總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí),。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇一

一,、建立制度，有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè),。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

二、內(nèi)審計劃,，緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,，如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

三,、突出重點,，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯,。審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%；_月—__月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

四、全程介入,，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇二

今年來，在縣委,、縣政府,、上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣__縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,，我局以十七屆四中全會精神為指導(dǎo),，切實履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項目14個,，審計收繳財政73萬元,，；共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元,，管理不規(guī)范金額18755萬元,，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元，移送司法機(jī)關(guān),、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起,；向縣委縣_政府提出審計推薦38條；上報審計信息14篇,?；仡櫧衲暌詠砉ぷ鳎覀兊闹饕龇ㄊ牵?/p>

一,、把握重點,，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。

圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求,，堅持以規(guī)范預(yù)算管理,、提高財政資金使用效益為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行為主線,，以財政支出為重點,，共投入20多人次，組織了6個審計組,，分別對縣財政局,、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位2009年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支狀況進(jìn)行了審計,，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元,，規(guī)范財政收支金額3354,。31萬元，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714,。56萬元,，從四個方面揭示了2009年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其狀況,、縣級預(yù)算支出追加狀況,、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地,，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生,。

在多次_基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題,，審計中著重核查各項基金的收入,、征繳、使用以及實行“收支兩條線”狀況,。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強(qiáng)”,。即加強(qiáng)對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項的監(jiān)督,；加強(qiáng)對權(quán)力部門的監(jiān)督,；加強(qiáng)對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督；加強(qiáng)對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督,；加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二,、三級單位拓展,；民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展,。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個,，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量,，又為年內(nèi)實施同類專項審計帶給了第一手資料和數(shù)據(jù),。今年5月19日，縣15屆_委會第18次會議聽取縣審計局關(guān)于2009年財政同級審狀況匯報,，提交的審計工作報告得到縣_高度肯定,，起到了很好的效果。同時提交的審計推薦得到了縣委,、縣_縣政府的高度重視,，例如在同級審中我們針對杜絕截留,、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題,，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全,、高效使用,，充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份,，縣政府根據(jù)審計推薦出臺了《加強(qiáng)政府性專項資金管理的通知》,，該文件的出臺和實施，對我縣加強(qiáng)財務(wù)管理,、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果,，對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。

二,、堅持制度,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計取得新進(jìn)展。

今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計項目8個,。其中任中審計2個（縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計,、縣人防辦主任易冰同志任中審計），離任審計6個（南湖洲,、文星鎮(zhèn),、畜牧局、檢察院,、東塘鎮(zhèn),、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計），共查處違規(guī)資金2091,。1萬元,，對于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了用心作用,。在工作中,，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度。堅持定性定量,，準(zhǔn)確界定被審計對象的職責(zé),。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問題“雙規(guī)”,，我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計,，我們緊緊抓住各項經(jīng)濟(jì)疑點問題開展調(diào)查和審計，切實澄清底子,。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù),。二是審前進(jìn)點運(yùn)用溝通制度,。每次經(jīng)責(zé)審計項目進(jìn)點前，組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進(jìn)駐各單位,，對經(jīng)責(zé)審計過程中遇到的新問題,、新難點我們適時與組織部門進(jìn)行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解,。三是審計結(jié)果落實整改報告制度,。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改狀況,。紀(jì)檢監(jiān)察,、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查,。四是警示預(yù)防制度,。

用心配合縣政府、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機(jī)制,，6月中旬,，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門主要負(fù)責(zé)同志召開全縣政府常務(wù)會議,。我局黨組書記,、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進(jìn)行通報。向被審計單位提出了整改意見,，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定,。在全縣引起了不小的反響，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機(jī)關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反_作中的作用,。

三,、改善方法，專項審計邁出新步伐,。

20__年是我局實施中心工作最多的一年,，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷,、湘陰賓館整體搬遷,、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程,、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專項審計9個,，項目多，任務(wù)重,，為此,，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點審計相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計,，由于在同級審中涉及到了政府外債資金狀況,，為了不增加自身審計成本,，不拖延時間。對此,，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合,。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo),。二是堅持工程審計與財務(wù)審計相結(jié)合,。工程審計實際上就是建設(shè)管理全過程的審計。因此,，我們堅持從財務(wù)報表中查，從檔案資料中找,，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,，6項公共工程項目送審金額8600萬元，審計核減政府公共財政撥付金額430萬元,。三是堅持事后審計與事前,、跟蹤審計相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓,，規(guī)定所有行業(yè)審計項目及重大審計事項都務(wù)必開展審前調(diào)查,。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程,、縣燎原水庫工程等,，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入,，對于一些隱蔽工程均拍照存檔,，作為今后工程、審計結(jié)算的依據(jù),。

四,、創(chuàng)新載體，審計質(zhì)量管理有了新提升,。

從完善三級復(fù)核制度入手,，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比,。年初對20__年實施的44個項目進(jìn)行了質(zhì)量檢查,，評出了6個優(yōu)秀審計項目并給予了獎勵，對查出的問題進(jìn)行了通報,。二是組織開展“互授互學(xué)”主題活動,。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體干部職工中開展“互授互學(xué)”活動,，透過一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課,，推動被審計單位信息,、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”，在審計機(jī)關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺,。三是組織了一次優(yōu)秀審計項目案卷和審計方案,、審計日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項目進(jìn)行展示,，并選取一些優(yōu)秀審計方案,、審計日記、審計底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒,。四是開展半年度工作講評活動,。結(jié)合歷年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認(rèn)真撰寫半年度工作總結(jié),。并在會上作述職發(fā)言,，會上32位同志競相展示自我的風(fēng)采，此次活動大大激發(fā)了同志們的工作熱情,。

五,、以人為本，干部隊伍建設(shè)取得新成效,。

事業(yè)興衰,，關(guān)鍵在人，建設(shè)一支高素質(zhì)的干部職工隊伍是做好審計工作的保證,。為此,，我們一是抓思想教育，凝聚人心,。除堅持每周五下午正常的政治理論學(xué)習(xí)外,，另外我們根據(jù)一個時期的工作要求及干職工思想狀況，有針對性的開展思想教育活動,。如3月份組織學(xué)習(xí)了《新審計法實施條例》,，每人都撰寫了心得體會；4月份圍繞開展易煉紅書記“三更”講話學(xué)習(xí)活動,，重溫了各項制度,，每人作了表態(tài)發(fā)言；根據(jù)縣委,、縣政府安排選派兩名得力干部對口幫扶工業(yè)園企業(yè)項目——興亮機(jī)電項目,；選拔一名負(fù)責(zé)同志擔(dān)任白泥湖鄉(xiāng)科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)員和農(nóng)村黨支部第一書記；4月14日組織全體機(jī)關(guān)干部職工開展萬名干部進(jìn)民家活動,，下到白泥湖鄉(xiāng)進(jìn)組入戶察民情,、捐資2萬元用于村組改善水利設(shè)施，捐獻(xiàn)電腦1臺，慰問15戶特困戶,；與此同時,，狠抓本單位禮貌衛(wèi)生建立活動，20__年元月我局榮膺_(dá)_省禮貌衛(wèi)生單位稱號的基礎(chǔ)上,，20__年5月我局再次榮獲__市禮貌單位榮譽(yù)稱號,。這些，都有力地融洽了黨群干群關(guān)系,，提升了全局禮貌建立水平,。二是為干部營造良好生活工作環(huán)境。今年我局投入資金5萬元,，新購筆記本電腦10臺,，一線審計人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬元,，在機(jī)關(guān)院內(nèi)新栽花草樹木,，全局扎實開展

衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生,、整潔、安全,、有序的形象,。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì),。除制定全年學(xué)習(xí)計劃,、每月組織一次業(yè)務(wù)講評會外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn),，今年以來共選派1人參加市黨校理論,；16人參加縣黨校集中培訓(xùn)；6人參加了各類業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),；選派6人參加ao認(rèn)證考試,，并全部透過（目前我局共有14人透過ao考試認(rèn)證）。全體同志堅持一邊學(xué)習(xí)理論,，一邊在實踐中總結(jié),，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇,，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》,、《__縣審計局強(qiáng)化全員實績考核》《__縣審計局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、等文章被《中國審計報》,、《__審計簡報》,、《岳陽晚報》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作,，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高,。與此同時,，堅持審計現(xiàn)場就是考場，在干事創(chuàng)業(yè)中選人,、用干事創(chuàng)業(yè)的人,，這樣一個號子吹到底、一把標(biāo)尺量到底,?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)潛力突出,，去年圓滿完成各項審計項目計劃,，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長,。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個股室的工作潛能,，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵、趕有先進(jìn),，構(gòu)成了你追我趕,、齊頭并進(jìn)的良好格局。

回顧上半年的工作,，在全局干部職工的共同努力下,，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽儯踩匀淮嬖谥T多欠缺和不足,，如:審計的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮,；信息化建設(shè)跟不上審計工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,，但是計算機(jī)輔助審計面比較窄,，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素；審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,，這些都有待在以后的工作中予以一一改善,。

20__年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,，為我縣全面建設(shè)小康社會,、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務(wù),。主要思路是：

（一）在績效審計上有所突破,。績效審計是當(dāng)前審計工作的嶄新課題和發(fā)展方向,，對于我局來說,，績效審計的路還很漫長。從工作實際來看，績效審計沒有固定的模式,，也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循,，需要我們長期的探索。針對這種狀況,，我們提出“審計績效與績效審計相結(jié)合”的發(fā)展思路,，要求每個績效審計項目要搞出審計效益，每個審計項目要找準(zhǔn)效益審計關(guān)鍵點,，力求從審計項目的經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花，走出貼合當(dāng)前審計工作實際的績效審計之路,。

（二）在計算機(jī)應(yīng)用方面有所突破,。下半年，我局針對當(dāng)前先進(jìn)審計技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況,，擬開展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn),。我們將聘請計算機(jī)專家授課，一方面到達(dá)普及計算機(jī)應(yīng)用知識的培訓(xùn),；另一方面以此推動我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平,，力爭實現(xiàn)無紙化辦公，切實提高審計工作效率,。

（三）在政府投資審計項目上有所突破,。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進(jìn)行決算審計,，根據(jù)縣政府常務(wù)會議要求,，加大重點項目預(yù)算審計,、現(xiàn)場勘察,、項目質(zhì)量審計力度，核減不實費用,，糾正違規(guī)問題,，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對項目建成后的效益進(jìn)行審計評價,。

（四）在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計上有所突破,。下半年，要以擴(kuò)大離任審計和任中審計為重點,，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作,，用心為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù),。對我縣任職超過五年的正科級一把手進(jìn)行任中審計,，對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計。

（五）在民生資金審計上有所突破。不斷關(guān)注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計,，促進(jìn)公共基金保值增值,，強(qiáng)化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計，加大對教育,、醫(yī)療,、環(huán)保、涉農(nóng),、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點資金的審計監(jiān)督,。

（六）在加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)上有所突破。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點,，全面加強(qiáng)隊伍建設(shè),。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計機(jī)關(guān)，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力,，全局大興學(xué)業(yè)務(wù),、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng),，打造一支素質(zhì)高,、業(yè)務(wù)精的審計干部隊伍。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇三

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

1,、加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的`《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2、加強(qiáng)對具體項目的審計工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2,、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。

3,、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清；有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4,、有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5,、有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6,、工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。

8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9、有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

（二）提出的整改措施

1,、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4、財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

1、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3,、應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán)。,、

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇四

1,、積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作，主要有：

協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計,；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充,；

完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；

配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補(bǔ)充,；

協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定,；

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計,；

與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計,；

配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進(jìn)度的審計工作,；

對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進(jìn)行了重點關(guān)注,，并實施了持續(xù)跟蹤；

積極融入公司和部門的團(tuán)隊整體工作,，互相合作,，積極配合。

2,、積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí),、會議和培訓(xùn)：

舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；

參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座,；

參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn),；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議,；

業(yè)余時間自學(xué)《企業(yè)會計最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度,；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。

1,、本人擁護(hù)國家政府的各項方針政策,；

2、積極參加公司組織的企業(yè)文化,、商業(yè)操守等各項培訓(xùn)或其他活動,，努力提高思想品德修養(yǎng)；

1,、遵守國家政府頒布的法律和法規(guī),；

2、截止至12年底,，本人未出現(xiàn)曠工,、遲到、早退等現(xiàn)象,，遵守公司的各項制度和勞動紀(jì)律,。

綜上所述，本人自3月份才加入公司,，加上部門為新成立的部門,，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段,，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好,，積極進(jìn)取,，認(rèn)真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門,，較好完成本年度工作任務(wù),。

新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階,，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果,，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時,，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),，完成各項工作任務(wù)。

（一）積極參與部門建設(shè)

1、協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引

2,、協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程

3,、舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)

（二）日常內(nèi)審工作計劃

1、協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定

2,、完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計

3,、完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計

4,、完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充

5,、完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作

6、完成對募集項目進(jìn)度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計

7,、對公司重要的對外投資,、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項進(jìn)行審計或關(guān)注，并持續(xù)跟蹤

8,、內(nèi)部審計資料及底稿的整理

9,、完成上司安排的各類專項審計。

（三）學(xué)習(xí)計劃

1,、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會計最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度,；

2,、加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；

3,、學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度,，提高法律意識和思想修養(yǎng)。