審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇三

20xx月至xx月,，我在移動(dòng)公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作,，使我對(duì)客服工作有了一定的了解和認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就將我的感想及對(duì)客服工作的認(rèn)識(shí)作如下總結(jié)：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神,、具有良好的溝通能力、普通話流利,、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí),，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

（1）學(xué)會(huì)忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對(duì)無(wú)理客戶的法寶,，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌松^,、世界觀、價(jià)值觀也不同,，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意,。

（2）不輕易承諾，說(shuō)到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾,，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會(huì)給工作造成被動(dòng),。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到,。在移動(dòng)公司作為話務(wù)員期間,，公司規(guī)定在接到客戶投訴問(wèn)題后，要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理,，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn),，也是對(duì)作為客服的基本要求。

（3）勇于承擔(dān)責(zé)任,?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候,，同事之間往往會(huì)相互推卸責(zé)任,。客戶服務(wù)是一個(gè)企業(yè)的`服務(wù)窗口,，應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對(duì)客戶帶來(lái)的所有損失,。因此，在客戶服務(wù)部門,，不能說(shuō)這是那個(gè)部門的責(zé)任,，一切的責(zé)任都需要通過(guò)客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任,。

（1）良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,。與客戶溝通過(guò)程中，普通話流利,，語(yǔ)速適中,，用詞恰當(dāng)，謙恭自信,。

（2）豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn),。豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問(wèn)題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),。不僅能跟客戶溝通,、賠禮道歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家,，能夠解釋客戶提出的問(wèn)題,。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,，不是專業(yè)人才，有些問(wèn)題可能就解決不了,。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助,。因此,，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

（3）要學(xué)會(huì)換位思考,，我們?cè)诳紤]自已利益的同時(shí)也要會(huì)客戶著想,，這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法,，在遇到客戶投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒,，提升自身素質(zhì)。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇四

20xx年我部在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與關(guān)懷下,，從籌備期迅速過(guò)渡,，人力、物力均不斷的充實(shí)和加強(qiáng),，審計(jì)業(yè)務(wù)已全面展開,。

在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規(guī)審計(jì)30家,、離任審計(jì)2家,、資產(chǎn)清查1家共計(jì)33家公司的審計(jì)工作，審計(jì)的行業(yè)涉及工業(yè),、商業(yè),、外貿(mào)、酒店,、旅游及房地產(chǎn)等6大行業(yè),。在審計(jì)過(guò)程中，查出私設(shè)帳外帳xxx萬(wàn)元,，現(xiàn)金以暫支單抵庫(kù)xxx元,，應(yīng)收賬款兩年以上xxx元，無(wú)法收回債權(quán)xxx元,，固定資產(chǎn)盤虧xxx元,，壞賬準(zhǔn)備少計(jì)提xxx元,科目歸集錯(cuò)誤xxx元，提出審計(jì)建議125條,。同時(shí),，我們發(fā)現(xiàn)被審單位存在的情況有：

(1)20xx年6月毛紡為處理庫(kù)存積壓產(chǎn)品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下,，擅自支付大額傭金于介紹方,，致使企業(yè)受到較大的名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失。

(2)在對(duì)中基公司職工購(gòu)車款的審計(jì)調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)中基公司有部分收入未入賬存入個(gè)人存折現(xiàn)象,，當(dāng)時(shí)存折余額高達(dá)xxx萬(wàn)元,，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過(guò)不正規(guī)的方法，擅自建立的賬外賬,，賬外賬的累計(jì)發(fā)生額達(dá)xxx萬(wàn)元,，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大隱患。

(1)財(cái)務(wù)審批制度不完善

資金支付審批手續(xù)不完善,。在企業(yè)各類款項(xiàng)支付的審批過(guò)程中,，未建立財(cái)務(wù)審批制度，或者財(cái)務(wù)審批制度不完善且沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行,。如xxx福村制衣有限公司,，與股東單位的往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)審批手續(xù),。

(2)資產(chǎn)管理制度不完善

在目前常規(guī)審計(jì)的30家公司中,，以生產(chǎn)制造型企業(yè)居多，實(shí)物資產(chǎn)占總資產(chǎn)的很大比例,，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產(chǎn)管理辦法,，沒(méi)有全面建立貨幣資金、固定資產(chǎn),、低值易耗品,、原輔材料及產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理制度，權(quán),、責(zé)未落實(shí)到人,。

在對(duì)現(xiàn)金及銀行存款審計(jì)中，存在暫支單抵庫(kù),、現(xiàn)金及銀行日記賬登記不及時(shí),、銀行對(duì)賬單未按月編制及出納兼現(xiàn)金及銀行存款賬務(wù)處理等現(xiàn)象。

固定資產(chǎn)清理審批手續(xù)不完善,。如xxx時(shí)裝公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備一批給xxx牛仔服有限公司,，金額xxx元，無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,。

資產(chǎn)閑置未及時(shí)處理。如寧波xxx時(shí)裝有限公司閑置設(shè)備金額總計(jì)xxx元,，每月計(jì)提折舊xxx元,。

產(chǎn)權(quán)不清。在購(gòu)入土地等資產(chǎn)后,，產(chǎn)權(quán)過(guò)戶不及時(shí),，存在稅務(wù)隱患,。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購(gòu)入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù),；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購(gòu)入的土地,，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。

以上種種均使公司資產(chǎn)的安全存在漏洞,。

個(gè)別企業(yè)為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)利用成本結(jié)轉(zhuǎn)等方式進(jìn)行人為控制,。寧波xxx福村制衣有限公司無(wú)原材料收發(fā)單據(jù)，無(wú)產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表,，20xx年12月在產(chǎn)品成本高達(dá)723.64萬(wàn)元(20xx年11月為67.90萬(wàn)元)，卻無(wú)成本核算資料以供核實(shí),，以致其真實(shí)性無(wú)法確定,。

(1)會(huì)計(jì)科目未按其科目實(shí)際意義規(guī)范使用。如xxx西服廠將1-10月份應(yīng)記入營(yíng)業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計(jì)入管理費(fèi)用,，xxx福村制衣有限公司將應(yīng)記入待攤費(fèi)用的20xx-2014年度車輛保險(xiǎn)費(fèi)5,131.20元記入管理費(fèi)用等,。

(2)書寫不規(guī)范。如原始憑證用圓珠筆書寫現(xiàn)象,、隨意涂改現(xiàn)象,、填寫不完整現(xiàn)象。

針對(duì)以上存在的情況,，我部著重從完善內(nèi)控制度,、建立健全管理制度、加強(qiáng)成本核算方面提出了審計(jì)建議114條,。

為了構(gòu)建集團(tuán)與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道,，加強(qiáng)控股企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，建立健全內(nèi)控制度,，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們施行了審計(jì)人員定點(diǎn)聯(lián)絡(luò)的審計(jì)聯(lián)絡(luò)員辦法，立足于確保集團(tuán)利益,，服務(wù)與監(jiān)督并存,；審計(jì)聯(lián)絡(luò)員每周下廠一天，每月以書面形式匯報(bào)工作,，對(duì)企業(yè)存在的困難及問(wèn)題及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映,。近期我們?cè)趯徲?jì)聯(lián)絡(luò)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)中基公司有2億多元資金，流入非關(guān)聯(lián)企業(yè)新中基裝飾公司,，立即向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),，此事正在進(jìn)一步追查中。

自20xx年1月集團(tuán)審計(jì)部正式成立以來(lái),，我們的審計(jì)程序主要參照外部審計(jì)辦法,，對(duì)照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，還有很大的差距，存貨僅注重賬實(shí)相符,，特別是對(duì)原輔材料,、庫(kù)存產(chǎn)品的貶值認(rèn)識(shí)不足，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)僅關(guān)注是否按公司規(guī)定的年限及比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,，而對(duì)客戶欠款是否可以收回,，我們要求企業(yè)自已給予確定，當(dāng)企業(yè)隱匿不報(bào)時(shí),，無(wú)法披露,，致使福村有4百多萬(wàn)潛虧流入20xx年度。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與幫助,，對(duì)審計(jì)的組織、人員的配置予以大力支持,，辦公環(huán)境不斷完善,，工作效率也逐步提高；對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)批評(píng)指導(dǎo),，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及知識(shí)面廣的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)部共有審計(jì)人員8名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師1名,，中級(jí)職稱2名,，初級(jí)職稱4名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為公司審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,。審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)職能都必須著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，提出建議，改善經(jīng)營(yíng)管理,，完善內(nèi)部控制制度,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1.要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。組織定期與不定期的培訓(xùn)，吸納新知識(shí),，拓展視野,，在提高專業(yè)技能的同時(shí)要鍛煉成為復(fù)合型人才，以更好地適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要,。

2.建立科學(xué),、規(guī)范的審計(jì)程序。因?qū)徲?jì)部是新設(shè)立的部門,，而審計(jì)人員受以往工作經(jīng)驗(yàn)的局限性,，審計(jì)部20xx年按外部審計(jì)的審計(jì)程序據(jù)以執(zhí)行,，對(duì)照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定的差距,，為了使xxx企業(yè)更實(shí)，更強(qiáng),，20xx年將試行新的審計(jì)程序和審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的工作辦法,，并在實(shí)踐中不斷完善，使審計(jì)工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉(zhuǎn)變,。

3.深入貫徹審計(jì)聯(lián)絡(luò)員制度,。聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系總公司與各子公司的紐帶，針對(duì)以往審計(jì)工作中存在的問(wèn)題,，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎(chǔ)制度,，加強(qiáng)成本核算，規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，并對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行客觀公正的分析與評(píng)價(jià),。

今年是審計(jì)部創(chuàng)立的第一年，在全體人員的共同努力下,，取得了一定的成績(jī),，但更多的是不足，如審計(jì)人員知識(shí)點(diǎn)不夠全面,，存在一定的隨意性,，審計(jì)技巧有待提高，存在一定的審計(jì)漏洞,。展望未來(lái),，任重而道遠(yuǎn),，審計(jì)部?jī)H僅只是邁出了萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能,，努力工作,，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，為xxx事業(yè)增光添彩,。

xxx集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇五

在這一年里,，我熟悉了不同類型的項(xiàng)目，開始獨(dú)立做項(xiàng)目,。雖然項(xiàng)目不大,，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個(gè)項(xiàng)目都能從中吸取教訓(xùn),，贏得收獲,。

我很高興今年完成了近30個(gè)大大小小的項(xiàng)目。在過(guò)去的一年里,，基于客觀獨(dú)立的立場(chǎng)和實(shí)事求是的原則,，我始終堅(jiān)持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念,。在嚴(yán)格遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,，我進(jìn)行了8次項(xiàng)目決算審計(jì)、7次收支審計(jì),、6次績(jī)效評(píng)價(jià),、4次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和3次財(cái)務(wù)資金檢查。

1.認(rèn)真準(zhǔn)備審計(jì)工作計(jì)劃,。

在今年的審計(jì)過(guò)程中,，審計(jì)組通過(guò)初步的業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行審核程序,。

審核小組在評(píng)估內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和各單位運(yùn)作的有效性的基礎(chǔ)上,，確定要實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序,。為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)組結(jié)合多種方法進(jìn)行審計(jì),。

在對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí),，審計(jì)人員履行了檢查、確認(rèn),、計(jì)算,、監(jiān)督、分析審查等審計(jì)程序,，為各項(xiàng)交易和賬戶余額的列報(bào)獲取了充分,、必要的審計(jì)證據(jù),。

3.真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告,。

在今年的審計(jì)中,，審計(jì)組按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，并為出具審計(jì)意見(jiàn)獲得了充分和適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲得充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上作出的,。

4.審計(jì)工作底稿。

首先要有手稿中符號(hào)的描述,，還有索引號(hào)等等,。然后必須有審計(jì)業(yè)務(wù)約定書，管理報(bào)表,，審計(jì)后出具的報(bào)告,，審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中還應(yīng)整理被審計(jì)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、納稅登記表和基本信息說(shuō)明,。被審計(jì)單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)文件,。最后還有一些工作底稿,，各種會(huì)計(jì)科目的審批表格，以及一些審計(jì)程序執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄,。實(shí)施盤點(diǎn)程序,，還要有相應(yīng)的盤點(diǎn)表,。如果實(shí)施了信函認(rèn)證程序,，也應(yīng)包括信函認(rèn)證。事實(shí)上,，整理審計(jì)文件是一項(xiàng)重復(fù)性很高的任務(wù),。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同，論文的內(nèi)容也不一樣,，所以我會(huì)借此機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)知識(shí),，找出自己不明白的地方，并花時(shí)間咨詢領(lǐng)導(dǎo),。

1,、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)。

在今年中聯(lián)重科決算項(xiàng)目中,，我自己對(duì)財(cái)政部新頒布的《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻,，影響工作效率。在新的一年里,，我將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識(shí),，擴(kuò)大狩獵知識(shí)的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實(shí)踐水平,，使自己的素質(zhì)再次提高,，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。

2.加強(qiáng)整個(gè)審核過(guò)程中的溝通,。

一次好的高質(zhì)量的溝通,，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性,，感受到了團(tuán)隊(duì)合作的幫助,。與同事、項(xiàng)目經(jīng)理,、部門經(jīng)理溝通時(shí),，讓我不斷更新專業(yè)知識(shí)；和客戶溝通的時(shí)候,，讓我永遠(yuǎn)記住我是一個(gè)專業(yè)的審核員,，以專業(yè)的態(tài)度對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目，每一件事情,。要了解項(xiàng)目各方面的情況,，首先要學(xué)會(huì)與對(duì)方單位的人員溝通，了解數(shù)據(jù)中無(wú)法反映的問(wèn)題,，才能快速高效地完成工作,。

對(duì)于我這個(gè)只有兩年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)，我的專業(yè)素質(zhì),、審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通都是欠缺的。在新的一年里,，我將在實(shí)踐中勤奮探索,，積累經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)和專業(yè)潛力,，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇六

1,、20xx年經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)

2,、配合xx做內(nèi)核檢查

3、庫(kù)存xx檢查

4,、xx成本檢查

5,、配合xx接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。

1、審計(jì)范圍小,，審計(jì)工作不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來(lái)我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。自審計(jì)部成立以來(lái),，只粗略的進(jìn)行了部分效益審計(jì)和管理審計(jì)。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域,，如人力資源審計(jì),、采購(gòu)價(jià)格審計(jì)、固定資產(chǎn)管理審計(jì),、庫(kù)存原材料審計(jì),、工程審計(jì)等。未能及時(shí)擴(kuò)展審計(jì)領(lǐng)域,，使得審計(jì)部的發(fā)展停滯不前,。

同時(shí)由于本人是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過(guò)這么多年的財(cái)務(wù)工作以后,，問(wèn)題的挖掘難免會(huì)有思維定勢(shì),，看問(wèn)題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計(jì)技術(shù),，擴(kuò)大審計(jì)范圍,，挖掘新的問(wèn)題，如何在有限時(shí)間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事,。

2,、審計(jì)部門人員太少,，不利于開展工作

3,、個(gè)人能力欠佳

因?qū)徲?jì)部人員少，組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)較少,，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流,，這樣審計(jì)思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個(gè)部門審計(jì)水平的提高,，以后我在工作中更要努力學(xué)習(xí),，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來(lái),。

1,、建立健全審計(jì)管理制度

目前，公司審計(jì)部門剛剛成立,，相關(guān)制度還不完善,。使審計(jì)工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度,，完善審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系的同時(shí)也有助于審計(jì)工作的順利開展。

2,、重點(diǎn)做好價(jià)格審計(jì),，尤其是比價(jià)采購(gòu)，建立健全采購(gòu)價(jià)格的管理系統(tǒng),。

先易后難,，逐步推進(jìn)。

3,、繼續(xù)做好對(duì)子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì),，以更客觀的反映其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

4,、提高工作主動(dòng)性,，積極尋找審計(jì)盲區(qū)。

經(jīng)過(guò)一年的審計(jì)工作,，我認(rèn)識(shí)到,，審計(jì)工作的特殊性，使的審計(jì)主動(dòng)性顯得非常重要,，審計(jì)就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理“找事”做,，不找事做就永遠(yuǎn)沒(méi)事可做，就永遠(yuǎn)沒(méi)有地位,，不能體現(xiàn)其存在的價(jià)值,。審計(jì)部門只有發(fā)揮主動(dòng)性，通過(guò)深入實(shí)際,，把每一條線索的突破,，每一個(gè)內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn),；把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí),，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。只有這樣審計(jì)工作的作用才能得到體現(xiàn),，在組織中的地位才能得到確認(rèn),。

5,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平,。

作為審計(jì)負(fù)責(zé)人,，一年來(lái)雖然不斷學(xué)習(xí)審計(jì)工作需要的各種知識(shí)，但要干出成績(jī),，向更高層次提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平,，還需要更不斷學(xué)習(xí)。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然非常艱巨,，我將以積極端正的工作態(tài)度,，在工作中不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn),、不斷創(chuàng)新,，我堅(jiān)信付出定有回報(bào)，我會(huì)不斷完善自己,、提高自己,，戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，為公司美好的明天而努力工作,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇七

xxxx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，咱們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂十六大＂會(huì)議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)疑問(wèn)開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)維護(hù),，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真實(shí)起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為xxxx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)私人。

xxxx年是我校各項(xiàng)改革快速成長(zhǎng)的一年,，教學(xué),、科研、維護(hù)工作有條不紊的開展,，為咱們搞好工作提供了有力保證,。咱們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持＂完備自我,，提高識(shí)別＂的原則，全力完備審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、裝備維護(hù)及有關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，增強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。體會(huì)豐厚的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

強(qiáng)化方法，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真實(shí)成為＂思想,、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效＂的工作老手,。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作體會(huì),。

2、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。

隨著高校后勤維護(hù)社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法,，同財(cái)務(wù)處,、后勤維護(hù)處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心執(zhí)行了成本核算,，并結(jié)合外校體會(huì),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額規(guī)則,，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和成長(zhǎng)起到了應(yīng)有的作用,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇八

xxx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員,，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任,，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中,，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,，積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,，編寫（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告,，主持部門工作會(huì)議,，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審,。經(jīng)過(guò)大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1,、xxx,；2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范,；3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同,、理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：

一、xx年工作總結(jié)

1,、后續(xù)審計(jì),、跟蹤

xx、制度執(zhí)行,、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì),。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案,，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,，充分做好審前準(zhǔn)備工作,。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前,，組織召開審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束,，整改率達(dá)到xx%,。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視,，通過(guò)鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí),，形成了一種“比,、學(xué)、趕,、幫,、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí),，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題,，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢,，整改率達(dá)到xx%,。

本次后續(xù)審計(jì)，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心,，起到了較好的效果,。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定,、業(yè)務(wù)流程,，在各

子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)；

2） 加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任,；

3） 更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相

輔相存的重要性,，在今后的工作中,，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；

4） 在后續(xù)審計(jì)過(guò)程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配

合,，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高,。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),；更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義,；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己,、行為規(guī)范,。

2、審計(jì)部日常事務(wù)管理

1）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育,。平時(shí)注意收集,、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如xx,、xx,、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì),、深度審計(jì)的要求,，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。

2）指導(dǎo)業(yè)務(wù),，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享,。

3）建章建制，工作有據(jù)

審計(jì)工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助xx進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4）工作嚴(yán)謹(jǐn),，注重細(xì)節(jié)

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,，包括檢查、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定,，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息,，必要時(shí),，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分,、審計(jì)證據(jù)是否有效,、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,，往往一個(gè)細(xì)小的過(guò)失和疏忽,，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤,。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù),。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正,。

5）溝通協(xié)調(diào),，注重實(shí)效

審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)

審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作,、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、日常費(fèi)用審計(jì)

主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理,。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、分析“xx、xx,、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審,、處理投訴事件,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評(píng)審前,，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度,，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對(duì)于投訴事件的處理,，我遵循的原則是“及時(shí),、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭(zhēng)取最佳處理辦法,，避免矛盾激化。

二,、xx年的工作計(jì)劃

在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jī),，但是,，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里,，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠(chéng)度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,，做好份內(nèi)的事,，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。

1,、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃,，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路,；

2,、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力,、分享審計(jì)工

作經(jīng)驗(yàn),；

3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng),、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度,、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步

提高審計(jì)質(zhì)量,。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則,；

4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化,，完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作

5,、 結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整

6,、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計(jì)方法,、審計(jì)手段,，突出審計(jì)工作重點(diǎn)，

識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從“事后追蹤”逐

7,、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng),；

8,、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái),，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力；

9,、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

三、結(jié)語(yǔ)

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí),，還不是開水，其價(jià)值有限,；若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會(huì)使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來(lái)開動(dòng)機(jī)器,，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,。這也就像我們的工作，完成99%不算成功,，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位,。俗語(yǔ)說(shuō)“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中,，我會(huì)一如既往地與全體xx一道,，努力工作，盡職盡責(zé),，精于細(xì)節(jié),， “肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來(lái)”,。

xx年xx月xx日