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配合審計(jì)工作總結(jié) 財(cái)務(wù)配合審計(jì)工作總結(jié)(匯總8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-28 17:36:06
配合審計(jì)工作總結(jié) 財(cái)務(wù)配合審計(jì)工作總結(jié)(匯總8篇)
時(shí)間:2023-10-28 17:36:06     小編:影墨

對(duì)某一單位,、某一部門工作進(jìn)行全面性總結(jié),,既反映工作的概況,取得的成績(jī),,存在的問題,、缺點(diǎn),也要寫經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和今后如何改進(jìn)的意見等,。那么,,我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢?下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,,希望對(duì)大家有所幫助。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇一

1,、宣傳,,認(rèn)識(shí)。在審計(jì)工作前,,縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號(hào)),。通知指出:農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì),,能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,惠農(nóng)政策;能夠村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè),,村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì),,是“三農(nóng)”工作的要求,是民生和農(nóng)村的要求,,是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識(shí)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的意義,。

2,、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長(zhǎng),,農(nóng)經(jīng)干部,、財(cái)政干部、駐村干部,、代理會(huì)計(jì)為的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作,,農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

3,、審計(jì)工作的范圍和,。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍,是街(鎮(zhèn)),、村兩級(jí)2016年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財(cái)務(wù)工作,。審計(jì)的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì),。

314個(gè)行政村,、2629個(gè)村民中,已審計(jì)249個(gè)村,、2046個(gè)村民,。審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi),、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi),、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi),、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用,、自立項(xiàng)目、收費(fèi),、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況,。檢查審計(jì),主要反映出問題:

1,、挪用集體資金的情況仍有,。村組干部思想素質(zhì)不高,財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng),,挪用集體資金的情況仍然,。審計(jì)中查出:挪用集體資金8人,金額53050.54元,,:安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元,,永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元,,古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元;23人,主要是在集體報(bào)銷旅游費(fèi),、伙食費(fèi),、重報(bào)支出等費(fèi)用,涉及金額15418.5元,。到為止,,已有21人作了退賠,退出集體資金6243.5元,,占應(yīng)退賠金額的9.92%。

2,、村組制度,。農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理和電算化管理,財(cái)務(wù)管理制度健全,。,,村組干部思想素質(zhì)不高,遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng),,在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中制度,。審計(jì)中查出集體收入未入賬17筆84578元,少支多報(bào)1筆50元,,拒絕不開支入賬25筆9541元,,新增債務(wù)3筆18170元。

3,、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督仍需,。開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由,,或無經(jīng)辦人簽字,,或無審批人審批,或無民主理財(cái)審核蓋章,。票據(jù)不規(guī)范,。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì),,卻以非正規(guī)票據(jù)代替,。民主理財(cái)未能監(jiān)督職能。共有民主理財(cái)2214個(gè),,村314人,,社1900個(gè),民主理財(cái)無報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),,不愿或按要求農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作,。共有161個(gè)村,、組民主理財(cái)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財(cái)組長(zhǎng),,有名無實(shí),,形同虛設(shè)。公款私存情況仍然,。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款,,不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶,將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社,,集體資金管理失控,。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至2016年1月期間,該村向9戶私人發(fā)放借貸款,,到為止,,經(jīng)清理督促追收,累計(jì)至今尚有60000元未還,,原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi),、農(nóng)稅、水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,,現(xiàn)已追收上繳,,存入樂興村集體資金賬戶。

4,、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟(jì),。制度規(guī)定,村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財(cái)務(wù)人員辦理,,但支書或主任不放手,,強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)。

1,、督促檢查,,制度。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作,,乃至整個(gè)農(nóng)村工作的組成,,農(nóng)民關(guān)注的熱點(diǎn)問題。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,,農(nóng)村基層組織建設(shè),,密切黨群、干群關(guān)系,,農(nóng)村社會(huì)的意義,。,今后要一項(xiàng)經(jīng)常性工作,農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查,,農(nóng)村財(cái)務(wù)制度,。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題,措施,,糾正和,,使之規(guī)范化、制度化,。

2,、審計(jì)監(jiān)督,違紀(jì),。農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督,,是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段。,,農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督一項(xiàng)經(jīng)常性的工作,,農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題,或不地審計(jì)監(jiān)督,。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度要求,每年要審計(jì)三分的村組,,原則上三年內(nèi)對(duì)所村組要輪流審計(jì)一遍,。對(duì)審計(jì)中查出的經(jīng)濟(jì)問題,要財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅;情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì),、政紀(jì)處分;構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,。

3、農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)教育,。農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì),、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,,在程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞,。,在培訓(xùn)的,,要對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、思想素質(zhì)教育,遵紀(jì)守法意識(shí),,責(zé)任感,、使命感。

4,、農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定,。農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員,并穩(wěn)定,,確因工作需要調(diào)換的,,經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核,、鎮(zhèn)批準(zhǔn),并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管備案,。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇二

今年以來,,我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持下,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),,堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,,任勞任怨,努力工作,,盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,,服務(wù)對(duì)象多,,但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,,積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng),。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),,依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,,維護(hù)國(guó)家利益,,保證財(cái)產(chǎn)資金安全,*時(shí)能結(jié)合形勢(shì),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)、清晰,,對(duì)所有的基層報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯(cuò),,耐心指導(dǎo),,對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,總是不厭其煩的催報(bào),力求資料的完整性,,為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù),。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級(jí)*門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,,使預(yù)算更加切合實(shí)際,,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,,*時(shí)月、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,,資金渠道也多樣化,,有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等,,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,,積極籌措資金,,特別是總公司的收入來源,,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),隨著改制的不斷深入,,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),,加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,資金困難,,面臨倒閉,、破產(chǎn),從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,,針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,,采取溝通,,了解、多跑,、多講,、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,,認(rèn)真,、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,,按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,,每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金,,定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),,定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查、登記,,并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。*時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,,互相合作,,齊心協(xié)力,在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),,能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、*等工作,,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,,這一工作時(shí)間緊,、要求高、政策性強(qiáng),、也容易得罪人,,但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對(duì)印染廠,、塑料廠,,等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),,一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià),。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,及時(shí)調(diào)整帳務(wù),,提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,,合法合理使用資金,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),,真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

今年我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,,并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,上崗培訓(xùn)達(dá)人次,,繼續(xù)教育達(dá)人次,,財(cái)政專題講座達(dá)人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流,、取長(zhǎng)補(bǔ)短,,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),,也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,,主要表現(xiàn)在:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入,;二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性,;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),,沒有做到超額完成很多。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇三

為了提高財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平,、綜合素質(zhì),多次組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。2018年6月,、11月專門組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員,分兩批參加了山東省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,;2018年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng),、書記、財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)控業(yè)務(wù),、內(nèi)控制度的學(xué)習(xí),;2018年11月至12月又組織各林場(chǎng)財(cái)務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),,全場(chǎng)財(cái)務(wù),、審計(jì)人員的綜合素質(zhì),、業(yè)務(wù)水平都有了較大的提高。

為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,更新理財(cái)觀念,完善管理機(jī)制,,健全規(guī)章制度,,夯實(shí)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),、落實(shí)監(jiān)管措施,,實(shí)現(xiàn)管理機(jī)制科學(xué)化、基礎(chǔ)工作精細(xì)化,、財(cái)務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化,、財(cái)務(wù)收支規(guī)范化,全面提升全場(chǎng)財(cái)務(wù)管理水平,。

國(guó)有林場(chǎng)按照預(yù)算法的要求,,嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線制度,對(duì)各場(chǎng)依法取得的各項(xiàng)收入,,及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶,、及時(shí)入賬,不得坐收坐支,,更不得設(shè)置小金庫(kù)或帳外帳,。實(shí)行了月初編制用款計(jì)劃,月末對(duì)照?qǐng)?zhí)行,,建立重大資金支出書面報(bào)告審批制度,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。理順了會(huì)計(jì)核算程序,,會(huì)計(jì)工作緊張有序開展,為林場(chǎng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障,。

隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境建設(shè)越來越重視,,各級(jí)財(cái)政對(duì)林業(yè)的投資越來越多。為了管好,、用好這些資金,,讓其發(fā)揮應(yīng)有的效益,對(duì)于各項(xiàng)資金的管理,,繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家專項(xiàng)資金管理規(guī)定及總場(chǎng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)際情況制定的《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)專項(xiàng)資金管理辦法》。根據(jù)專項(xiàng)資金實(shí)施方案,,采取事前計(jì)劃,、事中監(jiān)督,,事后驗(yàn)收的管理模式。屬于政府采購(gòu)的項(xiàng)目,,嚴(yán)格按規(guī)定辦理政府采購(gòu)手續(xù),。建立追蹤問效考評(píng)機(jī)制,任何人不得截留,、挪用專項(xiàng)資金,,使有限的資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。

各林場(chǎng)今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較多,,其中上半年扶貧資金項(xiàng)目共150萬(wàn)元,,包括青山林場(chǎng)良種基地管護(hù)房、生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房?jī)商?,涉及資金 50萬(wàn)元,,塔山林場(chǎng)牛嵐護(hù)林房一處,涉及資金100萬(wàn)元,,現(xiàn)工程已全部竣工驗(yàn)收,,并已審計(jì)結(jié)算完畢;下半年扶貧資金項(xiàng)目共120萬(wàn)元,,其中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元,、老虎山林場(chǎng)40萬(wàn)元,共建護(hù)林房6處,,已完成設(shè)計(jì),、預(yù)算、招標(biāo),、合同簽訂等工作,,現(xiàn)工程正在施工建設(shè)中;省級(jí)改革資金建設(shè)項(xiàng)目共136.4萬(wàn)元,,共建設(shè)完成護(hù)林房六處,,水電項(xiàng)目三處,為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,,總場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后參與了項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督及審計(jì)結(jié)算工作,。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇四

繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計(jì)工作。為保障審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行,,學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計(jì)辦公室,,開展跟蹤審計(jì)工作。監(jiān)審辦通過招標(biāo)的方式,,聘請(qǐng)兩家工程建設(shè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件,、合同、協(xié)議,、工程簽證,、工程款支付等事項(xiàng)進(jìn)行審核,。監(jiān)審辦通過參加工程例會(huì)、基建招標(biāo)工作小組會(huì)議,、開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)和各種談判等形式,,加強(qiáng)對(duì)工程管理和物資設(shè)備采購(gòu)工作的監(jiān)督。20xx年,,監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項(xiàng)目,,審核合同x份。監(jiān)督采購(gòu)談判xx次,,審核合同xx份,。

認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計(jì)工作。根據(jù)零星基建,、維修工程類別多,,施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn),審計(jì)處長(zhǎng)期聘用兩名造價(jià)工程師對(duì)該類項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)過程中,,審計(jì)處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題,堅(jiān)持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計(jì)的原則,,維護(hù)了學(xué)校的利益,,提高了基建資金的使用效益。全年共審計(jì)零星維修工程項(xiàng)目xx項(xiàng),,送審造價(jià)xx萬(wàn)元,,審減額xx萬(wàn)元,審減率為x%,。此外,,審計(jì)處還對(duì)xx樓改造工程、xx校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開展跟蹤審計(jì),,促進(jìn)了這些工程項(xiàng)目的規(guī)范管理和順利進(jìn)行,。

(二)財(cái)務(wù)審計(jì)工作與審計(jì)調(diào)查工作

按照上級(jí)規(guī)定實(shí)施兩項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)教育廳審計(jì)處的要求和我校20xx年的審計(jì)計(jì)劃,,對(duì)學(xué)??倓?wù)委員會(huì)和印刷廠20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)資金總額xx萬(wàn)元,,針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,,提出審計(jì)建議x條,促進(jìn)了被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善,。

完成x位處級(jí)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。在20xx年工作的基礎(chǔ)上,本年度完成了x位處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告撰寫和意見征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行匯總,,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),,促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。

開展審計(jì)調(diào)查,,促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的基礎(chǔ)上,,審計(jì)處對(duì)總務(wù)委員會(huì)20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項(xiàng)目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,。審計(jì)人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì)計(jì)憑證,,約談了有關(guān)工作人員,,對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的成本支出進(jìn)行了分析測(cè)算,對(duì)管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,。通過審計(jì)調(diào)查,,審計(jì)人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況,指出了其中存在的問題,,并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,。

(三)優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)工作

繼續(xù)做好我校“審計(jì)科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作,。20xx年度,,根據(jù)人員變動(dòng)調(diào)整了審計(jì)組成員,修訂了審計(jì)工作方案,,重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況,。審計(jì)結(jié)果表明,截止20xx年末,,優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款xx萬(wàn)元,,校財(cái)務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位。支出xx萬(wàn)元,。除部分子項(xiàng)目未能及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排使用外,,我校優(yōu)勢(shì)學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《xx省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序,能夠做到??顚S?,涉及政府采購(gòu)的設(shè)備購(gòu)置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購(gòu),未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,。

認(rèn)真開展優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作,。20xx年xx月,省審計(jì)廳對(duì)全省優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計(jì),。為迎接省審計(jì)廳的檢查,,我校積極開展自查工作。審計(jì)處作為工作聯(lián)系部門,充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用,,協(xié)助財(cái)務(wù)處,、研究生處按照審計(jì)廳的要求,將20xx年至20xx年x月間的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類,,填報(bào)了《xx高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金來源及使用情況表》,,會(huì)同自查報(bào)告及時(shí)上報(bào)審計(jì)廳。

(一)創(chuàng)新工作思路,,規(guī)范業(yè)務(wù)操作

更新審計(jì)理念,,轉(zhuǎn)變審計(jì)思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展,,逐步從以真實(shí)性,、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)向以內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、提高效益為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,。在對(duì)總務(wù)委員會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)中,我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì)管理模式存在的不足及其風(fēng)險(xiǎn),。其財(cái)務(wù)管理制度是否完整,、有效。內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行,。成本支出能否進(jìn)一步降低等問題,。通過轉(zhuǎn)變審計(jì)思路,賦予高校內(nèi)部審計(jì)新的內(nèi)涵,,獲取新的審計(jì)信息,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

規(guī)范工作程序,,完善工作文件,。審計(jì)處還組織審計(jì)人員對(duì)照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第x號(hào)——高校內(nèi)部審計(jì)》等審計(jì)法規(guī),結(jié)合學(xué)校實(shí)際,,改進(jìn)我校審計(jì)工作程序,,完善審計(jì)工作底稿等文件。規(guī)范了審計(jì)處的處務(wù)會(huì)和審計(jì)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)等會(huì)議程序,。審計(jì)處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審工作為契機(jī),,認(rèn)真開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng),查找不足,,認(rèn)真整改,,不斷規(guī)范審計(jì)程序,提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

(二)努力打造學(xué)習(xí)型組織,,加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

加強(qiáng)校際交流,取長(zhǎng)補(bǔ)短。20xx年,,審計(jì)處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí),,先后接待太原科技大學(xué)、xx外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝砦倚,?疾旖涣?。通過交流,審計(jì)處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn),,促進(jìn)了自身的工作,。

做好審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。20xx年度,,審計(jì)處有兩名同志參加了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班,其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,有兩位同志共同完成教育審計(jì)學(xué)會(huì)研究課題x項(xiàng),。通過培訓(xùn)和科研活動(dòng)后,審計(jì)人員更新了審計(jì)觀念,,增加了知識(shí)儲(chǔ)備,,提高了業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)審計(jì)人員的廉政教育,,不斷提高其廉潔從政意識(shí),,牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計(jì)處還加強(qiáng)對(duì)所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理,,嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量,,督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計(jì)。

20xx年,,審計(jì)處將著力做好以下幾個(gè)方面的工作:

(一)繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)工作,。根據(jù)xx新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財(cái)務(wù)決算工作的進(jìn)展情況,,開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,。

(二)繼續(xù)做好優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作,并在此基礎(chǔ)上,,根據(jù)前兩年的跟蹤審計(jì)工作情況,,撰寫項(xiàng)目審計(jì)總結(jié)。開展科研經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計(jì)調(diào)查工作,。

(三)根據(jù)省教育廳審計(jì)處關(guān)于審計(jì)工作質(zhì)量檢查的反饋意見,,做好整改工作。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇五

1.筑牢反腐思想防線,,抓好管理干部廉潔自律教育,。以黨性黨風(fēng)教育為重點(diǎn),繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)管理干部理想信念教育和廉潔從業(yè)教育。各黨支部要以黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和法律法規(guī)教育為重點(diǎn),,組織學(xué)習(xí)^v^^v^的講話,、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》,,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司,、××公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作會(huì)議精神,并納入黨支部黨課學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi),。加強(qiáng)示范教育,、警示教育和崗位廉政教育。通過學(xué)習(xí)教育,,保持黨員尤其是黨員干部的純潔性,、先進(jìn)性,倡導(dǎo)清風(fēng)正氣;狠剎漂浮空談,、奢侈浪費(fèi),、以權(quán)謀私、獨(dú)斷專橫,、腐化墮落,、漠視群眾利益等歪風(fēng)邪氣。

3.推進(jìn)廉潔文化創(chuàng)建活動(dòng),。將廉潔的理念,、價(jià)值、信仰,、規(guī)范及其行為方式“內(nèi)化于心,、外化于行、固化于制,、見之于行”,,在企業(yè)形成預(yù)防腐敗的強(qiáng)大合力,形成一種潛移默化的廉潔文化,。按照集團(tuán)公司廉潔文化建設(shè)實(shí)施意見,,全面推進(jìn)廉潔文化“進(jìn)班子、進(jìn)機(jī)關(guān),、進(jìn)項(xiàng)目,、進(jìn)崗位、進(jìn)家庭”活動(dòng),,大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí),、廉潔勤政之風(fēng)。通過反腐倡廉宣傳教育和廉潔文化創(chuàng)建活動(dòng),,真正讓黨員干部和廣大員工牢固樹立對(duì)企業(yè)和工作的責(zé)任心,、對(duì)法律條規(guī)和各項(xiàng)管理制度的敬畏心,、對(duì)社會(huì)和企業(yè)的感恩心。

二,、強(qiáng)化監(jiān)督,,規(guī)范企業(yè)管理

4.嚴(yán)管嚴(yán)控,開展好“管理提效”年活動(dòng),。貫徹落實(shí)集團(tuán)公司 “管理立企,、創(chuàng)新強(qiáng)企、創(chuàng)效富企”的發(fā)展主題,,深入開展“管理提效”年活動(dòng),。在項(xiàng)目管理中要認(rèn)真貫徹落實(shí)好“三嚴(yán)”、“三控”基本原則,,即:嚴(yán)格項(xiàng)目主要管理人員選拔制,,嚴(yán)格勞務(wù)隊(duì)伍擇優(yōu)選拔制,嚴(yán)格重大失信行為責(zé)任追究制;突出項(xiàng)目施工方案預(yù)控,、強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理測(cè)控,、注重項(xiàng)目施工過程監(jiān)控,切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平,。在加大項(xiàng)目考核力度上要求突出“四抓”,即:按照制度抓管理,、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)抓質(zhì)量,、瞪起眼睛抓安全、開通腦筋抓效益;做到“六不”,,即:“不違紀(jì),、不違法、不違章,、不用低素質(zhì)的人,、不用親屬包工隊(duì)、不干損害企業(yè)利益的事”,,要針對(duì)項(xiàng)目嚴(yán)重虧損和大額潛虧等突出問題,,加大對(duì)項(xiàng)目虧損和失信行為的“問責(zé)力度”。

5.繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)“三重一大”集體決策議事制度,。各項(xiàng)目部要繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)“三重一大”集體決策議事制度,,規(guī)范議事程序,完善記錄材料,,形成決策議事有監(jiān)督把關(guān),、決策執(zhí)行有檢查糾偏、決策失誤有問責(zé)懲戒的監(jiān)督制約機(jī)制;落實(shí)項(xiàng)目部職代會(huì)或職工大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員述廉,、評(píng)廉制度;以反腐倡廉聯(lián)席會(huì)議為紐帶,,健全各部門之間信息溝通制度,,著力構(gòu)建黨組織監(jiān)督、職工民主監(jiān)督,、經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督,、業(yè)務(wù)部門監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等專業(yè)部門監(jiān)督的大監(jiān)督格局,。

三,、深化效能監(jiān)察,杜絕虧損項(xiàng)目

6.加強(qiáng)虧損項(xiàng)目監(jiān)察,。一方面,,對(duì)于在建虧損項(xiàng)目,要摸清虧損的實(shí)際情況,,查明虧損的主要原因,,分清政策性虧損和責(zé)任性虧損。另一方面,,對(duì)于責(zé)任性虧損,,要調(diào)查分析主、客觀原因,,厘清相關(guān)人員的責(zé)任,。對(duì)于未決算的項(xiàng)目,虧損數(shù)額一時(shí)確定不了的,,但經(jīng)調(diào)查,,確實(shí)由于工作失職造成責(zé)任虧損的,要對(duì)責(zé)任人適時(shí)進(jìn)行處理,,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法,、失職瀆職造成項(xiàng)目虧損的責(zé)任人。要通過強(qiáng)化虧損項(xiàng)目專項(xiàng)效能監(jiān)察,,使管理落后,、效率低下的潛虧項(xiàng)目,改善管理,,堵塞漏洞,,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈;對(duì)管理混亂、問題突出,、虧損嚴(yán)重的工程項(xiàng)目要徹底整頓,,規(guī)范管理;要通過虧損項(xiàng)目專項(xiàng)效能監(jiān)察,幫助項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司的要求,,搞好“二次經(jīng)營(yíng)”,,真正做到監(jiān)察一個(gè)項(xiàng)目就整改一個(gè)項(xiàng)目、規(guī)范一個(gè)項(xiàng)目,。

7.加強(qiáng)管理過程監(jiān)控,。根據(jù)效能監(jiān)察的立項(xiàng)分類,,積極與審計(jì)、成本管理,、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)、人力資源,、物資設(shè)備,、法律事務(wù)等職能部門聯(lián)手,搭建縱橫聯(lián)動(dòng),、配合默契的信息交流和監(jiān)督平臺(tái),。把加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目責(zé)任成本、設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu),、外部勞務(wù)招標(biāo)管理使用,、安全質(zhì)量管理以及職工群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題等作為切入點(diǎn)開展效能監(jiān)察。在過程中強(qiáng)化《工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)意見》,、《工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理監(jiān)督辦法》,、《設(shè)備物資集中采購(gòu)管理辦法》、《資產(chǎn)損失責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度的貫徹落實(shí),。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)物資設(shè)備集中招標(biāo)采購(gòu)的監(jiān)督,。緊盯驗(yàn)工計(jì)價(jià)、資金撥付,、勞務(wù)隊(duì)伍使用,、“小金庫(kù)”、物資設(shè)備采購(gòu)等腐敗易發(fā)多發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,健全內(nèi)控機(jī)制,,完善工作流程,,加強(qiáng)過程控制,。以項(xiàng)目經(jīng)理,管人,、管錢,、管物等關(guān)鍵崗位人員為重點(diǎn),搞好職權(quán)的合理配置和有效制衡,,進(jìn)一步加大監(jiān)督力度,。

8.開展專項(xiàng)治理工作。按照上級(jí)紀(jì)委的要求,,繼續(xù)開展使用中介承建工程項(xiàng)目,、清理公務(wù)用車、領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等專項(xiàng)檢查,,規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作,,提升管理效益,,壓縮非生產(chǎn)性開支,防范以權(quán)謀私,。

四,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè),推動(dòng)整風(fēng)肅紀(jì)深入開展

9.簽訂責(zé)任狀,。公司在黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作會(huì)議上與各項(xiàng)目部,、黨支部簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,各責(zé)任單位要認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)中的責(zé)任,,提高制度的執(zhí)行力,,履行好“一崗雙責(zé)”制,。

10.進(jìn)一步規(guī)范責(zé)任考核制度,。公司紀(jì)委上半年將結(jié)合自身工作實(shí)際,制訂新的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》考核評(píng)分表,,年底將對(duì)各責(zé)任單位落實(shí)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》情況進(jìn)行檢查評(píng)比,、考核兌現(xiàn),。對(duì)違^v^風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的,要根據(jù)相關(guān)條例進(jìn)行責(zé)任追究,。

五,、嚴(yán)懲腐敗行為,維護(hù)企業(yè)和員工的利益

11.完成辦案指標(biāo),,突出辦案重點(diǎn),。

12.發(fā)揮辦案的治本功能。

13.確保辦案質(zhì)量,。

六,、夯實(shí)基礎(chǔ)扎實(shí)工作,不斷提升紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍素質(zhì)

14.繼續(xù)加強(qiáng)政治素質(zhì)建設(shè),。

15.進(jìn)一步提升工作能力建設(shè),。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇六

1、宣傳,,認(rèn)識(shí),。在審計(jì)工作前,縣農(nóng)業(yè)局了《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號(hào)),。通知指出:農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì),,能夠地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,惠農(nóng)政策,;能夠村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè),,村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制;農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì),,是“三農(nóng)”工作的要求,,是民生和農(nóng)村的要求,,是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認(rèn)識(shí)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的意義,。

2,、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長(zhǎng),,農(nóng)經(jīng)干部,、財(cái)政干部、駐村干部,、代理會(huì)計(jì)為的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作,,農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

3,、審計(jì)工作的范圍和,。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍,是街(鎮(zhèn)),、村兩級(jí)2016年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財(cái)務(wù)工作,。審計(jì)的是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì),。

314個(gè)行政村,、2629個(gè)村民中,已審計(jì)249個(gè)村,、2046個(gè)村民,。審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi),、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi),、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi),、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用,、自立項(xiàng)目、收費(fèi),、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況,。檢查審計(jì),,主要反映出問題:

1,、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質(zhì)不高,,財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng),,挪用集體資金的情況仍然。審計(jì)中查出:挪用集體資金8人,,金額53050.54元,,:安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元,,永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元,古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元,;23人,,主要是在集體報(bào)銷旅游費(fèi)、伙食費(fèi),、重報(bào)支出等費(fèi)用,,涉及金額15418.5元。到為止,,已有21人作了退賠,,退出集體資金6243.5元,占應(yīng)退賠金額的9.92%,。

2,、村組制度。農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理和電算化管理,,財(cái)務(wù)管理制度健全,。,村組干部思想素質(zhì)不高,,遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng),,在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中制度。審計(jì)中查出集體收入未入賬17筆84578元,,少支多報(bào)1筆50元,,拒絕不開支入賬25筆9541元,新增債務(wù)3筆18170元,。

3,、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督仍需。開支審批手續(xù),。開支單據(jù)或無事由,,或無經(jīng)辦人簽字,或無審批人審批,,或無民主理財(cái)審核蓋章,。票據(jù)不規(guī)范。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,,本應(yīng)正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì),,卻以非正規(guī)票據(jù)代替。民主理財(cái)未能監(jiān)督職能,。共有民主理財(cái)2214個(gè),,村314人,社1900個(gè),民主理財(cái)無報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),,不愿或按要求農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作,。共有161個(gè)村、組民主理財(cái)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村,、組干部兼任民主理財(cái)組長(zhǎng),,有名無實(shí),形同虛設(shè),。公款私存情況仍然,。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款,不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶,,將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社,,集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至2016年1月期間,,該村向9戶私人發(fā)放借貸款,,到為止,經(jīng)清理督促追收,,累計(jì)至今尚有60000元未還,,原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi)、農(nóng)稅,、水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,,現(xiàn)已追收上繳,存入樂興村集體資金賬戶,。

4,、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟(jì)。制度規(guī)定,,村組集體的經(jīng)濟(jì)收支只能由財(cái)務(wù)人員辦理,,但支書或主任不放手,強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì),。

1,、督促檢查,制度,。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作,,乃至整個(gè)農(nóng)村工作的組成,農(nóng)民關(guān)注的熱點(diǎn)問題,。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,,農(nóng)村基層組織建設(shè),密切黨群,、干群關(guān)系,,農(nóng)村社會(huì)的意義。,,今后要一項(xiàng)經(jīng)常性工作,,農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查,農(nóng)村財(cái)務(wù)制度,。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題,,措施,糾正和,,使之規(guī)范化,、制度化。

2,、審計(jì)監(jiān)督,,違紀(jì)。農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督,,是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的環(huán)節(jié)和手段,。,農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督一項(xiàng)經(jīng)常性的工作,,農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中的問題,,或不地審計(jì)監(jiān)督。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度要求,,每年要審計(jì)三分的村組,,原則上三年內(nèi)對(duì)所村組要輪流審計(jì)一遍。對(duì)審計(jì)中查出的經(jīng)濟(jì)問題,,要財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅,;情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)處分,;構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,。

3、農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)教育,。農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì),、技術(shù)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,,在程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞,。,在培訓(xùn)的,,要對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、思想素質(zhì)教育,遵紀(jì)守法意識(shí),,責(zé)任感,、使命感。

4、農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定,。農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員,,并穩(wěn)定,確因工作需要調(diào)換的,,經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核,、鎮(zhèn)批準(zhǔn),并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管備案,。

配合審計(jì)工作總結(jié)篇七

??由于時(shí)間關(guān)系,,對(duì)照部門工作計(jì)劃,還有不少工作沒有完成,,這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一,。具體有:

??1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,,為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái),。

??和財(cái)政、糧食溝通,,稻谷的掛賬問題,,和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問題;

??3,、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論,,進(jìn)一步修改完善,盡可能做到操作簡(jiǎn)單,,方便使用,;同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要,開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表,。

??4,、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè),進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算,,強(qiáng)化內(nèi)控制度,;

??5、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作,;

??6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項(xiàng)工作的銜接,為企業(yè)做好服務(wù),,為集團(tuán)做好監(jiān)督,。

??7、抓制度落實(shí),,抓人員培訓(xùn),。

??針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問題,,對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思;

??針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,,根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求,,組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

??8,、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系,。

??充分利用已經(jīng)建立起來的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái),,加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,,為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。

??總之,,財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會(huì)、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持,,在此深表感謝,。同時(shí)還希望在今后的工作中,給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持,。

??謝謝大家

??財(cái)務(wù)審計(jì)部

配合審計(jì)工作總結(jié)篇八

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,,集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),,為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),;二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,,我部積極辦理了××物流公司,、××運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司,、××運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)xx7.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司,、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),,為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,,以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位,。通過此次的自查,,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),,提高資金使用效率,,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,,效益和權(quán)益的積累也越來越多,,內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,,更重要在管理,,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),,嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,,降低成本費(fèi)用,,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),,我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的`工作積極性和責(zé)任感,,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

20xx年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,,但仍然存在著較為突出的問題,,主要表現(xiàn)在:

1、是需要加大制度建設(shè)的力度,;

2,、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理,;

3,、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

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