計(jì)劃是指為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列有條理的行動步驟。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃篇一

為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平,，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求,。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本計(jì)劃,。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任,、劉x任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù),。

1,、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。

每年初由財(cái)務(wù)室,、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算,。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額,，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告,。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。

每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度,，旨在總結(jié)每年收支情況,，使用情況，總結(jié)工作得失,，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo),。

2,、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。

學(xué)校各項(xiàng)開支,，均由處室提出方案,，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行,。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

3,、建立學(xué)校采購制度

負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行,。

4,、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度,。

學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé):具體成立以校長為組長的工程管理小組,，對工程質(zhì)量、安全,、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,，確保工程安全合格。

學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度,。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,，杜絕少批多建或多批少建。

5,、建立完善的民生資金管理制度,。

民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助,。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r(shí)辦理,。建立督察制度,，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策,。

6,、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督,。

7,、建立校長五不直接分管制度。

學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管,，實(shí)行副校長分管具體工作,。

學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作,、總務(wù)工作,、安全工作由副校長司范省分管。

學(xué)校黨務(wù)工作,、工會工作,、婦委會工作由副校長劉x分管。

學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管,。

學(xué)校政教工作,、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管,。

1,、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:

由總務(wù)處提出方案,，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究,，得出最終方案。最后由所有班子簽名后,，按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報(bào)教育局,，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過20xx0元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后,，由總務(wù)處做出付款清單,，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后,，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作,。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的,。

2,、采購工作:

首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組,，具體負(fù)責(zé)采購工作。

各處室需要采購的物品:由處室提出方案,，由分管副校長提交班子會研究,，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜,。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

采購時(shí),，如果是政府采購項(xiàng)目,，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦,。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作,。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的,。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作:

首先,，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金,。

經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管,。

1,、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作,。

(2)安排部署具體工作,，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

(3)學(xué)習(xí)工作流程,，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況,。

(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,，對工作中的不足作出指導(dǎo),，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。

2,、20xx年3月,，召開全校教師會議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行,、運(yùn)行情況,。

3、20xx年9月1日,，召開二級班子正職以上班子會,，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評,，對下月工作作出具體安排,。

4、20xx年11月,，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告,，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查,。

5,、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告,，安排20xx年度工作,。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。

1,、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),，具體負(fù)責(zé)對該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。

2,、向上級部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃篇二

根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價(jià)工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查,、制定制度,、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī),、資產(chǎn)使用安全有效,、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽,，規(guī)范內(nèi)部控制,，提高管理水平,。

1.工作目標(biāo),。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心,，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范,、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制,、崗位責(zé)任制,、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通,、聯(lián)動機(jī)制更加順暢,、高效，形成管控合力;風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理,、收支管理,、政府采購管理、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項(xiàng)目管理,、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道,，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn),。

2.工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求,，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制,。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制,，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段,，加強(qiáng)內(nèi)部控制,。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn),，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略,。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳,、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動,，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則,、內(nèi)容和方法,，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控,，人人參與內(nèi)控,，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2.梳理評估風(fēng)險(xiǎn)控制,。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求,，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,。同時(shí),，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上,，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批,、歸口管理、預(yù)算管理,、會計(jì)控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法,，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,。

3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué),、民主,、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則,，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施,，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序,。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè),、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè),、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè),、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè),、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè),、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓,，精心組織落實(shí),，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理,、邊完善,、邊規(guī)范、邊執(zhí)行,，逐步建立權(quán)責(zé)明確,、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé),，落實(shí)工作責(zé)任,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃篇三

20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,，我局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作雖然取得了一定的成績，但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足,，內(nèi)控機(jī)制在實(shí)際工作中執(zhí)行不夠到位,，未能實(shí)現(xiàn)全方位的貫徹落實(shí);二是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的專題培訓(xùn)較少，對內(nèi)控工作的理解不夠深入,，阻礙了內(nèi)控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認(rèn)識不易改變,，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的主動性不強(qiáng)、積極性不高,。

(一)規(guī)范權(quán)利配置,。

一是健全權(quán)利制衡制度?？b密劃分不同權(quán)利的使用范圍,，針對不同類別的權(quán)利特征和作用，建立職權(quán)清晰,、責(zé)任明確,，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)利制衡機(jī)制。

二是完善權(quán)責(zé)體系,。進(jìn)一步明晰內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置,、權(quán)利事項(xiàng)、崗位職責(zé)等相關(guān)情況,，實(shí)現(xiàn)權(quán)利,、崗位、責(zé)任和制度的有機(jī)結(jié)合,，逐步形成一套成熟的權(quán)責(zé)體系,。

(二)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

一是針對干部任用,、資金使用,、行政審批等權(quán)利比較集中的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理措施,，把風(fēng)險(xiǎn)排查,、分析、應(yīng)對等工作落實(shí)到具體崗位,、具體責(zé)任人和具體工作環(huán)節(jié),。

二是建立完善防控措施,。全面整合、補(bǔ)充,、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施,，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問題,，定期組織廉政風(fēng)險(xiǎn)查找“回頭看”,，通過風(fēng)險(xiǎn)查找、分類等手段,，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力,。

(三)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任,。

一是明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人,，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作直接負(fù)責(zé),。

二是強(qiáng)化各部門責(zé)任。各部門要明確權(quán)責(zé),、規(guī)范流程,、把工作風(fēng)險(xiǎn)排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中,，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時(shí),，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo),，履行監(jiān)督職能,，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃篇四

近日,，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評價(jià)工作的要求,，省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)了《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》，對省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評價(jià)工作提出要求,。

充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的重要意義,，進(jìn)一步推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評價(jià)工作，確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)和完善工作,，推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升,。

各單位要結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)對推進(jìn)內(nèi)部控制工作的組織落實(shí),，細(xì)化工作方案,，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作任務(wù),。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定方案,，明確分工，健全機(jī)制,，積極推進(jìn),。

內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施，涉及到單位的單位層面,、業(yè)務(wù)層面,、評價(jià)監(jiān)督等方面工作，需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通,、相互協(xié)調(diào),、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的主體,，應(yīng)按照統(tǒng)一部署，在單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,，建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動機(jī)制,，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合,。各單位負(fù)責(zé)人,，作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視并全力支持,，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。

各單位要嚴(yán)格按照要求,，認(rèn)真抓好落實(shí),，對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行評價(jià)。各單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月下旬前,，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》及填表說明,，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作,。

內(nèi)部控制監(jiān)督工作計(jì)劃篇五

為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制,，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和濟(jì)源市財(cái)政局、濟(jì)源市審計(jì)局印發(fā)的《濟(jì)源市貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》(濟(jì)財(cái)會[]2號),，結(jié)合我單位實(shí)際,，制定貫徹實(shí)施計(jì)劃如下。

為防范和管控本單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn),，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》要求(以下簡稱為內(nèi)控規(guī)范),，結(jié)合單位實(shí)際,，梳理業(yè)務(wù)流程，找準(zhǔn)內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),，重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè),，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度。實(shí)施好內(nèi)控規(guī)范,，對于提高單位管理水平,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序具有重要意義。各部門,、鎮(zhèn)直各單位要高度重視,，采取得力措施，狠抓工作落實(shí),，確保經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,。達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化,、科學(xué)化、信息化,、精細(xì)化建設(shè),，提升單位內(nèi)部管理水平，厲行節(jié)約,、提高經(jīng)費(fèi)使用效果的總體目標(biāo),。

(一)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實(shí)施協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)組，加強(qiáng)對內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo),。內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，也是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，是各部門,、鎮(zhèn)直各單位的共同責(zé)任,。為確保內(nèi)控規(guī)范的順利實(shí)施，成立貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo),、統(tǒng)籌安排和具體部署，協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過程中存在的問題,，監(jiān)督指導(dǎo)工作的開展,。

(二)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實(shí)施工作組，負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的梳理,、制定和執(zhí)行,。由黨政辦公室牽頭，各部門、鎮(zhèn)直單位參加,，成立王屋鎮(zhèn)實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作組,，各部門、單位負(fù)責(zé)人為聯(lián)合工作組成員,，同時(shí)確定1名聯(lián)絡(luò)員,。各部門、各單位要按照各自職責(zé),，共同做好內(nèi)控工作,。

(三)成立王屋鎮(zhèn)內(nèi)控實(shí)施評估督查組，加強(qiáng)對內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作開展情況的評估與監(jiān)督,。由鎮(zhèn)紀(jì)檢部門牽頭,，成立王屋鎮(zhèn)實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范評估督查組，負(fù)責(zé)內(nèi)控規(guī)范梳理和貫徹實(shí)施情況的評估督查,。

貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范,，涉及單位方方面面。各部門,、鎮(zhèn)直各單位要按照要求,，積極參與、主動配合,、扎實(shí)做好內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施工作,。

(一)梳理工作流程階段(xx年5月10日前)

機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、共用專項(xiàng)支出等項(xiàng)目的有關(guān)工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容，由黨政辦公室負(fù)責(zé)梳理,，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，向工作組提出風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對措施意見;各部門、鎮(zhèn)直各單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目的有關(guān)政策依據(jù),、工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容,，由各有關(guān)部門向工作組提供文件依據(jù)，進(jìn)行梳理和查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，提出風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對措施意見,。

(二)健全內(nèi)控制度階段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基礎(chǔ)上，按照科學(xué),、民主,、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t,，工作組根據(jù)單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn),，利用文字圖表等形式，建立我鎮(zhèn)內(nèi)部控制制度的基本框架。

(三)建立內(nèi)控手冊階段(xx年7月至8月)

在單位內(nèi)部控制制度基本框架上,，經(jīng)廣泛征求意見和調(diào)查研究,，進(jìn)行深入補(bǔ)充完善，把我單位的預(yù)算業(yè)務(wù)(經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制,、審批,、執(zhí)行、決算,、評價(jià)),、收支業(yè)務(wù)(預(yù)算收入和經(jīng)費(fèi)支出)、采購業(yè)務(wù)(資產(chǎn),、勞務(wù)等),、資產(chǎn)管控、建設(shè)項(xiàng)目,、合同控制等實(shí)有或潛在等經(jīng)濟(jì)活動的各項(xiàng)制度,，由工作組進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化,、流程化,、信息化，進(jìn)而形成《王屋鎮(zhèn)內(nèi)部控制工作手冊》,，直至形成內(nèi)控操作軟件,。

(四)梳理評估與執(zhí)行監(jiān)督(xx年4月至10月)

4月至10月，評估督查組將內(nèi)控工作組,、各部門工作開展情況,，逐月進(jìn)行評估監(jiān)督，并向協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)組提交書面報(bào)告,。11月,，迎接省財(cái)政廳會同省審計(jì)廳等部門組成的內(nèi)控實(shí)施檢查組，抽查我鎮(zhèn)的內(nèi)控制度建設(shè)和實(shí)施情況,。

貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是個(gè)系統(tǒng)工程,，要貫穿于實(shí)施步驟、工作措施,、日常執(zhí)行的全過程,。各部門、各單位要堅(jiān)持邊學(xué)習(xí),、邊梳理,、邊完善、邊規(guī)范,、邊執(zhí)行,，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)控體系,。