總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書(shū)面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫(xiě)一份總結(jié)了吧,。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇一

1,、為營(yíng)造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對(duì)執(zhí)行《內(nèi)控手冊(cè)》重要性的認(rèn)識(shí),，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理,，堵塞漏洞，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，舉辦了1期內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),，主要對(duì)機(jī)關(guān)各部門進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過(guò)對(duì)他們的培訓(xùn)指導(dǎo),，作好各項(xiàng)管理制度的修訂和完善工作,，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過(guò)形式多樣的學(xué)習(xí),，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個(gè)業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn),，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人,，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn),。

2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞,，每個(gè)業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%,，是通過(guò)每一個(gè)員工，每一個(gè)崗位來(lái)體現(xiàn)的,。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)和查看每一個(gè)業(yè)務(wù)流程,，才知道員工對(duì)內(nèi)控重要性認(rèn)識(shí)足不足，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠,，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個(gè)控制點(diǎn)是必須要做到的,，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力,，這種執(zhí)行力的強(qiáng)弱程度直接影響到我們的管理水平,。

3、將內(nèi)控工作制度化,、日?；鋵?shí)到每一個(gè)月每一件事情上來(lái)完成，因此,，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度,，讓所有的員工認(rèn)識(shí)到按照每個(gè)控制點(diǎn)的要求做好工作的好處，另外,，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問(wèn)題,，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開(kāi)展,。

4、梳理流程內(nèi)容,。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程,，將每一個(gè)控制點(diǎn)整理歸集，并具體落實(shí)到人,，對(duì)其責(zé)任控制點(diǎn)進(jìn)行日?？刂坪捅O(jiān)督。

5,、明確崗位責(zé)任,。將每個(gè)業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細(xì)化到流程部門責(zé)任人,、內(nèi)控管理員和控制點(diǎn)責(zé)任人,，明確他們各自的崗位責(zé)任,。在確定部門內(nèi)控管理員時(shí),，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人,、上下聯(lián)動(dòng),、齊抓共管的局面。

6,、規(guī)范審批權(quán)限和流程,。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實(shí)到位，充分啟到相互制約,、嚴(yán)格審核,、加強(qiáng)控制的作用，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限,。

7,、切實(shí)有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對(duì)一些重點(diǎn)崗位即敏感崗位,、牽制崗位,、涉密崗位進(jìn)行了具體明確，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說(shuō)明書(shū),，提高了崗位人員防風(fēng)險(xiǎn),、防隱患,、堵漏洞的工作意識(shí)。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇二

20xx年,，公司按照工程公司(20xx)109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署,，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來(lái),，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫,，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

“沒(méi)有規(guī)矩,，不成方圓”,，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足,。為此，公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳,，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ),。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門,、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn),，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸,。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行,。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查,，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查,。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣,，公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo),，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào),，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上,，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組,，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行,、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促,、檢查的職責(zé),，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),，及時(shí)解決,，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依,。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力。通過(guò)上述措施,，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事,，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門,，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持，目前,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過(guò)多種形式的宣傳,、教育，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則,、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特殊事情處理,，要作好紀(jì)要,，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事,，依程序履行,，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)匯報(bào)篇三

時(shí)光荏苒,，xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲,。一年來(lái)，在局,、所領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過(guò)自身努力，我成功從一名大學(xué)生轉(zhuǎn)型為稱職的國(guó)家公職人員,，并在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本人一年來(lái)的工作,、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下:

學(xué)習(xí)是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財(cái)務(wù)工作的必要條件,，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來(lái),，我不斷加強(qiáng)政治理論和方針政策的學(xué)習(xí),，通過(guò)參加學(xué)習(xí)活動(dòng)和堅(jiān)持自學(xué)等多種形式,，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的路線、方針,、政策,，尤其是深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)了黨的“xx大”精神，用理論知識(shí)武裝頭腦,，指導(dǎo)各項(xiàng)工作,。同時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)工作相關(guān)規(guī)定,，自覺(jué)按照國(guó)家政策和程序辦事,。努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加部門組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓(xùn), 充分利用業(yè)余時(shí)間,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，保障了財(cái)務(wù)知識(shí)不斷更新，工作水平有效提高,。

一年來(lái),，我能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排,，腳踏實(shí)地,、忠于職守、盡職盡責(zé),，按時(shí),、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù),。

一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)報(bào)賬工作,。工作中，我本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬,。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí),、

不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正,、補(bǔ)充,。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、合法、準(zhǔn)確,、完整,。同時(shí)，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,，積極協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)室與其他科室關(guān)系,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

二是有效加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)收支管理,。在校期間,，本人系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)知識(shí)，工作中做到了學(xué)以致用,。一年來(lái),，我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作,，準(zhǔn)確無(wú)誤的填報(bào)月度,、季度、年終各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并按時(shí)報(bào)送,。較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報(bào)與繳納及其他各類日常費(fèi)用的繳納工作,。在完成本職工作之余,，積極參與 工作。

總結(jié)一年來(lái)的工作,，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在一些問(wèn)題和不足:

一是工作開(kāi)展多，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)少,，導(dǎo)致效率低下,，事倍功半現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習(xí)周圍同事先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn),，勤于思考,、加強(qiáng)總結(jié)、提高效率,，以便更好的開(kāi)展工作,。

二是日常事務(wù)性工作多，深入學(xué)習(xí)研究財(cái)務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少,，工作有廣度,，沒(méi)深度,。今后的工作中,，我將更加嚴(yán)格要求自己,，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平,，以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，解放思想、實(shí)事求是,、發(fā)奮努力,，力爭(zhēng)更好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我的期望,。