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公司年度經(jīng)營計劃完整版篇一

以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項工作,，以彭陽縣加快城鎮(zhèn)化建設(shè),、中衛(wèi)美利工業(yè)園區(qū)的跨越式發(fā)展、銀川商業(yè)街改造為契機(jī),，以經(jīng)濟(jì)效益最大化和可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，以“理性經(jīng)營、科學(xué)決策,、細(xì)化管理,、服務(wù)至上”為經(jīng)營理念，全面提升公司綜合實力的總體目標(biāo),。

一,、量化目標(biāo)管理。

按照公司五年發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)年工作計劃,，20__年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)營成果將在20__年基礎(chǔ)上穩(wěn)步全面提升,。計劃完成監(jiān)理產(chǎn)值500萬元，計劃成本萬元,，計劃利潤萬元,。監(jiān)理費回收率70%。

(一)中衛(wèi)項目部,。

1,、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

(1)寧夏錦城建設(shè)集團(tuán)已開工建設(shè)6萬平米，監(jiān)理取費9.5元/平米,，管理費估算元,，人工費估算元，辦公費估算元,，業(yè)務(wù)招待費估算元,，交通費估算元,，實現(xiàn)利潤元。

(2)美利工業(yè)園區(qū)

(3)銀川眾一集團(tuán)計劃6月份山水城開工建設(shè)6萬平米,，監(jiān)理取費計劃18元/平米,，管理費估算元，人工費估算元,，辦公費估算元,，業(yè)務(wù)招待費估算元，交通費估算元,，實現(xiàn)利潤元,。

2、人員計劃：以精干高效為原則,， 2月底計劃錦城進(jìn)場4人,、美利工業(yè)園區(qū)進(jìn)場_人。6月初計劃山水城進(jìn)場5人,。后續(xù)工程按進(jìn)度計劃陸續(xù)進(jìn)場,。

3、培訓(xùn)計劃：周五例會安排半小時學(xué)習(xí);二月開復(fù)工準(zhǔn)備工作;三月質(zhì)量通病防治;四月平法圖集及其砼結(jié)構(gòu);五月安全監(jiān)理;六月雨季監(jiān)理事項;七月砌體結(jié)構(gòu);八月分戶驗收;九月監(jiān)理資料;十月冬施;十一月停工注意事項,。

4,、監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍拓展計劃：錦城二期;中衛(wèi)保障性住房。

(二)銀川項目部,。

(三)彭陽項目部,。

(四)計劃完成監(jiān)理產(chǎn)值500萬元，計劃成本萬元,，計劃利潤萬元,。監(jiān)理費回收率70%;工質(zhì)量合格率100%;全年無重大安全事故。

二,、組織管理,。

(一)建章立制，籌建監(jiān)理公司初步形成,。

1,、以公司五年發(fā)展規(guī)劃為框架，建立公司組織結(jié)構(gòu),，優(yōu)化配備管理層,，以項目部實施扁平化管理。企業(yè)負(fù)責(zé)人一名,，財務(wù)負(fù)責(zé)人一名,，項目負(fù)責(zé)人三名，監(jiān)理人員由項目負(fù)責(zé)人自行調(diào)配。

2,、初步建立人員管理制度,、工作管理制度、工資管理制度,、財務(wù)管理制度,。并在實施中動態(tài)調(diào)整。

3,、必要進(jìn)設(shè)置招標(biāo)代理辦公室，由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),。 4,、申請籌建監(jiān)理資質(zhì)早謀劃、早安排,，充分挖掘人際關(guān)系,，落實監(jiān)理工程師注冊工作。

(二)實施扁平化,、制度化,、精細(xì)化管理。

1,、以項目部為核算單位,，項目負(fù)責(zé)人直接對公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，自主開展監(jiān)理工作,。

2,、項目負(fù)責(zé)人定期每月30日前向企業(yè)負(fù)責(zé)人書面匯報監(jiān)理工作情況及下月計劃，向財務(wù)負(fù)責(zé)人對帳,。

3,、認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，并對監(jiān)理人員績效考核,。

4,、強(qiáng)化項目部預(yù)算，進(jìn)行財務(wù)精細(xì)化管理,，加強(qiáng)財務(wù)分析水平和經(jīng)營控制能力,。結(jié)合經(jīng)營中產(chǎn)生的問題，提出經(jīng)營風(fēng)險點控制措施,。

(三)團(tuán)隊建設(shè)

1,、優(yōu)化公司管理隊伍，補充老年化,、專業(yè)化優(yōu)秀管理人員進(jìn)入高管團(tuán)隊,，老中青結(jié)合。

2,、有計劃地實施人才招聘和開展培訓(xùn),，逐步改善,、提高監(jiān)理人員素質(zhì)。以注冊監(jiān)理工程,、造價工程師為重點,。

3、落實工資增長機(jī)制,，切實讓員工分享公司的經(jīng)營成果,。 4、將籌建公司全稱,、標(biāo)識規(guī)范使用,，統(tǒng)一在公司內(nèi)部運用。 5,、以活動為載體,，加強(qiáng)對員工各種文化活動的組織和引導(dǎo)，提高員工文化生活質(zhì)量,。

三,、主要管理措施。

(一)安全監(jiān)理,。

1,、建立健全安全監(jiān)理保證體系，落實安全監(jiān)理責(zé)任制,。

2,、認(rèn)真履行安全監(jiān)理職責(zé)，以查人,、查證為突破口,，以審查技術(shù)文件為方式，以安全隱患排查為手段,，以旁站監(jiān)理為重點,，以制度落實為保障。

3,、要求監(jiān)理人員必須熟知db64/680—20__,，按照《寧夏安全管理規(guī)程》實施監(jiān)理。建立健全安全監(jiān)理臺帳,，并真實有效,。安全監(jiān)理資料與實體管理同步，按目錄裝訂,，并動態(tài)補充完善,。

(二)質(zhì)量控制。

1、建立健全質(zhì)量保證體系,，針對工程的特點和業(yè)主方的要求,、施工單位的施工技術(shù)力量等情況，確定監(jiān)控目標(biāo)，制定監(jiān)理的各項工作制度、工作程序,，做到施工質(zhì)量監(jiān)理工作有章可循，有法可依,。

2、質(zhì)量監(jiān)控事前預(yù)防,，施工操作事先指導(dǎo),。審查人員證件及能力，主要材料,、構(gòu)配件見證取樣合格后方可作用，檢查機(jī)械滿足施工要求,，技術(shù)交底具有可行性,、可操作性，各項準(zhǔn)備工作就緒,，嚴(yán)把隱蔽工程的簽字驗收關(guān),，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時向施工單位提出整改。

3,、動態(tài)控制,，事中認(rèn)真檢查。通過旁站監(jiān)理,、平行檢驗,、現(xiàn)場巡視，改靜態(tài)檢查變?yōu)閯討B(tài)控制,。

4,、事后驗收，及時處理質(zhì)量問題,。當(dāng)分項,、分部工程或單項工程施工完畢后，及時按施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法,，對所完工的工程質(zhì)量進(jìn)行驗收,。不合格檢驗批、分項工程堅決要求整改,。

(三)進(jìn)度控制,。

1、進(jìn)度控制由專監(jiān)兼任，審查施工單位上報的總進(jìn)度計劃,、月進(jìn)度計劃,、周進(jìn)度計劃(工期緊迫時)可行性、前瞻性,。

2,、定期檢查實際形象進(jìn)度與計劃進(jìn)度是否相符，如有拖延,，及時分析產(chǎn)生的原因,。如是施工單位責(zé)任，用《監(jiān)理通知單》督促其采取措施加快進(jìn)度;若是業(yè)主原因,，用《工作聯(lián)系單》告知,。

3、注意材料沒有按計劃進(jìn)場和工序安排不當(dāng)造成的工期延誤,。

(四)投資控制,。

1、投資控制由專監(jiān)或項目負(fù)責(zé)人兼任,，審查工程量計量,、工程款支付應(yīng)認(rèn)真，不可憑空估算,。

2,、投資控制必須依據(jù)工程量清單、預(yù)算定額,、圖紙,、招投標(biāo)文、現(xiàn)場施工記錄或憑證件等,。

3,、工程量簽證應(yīng)依據(jù)前期施工憑證，征得業(yè)主方同意,。

(五)合同管理,。

1、由專監(jiān)或項目負(fù)責(zé)人兼任,。

2,、建立合同管理檔案，尤其是監(jiān)理費標(biāo)準(zhǔn)和回收情況明細(xì),。

3,、合理規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，工期延期,、工作量增大時就及時向業(yè)主提出追加監(jiān)理費用申請,。

(六)信息管理,。

1、加強(qiáng)信息管理,，拓寬監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍,。

2、做好經(jīng)營信息的收集工作,，從寧夏建設(shè)招投標(biāo)網(wǎng)站,、寧夏日報等媒體上搜集相關(guān)業(yè)務(wù)信息，完善經(jīng)營信息網(wǎng)絡(luò),，做好信息收集和評估,，充分挖掘每條信息的價值，為公司承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)提供參考,。

(七)協(xié)調(diào),。

1、項目負(fù)責(zé)人可以解聘不稱職的監(jiān)理人員,。

2,、項目負(fù)責(zé)人每月30日向公司負(fù)責(zé)人匯報工作。

3,、項目負(fù)責(zé)人應(yīng)與業(yè)主,、建設(shè)行政主管部門做好日常協(xié)調(diào)工作。

公司年度經(jīng)營計劃完整版篇二

今年以來,，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力,，各項工作進(jìn)行了全面鋪開,，“xx”品牌得到了社會的初步認(rèn)同?？傮w上說,，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階,，在新的年度里,，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”,、做到“三個調(diào)整”,、進(jìn)行“四個充實”、著力“五個推行”,。以下是本公司的年度工作計劃：

1,、實行置業(yè)任務(wù)分解,，確保策劃兌現(xiàn)

20xx所簽,，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司,。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同,。為完成年度營銷任務(wù),，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片,。而不是單純依靠招商大廳或中心活動,。可采取更為靈活的銷售方式,，全面完成年銷任務(wù),，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營銷形式上,，應(yīng)完善團(tuán)購,、中心活動推介、上門推介等方案,，努力創(chuàng)造營銷新模式,，以形成自我營銷特色。

2,、合理運用形式,，塑造品牌擴(kuò)大營銷

新的一年，公司在20xx”品牌,，二是擴(kuò)大樓盤營銷,。廣告宣傳、方面,，xx應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》,，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺,。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿,。

3,、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作

從過去的一年招商工作得失分析,，一個重要的原因是招商隊伍的缺失,，人員不足。新的一年,，招商隊伍在引入競爭機(jī)制的同時,，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng),、有開拓能力的人員,，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán),。

4、明確招商任務(wù),，打好運營基礎(chǔ)

醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案,，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素,，運營流程,、管理機(jī)制等。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行,。

5,、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

品牌的打造,，xx工作動態(tài),，每半個月一期。

6,、充實各類人才,，改善員工結(jié)構(gòu)

企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭,。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到,，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。20xx年,，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求,，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程,，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專業(yè)人才庫,，以滿足xx年，銷售工作仍將是我們公司的工作重點,，面對先期投入,，正視現(xiàn)有市場,，作為我西北區(qū)銷售經(jīng)理,，我創(chuàng)業(yè)激情高漲，信心百倍,，又深感責(zé)任重大,。

著眼公司當(dāng)前，兼顧未來發(fā)展,。

20xx年12月31日,，西北區(qū)銷售任務(wù)45560萬元，銷售目標(biāo)45700萬元

1,、年初擬定《年度銷售總體計劃》,；

2,、年終擬定《年度》；

3,、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》,；

4、月末擬定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》,；

根據(jù)09年度銷售額度,，對市場進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶,、一級用戶,、二級用戶和用戶四大類，并對各級用戶進(jìn)行全面分析,。

1,、技術(shù)交流：

（1）本年度針對vip客戶的技術(shù)部、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會,；

（2）參加相關(guān)行業(yè)展會兩次,，其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會；

2,、客戶回訪：

目前在國內(nèi)市場上流通的相似品牌有七八種之多,，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N，技術(shù)方面不相上下,，競爭愈來愈激烈,，已構(gòu)成市場威脅。

為穩(wěn)固和拓展市場,，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流,，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系,。

（2）適應(yīng)把握形勢,，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束，還要幫助客戶出貨,，幫助客戶做直接用戶的工作,，這項工作列入我09年工作重點。

3,、網(wǎng)絡(luò)檢索：

充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源,，通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下,，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,，在下一步工作中,，我們要增強(qiáng)責(zé)任感,，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),，從穩(wěn)固市場,、長遠(yuǎn)合作的角度，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識,，把握每一次與用戶接觸的機(jī)會,，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個制勝的籌碼,。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷售任務(wù),。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方,，何畏風(fēng)雨兼程,，我相信：用心一定能贏得精彩！

信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息,。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主,，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感,，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場,、長遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識，把握每一次與用戶接觸的機(jī)會,，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),，給公司增加一個制勝的籌碼。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷售任務(wù),。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方,，何畏風(fēng)雨兼程,，我相信：用心一定能贏得精彩,！

公司年度經(jīng)營計劃完整版篇三

a.員工培訓(xùn)與開發(fā)是公司著眼于長期發(fā)展戰(zhàn)略必須進(jìn)行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度,、凝聚力的方法之一,。

b.通過對員工的培訓(xùn)與開發(fā)，員工的工作技能,，知識層次和工作效率,、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步加強(qiáng)，增強(qiáng)企業(yè)競爭力,。

c.人資部20xx年將對員工進(jìn)行“鷹計劃”政策的培訓(xùn)與開發(fā),，使公司在人才培養(yǎng)方面產(chǎn)生明顯效益。

具體實施方案：

4.靜態(tài)需求和動態(tài)需求：根據(jù)崗位需求和部門培訓(xùn)需求制定“靜態(tài)”和“動態(tài)”培訓(xùn)計劃,，制定年度計劃和月度培訓(xùn)計劃,。

5.講師培訓(xùn)計劃：選拔一批內(nèi)部講師精選內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn)，下發(fā)培訓(xùn)課程的課件,。

6.重點培訓(xùn)內(nèi)容：營銷技巧,、工作溝通、客戶服務(wù),、企業(yè)文化,、職業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品知識,、質(zhì)量體系方面,。

7、根據(jù)公司的培訓(xùn)需求,，按時間的推延合理的制定出培訓(xùn)計劃,，每月最少2次，分化培訓(xùn)內(nèi)容針對公司的需要,。另,，公司中層人員參加一些社會性的培訓(xùn)，如執(zhí)行力,，營銷,，團(tuán)隊建設(shè)，激勵等方面專業(yè)知識,，參加人員的選定可根據(jù)工作的表現(xiàn)程度而定,。

第三部分：行政方面工作計劃

1、費用控制：

公司各項費用控制,，由財務(wù)部20xx年元月—12月份全年費用核算后,，行政部出具相關(guān)的費用體系跟蹤，20xx年無論是低值易耗品還是設(shè)備將建立相應(yīng)的跟蹤機(jī)制，力求行政部20xx年費用控制比往年降低,。由于公司將使用科學(xué)規(guī)范制度化管理,，這將是企業(yè)發(fā)展與否的重要工作。特此凡是公司所發(fā)生的費用均先書面請示,，行政部調(diào)查核實費用相比較后,，呈運營總監(jiān)簽字核實，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2,、行政管理工作：

.制度的監(jiān)督執(zhí)行與完善

目前各部門與公司的管理制度未健全，人力資源部將全力制作,。2月份行政管理制度將以《員工手冊》的形式傳達(dá)至每位員工,，20xx年制度的執(zhí)行很差，在新一年的工作中,，行政部將以“持續(xù)改善”為工作原則,，以下達(dá)《改善通知單》未主要方式，來加大制度執(zhí)行力度,。

.公司會議組織及有關(guān)事項落實與傳達(dá)

會議組織講求效率,，每次會議行政部提前一日知會與會人員準(zhǔn)時參加，以保證會議能準(zhǔn)時召開,。會議中有關(guān)事項的落實,，行政部在20xx年度不在以會議紀(jì)要的方式進(jìn)行發(fā)至，直接以《事項責(zé)任單》的方式進(jìn)行下達(dá),，各部門負(fù)責(zé)人接到后簽字,，由行政部匯總后上報運營總監(jiān)。會議精神的傳達(dá)各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行,，行政部以抽檢的方式督促傳達(dá)情況,。

.規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導(dǎo)。開展此項工作,，以日常抽檢作為主體,，當(dāng)場發(fā)現(xiàn)當(dāng)場進(jìn)行糾正引導(dǎo)，抽檢次數(shù)每周至少兩次,。

.公司硬件規(guī)范及管理

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公司年度經(jīng)營計劃完整版篇四

公司為國內(nèi)著名鋼材制造商之一,，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史,，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬噸,，最低為35萬噸，公司員工總數(shù)為470名,。

1．準(zhǔn)備階段,。

20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ)，對下一年做出展望,，由各部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。

2．立案階段,。

20xx年12月4日,，由各部門負(fù)責(zé)人召集部門內(nèi)員工協(xié)助制定部門“年度工作計劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理,。

3．審議及調(diào)整階段,。

20xx年12月11日由總經(jīng)理召開會議，主管級以上人員參加,。

4．決定及公布階段,。

經(jīng)過半個月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）,，并由經(jīng)理將計劃內(nèi)容告知員工。

1．20xx年度展望,。

(1)營銷管理方面：國內(nèi)對建筑鋼材需求較旺,，建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設(shè)屬于買方市場,，政府議價能力高,，邊際利潤可能會受影響，但總收益可能增加,。

(2)公司財務(wù)狀況方面：資金充足,，財務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能,。

(3)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊,，在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項工作的管理革新,，強(qiáng)化組織功能收效頗大,，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求,；現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,，但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。

(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng)：因東部礦源已接近枯竭,，西部采礦區(qū)的開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行,。

(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素：環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升,。

2．20xx年度工作方針及目標(biāo),。

(1)積極推行目標(biāo)管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬噸為目標(biāo),。

(2)降低生產(chǎn)成本2．5％,，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力,。

(3)秉承“誠信負(fù)責(zé)”的廠訓(xùn),，創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化,。(以下為各部門工作計劃)

3．營銷部工作計劃,。

(1)采購鐵礦石，并運送至廠區(qū)總計1600萬噸,。

(2)煤炭用量較前五年平均減少8．5％以上,，以降低成本。

(3)嘗試新法供熱煉鐵,，節(jié)省人工費用,。

(4)控制運煤礦車運轉(zhuǎn)時數(shù)，節(jié)省燃料油量,。

4．制造部門工作計劃,。

(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量,、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略),。

(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能，冷季減少臨時工40名．員工加班須妥善控制,，以減少加班費l2％,。

(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4％,。

公司年度經(jīng)營計劃完整版篇五

巴士龍蝦是國力仁和旗下品牌,，具有先進(jìn)的經(jīng)營理念，完善的管理制度,、服務(wù)流程,，成熟的企業(yè)文化。

公司員工及管理人員開拓進(jìn)取,，敢于創(chuàng)新,，善于學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn),。

為微信餐廳的運營提供了強(qiáng)有力的保障,，而西安排隊網(wǎng)，致力于智能會員營銷系統(tǒng)的搭建,、運營服務(wù),，為客戶提供綜合解決方案,，愿和您一起攜手，用心經(jīng)營屬于我們共同的事業(yè)!

經(jīng)營目標(biāo)

2

一,、微信餐廳各功能使用順暢,，粉絲充足，并有較高的會員轉(zhuǎn)化率

二,、“巴士龍蝦”品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大,，能得到有效傳播。

三,、營業(yè)額與未使用微信餐廳前相比,，能有顯著的提升,。

營銷計劃

3

一,、盡快完成微信餐廳的搭建、基礎(chǔ)配置工作,，設(shè)置會員權(quán)益,、會員卡充值方案等。

二,、完成微信餐廳的首輪吸粉工作,，讓餐廳具有一定的基礎(chǔ)粉絲。

三,、通過設(shè)置砍價,、抽獎等線上活動，讓基礎(chǔ)粉絲進(jìn)行裂變,。

各階段工作進(jìn)展

4

一,、4月中旬--5月中旬

將國力仁和公眾平臺上現(xiàn)有的粉絲引流到巴士龍蝦的公眾平臺上，大量推送巴士龍蝦開業(yè)活動圖文消息,、電子優(yōu)惠券,。

抓住參加《吃在西安》欄目的契機(jī)，讓更多的人關(guān)注巴士龍蝦的公眾平臺,，成為電子會員,。

二、5月中旬—6月中旬

在上一月積累粉絲的基礎(chǔ)上,，做好會員的維護(hù)工作,。

并使現(xiàn)有會員得到進(jìn)一步裂變。

三,、6月中旬--7月中旬

制定并啟動夏季營銷計劃,，總結(jié)前期營銷工作，統(tǒng)計分析會員數(shù)據(jù),，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃,。

文檔為doc格式

公司年度經(jīng)營計劃完整版篇六

新的一年開始啦!來看看公司年度經(jīng)營計劃是怎樣的吧,！下面是本站小編收集整理關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃的資料，希望大家喜歡,。

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間到了年底。嶄新的一頁即將翻開,，綜合公司現(xiàn)況,，特制定20xx年各部門

工作計劃

一、 市場部

只有加大市場開發(fā)力度,，結(jié)合公司的戰(zhàn)略布局,，進(jìn)一步完善公司市場營銷網(wǎng)絡(luò)，才能為公司經(jīng)營規(guī)模再上臺階打下了堅實的基礎(chǔ),。由此,，市場部的工作開展將通過以下三個途徑完成：

(1) 注重企業(yè)人才建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)競爭力,。人才是企業(yè)發(fā)展之根本,，市場部人員的充沛在公司對市場前期的開發(fā)起著至關(guān)重要的作用。因此,，首要工作是市場部的建立,。市場部計劃招聘商務(wù)代表三人(可以針對市場營銷專業(yè)畢業(yè)生)，市場部經(jīng)理一人(一年以上裝飾公司工作經(jīng)驗,，可通過正常招聘渠道或鼓勵同行業(yè)裝飾公司市場部門人員跳槽),。公司年后正式上班前十日入職。在公司由部門經(jīng)理培訓(xùn)十日后正式開展業(yè)務(wù),，并給市場部下發(fā)任務(wù),，三十個工作日內(nèi)要反饋三十個準(zhǔn)客戶信息到公司。

(2) 有針對性的在目標(biāo)市場開展前期的廣告宣傳活動,，例如一些剛交鑰匙的小區(qū)(小區(qū)交房信息由市場部人員反饋),，可由設(shè)計部人員配合共同完成。

(3) 與小區(qū)售樓部結(jié)合,，掌握各小區(qū)準(zhǔn)業(yè)主的電話等詳細(xì)信息,。由市場部人員技巧性的通過短信，電話拜訪等形式,，篩選并確定出一大部分的意向客戶,，并引導(dǎo)客戶到公司進(jìn)行更詳細(xì)的了解與認(rèn)知。

二：設(shè)計部

設(shè)計是準(zhǔn)確反映公司形象的窗口,，而設(shè)計師則是引領(lǐng)客戶與公司達(dá)成合作的關(guān)鍵,。因此在新一年里，設(shè)計部將做出以下調(diào)整：

(1)設(shè)計團(tuán)隊的充實,。公司現(xiàn)有設(shè)計師兩名,，若在市場部充實,，客戶量穩(wěn)定增長的情況下，目前的設(shè)計力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的,。在新一年里,，設(shè)計部計劃招聘設(shè)計師兩人(兩年以上工作經(jīng)驗)，實習(xí)設(shè)計師三人(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,、室內(nèi)裝潢或相近專業(yè)畢業(yè)生),。招聘工作由設(shè)計部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，并完成后續(xù)相關(guān)的培訓(xùn)工作,。公司年后正式上班前十日入職,，培訓(xùn)時間為十日。培訓(xùn)內(nèi)容除設(shè)計專業(yè)知識,、設(shè)計師談單技巧外,，還要結(jié)合市場部準(zhǔn)確了解到本地區(qū)的小區(qū)信息，戶型詳細(xì)信息等,，以便于日后工作的開展,。

(2) 由部門經(jīng)理根據(jù)工作情況安排實習(xí)設(shè)計師,、設(shè)計師配合市場部到小區(qū)開展工作,，加大工作力度，提高工作績效,。

(3) 據(jù)公司現(xiàn)況,，市場反饋訂單為零，上門客戶簽單率為十分之一,。公司熟人,，熟人介紹相應(yīng)成功率較高。綜合各個因素,，設(shè)計部在市場部完善的基礎(chǔ)上,，計劃第一個月將市場部反饋客戶的簽單率定為十分之一，按照市場部一個月三十個準(zhǔn)客戶的反饋信息量,，設(shè)計部簽單數(shù)為三個;由于上門客戶具備主觀意識強(qiáng),，意向明確，相比市場客戶競爭少等優(yōu)勢,，設(shè)計部計劃將上門客戶的簽單率定為十分之二,，也就是簽單數(shù)為兩個;公司熟人，熟人介紹,，優(yōu)勢更大,，除去不可控因素，設(shè)計部計劃簽單率為十分之五,。綜上所述,，以此類推,，設(shè)計部簽單數(shù)為六個，設(shè)計部第一個月簽單完成量為十五萬,。在各部門工作協(xié)調(diào)穩(wěn)定后,，設(shè)計部力爭在三個月內(nèi)將市場部反饋客戶的簽單率提升到十分之二。

三：工程部

(1) 工地由固定監(jiān)理負(fù)責(zé),將工作任務(wù)和責(zé)任落實到個人,。

(2) 招聘三個施工隊,，其中至少要有一到兩個外地的施工隊。并和施工隊簽訂長期的合作

合同

(3) 制定更完善的工地管理制度、獎罰制度,。加大工地整體形象宣傳力度,，統(tǒng)一施工隊伍著裝，注重隊伍素質(zhì)的培養(yǎng),，完善施工流程,，突出獨特的企業(yè)文化和施工理念。

四：公司內(nèi)部管理整改方案：

(1) 行政人員工作調(diào)整,。除日?？记冢緝?nèi)部資料,、客戶檔案管理外,，在做好量房紀(jì)錄，上門咨詢客戶登記基礎(chǔ)上,，還要協(xié)助市場部,、設(shè)計部做好客戶談單進(jìn)度的跟蹤工作。

(2) 在公司內(nèi),，除設(shè)計部可以直接接待客戶外,，其他部門均應(yīng)只起到一個引導(dǎo)作用，不跟客戶談過多的裝修,、設(shè)計方面的話題,。例如有客戶打電話到公司咨詢裝修事宜，行政人員在接到電話后可以說：您好,。很高興為您服務(wù),。我是公司的客服人員，請您稍等片刻,，我會安排公司設(shè)計部專業(yè)的設(shè)計師來為您解答疑問,。如果客戶到店面咨詢，行政人員可以說：您好,，請在會客區(qū)稍等片刻,。公司會安排專業(yè)的設(shè)計師來接待您,。之后的工作交給設(shè)計師來處理即可。

(3) 公司店面內(nèi)屬于工作區(qū)域,，嚴(yán)禁一切與工作無關(guān)的活動,。公司內(nèi)部的每一個員工都有責(zé)任和義務(wù)維持公司的形象。在店面內(nèi)除對客戶外,，禁用“哥”,，“姐”之類的稱呼，稱呼只有兩種：工作職稱或姓名,。部門不同,，分工不同，每位員工都應(yīng)堅守自己的崗位,，上班時間禁止串崗,，擅自離開自己的工作區(qū)域。

(4) 有關(guān)公司的施工管理手冊,，材料供應(yīng)商資料,，工長資料，聯(lián)系電話等,，全部交由工程部保存管理,。

(5) 公司內(nèi)部實行業(yè)務(wù)獎勵制度，只要是為公司提供客戶信息并且成功簽單者,，無論施工人員或是公司員工,，均可得到相應(yīng)的獎勵,。既增加企業(yè)凝聚力,，又可以激勵公司每一位員工行動起來，全民皆兵,。

(6) 在條件允許的情況下,，針對公司店面形象、布局,、工作區(qū)域,，必要做出整改。

一,、在以質(zhì)量為前提的情況下,，貨比三家，直接降低藥品價格,。堅持“同等質(zhì)量比價格,，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,。

二,、對于非現(xiàn)款供貨單位發(fā)貨遵循少量多次的原則,，充分利用供方信貸期。

三,、發(fā)貨方式盡量以送貨上門為主,，盡量減少物流費用。

四,、降低現(xiàn)款供貨,，尋找新的供貨來源。

五,、穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商,，開發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商，為公司做大做強(qiáng)做好積極準(zhǔn)備,。

六,、以遵循gsp為標(biāo)準(zhǔn)，力爭更好的做好質(zhì)管部和供應(yīng)商之間的橋梁,。

共

2

1

1

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公司年度經(jīng)營計劃完整版篇七

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想,、適度調(diào)整,、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗,、創(chuàng)收增效”的精神,，使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,，實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣,，使公司員工人人有責(zé)任，個個有指標(biāo),，嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,，達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員,，以崗定資,，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān),，爭完指標(biāo),，為全面完成xx年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核,，執(zhí)行以崗定資,，以質(zhì)計件，以產(chǎn)計酬,，多勞多得的原則,。

1、公司全員獎金一律與一,、二車間的三大指標(biāo)掛鉤,，（滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下）取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算,。產(chǎn)量低于2,、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤,，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動）,。

2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,，與一車間定崗人員的平均獎金去計算,；廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,，與二車間的產(chǎn)量,、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計算,。

3,、鍋爐車間設(shè)安全獎，人均（除軟化工）20元,。

4,、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200,、150%去計算,。

5、學(xué)徒期改為兩個月,，生活費補助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定?？壗z一,、二車間、整理車間新增學(xué)徒工,，根據(jù)個人繅作技術(shù),，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān),；鍋爐,、綜合、煮繭,、打包新增人員,，實習(xí)期為半月，徒工工資由車間負(fù)擔(dān),；非生產(chǎn)性新增人員,，實習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān),。

實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,，并履行簽字手續(xù)，上道工序為下道工序負(fù)責(zé),，下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋,，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收，并按程序報請職能部門（生產(chǎn)科,、檢驗室）進(jìn)行仲裁,，按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲。

世紀(jì)之初,，公司董事會立足現(xiàn)狀,，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀,、決定,。

1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,，保持夏秋兩季蠶繭的收購,，保證蠶桑基地的穩(wěn)定發(fā)展,。

2,、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計劃,、有落實,。

3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,，加快資金周轉(zhuǎn)率,、利用率，做到所有帳目清晰,，日清月結(jié),。

公司年度經(jīng)營計劃書

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公司年度經(jīng)營計劃完整版篇八

一個好的年度經(jīng)營計劃是企業(yè)日常經(jīng)營中重要的管理控制工具，來看看如何制定公司年度經(jīng)營計劃吧!下面是本站小編收集整理關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃的資料，希望大家喜歡,。

(一)增強(qiáng)責(zé)任感,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，提高工作效率,。

要積極主動地把工作做到點上，落到實處,，減少工作失誤,。時刻堅持不懂就問，不明白就多學(xué)的態(tài)度,，與同事多合作,，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，做為一個新人要將自己放的低一點再低一點,，懂得團(tuán)隊的力量和重要,。

(二)勤學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力,。

涉及到工作相關(guān)知識的學(xué)習(xí),，路漫漫其修遠(yuǎn)兮,，吾將上下而求索。畢竟工作五個月所學(xué)習(xí)所接受的知識畢竟十分有限,，工作中我遇到了許多接觸少,，甚至從不了解的新事物,、新問題、新情況,。比如“銀行種種相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)”“擔(dān)保業(yè)務(wù)方面的貸款知識”等,，面對這些問題,，我首先要自己先多了解,，做到心中有數(shù)，使自己很快能進(jìn)入工作角色,。

(三)勤動手,，堅守工作職責(zé)。

工作無大小,，只是分工不同,，貢獻(xiàn)無多少，要看用心沒有,。作為一名剛加入擔(dān)保業(yè)務(wù)不久的新人,，工作經(jīng)驗比較匱乏。然而,，我個人認(rèn)為從小上進(jìn)心很強(qiáng)的我,，最大的特點就是學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，待人真誠,。工作中,，我要勤于動手做好本職工作，戒驕戒躁,，不做也言語的巨人,，行動的矮子。不論是辦公室的日常事務(wù),，還是擔(dān)保業(yè)務(wù)的辦理,，我都要用心做到更好。同時,，這次要抓住報讀電大會計 專業(yè)的契機(jī)磨練自己,，憑借公司的良好環(huán)境提升自己。

(四)勤思考,，理論聯(lián)系實際,。

工作中要細(xì)心留意。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)心下,，我逐漸熟悉了工作情況,，要學(xué)會做個有心人，通過自身細(xì)心觀察和留意,，反思和總結(jié),，在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點,，加以學(xué)習(xí)和自我提高,，多讀多看,，學(xué)習(xí)政策法規(guī),，擔(dān)保條例等方面的知識，提高履行

崗位職責(zé)

(五)勤動腦，提升專業(yè)獨立性。

勤看勤練,，為了熟練擔(dān)保業(yè)務(wù)工作,，要在平時多下功夫，訓(xùn)練自己做到業(yè)務(wù)辦理時胸有成竹，相信自己,，游刃有余。要努力重視自己的專業(yè)獨立性,，學(xué)會及時專業(yè)的勤總結(jié),、勤分析、勤匯總,，并最終完成自己我的提升和成長。

希望和機(jī)會是留給能夠面對傷害,，并且懂得封存疼痛的人的。不舍棄一些執(zhí)念，大概永遠(yuǎn)都沒法邂逅接下來的風(fēng)景,。無論別人怎么看待我，或者我自己如何探測生活,，重要的是我必須要用一種真實的方式，度過在手指縫間如同雨水一樣無法停止落下的時間,，要知道自己將會如何生活!現(xiàn)實挾裹著一種莫名且直白的巨大沖擊,，在不經(jīng)意間以不容拒絕的姿態(tài)滲透進(jìn)我的生活，一直在昭示著某種必須走過,。很多時候,，我們無法去想是否能夠成功，既然選擇了遠(yuǎn)方,，便只顧風(fēng)雨兼程就好,。所以初心莫忘，謹(jǐn)以自勉,。

a.員工培訓(xùn)與開發(fā)是公司著眼于長期發(fā)展戰(zhàn)略必須進(jìn)行的工作之一,，也是培養(yǎng)員工忠誠度、凝聚力的方法之一,。

b.通過對員工的培訓(xùn)與開發(fā),，員工的工作技能，知識層次和工作效率,、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步加強(qiáng),，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

c.人資部20xx年將對員工進(jìn)行“鷹計劃”政策的培訓(xùn)與開發(fā),，使公司在人才培養(yǎng)方面產(chǎn)生明顯效益,。

具體實施方案：

4.靜態(tài)需求和動態(tài)需求：根據(jù)崗位需求和部門培訓(xùn)需求制定“靜態(tài)”和“動態(tài)”培訓(xùn)計劃，制定年度計劃和月度培訓(xùn)計劃,。

5.講師培訓(xùn)計劃：選拔一批內(nèi)部講師精選內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn),，下發(fā)培訓(xùn)課程的

課件

6.重點培訓(xùn)內(nèi)容：營銷技巧,、工作溝通,、客戶服務(wù)、企業(yè)文化,、職業(yè)規(guī)劃,、產(chǎn)品知識、質(zhì)量體系方面,。

7,、根據(jù)公司的培訓(xùn)需求，按時間的推延合理的制定出培訓(xùn)計劃,，每月最少2次,，分化培訓(xùn)內(nèi)容針對公司的需要。另，公司中層人員參加一些社會性的培訓(xùn),，如執(zhí)行力,，營銷，團(tuán)隊建設(shè),，激勵等方面專業(yè)知識,，參加人員的選定可根據(jù)工作的表現(xiàn)程度而定。

第三部分：行政方面

工作計劃

1,、費用控制：

公司各項費用控制,，由財務(wù)部20xx年元月—12月份全年費用核算后，行政部出具相關(guān)的費用體系跟蹤,，20xx年無論是低值易耗品還是設(shè)備將建立相應(yīng)的跟蹤機(jī)制,，力求行政部20xx年費用控制比往年降低。由于公司將使用科學(xué)規(guī)范制度化管理,，這將是企業(yè)發(fā)展與否的重要工作,。特此凡是公司所發(fā)生的費用均先書面請示，行政部調(diào)查核實費用相比較后,，呈運營總監(jiān)簽字核實,，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、行政管理工作：

.制度的監(jiān)督執(zhí)行與完善

目前各部門與公司的管理制度未健全，人力資源部將全力制作,。2月份行政管理制度將以《員工手冊》的形式傳達(dá)至每位員工,，20xx年制度的執(zhí)行很差，在新一年的工作中,，行政部將以“持續(xù)改善”為工作原則,，以下達(dá)《改善通知單》未主要方式，來加大制度執(zhí)行力度,。

.公司會議組織及有關(guān)事項落實與傳達(dá)

會議組織講求效率,，每次會議行政部提前一日知會與會人員準(zhǔn)時參加，以保證會議能準(zhǔn)時召開,。會議中有關(guān)事項的落實,，行政部在20xx年度不在以會議紀(jì)要的方式進(jìn)行發(fā)至，直接以《事項責(zé)任單》的方式進(jìn)行下達(dá),，各部門負(fù)責(zé)人接到后簽字,，由行政部匯總后上報運營總監(jiān)。會議精神的傳達(dá)各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行,，行政部以抽檢的方式督促傳達(dá)情況,。

.規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導(dǎo)。開展此項工作，以日常抽檢作為主體,，當(dāng)場發(fā)現(xiàn)當(dāng)場進(jìn)行糾正引導(dǎo),，抽檢次數(shù)每周至少兩次。

.公司硬件規(guī)范及管理

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公司年度經(jīng)營計劃完整版篇九

年度經(jīng)營計劃工作是一項超前的專項工作,，應(yīng)實現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)：

（一）出臺公司經(jīng)營的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營計劃,、全年度公司總體財務(wù)預(yù)算,、經(jīng)營團(tuán)隊績效管理方案。這些總體規(guī)劃,，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營目標(biāo),、關(guān)鍵措施、財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營團(tuán)隊的績效管理辦法,，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

1,、《xx公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃（xxxx）》

2、《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃（xxxxx）》

3,、《經(jīng)營團(tuán)隊目標(biāo)管理責(zé)任書（xxxx）》

（二）出臺年度規(guī)劃的配套方案,。包括與上述總體方案相配套的，運營,、銷售,、研發(fā)、采購,、制造,、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,，以支持總體規(guī)劃,，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

1、《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

2,、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

3,、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

4、《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

5,、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

6,、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》

7、《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計劃（xxxx）》

8,、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》

9,、《員工薪酬管理基本規(guī)則（xxxx）》

年度經(jīng)營計劃是一項跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作,，需要集體智慧,，也需要民主和集中過程,。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個工作計劃的實施,，由總裁辦統(tǒng)一組織,，財務(wù)中心和各部門按照分工落實。

組長：

副組長：

成員：

xxxx年度經(jīng)營計劃及其配套方案的編制工作,，按下列基本步驟和時間表進(jìn)行：

1,、銷售預(yù)測：運營/銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況，預(yù)測xxxx年和xxxx年全年的產(chǎn)品銷售量,、銷售收入,，提出《xxxx—xxxx市場銷售預(yù)測和目標(biāo)計劃》草案。（xxx10月20日前）

2,、財務(wù)預(yù)測：財務(wù)中心根據(jù)運營和銷售部門的預(yù)測,，測算xxxx全年公司銷售收入、成本和利潤,，并預(yù)先列出各項成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，提出《xxxx年度關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)預(yù)測報告》。（xxx10月25日前完成）

3,、銷售計劃：運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標(biāo),、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,，提出《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案,、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案（不含績效管理部分）。（xxx11月1日前完成）

4,、研發(fā)計劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場情報,，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施,、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理方案（xxxx）》草案（不含績效管理部分）,。（xxx11月5日前完成）

5、供應(yīng)計劃：根據(jù)銷售計劃和研發(fā)計劃,，采購和制造部門研究確定實現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo),、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,，提出《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案,、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法（xxxx）》草案（不含績效管理部分）。（xxx11月10日前完成）

6,、資源計劃：人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求,，匯總、確定年度經(jīng)營目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量,，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計劃（xxxx）》草案,、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》草案。（xxx11月14日前完成）

7,、財務(wù)預(yù)算：財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行財務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)的三套財務(wù)預(yù)算方案（盈虧平衡,、責(zé)任目標(biāo)值和爭取目標(biāo)值）,，提出《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃（xxxx）》草案。（xxx11月21日前完成）

8,、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項行動計劃,，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團(tuán)隊目標(biāo)管理責(zé)任書》草案,。（xxx11月25日前完成）

9,、團(tuán)隊初審：總裁辦組織經(jīng)營團(tuán)隊首次會審會議，主要審查專項行動計劃和公司財務(wù)預(yù)算的一致性,、可行性,，同時審查《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團(tuán)隊目標(biāo)管理責(zé)任書》草案的整體性和可行性,。（xxx11月28日前完成）

10,、方案完善：各部門根據(jù)經(jīng)營團(tuán)隊初審意見，按照分工,，修改完善各項草案,，補充專項行動計劃的績效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營計劃書》,、《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃》和《經(jīng)營團(tuán)隊目標(biāo)管理責(zé)任書》保持協(xié)調(diào),。同時，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則（xxxx）》,。（經(jīng)營團(tuán)隊,，12月5日前完成）

11、團(tuán)隊審定：總裁辦組織經(jīng)營團(tuán)隊進(jìn)行終審,，主要審查總體方案,、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項方案的可行性,。（經(jīng)營團(tuán)隊,，12月10日前）

12,、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布,，xxxx年1月1日起執(zhí)行。（經(jīng)營團(tuán)隊，總裁辦，12月20日前）

13、建立機(jī)制：總裁辦根據(jù)整個年度計劃的編制,、審查過程，編制并出臺《年度經(jīng)營計劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》,。（總裁辦,，12月30日前）

上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟,，實際執(zhí)行過程中可以作相應(yīng)的調(diào)整,，但是，完成時間只可提前不得延后和逾期,。

按照上述分工,，各部門編制的專項行動計劃，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1,、xxxx年度工作的簡要回顧

2,、xxxx年經(jīng)營環(huán)境分析（優(yōu)勢、挑戰(zhàn),、機(jī)會和威脅）

3,、xxxx年行動目標(biāo)及其細(xì)分目標(biāo)

4、xxxx年關(guān)鍵行動和措施