，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款,。

4. it部門請(qǐng)購電腦時(shí)，必須將請(qǐng)購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款,，但凡一次性請(qǐng)購電腦的數(shù)量超過3臺(tái)時(shí)，請(qǐng)購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請(qǐng)購單,，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款,。

5. it部門請(qǐng)購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請(qǐng)購管理》中的第2,，3條規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購流程，如違反規(guī)定,，財(cái)務(wù)部將不予以付款,。

五. 報(bào)銷管理 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減,，直到?jīng)_銷完成,，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金,。

公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷,，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求,，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字,，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。具體細(xì)則如下：

1. 所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù),，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含：日期時(shí)間,，參與人員，地點(diǎn),，發(fā)生原因),，如果未寫，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷,。

2. 凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單,，必須將報(bào)銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方

可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷,。

凡報(bào)銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報(bào)銷單,，必須將報(bào)銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字,，之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。

凡報(bào)銷金額大于1000元人民幣的報(bào)銷單,，必須將報(bào)銷單(已完整填寫,，并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),，交于總裁辦),，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷,。

3. 對(duì)于審批手續(xù)不全的報(bào)銷單(未經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)審核簽字,，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字),，財(cái)務(wù)部一律不予辦理,。

4. 公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額，上報(bào)審批報(bào)銷單(即財(cái)務(wù)部接收?qǐng)?bào)銷單)統(tǒng)一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間：每周四全天,。

六. 處罰條例

為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施,，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守,，特制定本規(guī)定,。報(bào)銷人如有營(yíng)私舞弊,、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷,。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的,，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額50%至100%但不低于100元的處罰,。

七. 本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字,，從20xx年1月30日起實(shí)施，望公司全體員工自覺遵守,。