總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇一

一,、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍,，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理,，堵塞漏洞,，防范經(jīng)營風(fēng)險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn),，主要對機關(guān)各部門進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度的修訂和完善工作,，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí),，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點,，是哪一個控制點的責(zé)任人，以切實保證每個控制點責(zé)任到人,，每個人有具體執(zhí)行的控制點,。

二、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%,，是通過每一個員工,，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程,，才知道員工對內(nèi)控重要性認(rèn)識足不足,，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的,，是不可省略的工作,，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平,。

三,、將內(nèi)控工作制度化、日?；?，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此,，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度,，讓所有的員工認(rèn)識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外,，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題,，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開展,。

四、梳理流程內(nèi)容,。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程,，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人,，對其責(zé)任控制點進(jìn)行日?？刂坪捅O(jiān)督。

五,、明確崗位責(zé)任,。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細(xì)化到流程部門責(zé)任人,、內(nèi)控管理員和控制點責(zé)任人,，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門內(nèi)控管理員時,，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力,，形成了責(zé)任到人,、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面,。

六,、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實到位,，充分啟到相互制約,、嚴(yán)格審核、加強控制的作用,，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限,。

七、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度,。公司對一些重點崗位即敏感崗位,、牽制崗位、涉密崗位進(jìn)行了具體明確,，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書,，提高了崗位人員防風(fēng)險、防隱患,、堵漏洞的工作意識,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇二

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求，貫徹中建總公司,、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略,，公司于20xx年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作。20xx年3月出臺《公司管理手冊》,、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》共11本,。20xx年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》,、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》,、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》,、《人財物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》,、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后,，緊接著于20xx年5月啟動了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》,，20xx年4月試運行?，F(xiàn)已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效,、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，實現(xiàn)公司管理無縫連接,。

近三年來,，公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評審與指導(dǎo)修訂,，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的,，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一,、強化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力不強的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查,，找出了差距和不足,。為此，公司采取了一系列舉措,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強培訓(xùn)，注重宣貫,，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。開展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合,，全面學(xué)習(xí)

和重點學(xué)習(xí)相結(jié)合,，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強標(biāo)準(zhǔn)化意識,。各單位召開“達(dá)標(biāo)活動”推進(jìn)動員會,，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識,，全面安排部署,。由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊制作ppt培訓(xùn)課件,，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn),。將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動,，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實,。公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組（內(nèi)控制度方向把關(guān)）,、評審組（內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān)）,、工作組（內(nèi)控制度編制），進(jìn)一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實,。

狠抓落實,，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)真正的落地,。為了使內(nèi)控真正落到實處,，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《星級攪拌站評定管理辦法》,，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級,、各部門的職責(zé)，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,、宣貫實施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施,。主要有：

（1）與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化 青年先行”工作相結(jié)合，開展技能比武,、知識競賽等多種形式,。為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容,，開展知識競賽,，武漢事業(yè)部、成都分公司,、天津分公司,、設(shè)備運輸分公司、西安籌備組分別組隊,，參加了競賽,。

（2）攪拌站星級評定。為推進(jìn)公司攪拌站各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，夯實攪拌站基礎(chǔ)管理,，公司根據(jù)分級管理與激勵的需要，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站,、三星,、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定,。每季度,，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標(biāo)準(zhǔn)》，對各

站,、各科室,、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理,、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評估,，逐項打分,，對符合《考評標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報公司,，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗收,。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),，確保控制到位,、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個方面，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實,；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力,。公司通過組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識考試并將“考試合格與否”與個人任用,、升遷進(jìn)行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正,、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤,。通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯的提升,，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面,。

三,、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》,，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險不可遺漏,，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號標(biāo)注出來，風(fēng)險包括質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康、安全,、成本,、法律等風(fēng)險控制要求的關(guān)鍵控制點，將每一個控制點逐一說明,，明確其內(nèi)控責(zé)任,，增強了公司抵御風(fēng)險的能力,。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,，合理,、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控和審計,，發(fā)現(xiàn)公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,，一些控制缺乏制度支持，目前,，按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計劃修訂《公司管理手冊》

四,、加強控制環(huán)境建設(shè),，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過多種形式的宣傳、教育,，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則,，前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇三

根據(jù)公司要求,，我處對本部門涉及的工作進(jìn)行了全面梳理、自查,，具體情況

從xx年起,，我處開始牽頭推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上,，我處對照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程,，完善規(guī)章制度,、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于xx年11月27日通過市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗收,，達(dá)到國家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)要求,。

安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實施全過程風(fēng)險管理，建立pdca管理模式,，持續(xù)改進(jìn)安全績效,。按照這一要求，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險控制效果評價,；對檢修,、技改、變更等非常規(guī)活動,，堅持要求在實施前進(jìn)行風(fēng)險評價,，制定落實風(fēng)險控制措施，實施中進(jìn)行檢查確認(rèn),，實施后進(jìn)行驗證和效果評價；特別對重大危險源,、重大風(fēng)險,，要求制定預(yù)案和專項控制方案。通過這些手段,，保證公司生產(chǎn)運行中的安全風(fēng)險時刻處于可控狀態(tài),。

為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理,，我處于xx年組織相關(guān)職能部門對企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理,，補充完善，經(jīng)過8個月艱苦工作,，形成《安全管理制度匯編》,。這本制度匯編，包括綜合管理,、組織措施,、危險作業(yè)、技術(shù)規(guī)范,、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度,。隨著形勢的變化，我處及時組織對匯編進(jìn)行評審和修訂,，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂,，出臺公司《安全管理制度》（xx版），將公司安全管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度,。使公司層面,、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

近年來,，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證,，，已建立了24個安全管理臺帳和10個危險作業(yè)票證,，并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用,。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負(fù)責(zé)危險作業(yè)審批和現(xiàn)場安全管理,，確保危險作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi),。

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源,、關(guān)鍵裝置,、重要物料管線、危險場所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專項檢查,，每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定期的巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改，如今天前三季度排出隱患和問題78項,、下隱患整通知書6份,、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患,、規(guī)范人員行為,，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。

我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級安全教育”,，對新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級教育,，同時督促、檢查二,、三級安全教育,，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護(hù)技能,，達(dá)到要求后方可上崗操作,。監(jiān)督二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn),、復(fù)工人員,，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè),。對外來單位人員嚴(yán)格進(jìn)行公司級安全教育,，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車間級安全教育，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè),。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃,，編制學(xué)習(xí)資料,，指導(dǎo)各班組開展安全活動，并每月進(jìn)行檢查確認(rèn),，保證了安全活動的質(zhì)量,。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計劃,，開辦培訓(xùn)班,，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素,，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查,，對發(fā)現(xiàn)的問題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測,，并向職工公示；督促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場所的管理,，保證危害因素濃度（強度）符合國家標(biāo)準(zhǔn),，保障職工健康。及時按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動防護(hù)用品,，并指導(dǎo)職工正確使用,，有力地保障了職工的健康安全。

xx年,，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。經(jīng)過不斷完善,，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案,、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應(yīng)機制,，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程,，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥?，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點部位進(jìn)行一次現(xiàn)場處置方案演練,，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能。

公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證,、危險化學(xué)品登記證,、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證,、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等,。我處根據(jù)相應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)行資料文件編寫整理,、組織生產(chǎn)現(xiàn)場整改,，均如期按時完成了取證換證工作,。

我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險責(zé)任考核制度，堅持每月對各單位安全目標(biāo)實現(xiàn)情況,、安全責(zé)任落實情況,、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核，提出糾正預(yù)防措施和計劃,，促進(jìn)了安全責(zé)任制的落實和公司整體安全績效的提高,。

從總體上講，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的,、安全風(fēng)險得到有效控制,。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個難點,、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的,。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，特別是要注重細(xì)節(jié)的管理,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇四

根據(jù)公司要求,，我處對本部分觸及的工作進(jìn)行了周全梳理、自查,，詳細(xì)環(huán)境以下：

從xx年起,，我處入手下手牽頭促成公司安定標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上,，我處比較安定標(biāo)準(zhǔn)化典范,，訂定安定標(biāo)準(zhǔn)化履行方案，料理公司各關(guān)鍵各層次安定辦理流程,，美滿規(guī)章軌制,、功課安定辦理和構(gòu)造現(xiàn)場安定整治。經(jīng)過議定兩年的艱苦工作,，公司于20xx年11月27日經(jīng)過議定市安監(jiān)局化學(xué)品掛號辦構(gòu)造的達(dá)標(biāo)驗收,，到達(dá)國度安定標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)要求。

安定標(biāo)準(zhǔn)化的核心是履行全進(jìn)程風(fēng)險辦理,，建立pdca辦理模式,，連續(xù)改革安定績效。根據(jù)這一要求,，我處每一年構(gòu)造各單位進(jìn)行一次周全的安定風(fēng)險辨識和風(fēng)險把握結(jié)果評價,；對查驗、技改,、變動等非老例活動,，堅定要求在履行前進(jìn)行風(fēng)險評價，訂定落實風(fēng)險把握辦法,，履行中進(jìn)行查抄確認(rèn),，履行掉隊行驗證和結(jié)果評價,；特別對龐大危機源、龐大風(fēng)險,，要求訂定預(yù)案和專項把握方案,。經(jīng)過議定這些伎倆，包管公司出產(chǎn)運行中的安定風(fēng)險時候處于可控狀況,。

為典范公司各層面,、各關(guān)鍵的安定辦理，我處于20xx年構(gòu)造相干本能機能部分對企業(yè)安定辦理軌制進(jìn)行周全梳理,，補充美滿,，經(jīng)過議定8個月艱苦工作，構(gòu)成《安定辦理軌制匯編》,。這本軌制匯編,，包括綜合辦理、構(gòu)造辦法,、危機功課,、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個軌制,。跟著局勢的變化,，我處及時構(gòu)造對匯編進(jìn)行評審和修訂，并于本年上半年公司結(jié)束對原匯編的周全修訂,，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版）,，將公司安定辦理軌制從本來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面,、各關(guān)鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標(biāo)準(zhǔn),、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

比年來,，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止,，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證,，并教導(dǎo)各單位精確典范利用。出產(chǎn)現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心,，安排2人專門當(dāng)真危機功課審批和現(xiàn)場安定辦理,，確保危機功課全進(jìn)程在有效監(jiān)控內(nèi)。

我處堅定每個月構(gòu)造一次全廠性綜合查抄,，每禮拜別離對龐大危機源,、關(guān)鍵裝配、緊張物料管線,、危機場合安定查驗功課進(jìn)行一次專項查抄,，每天對全公司出產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不按期的巡回查抄,，發(fā)覺隱患和題目責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項,、下隱患整關(guān)照書6份,、發(fā)違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患,、典范人員行動,，包管公司安定出產(chǎn)平常進(jìn)行。

我處嚴(yán)厲履行“三級安定教誨”,，對新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級教誨,，同時鞭策、查抄2,、三級安定教誨,，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護(hù)技巧,，到達(dá)要求后方可上崗操縱,。監(jiān)督二級單位對調(diào)崗、轉(zhuǎn)產(chǎn),、復(fù)工人員,，按要求進(jìn)行安定技巧和崗?fù)げ倏v法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才華上崗功課,。對外來單位人員嚴(yán)厲進(jìn)行公司級安定教誨,，并功課地點單位進(jìn)行車間級安定教誨，經(jīng)考核合格后才許可其施工功課,。我處每季度針對各班組的實際環(huán)境訂定班組安定活動籌劃,，式樣進(jìn)修資料，教導(dǎo)各班組展開安定活動,，并每個月進(jìn)行查抄確認(rèn),，包管了安定活動的質(zhì)量。我處按期識別特種功課人員培訓(xùn)要求,，訂定培訓(xùn)籌劃,，創(chuàng)辦培訓(xùn)班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%,。

我處按國度要求按期報告公司功課場合職業(yè)風(fēng)險身分,，按期構(gòu)造職工進(jìn)行職業(yè)健康查抄，對發(fā)覺的題目立即和諧相干單位予以辦理,，建立健康了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,。按期構(gòu)造職業(yè)風(fēng)險身分監(jiān)測，并向職工公示,；鞭策各單位加強職業(yè)衛(wèi)生辦法和功課場合的辦理,，包管風(fēng)險身分濃度（強度）符合國度標(biāo)準(zhǔn),，保險職工健康。及時按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)工作防護(hù)用品,，并教導(dǎo)職工精確利用,，有力地保險了職工的健康安定。

20xx年,，我處構(gòu)造式樣公司化學(xué)變亂應(yīng)救助濟(jì)預(yù)案,。經(jīng)過議定連續(xù)美滿，如今已建立了較美滿的應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案,、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處理方案,，建立了分級響應(yīng)機制，美滿了應(yīng)急響應(yīng)流程,，有益于進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng),。每一年構(gòu)造一次綜合或?qū)ｍ椌毩?xí)練習(xí)，每半年構(gòu)造各關(guān)鍵裝配重點部位進(jìn)行一次現(xiàn)場處理方案練習(xí)練習(xí),，連續(xù)進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)和全員的應(yīng)急處理技巧,。

公司安排由我處當(dāng)真辦理的證照包括安定出產(chǎn)允許證、危機化學(xué)品掛號證,、易制毒化學(xué)品出產(chǎn)備案證,、監(jiān)控化學(xué)品出產(chǎn)特別允許證、產(chǎn)業(yè)品出產(chǎn)允許證等,。我處根據(jù)響應(yīng)考核細(xì)則,，進(jìn)行資料文件編寫料理、構(gòu)造出產(chǎn)現(xiàn)場整改,，均如期按時結(jié)束了取證換證工作,。

我處嚴(yán)厲履行公司安定風(fēng)險責(zé)任考核軌制，堅定每個月對各單位安定目標(biāo)兌現(xiàn)環(huán)境,、安定責(zé)任落實環(huán)境,、安定雙基工作結(jié)束環(huán)境進(jìn)行周全查抄考核，發(fā)起改正防備辦法和籌劃,，增進(jìn)了安定責(zé)任制的落實和公司集體安定績效的進(jìn)步,。

從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的,、安定風(fēng)險獲得有效把握,。但還存在很多不肯定身分的感化,，比如人員安定行動的把握是一個難點,、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步美滿安定標(biāo)準(zhǔn)化工作,，特別是要珍視細(xì)節(jié)的辦理,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇五

20xx年,，公司按照工程公司（20xx）109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來,，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的,，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

“沒有規(guī)矩,，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理,。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對照檢查,，找出了差距和不足。為此,，公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

培訓(xùn),，注重宣傳,，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,，結(jié)合各部門,、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容,。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實,。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,，進(jìn)一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實,。

狠抓落實，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸,。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,，狠抓執(zhí)行,。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上,，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查,，并有計劃地對各項目部進(jìn)行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣，公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo),，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實上,，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細(xì)則》,，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,，對于內(nèi)控執(zhí)行,、測試過程及時跟蹤，及時反饋,，嚴(yán)格履行督促,、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依,。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力,。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在,，每辦一件事，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù),，都要確定是否有風(fēng)險,，如何控制風(fēng)險，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,，將每一個控制點逐一說明,，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障,。通過內(nèi)控測試和審計,，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細(xì)則》,。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過多種形式的宣傳,、教育，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則,、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦,；特殊事情處理,，要作好紀(jì)要，保留證據(jù),，自覺按規(guī)章辦事,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的`形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇六

20xx年,，機械公司按照工程機械公司（20xx）x號關(guān)于印發(fā)《x集團(tuán)機械公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系,。近三年來,，本機械公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”,、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的,，而且推動了機械公司各項管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了機械公司管理水平的提升,。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

“沒有規(guī)矩,，不成方圓”,，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。x機械公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查,，找出了差距和不足,。為此，x機械公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強培訓(xùn),，注重宣傳,，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí),、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。機械公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,，結(jié)合各部門,、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全機械公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議,，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容,。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和機械公司發(fā)展目標(biāo),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機構(gòu)落實,。機械公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,，進(jìn)一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。

狠抓落實,，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,，機械公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是機械公司年經(jīng)營工作的重中之重,，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上,，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查,，并有計劃地對各項目部進(jìn)行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣，機械公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo),，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實上,，機械公司內(nèi)控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內(nèi)控制度實施細(xì)則》,，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,，對于內(nèi)控執(zhí)行,、測試過程及時跟蹤，及時反饋,，嚴(yán)格履行督促,、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依,。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實；二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力,。通過上述措施，全機械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在,，每辦一件事，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求,；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險,，如何控制風(fēng)險,，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。機械公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面,。

一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,，對于這樣的控制,，機械公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明,，需要哪個部門在哪個時點配合完成,，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé),，增強了機械公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力,。

推動了管理制度的規(guī)范化,。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障,。通過內(nèi)控測試和審計,，發(fā)現(xiàn)了本機械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持,，目前,，按照機械公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,，計劃在明年修改本機械公司的《內(nèi)控制度實施細(xì)則》,。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著機械公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。通過多種形式的宣傳、教育,，目前,，機械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則,、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是機械公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦,；特殊事情處理,，要作好紀(jì)要，保留證據(jù),，自覺按規(guī)章辦事,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了機械公司內(nèi)控文化的形成,。

公司內(nèi)部控制工作總結(jié)篇七

是集團(tuán)全面推行內(nèi)部控制工作的重要年份,，也是公司開展內(nèi)部控制工作的起步之年。為了增強企業(yè)風(fēng)險管控能力,，促進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范管理,，公司按照集團(tuán)內(nèi)部控制工作整體部署，以“一個規(guī)范,、兩個指引”為基礎(chǔ),，以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo)，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實際,，舉上下之力,，全面開展內(nèi)部控制工作，圓滿的完成了集團(tuán)下達(dá)的各項任務(wù),，同時在規(guī)范管理和風(fēng)險管控方面取得了較大進(jìn)步,。

公司首先建立了結(jié)合實際的“三級內(nèi)控工作管理體系”，由總經(jīng)理擔(dān)任第一負(fù)責(zé)人,，以財務(wù)科為內(nèi)控工作責(zé)任科室,，并指定公司內(nèi)控專干。公司其他各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé),，部門內(nèi)設(shè)專干,。

公司內(nèi)控專干組織各部門專干學(xué)習(xí)、討論“一個規(guī)范,、兩個指引”并進(jìn)行指導(dǎo),，按照相關(guān)性將內(nèi)控工作進(jìn)行合理分配，各部門各司其職,，責(zé)任分明,。跨部門業(yè)務(wù)由公司內(nèi)控專干進(jìn)行協(xié)調(diào),，相關(guān)部門互相配合,，做到規(guī)范、合理,、互為補充,，使得內(nèi)控工作有序開展。

在公司內(nèi)控管理體系指導(dǎo)下,，各部門從公司實際出發(fā),，理順公司業(yè)務(wù)運行流程,，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》,，梳理業(yè)務(wù)流程102個（含補充流程1個），整理管理文件59份,，并根據(jù)流程繪制流程圖,，查找風(fēng)險控制點45處，編制各項指引的風(fēng)險控制矩陣,，找出各項風(fēng)險點的控制措施,。并完成與之相對應(yīng)的權(quán)限指引。

公司以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo),，以公司日常工作為出發(fā)點,，結(jié)合原有的各部門職責(zé)和崗位說明書，編制《內(nèi)控管理手冊》,，作為公司內(nèi)控工作的指導(dǎo)性文件,。《手冊》明確了公司內(nèi)控工作的基本原則,、組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限,，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估,、控制活動,、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個方面對公司內(nèi)部控制進(jìn)行規(guī)范,。同時,，結(jié)合內(nèi)部控制工作的開展，公司對原有崗位說明書,、規(guī)章制度等進(jìn)行重新梳理,、更新，作為內(nèi)控工作有序開展的有力保障,。

建立考核主體正確,、考核對象明確、考核內(nèi)容清晰,、考核責(zé)任明確,、考核結(jié)果客觀真實并有據(jù)可依的完整考核體系，制定適合本單位實際情況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核辦法》,，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊內(nèi)容落實到位,，通過設(shè)定相關(guān)考核指標(biāo)并對其進(jìn)行考核賦分，促進(jìn)本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善,、內(nèi)控工作的有效落實和推進(jìn),、內(nèi)控信息化應(yīng)用工作穩(wěn)步開展,、自我考核評價及時、缺陷認(rèn)定準(zhǔn)確,、整改及時徹底,、完善流程規(guī)范管理、優(yōu)化流程控制,、風(fēng)險防范能力不斷提高,。