時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了,。什么樣的計劃才是有效的呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

公司年度經(jīng)營計劃篇一

人才的引進(jìn)和培養(yǎng)是最根本的，也是最核心的,，人才是第一生產(chǎn)力,。企業(yè)無人則止，加大人才的引進(jìn)大量補充公司的新鮮血液,。鐵打的營盤流水的兵,，所以在留著合理的人才上下功夫。在選好人,，用好人,，用對人。加強和公司辦公室人溝通,，多選拔和引進(jìn)優(yōu)秀銷售人員,，利用自己的關(guān)系，整合一部分業(yè)務(wù)人員,，利用業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)介紹的策略,，多爭取業(yè)務(wù)人員，加大招聘工作的力度,，前期完善公司的人員配置和銷售隊伍的建立,。另外市場上去招一些成熟的技術(shù)和業(yè)務(wù)人員。自己計劃將工作重點放在榜樣的樹立和新榜樣的培養(yǎng)上,，一是主要做好幾個榜樣樹立典型,。因為榜樣的力量是無窮的,。

人是有可塑性的，并且人是有惰性的,。對銷售隊伍的知識培訓(xùn),，專業(yè)知識、銷售知識的培訓(xùn)始終不能放松,。培訓(xùn)對業(yè)務(wù)隊伍的建立和鞏固是很重要的一種手段,。定期開展培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)員的心態(tài)塑造是很大的好處,。并且根據(jù)業(yè)務(wù)人員的發(fā)展,，選拔引進(jìn)培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理。業(yè)務(wù)人員的積極性才會更高,。

為確保完成全年銷售任務(wù),，自己平時就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區(qū)域開發(fā)市場,，以擴大產(chǎn)品市場占有額,。合理有效的分解目標(biāo)。

xx三省,，市場是公司的核心競爭區(qū),，在這三省要完善銷售隊伍和銷售渠道。一方面的人員的配置,，另一方面是客戶資源的整合,，客戶員工化的重點區(qū)域。要在這里樹立公司的榜樣,，并且建立樣板市場,。加以克隆復(fù)雜。

其他省市以一部現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員為主,，重點尋找合作伙伴和一些大的代理商,。走批發(fā)路線的公司在銷售政策上適當(dāng)放寬。

如果業(yè)務(wù)人員自己開拓市場,，公司前期從業(yè)務(wù)上去扶持,，時間上一個月重點培養(yǎng)，后期以技術(shù)上進(jìn)行扶持利用三個月的時間進(jìn)行維護(hù),。

產(chǎn)品是企業(yè)的生命線,，不是我們想買什么，而是客戶想買什么,。我們買的的客戶想買的,。找到客戶的需求，才是根本。所以產(chǎn)品調(diào)整要與市場很好的結(jié)合起來,。另外,，要考慮產(chǎn)品的利潤，無利潤的產(chǎn)品,，它就無生存空間,。對客戶來講，也是一樣,?？蛻舨皇琴I產(chǎn)品，而是買利潤,，是買的產(chǎn)品得來的利潤,。追求產(chǎn)品最大利潤的合理分配原則，是唯一不變的法則,。企業(yè)不是福利院，所以為企業(yè)創(chuàng)造價值最大化,，就是管理的最基本要求,。從發(fā)展才是硬道理到賺錢才是硬道理的轉(zhuǎn)變。

一個產(chǎn)品的壽命是有限的,，不斷的補充新產(chǎn)品,，一方面顯示出公司的實力，一方面顯示出公司的活力,。淘汰無利潤和不適應(yīng)市場的產(chǎn)品,。結(jié)合公司業(yè)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，產(chǎn)品要往三個有利于方面調(diào)整：有利于公司的發(fā)展,、有利于業(yè)務(wù)人員的銷售,、有利于客戶的需求。

公司年度經(jīng)營計劃篇二

為貫徹公司“圍繞市場,、解放思想,、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn),、高質(zhì)低耗,、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競爭機制與市場競爭機結(jié)合,。根據(jù)公司目前實際狀況,，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化,、正規(guī)化的發(fā)展,，實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個個有指標(biāo),，嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,，達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員,，以崗定資,，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān),，爭完指標(biāo),，為全面完成xx年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

以噸絲工資為基礎(chǔ),，公司員工一律接受指標(biāo)考核,，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計件,，以產(chǎn)計酬,，多勞多得的原則。

1,、公司全員獎金一律與一,、二車間的三大指標(biāo)掛鉤，（滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下）取一,、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算,。產(chǎn)量低于2、8噸（25天）,，非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤,，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動）。

2,、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,，與一車間定崗人員的平均獎金去計算；廠絲復(fù)整組的工資,、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,，并按二車間定崗人員的平均值去計算,。

3、鍋爐車間設(shè)安全獎,，人均（除軟化工）20元,。

4、各車間主任,、副主任的獎金按車間人均獎金200,、150%去計算,。

5、學(xué)徒期改為兩個月,，生活費補助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定,。繅絲一,、二車間,、整理車間新增學(xué)徒工，根據(jù)個人繅作技術(shù),，提前上崗者,，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān),；鍋爐,、綜合、煮繭,、打包新增人員,，實習(xí)期為半月，徒工工資由車間負(fù)擔(dān),；非生產(chǎn)性新增人員,，實習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān),。

實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù),，上道工序為下道工序負(fù)責(zé),，下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收,，并按程序報請職能部門（生產(chǎn)科,、檢驗室）進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲,。

世紀(jì)之初,，公司董事會立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度,，充分醞釀,、決定。

1,、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展,。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計劃,、有落實,。

3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,，加快資金周轉(zhuǎn)率,、利用率，做到所有帳目清晰,，日清月結(jié),。

公司年度經(jīng)營計劃篇三

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,，增強公司發(fā)展后勁,，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟(jì)支柱,，目前,，我縣中小企業(yè)有近（ ）家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的（ ）％以上,，全縣地方生產(chǎn)總值的（ ）％,、財政收入的（ ）％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會中發(fā)揮著重要作用,。然而,，中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范、信息不透明,、抵押不足等自身原因,，長期以來，阻礙企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和進(jìn)一步擴大,。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

遼寧政合融資擔(dān)保有限公司注冊資本1億元,，其中,，寬甸滿族自治縣城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司出資4800萬元，占注冊資本48%,；寬甸滿族自治縣寬達(dá)工程有限公司出資200萬元,，占注冊資本2%；李坤出資4700萬元,，占注冊資本47%,，李香艷出資300萬元，占注冊資本3%,。我公司在遼寧省區(qū)域內(nèi),，辦理貸款擔(dān)保,，票據(jù)承兌擔(dān)保，貿(mào)易融資擔(dān)保,，項目融資擔(dān)保,，信用證擔(dān)保，訴訟保全擔(dān)保,，以及投標(biāo)擔(dān)保,、預(yù)付款擔(dān)保等業(yè)務(wù)。

今后,，我公司將在沈陽華強總公司曹董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極與市金融辦等有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)及大力支持下，與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行,、建行,、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，與丹東市金融辦,、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,，加強團(tuán)隊和制度體系建設(shè),，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險，樹立企業(yè)品牌,。在此基礎(chǔ)上,，逐步完善功能，理順體制,，規(guī)范運營,，多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計劃如下：

（一）總體構(gòu)架

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

（二）發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)

1,、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設(shè)銀行,、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,，積極爭取兩大金融機構(gòu)的授信額度，將1億元注冊資本金用足用夠,，目標(biāo)任務(wù)=（ ）×（ ）倍=（ ）萬元,，

2、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開始,，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺,，通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借,、委托投資等服務(wù),；中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項目,，并積極爭取來實現(xiàn),。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以,，投資業(yè)務(wù)的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,，以10%的比例來算，為10000×10%=1000萬元,。

3,、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按（ ）%的費率來計算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（萬元,。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來計算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（ 萬元,。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=（ ）×（ ）%=（ ）萬元,。

三項合計=（ ）+（ ）+（ ）= （ ）萬元

（1）房租

目前我公司已簽訂房租協(xié)議，房租為40000元/年來計算,。

（2）職工薪酬

目前遼寧政合融資擔(dān)保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計還需要增加員工（ ）人,，公司員工將會達(dá)到（ ）人,，人均月薪（ ）元，外加業(yè)務(wù)提成,、福利,、保險等，年職工薪酬約（ ）萬元,。

（3）辦公費用

辦公耗材,、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費,、通訊費,、培訓(xùn)費等大約為（ ）萬元。

（4）項目評審費（ ）萬元,。

（5）風(fēng)險準(zhǔn)備金

10000萬元擔(dān)保額按照（ ）%計提風(fēng)險準(zhǔn)備金,，風(fēng)險準(zhǔn)備金=10000×（ ）%=280萬元

（6）營業(yè)稅及附加

（ ）×（ ）%=（ ）萬元

以上各項費用、支出,、稅金合計大約（ ）萬元

3,、利潤總額

利潤額=收入-費用=（ ）-（ ）=（ ）萬元

凈利潤=（ ）×（ ）%=（ ）萬元

資本利潤率=（ ）/（ ）=（ ）%

公司年度經(jīng)營計劃篇四

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,，增強公司發(fā)展后勁,，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃,。

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石。目前,，我縣中小企業(yè)有近287家之多,，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的55％,、財政收入的80％,、全社會就業(yè)的60％、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用,。然而，中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范,、信息不透明,、抵押不足等自身原因，長期以來,，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”,。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因,。

寧強縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊資本3000萬元,，由寧強縣財政局獨家出資組建，為國有獨資公司,，組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對國際金融危機的影響,，著力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問題,，促進(jìn)寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,，由于有關(guān)金融經(jīng)營許可未批下來,，還未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面：一是團(tuán)隊建設(shè)需要加強,，二是制度體系建設(shè)需要完善,，這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合,，制度建設(shè)需要時間，相信在不久的將來公司會很快步入正軌,，迅速發(fā)展壯大起來,。

今后，我公司將在縣委,、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極與縣政府有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),，在縣財政的大力支持下，與寧強信用聯(lián)社,、農(nóng)行寧強支行繼續(xù)加強合作,，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，與寧強縣財政局,、縣中小企業(yè)局深入探討,，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道，加強團(tuán)隊和制度體系建設(shè),，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險,，樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,，逐步完善功能,，理順體制，規(guī)范運營,，多元發(fā)展,。具體目標(biāo)和計劃如下：

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣聯(lián)社,、農(nóng)行寧強支行開展銀企合作對接,，積極爭取兩大金融機構(gòu)的授信額度，將3000萬元注冊資本金用足用夠,，目標(biāo)任務(wù)=3000×4倍=12000萬元,，

2、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開始,，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺,，通過與縣聯(lián)社,、寧強農(nóng)行合作開展短期拆借、委托投資等服務(wù),；中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息,，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來實現(xiàn),。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,，以5%的比例來算,，為3000×5%=150萬元。

3,、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入,。

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按2%的費率來計算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬元。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來計算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬元,。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=3000×0.72%=21萬元。

三項合計=60+12+21=93萬元

（1）房租

目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議,，房租為800元/年來計算,。

（2）職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，估計需要增加2個部門,，增加員工11人，公司員工將會達(dá)到35人,，人均月薪4000元,，外加業(yè)務(wù)提成、福利,、保險等,，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元，業(yè)績提成1680×8%=135萬元,，保險=168×30%=50萬元,，住房公積金=168×10%=17萬元，福利=168×10%=17萬元）

（4）固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開發(fā),、車輛,、電腦、打印機,、復(fù)印機,、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計130萬元，按照五年平均攤銷,，年折舊費約26萬元,。

（5）辦公費用

辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費,、車輛使用費,、差旅費、法律顧問費,、財務(wù)顧問費,、通訊費、培訓(xùn)費等大約為120萬元,。

（6）董事會津貼10-20萬元,，項目評審費5-10萬元。

（7）風(fēng)險準(zhǔn)備金

56000萬元擔(dān)保額按照0.5%計提風(fēng)險準(zhǔn)備金，風(fēng)險準(zhǔn)備金=56000×0.5%=280萬元

（8）未到期責(zé)任準(zhǔn)備金

1680×30%=504萬元

（9）營業(yè)稅金及附加

2106×5.625%=118萬元

以上各項費用,、支出、稅金合計大約1576萬元

利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元

凈利潤=520×（1-25%）=390萬元

資本利潤率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標(biāo)推動計劃及實現(xiàn)措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年,，分行下屬各支行的任務(wù)較重,，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù)、穩(wěn)定的,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,，年初用款量較少，年末用款量較大,，按這個原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解,。見下表：

在這個基礎(chǔ)上，每個業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,，占公司總投資收益的20%,。

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設(shè)8個部門，有員工22人,，共配置電腦8臺（只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)）,，這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響,，效率低下,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而且對外形象也不佳,，不利于長遠(yuǎn)發(fā)展,。20xx年，公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相pi配的一系列辦公設(shè)備,。

（2）解決交通問題

各業(yè)務(wù)中心作為前臺部門，需要頻率外出對客戶進(jìn)行事前調(diào)查,、事中落實,，事后監(jiān)督等項工作，中后臺部門也需要外出辦事,，目前,，公司尚未購置1臺車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,，但不利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展,。20xx年，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,，并制訂相應(yīng)的管理辦法,。

（1）加強團(tuán)隊建設(shè)。

a、團(tuán)隊建設(shè)的方向

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo),，向國內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊，建立一支勇于開拓,，敢于創(chuàng)新,，業(yè)務(wù)精通，服務(wù)高效,，有吃苦耐勞的精神,，有誠實守信的品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊，在使政府,、銀行,、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價值。

b,、公司機構(gòu)設(shè)置

見公司組織構(gòu)架圖,。不同之處是在風(fēng)險管理部中增加法律事務(wù)崗。

c,、機構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會決議,，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系,；健全財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，保證資產(chǎn)的保值和增值,；加強企業(yè)文化建設(shè),，處理好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象,。

風(fēng)險評審委員會

研究風(fēng)險控制辦法,；參與業(yè)務(wù)評審。

綜合管理部職責(zé)（2人）

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,；公司對外宣傳的策劃與管理,；公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作；公司日常事務(wù)管理,；人力資源,、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理,。

財務(wù)部職責(zé)（2人）

公司日常的會計核算,、財務(wù)管理,、資金運營與預(yù)算管理。 ??風(fēng)險管理部（2人）

制定公司業(yè)務(wù)管理,、操作規(guī)范及風(fēng)險控制等制度,；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核,；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價,；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核,；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù),；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管,。

擔(dān)保業(yè)務(wù)部（3人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查,；接受客戶對擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢,；相關(guān)合同的簽定；保后跟蹤調(diào)查,。

按照以上布署,，目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風(fēng)險評審委員會兩個機構(gòu)，風(fēng)險管理部尚缺3個崗位,，業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員,，為保證各部門能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù)，我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工,。

（2）加強制度體系建設(shè)

a,、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程。

科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實行有效的過程控制,，使不同部門不同業(yè)務(wù)人員分清責(zé)任,，相互監(jiān)督，共同防范風(fēng)險,，也能進(jìn)一步提高我們的工作效率,。有條件許可時我們可以借助科技手段，設(shè)計網(wǎng)絡(luò)化辦公模式,，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級完成調(diào)查項目（報告）的受理,、撰寫、審核,、批準(zhǔn)以及歸檔等流程,；

b、建立科學(xué)的風(fēng)險評價體系

擔(dān)保業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險較大,，與其獲利不成比例,，這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平,，否則我們很難生存下去。風(fēng)險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風(fēng)險進(jìn)行量化評價,，減少人為的誤差,。公司的風(fēng)險評價體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式，在公司內(nèi)部由風(fēng)險管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計算方法來測算,，在公司外部與有資質(zhì)的評級公司合作,，共同完成對客戶的風(fēng)險評價。

c,、加強反擔(dān)保方案的設(shè)計能力,。

在總結(jié)前段時間工作的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)專家制定一套合法,、有效,、操作性強的反擔(dān)保形式，并明確相關(guān)落實辦法,。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔(dān)保方案時使每個項目所對應(yīng)的反擔(dān)保措施對風(fēng)險可控制,，在落實時可操作，與客戶交涉時可接受,；

d,、建立保后監(jiān)管機制。

將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類,，針對不同的分類結(jié)果制定不同的對策,，采用不同的手段，切實保證每一筆擔(dān)保不出現(xiàn)壞賬,、死賬和呆賬,，即使有危險情況也要盡量把損失減到最小，同時對反擔(dān)保方案的執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督,，以防流于形式,。

e、建立科學(xué)的人事管理制度

包括人員招聘,、錄用,、激勵、獎懲,、責(zé)任承擔(dān),、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容，科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,，調(diào)動員工積極性,，并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險，強化管理,。

目前,，我公司已完成了上述制度的建立,，并進(jìn)行了試運行，20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，對上述制度更加完善,，為更好地開展業(yè)務(wù)，把控風(fēng)險服務(wù),。

（3）加強公司品牌的建設(shè)

注重企業(yè)形象與公共關(guān)系,，在20xx年逐步塑造以民生擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:

a,、利用各種會議,、研討會、培訓(xùn)班等活動的機會開展宣傳,，提高民生擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度,，擴大影響力。

b,、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章,、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù),、擔(dān)保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動,，制造有利的社會輿論影響,。

c、印制企業(yè)形象宣傳冊,、宣傳彩頁和宣傳片,，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁，向目標(biāo)用戶群,、銀行,、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商,、中介機構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放,。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。

d,、根據(jù)需要,，公司適時舉辦新聞發(fā)布會，在相關(guān)報刊及雜志中進(jìn)行報道,，并將由專人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作,。

本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的，比較符合客觀情況,，對下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義,，希望公司各部門各成員認(rèn)真領(lǐng)會,，在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)上力爭提前超額完成任務(wù)指標(biāo)。

公司年度經(jīng)營計劃篇五

協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系,，合理控制企業(yè)人員流動比率,，是人力資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中,，此項工作一直未納入目標(biāo),，也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》的修訂,、起草,、完善工作。

一是嚴(yán)格審查預(yù)聘人員的資歷,，不僅對個人工作能力進(jìn)行測評,，還要對忠誠度、誠信資質(zhì),、品行進(jìn)行綜合考查,。二是任何部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個招呼,、辦個手續(xù)就自行安排工作,。人力資源部還會及時地掌握員工思想動態(tài)，做好員工思想工作,，有效預(yù)防員工的不正常流動,。

1、勞資關(guān)系的處理是一個比較敏感的工作,，它既牽涉到企業(yè)的整體利益,，也關(guān)系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,，既有共同利益,，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系,。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā),，盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。只有站在一個客觀公正的立場上,，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系,。避免因過多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損,。

2,、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高,，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面,、工作,、社會認(rèn)識程度不同的人才，容易形成因循守舊的企業(yè)文化,，不利于公司的變革和發(fā)展,；但流動率過高容易造成人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠度,、對工作的熟悉度不高,，導(dǎo)致工作效率的低下，企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù),。人力資源部在日常工作中要時刻注意員工思想動態(tài),，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析,，找出應(yīng)對,，確保避免員工不正常流動。

第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理

協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）

1,、完善合同體系需請律顧問予以協(xié)助,；

2、控制人員流動率工作,，需要各部門主管配合做好員工思想工作,、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各部門務(wù)必按工作流程辦理,。

公司年度經(jīng)營計劃篇六

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,，完善結(jié)構(gòu)升效率。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想,；各部門,、工廠各車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn),、管理活動,，包括政策制訂、制度設(shè)計,、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年,，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

xx年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額xxxx萬元,，沖刺目標(biāo)xxxx萬元，增長率xxxx%,，保底銷售收入xxxx萬元,，年度稅后利潤xxxx萬元，增長率xxxx%,，稅后利潤率xxxx%,，保底利潤xxxx萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：x萬元/人民幣）

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場占有率,、擴大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入資金開拓市場,，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1,、全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵公司管理人員參與營銷工作,。

2、銷售部必須整合各項資源,，采取一切措施,，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：

1、在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計開發(fā),、選材和價格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高,，確保在市場的足夠競爭力,；

2、采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程,，適當(dāng)降低采購價格,，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本；

3,、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營,，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力,；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，20xx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用各區(qū)域劃分,、展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌,，以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，廣泛收集客戶信息,，建立有效客戶檔案,，做好意向客戶追蹤。

（一）生產(chǎn)資源保障x

1,、公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額x萬,，沖刺目標(biāo)x萬元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2,、生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3,、按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品,。

4,、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,，必須列入各部門主管的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量、帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是人力資源部20xx年的三大任務(wù),。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1,、加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,；

2,、加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3,、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由總經(jīng)理牽頭,，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核,；各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

1,、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

2,、管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。

3,、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作,。

（四）財務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告,、人力,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1、主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2,、整合資源：由財務(wù)部主導(dǎo),，對工商、銀行,、稅務(wù)資源進(jìn)行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

3,、健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強管理體質(zhì)”活動，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1、由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé),，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2,、由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任,、獎懲等,。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理,。

3,、由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項目,、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4、由總經(jīng)理負(fù)責(zé),，以董事長為授權(quán)方,，與工廠廠長簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零,。

5、由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,，總結(jié)成果，檢討差距,，研擬對策,，跟進(jìn)結(jié)果。

公司高層清醒地認(rèn)識到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo),，首先要更新觀念,，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實負(fù)責(zé),，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談,。公司要求,，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,，都是贏得市場，擴大經(jīng)營,，收獲利潤,。利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo),。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化,，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工,，采取主動讓賢,、組織調(diào)整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì),。

總之,，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“打造高效團(tuán)隊,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的.偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

公司年度經(jīng)營計劃篇七

今年以來,，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進(jìn)行了全面鋪開,，“xx”品牌得到了社會的初步認(rèn)同,?？傮w上說，成績較為喜人,。為使公司各項工作上一個新臺階,，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”,、搞好“兩個建立”,、做到“三個調(diào)整”、進(jìn)行“四個充實”,、著力“五個推行”,。以下是本公司的年度工作計劃：

1,、實行置業(yè)任務(wù)分解,，確保策劃兌現(xiàn)

20xx所簽，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司,。經(jīng)雙方商議后,，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù),，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解,，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動,?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù),，在根本上保證工程款的跟進(jìn),。在營銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購,、中心活動推介,、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式,，以形成自我營銷特色,。

2、合理運用形式,，塑造品牌擴大營銷

新的一年,，公司在20xx”品牌，二是擴大樓盤營銷,。廣告宣傳,、方面，xx應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》,，但目前該工作已經(jīng)滯后,。公司要求,，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況,，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿,。

3、組建招商隊伍,，良性循環(huán)運作

從過去的一年招商工作得失分析,，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足,。新的一年,，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求,，敬業(yè)精神強,、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán),。

4,、明確招商任務(wù)，打好運營基礎(chǔ)

醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案,，確定設(shè)施,、設(shè)備構(gòu)成因素，運營流程,、管理機制等,。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行。

5,、以能動開發(fā)員工潛能為前提,，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

品牌的打造，xx工作動態(tài),，每半個月一期,。

6、充實各類人才,，改善員工結(jié)構(gòu)

企業(yè)的競爭,，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到,，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的,。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求,，制定各類人員的招聘條件,，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專業(yè)人才庫，以滿足xx年,，銷售工作仍將是我們公司的工作重點,，面對先期投入，正視現(xiàn)有市場,，作為我西北區(qū)銷售經(jīng)理,，我創(chuàng)業(yè)激情高漲，信心百倍,，又深感責(zé)任重大,。

著眼公司當(dāng)前，兼顧未來發(fā)展,。

20xx年12月31日,，西北區(qū)銷售任務(wù)45560萬元，銷售目標(biāo)45700萬元

1,、年初擬定《年度銷售總體計劃》,；

2、年終擬定《年度》,；

3,、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》,；

4,、月末擬定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》；

根據(jù)09年度銷售額度,，對市場進(jìn)行細(xì)分化,，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶、一級用戶,、二級用戶和用戶四大類,，并對各級用戶進(jìn)行全面分析。

1,、技術(shù)交流：

（1）本年度針對vip客戶的技術(shù)部,、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會；

（2）參加相關(guān)行業(yè)展會兩次,，其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會,；

2、客戶回訪：

目前在國內(nèi)市場上流通的相似品牌有七八種之多,，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N,，技術(shù)方面不相上下，競爭愈來愈激烈,，已構(gòu)成市場威脅,。

為穩(wěn)固和拓展市場，務(wù)必加強與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶,、直接用戶之間的關(guān)系,。

（1）為與客戶加強信息交流，增近感情,，對vip客戶每月一次,；對一級客戶每兩月拜訪一次；對于二級客戶根據(jù)實際情況另行安排拜訪時間,；

（2）適應(yīng)把握形勢,，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束，還要幫助客戶出貨,，幫助客戶做直接用戶的工作,，這項工作列入我09年工作重點。

3,、網(wǎng)絡(luò)檢索：

充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源,，通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下,，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,，在下一步工作中,，我們要增強責(zé)任感，不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),，從穩(wěn)固市場、長遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強化為客戶負(fù)責(zé)的意識,，把握每一次與用戶接觸的機會，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),，給公司增加一個制勝的籌碼,。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷售任務(wù)。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來,，既然選擇了遠(yuǎn)方,，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩,！

信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息,。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主,，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,，在下一步工作中，我們要增強責(zé)任感,，不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場,、長遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強化為客戶負(fù)責(zé)的意識，把握每一次與用戶接觸的機會,，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),，給公司增加一個制勝的籌碼。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平，努力完成銷售任務(wù),。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來,，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程,，我相信：用心一定能贏得精彩,！

公司年度經(jīng)營計劃篇八

“某某”是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司，他們在集體合作求成功的口號下培養(yǎng)人才,，計劃經(jīng)營,，如今成長為一堅實企業(yè)。

“某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團(tuán)計劃”,，是長期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè),。

年度計劃的制作程序

每年,，通常都是在9月，根據(jù)該年的實績與預(yù)測,，結(jié)合對次的度的展望,，由各部門主管的總經(jīng)理提出報告。

總經(jīng)理根據(jù)該項目展望,，于每年10月指示次年度的方針,。

（1）擬案

由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案（11月中）,，在財務(wù)部綜合整理,。

（2）審議、調(diào)整

11月中，由科長以上主管審議,、調(diào)整,。

（3）決定

總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后，于11月底做出決定,。

長期計劃概況

（1）依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模,，籌措長期資金。

（2）擬訂長期人才培育計劃,。

（3）規(guī)劃升遷渠道,，使員工有升級的機會。

（4）發(fā)布與實施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度,，所以12月中需將全部計劃印刷完畢,，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力,。

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期,，因此某某公司亦斟酌年度計劃，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來五年的長期計劃,。

（1）某某公司是制造名牌運用用品的公司,，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。

（2）某某公司要增進(jìn)顧客的利益及對顧客服務(wù),，以此為社會服務(wù),。

（3）某某公司要尊重員工的幸福，尊重每個人的成長,，按能力支付高額工資,。

（4）某某公司要通過對顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成長,，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位,。

公司年度經(jīng)營計劃篇九

1、申請籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）

（1）,、成立貴州省興和融資擔(dān)保股份有限公司籌備工作組,；

（2）、準(zhǔn)備籌建貴州興和融資擔(dān)保股份有限公司的資料,；

（3）,、向工商管理部門申請擬設(shè)機構(gòu)名稱預(yù)先核準(zhǔn)；

（4）,、向貴州省人民政府申請籌建,。

2、籌建開業(yè)階段：（爭取在20xx年8月底以前完成）

（1）,、完成融資擔(dān)保公司注冊,，組織完成開業(yè)慶典,。

（2）、引進(jìn)4-6名專業(yè)人才,，初步滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營需求,。

（3）、建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度,。

（4）,、至少與2家銀行機構(gòu)簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

（5）,、爭取實現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)零的突破,。

（6）、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務(wù)收入50萬元,。

（7）,、組織內(nèi)部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3,、穩(wěn)定發(fā)展階段（20xx年8月至12月）

（1）,、公司人員增加到10-16人，逐步充實健全業(yè)務(wù)拓展部,、風(fēng)險管理部,、行政部、財務(wù)部,，基本滿足公司發(fā)展需求,。

（2）、補充完善規(guī)章制度,。

（3）,、新簽2家合作銀行機構(gòu)，使合作金融機構(gòu)擴展到4家,。

（4）,、完成擔(dān)保業(yè)務(wù)5000萬元，實現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入150萬元,。

（5）,、在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)100萬元。

（6）,、籌劃實施公司網(wǎng)站建設(shè)。

“黔貸通”網(wǎng)絡(luò)融資平臺于20xx年11月6日正式啟動,，該平臺由省經(jīng)信委（省中小企業(yè)局）組建并開通,，其建設(shè)目的為引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè)貸款的投放,，建立和深化政府,、銀行,、企業(yè)、擔(dān)?！八奈灰惑w”長效合作機制,，更好的服務(wù)中小微企業(yè)，解決信息不對稱,，緩解中小企業(yè)融資難等問題,。”黔貸通“融資平臺目前擁有貴州省內(nèi)20xx多家注冊會員企業(yè)數(shù)據(jù),。全省各大銀行,、擔(dān)保機構(gòu)、中小微企業(yè)均簽約合作,，企業(yè)登錄網(wǎng)絡(luò)融資平臺進(jìn)行申請貸款,、政策咨詢等，該平臺可以通過線上數(shù)據(jù)篩選配比,，線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業(yè),。

市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶，且是各大廠商的重要批發(fā)基地,。該商圈共擁有包括香港名店街,、女人大世界、男人大世界,、裕華商場等44家大中型商場,，年銷售額接近100億元。經(jīng)營戶從最開始的30余戶逐漸變成了96年前的幾百戶,，再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶,，到了現(xiàn)在，超過1.2萬戶商家在此經(jīng)營,。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議,，由該管理公司向我司推薦客戶。

貴州昊峰集團(tuán)在省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會和省中小企業(yè)局以及貴州省國際國內(nèi)公關(guān)協(xié)會等相關(guān)部門的大力支持下,，于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟,，該戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺目前擁有貴州省內(nèi)各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會員，我司與昊峰集團(tuán)簽約合作開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù),，昊峰集團(tuán)向我司提供無限連帶保證責(zé)任,。

貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會是經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)，由國有大型醫(yī)藥公司和具備規(guī)模的民營醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合組成,。該協(xié)會是全省性的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè),、非營利性的社會組織，會員除省醫(yī)藥公司等大型國有醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)外,，還吸納了諸如“貴州一樹藥業(yè)”,、“神奇藥業(yè)”等民營企業(yè)近100家大中型醫(yī)藥公司參與,，我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業(yè)企業(yè)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。

貴州省西部建材石材城位于貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)金石產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),，系貴州省泉州商會會員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開發(fā)有限公司投資建成,。目前已投資建設(shè)貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房，二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳,，20xx年引進(jìn)了宜家,、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設(shè)海鮮,、干貨,、鐵觀音等集散專業(yè)市場。目前石材加工,、瓷磚銷售簽租商戶200余家,。

公司在上述平臺資源合作運營穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，努力開拓“擔(dān)保+私募”,、“擔(dān)保+投資”,、“擔(dān)保+信托”等新型業(yè)務(wù)模式，著力引進(jìn)開發(fā)私募,、基金,、信托、證券,、保險公司等金融機構(gòu),，拓展以融資擔(dān)保及其配套服務(wù)為主，投資擔(dān)保為輔的主營業(yè)務(wù)及各項衍生業(yè)務(wù),。在風(fēng)險可控的前提下尋求更多符合公司特質(zhì)的資本增值途徑,。

20xx年準(zhǔn)入重慶銀行、貴陽銀行,、貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行,、貴陽花溪合作銀行，申報各行擔(dān)保授信總額3億,，通過加強與合作銀行的溝通,，爭取20xx年將擔(dān)保放大倍數(shù)由準(zhǔn)入5倍提高至8倍以上，銀行擔(dān)保續(xù)授信總額達(dá)到6億,，同時積極與全國性銀行聯(lián)系溝通,，做好國有銀行及股份制銀行的準(zhǔn)入工作。針對業(yè)務(wù)平臺資源,，公司將在各市場穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上,，于20xx年將業(yè)務(wù)范圍擴展至全貴州省各地州市區(qū)。

四,、業(yè)務(wù)模式

公司將開展企業(yè)流動資金類貸款擔(dān)保,；拓展個人類貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)；穩(wěn)步開展商業(yè)票據(jù)貼

現(xiàn)擔(dān)保,、銀行承兌匯票開票擔(dān)保,、機械設(shè)備按揭貸款擔(dān)保、存貨質(zhì)押擔(dān)保,、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保業(yè)務(wù),；積極拓展建設(shè)項目工程擔(dān)保業(yè)務(wù)；繼續(xù)開發(fā)其它適宜的貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)新品種,。

（1）,、投資擔(dān)保：擔(dān)保于投資相結(jié)合，以投資促擔(dān)保,，以擔(dān)保做投資,。借鑒“橋隧模式”，優(yōu)選項目,，以小的資金做股權(quán)投資,，以擔(dān)保做股權(quán)，獲取較高的收益,。以擔(dān)保做投資,，將融資擔(dān)保公司發(fā)展為金融控股公司，有利于對擔(dān)保企業(yè)的風(fēng)險控制,，獲取高額收益,，同時減少擔(dān)保風(fēng)險。

（2）,、信托融資擔(dān)保：通過擔(dān)保渠道尋找優(yōu)秀項目,，與信托機構(gòu)合作，借鑒“路衢模式”合政府之力和市場之力,，引入政府專項引導(dǎo)基金,，聯(lián)合投資公司、擔(dān)保公司,，共同開發(fā)“中小企業(yè)債權(quán)集合信托計劃”產(chǎn)品,，并代理信托產(chǎn)品的銷售，實現(xiàn)企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)證券化,。

（3）,、私募股權(quán)投資基金：通過擔(dān)保公司，以有限合伙公司模式,，設(shè)立股權(quán)基金,，籌集資金。先選擇優(yōu)質(zhì)項目,，對項目進(jìn)行包裝,，通過少量資金入股和擔(dān)保,，募集項目所需資金。

（4）,、資產(chǎn)交易擔(dān)保：協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn),，并為資產(chǎn)交易提供擔(dān)保。利用融資擔(dān)保公司的項目資源優(yōu)勢,，開展資產(chǎn)交易中介業(yè)務(wù),，獲得傭金收入。為土地,、房產(chǎn)或股權(quán)交易雙方提供擔(dān)保,，保證雙方的交易安全。

（5）,、民間融資擔(dān)保：開拓民間融資擔(dān)保場,，融資擔(dān)保公司

做為民間融資的中介，幫助民間資金尋找出路,，為民間借貸提供擔(dān)保,。一是利用龐大的民間資金，做民間借貸的中介,，為民間借貸牽線搭橋,；二是為民間借貸設(shè)計合同和方案，為借款人提供還款擔(dān)保,。擔(dān)保公司可獲取中介傭金和擔(dān)保費收入,。相對一般擔(dān)保，收益率較高,。

（6）,、開展招投標(biāo)擔(dān)保、合同履約擔(dān)保,、訴訟保全擔(dān)保等,。

今年公司采取四項主要措施來提高公司抵御擔(dān)保風(fēng)險能力。一是公司將發(fā)展再擔(dān)保公司業(yè)務(wù),，向公司交納再擔(dān)?；穑贀?dān)保公司承擔(dān)部分風(fēng)險,，以分散擔(dān)保風(fēng)險,。二是公司將進(jìn)一步擴大公司資本金，提高抗風(fēng)險能力,。三是同行業(yè)內(nèi)其他擔(dān)保公司聯(lián)合擔(dān)保,，以滿足大中型企業(yè)擔(dān)保需求，并實現(xiàn)跨區(qū)擔(dān)保。四是嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，提取風(fēng)險準(zhǔn)備金,，自覺接受區(qū)相關(guān)部門的監(jiān)管。

今年公司將進(jìn)一步加強風(fēng)險控制制度建設(shè),，增強公司在擔(dān)保項目的風(fēng)險審查和保后檢查工作力度,，使公司繼續(xù)向良性健康快速的方向發(fā)展，提高公司風(fēng)險控制的能力,。

今年公司將繼續(xù)向有關(guān)部門爭取支持和政策優(yōu)惠，為擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境,；公司已經(jīng)安排進(jìn)行信用評級的跟蹤評級,，為公司繼續(xù)爭取支持創(chuàng)造更有利的

條件；公司經(jīng)營班子也將得到充實和加強,；公司還將進(jìn)一步優(yōu)化激勵考核機制,，為大家創(chuàng)建良好的工作平臺，并且加強內(nèi)部管理,，建立完善考核體系,，提高員工主觀能動性，提高工作效率和服務(wù)水平,。

公司年度經(jīng)營計劃篇十

xxxx年已經(jīng)過去,，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開展工作,，取得了預(yù)期目標(biāo),，同時提出今年工作目標(biāo)和要求。

xxxx年,，桂熱公司圍繞“做大主業(yè),，延伸鏈條，固本強基,，擴大市場占有率”的發(fā)展思路,，立足本所，服務(wù)華南,，遠(yuǎn)銷國外,，在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下，實現(xiàn)了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，按照創(chuàng)新發(fā)展模式,，重點打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量,、銷售額還是利潤均上一個新臺階,。

xxxx年，公司實現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元,，產(chǎn)品的市場開發(fā)已由過去木薯單一品種,，拓展到三大系列十余個品種，市場覆蓋到全區(qū)40多個縣市（區(qū)）,，并與海南,、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

今年我們的經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)銷售收入達(dá)1000萬元,，利潤300萬元,。

xxxx年的經(jīng)營工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù),，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

公司成立以來，確立了以西南,、華南地區(qū)木薯種植戶為主要服務(wù)對象,，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢，在突出木薯種莖作為主營產(chǎn)業(yè)外,，還重點強化芒果,、澳洲堅果、木瓜,、劍麻,、龍眼、荔枝果苗木批發(fā),、零售為拓展業(yè)務(wù),。

據(jù)測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝,，其他品種通過與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作,、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種示范基地約xx畝,，為新品種推廣奠定堅實基礎(chǔ),。

（二）加強基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè),，基地建設(shè)是根本,。

公司把實驗基地、核心示范基地,、中試基地和外埠示范基地建設(shè)作為重點,，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計投入80萬元,。

在項目實施過程中,，擴建了300多畝的種質(zhì)資源圃,，建立高產(chǎn)栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點3個，推廣使用優(yōu)良品種17個,。

（三）從嚴(yán)從細(xì),，加強經(jīng)營管理工作。

去年,，公司新制定了五項管理制度,，涉及財務(wù)管理、信息管理,、內(nèi)控制度管理,、辦公制度管理和考核績效管理等。

與

部門簽訂了責(zé)任狀,，與職工簽訂了工作目標(biāo),，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具體人員，明確職責(zé),，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)落實到個人,。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰,。

公司實施了以上管理制度以后，工作效率大大提升,，員工工作積極性加強,，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。

（四）積極開展項目建設(shè),。

全年共實施3個較大的項目,，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣,、木薯新品種新選048選育與應(yīng)用,，完成投資額2500萬元。

受熱作所委托,，組織開展了3個項目的前期論證,、項目可研和后期收尾工作。

盡管取得不少成績,，但由于公司成立的較晚,，關(guān)系還不太順，仍然存在不足和需要解決的問題,。

一是新業(yè)務(wù)開拓不夠,，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù),，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,，可開發(fā)的空間還很大,，盡管做了一些工作，但沒有重大進(jìn)展,。

二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,，我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠,。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多,，可發(fā)展新的種植大戶，種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間,。

四是公司的營銷力度不夠,，現(xiàn)在國內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國外對我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣傳活動,。

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高,，還有待進(jìn)一步提升。

xxxx年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實熱作所工作會議精神,，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略,，堅持以人為本，實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”,，以加快發(fā)展為主題,，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，鞏固銷售額,；擴大國際間的業(yè)務(wù),，

公司年度經(jīng)營計劃篇十一

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門,、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,，沖刺目標(biāo)1.21億,，增長率36%,，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元,，增長率33.8%,，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%,，保底利潤1650萬元,。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”,。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）

分類項目年度目標(biāo)

第一季度20%

第二季度25%

第三季度35%

第四季度30%

全年完成業(yè)績：2億元（目標(biāo)2.5億）

月度平均業(yè)績：

第一季度x萬元，第二季度x萬元,，第三季度x萬元,，第四季度x萬元

上述銷售目標(biāo)的分解，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）,。

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,，進(jìn)而大幅提升訂單量,，是必然選擇。因此,，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店,，發(fā)展客戶爭取訂單,，對此應(yīng)將采取措施：

1、全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作,。

2,、國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在20xx年上半年,，采取一切措施,，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作,。

3,、海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%,，并以“發(fā)展中東客戶,，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略,。

4、國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略,，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃30家，力爭50家）,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā),、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：

1,、國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場所座椅為主,。

2、國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,，應(yīng)“加強開發(fā)、推陳出新,、完善細(xì)節(jié)”,，為滿足二、三級市場,，適度擴充hj排椅系列,。

2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,，推行“整合資源,、全新導(dǎo)入、量力擴展,、同步推進(jìn)”的策略,，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品,。

3、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，20xx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標(biāo)客戶群,，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店,、直銷,、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：1、國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌,，以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動,。2、國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,，采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,，面向家具業(yè)、影院業(yè),、體育場館,、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動,。四,、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1,、公司新增投資100萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴大生產(chǎn)場地或（參股,、收購、外發(fā)）,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2,、生產(chǎn)部作為二線部門,，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。

3、按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4,、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是人力資源部20xx年的三大任務(wù),。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1,、加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一,、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進(jìn)到位,。

2、加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3,、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資、福利,、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4,、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、分層考核的原則,，20xx年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核,；至遲于20xx年4月1日起,，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施,；公司將20年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1,、由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間,，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。

2,、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作,。

（四）財務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告,、人力,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1,、逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路,，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理）,，以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測,。

2,、主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

3、整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導(dǎo),，對樂從專賣店,、博覽專賣店、鄭州專賣店,、蘇州專賣店等資源的工商,、銀行、稅務(wù),、海關(guān)資源進(jìn)行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4,、健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強管理體質(zhì)”活動，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1,、由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé),，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2、由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前,，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo),、責(zé)任、獎懲等,。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,，實施歸口管理。

3,、由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項目,、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4、由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前,，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零。

5,、由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果,，檢討差距,，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果,。

五,、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo),，首先要更新觀念,，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負(fù)責(zé),，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談,。

公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營，收獲利潤,。

利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績定酬,，指標(biāo)量化，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工,，采取主動讓賢,、組織調(diào)整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì),。

總之,，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“打造高效鴻基,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：

1,、組織結(jié)構(gòu),；

2、崗位職責(zé),；

3,、人力配置：

4、20xx年計劃：

①20xx年財務(wù)預(yù)算計劃：財務(wù)部

②20xx年度人工成本預(yù)算計劃：財務(wù)部

③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部

④20xx年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊）：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部,、人力資源部

人力資源部

5,、20xx年行動計劃一覽表（初稿）：企業(yè)策劃部（附件）

公司年度經(jīng)營計劃篇十二

20xx年下半年,，我們將繼續(xù)以服務(wù)為宗旨，以產(chǎn)業(yè)政策,、金融政策為導(dǎo)向,，堅持市場化運作，規(guī)范管理,，優(yōu)質(zhì)服務(wù),，誠實守信，安全審慎,，開拓創(chuàng)新,，積極為中小企業(yè)提供綠色融資通道，

促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,，努力做好以下幾點：

要把工作做好必須要求增強自身學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，既要熟悉國家宏觀經(jīng)濟(jì),，又要熟悉企業(yè)微觀經(jīng)濟(jì),；既要熟悉金融知識，又要熟悉《擔(dān)保法》,、《物權(quán)法》等法律知識,，更需要精通擔(dān)保知識，這樣才能為做好擔(dān)保工作打下堅實基礎(chǔ),。

擔(dān)保業(yè)務(wù)總量是體現(xiàn)擔(dān)保中心工作水平的重要指標(biāo),，作為擔(dān)保中心的重要工作來抓，爭取做好以下幾項工作：

①與合作銀行溝通好,、協(xié)調(diào)好,，比如和江蘇銀行揚州分行召開座談會，面對面進(jìn)行討論交流,，相互學(xué)習(xí),，盡快盡早地做大擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模。

②要積極主動尋找生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)態(tài)好,、信譽好的企業(yè),，通過各方面的途徑掌握企業(yè)信息來源，為做大,、做強擔(dān)保業(yè)務(wù)儲備資源,。

③在增加合作銀行上，與招商銀行進(jìn)行洽談,，同時尋找其他試點銀行,，先開展擔(dān)保業(yè)務(wù)，再商談合作事宜,。

風(fēng)險控制是擔(dān)保中心的工作重點,，也是整個擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程的關(guān)鍵點,，要增強擔(dān)保中心的抗風(fēng)險能力，控制好每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險,，關(guān)鍵做好以下幾項工作：

①完善內(nèi)部組織體系,，增加中心人員，明確專人負(fù)責(zé)風(fēng)險控制工作,。

②把握擔(dān)保流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，對企業(yè)提供資料的真實性、合法性認(rèn)真調(diào)查,，做到事前控制好風(fēng)險,，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保業(yè)務(wù)操作程序，以及審批程序,，提高業(yè)務(wù)操作的科學(xué)性,、嚴(yán)密性和規(guī)范性。

③落實好反擔(dān)保措施,，做好抵押物的登記與監(jiān)管工作，增加反擔(dān)保措施的種類,，比如：倉單質(zhì)押,、應(yīng)收賬款抵押。

④做好貸后跟蹤調(diào)查工作,，到企業(yè)進(jìn)行實地調(diào)查,，及時掌握企業(yè)變動信息，力將風(fēng)險控制在最小的范圍內(nèi),。

多渠道,、多角度加強對外宣傳力度，宣傳擔(dān)保中心,，進(jìn)一步擴大中心在社會上的影響力,，力求做到讓更多的中小企業(yè)在貸款困難的時候想到擔(dān)保中心，充分發(fā)揮擔(dān)保中心的作用,。

嚴(yán)格遵守?fù)?dān)保中心的各項內(nèi)部管理制度,，牢記擔(dān)保中心“依法經(jīng)營、誠實守信,、客觀公正,、廉潔自律、安全高效,、熱情服務(wù),、平等合作、公平交易”的服務(wù)承諾,，對上門咨詢擔(dān)保業(yè)務(wù)的人員耐心解釋,，主動學(xué)習(xí)其他城市好的做法,，借人家之長，避自己之短,，同時加強廉政建設(shè),。

公司年度經(jīng)營計劃篇十三

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將xxxx年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位,、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

xxxx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入2600萬元,，增長率%,，保底銷售收入萬元；年度稅后利潤萬元,，增長率%,，稅后利潤率%，資產(chǎn)回報率%,，保底利潤萬元,。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”,。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元，人民幣）上述銷售目標(biāo)的分解,，按《xxxx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）,。 1

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質(zhì)客戶群,，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此,，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶,、爭取訂單,。對此，應(yīng)采取下列措施：

1,、全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作,。

2、銷售部必須整合各項資源,，在xxxx年,，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3、國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略,，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

4,、制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計,、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：

1、開發(fā)連帶產(chǎn)品,，如塔機起升機構(gòu),、ptk加長變幅、jh08,、jh02等,。

2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),，盡快出樣機,、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場先機,。

3,、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。經(jīng)過十余年的經(jīng)營,，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力,；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，xxxx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道,，集中力量向市場推廣“禹成”品牌,。為此，相應(yīng)措施如下：

1,、應(yīng)以“禹成”為主打品牌,，以展會、經(jīng)銷商年會等手段,，大力開展渠道建設(shè)活動,。

2、加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，細(xì)分產(chǎn)品市場,，爭取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌,、選擇“禹成”品牌,、信賴“禹成”品牌。

（一）生產(chǎn)資源保障

1,、理順生產(chǎn)流程,，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,，將生產(chǎn)計劃前置,，提前向毛坯廠家下達(dá)計劃并及時落實到貨時間；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,，提前確認(rèn)每個加工單位每周產(chǎn)能,，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施,。

2,、生產(chǎn)作為二線部門，理應(yīng)成為銷售的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步,、清洗,，為形成簡潔、快速,、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力,。

3、按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為銷售一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品,。提高質(zhì)量意識,，生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的,，不是靠檢的,，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,，不允許廢品出現(xiàn),。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”,。

4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi),。

5、提高員工安全意識,。加強設(shè)備監(jiān)管,，定期做好起重機械等特種設(shè)備的檢驗、巡查,。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,，越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念,。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規(guī)程的培訓(xùn),，提高員工的安全意識,。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是綜合部xxxx年的三大任務(wù),。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1,、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,，確保一、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位,。

2,、加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3,、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭,，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，xxxx年3月5起,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核,；至遲于xxxx年12月3日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標(biāo)管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施,；公司將xxxx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1、由綜合部主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源,，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動,，用6個月時間，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2,、按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

xxxx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,，財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1,、主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

2,、健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動,，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系。

（五）組織管理保障

1,、由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé),，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2、由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé),，年月日前,，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,，逐級明確目標(biāo),、責(zé)任、獎懲等,。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理。

3,、由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，年月日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項目,、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4、由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),，xxxx年月日前,，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零。

5,、由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果,，檢討差距,，研擬對策,，跟進(jìn)結(jié)果。

（六）技術(shù),、質(zhì)量管理保障

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系。

2,、配合銷售做好與用戶（主機廠,、用戶、設(shè)計院）的技術(shù)交流工作,，設(shè)計最佳方案,，達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案,，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議,。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作,。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,，開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品,。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定,。

3,、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求,。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。

4,、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,，開展專題質(zhì)量討論會，征求各單位意見,，改進(jìn)工作方法,，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料,、毛坯、鉚焊,、機加工,、裝配車間,、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報、總結(jié),，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析,，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生,。

公司高層清醒地認(rèn)識到：xxxx年的經(jīng)營目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成xxxx年的經(jīng)營目標(biāo),，首先要更新觀念,，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負(fù)責(zé),，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,，都是贏得市場，擴大經(jīng)營,，收獲利潤,。

利潤是xxxx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo),。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化,，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工,，采取主動讓賢,、組織調(diào)整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之,，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀念、全新的面貌,、全新的行動,，投身“打造高效禹成，實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),！

公司年度經(jīng)營計劃篇十四

目前，我公司的在保責(zé)任余額為5700萬元,，其中與銀行合作的擔(dān)保金額總計2930萬元,，與小貸公司及個人合作的擔(dān)保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個重要進(jìn)程,，所面臨的任務(wù)較重,，應(yīng)爭取我公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)、穩(wěn)定,、健康發(fā)展,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少,，年末用款量較大,，按這個原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見下表：

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設(shè)4個部門,，有員工6人,，共配置電腦4臺，為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，提高辦事效率,，20xx年，公司將增加工作人員數(shù)量,，并租用能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,，配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設(shè)備。

（2）解決交通問題

由于業(yè)務(wù)拓展原因,，需要頻繁外出對客戶進(jìn)行事前調(diào)查,、事中落實，事后監(jiān)督等項工作,，目前,，公司已購置1臺車輛，隨著公司業(yè)務(wù)的逐步擴大,，將根據(jù)需要考慮是否還需引進(jìn)汽車,，并制訂相應(yīng)的管理辦法,。

（1）加強團(tuán)隊建設(shè)

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo),，建立一支勇于開拓,，敢于創(chuàng)新，有誠實守信品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊,，在使政府,、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價值,。

目前我單位職位設(shè)置如下： 總經(jīng)理（1人）

執(zhí)行董事會決議,，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系,；健全財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，保證資產(chǎn)的保值和增值,；加強企業(yè)文化建設(shè),，處理好社會公共關(guān)系,，樹立公司良好的社會形象,。

1人）

公司日常的會計核算、財務(wù)管理,、資金運營與預(yù)算管理,。

1人）

制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險控制等制度,；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估,；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核；對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價,；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂,、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實,；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù),；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

4人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理,、調(diào)查,；接受客戶對擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢；相關(guān)合同的簽定,；保后跟蹤調(diào)查,。

為保證各部門能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù)，我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工。

(2)調(diào)整擔(dān)保運營理念

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,，比如,，風(fēng)險調(diào)查合審核等等。但對于擔(dān)保行業(yè)來說情況卻完全不一樣,，因為擔(dān)保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè),，甚至在經(jīng)營上暫時有困難的企業(yè)。于是,，根據(jù)中小企業(yè)和個人的特點,，許多擔(dān)保公司開始轉(zhuǎn)變理念。我們公司不僅要錦上添花,，更要雪中送炭,，為那些暫時有困難的企業(yè)提供及時的服務(wù)，讓它們在發(fā)展的困難時期順利渡過難關(guān),。從另一層面來講,，也促進(jìn)的地區(qū)性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們始終認(rèn)為：只有與中小企業(yè)結(jié)成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，方能真正從根本上實現(xiàn)雙贏,。 我公司將在今后的發(fā)展過程中，建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度,，量化考核,，形成有效的擔(dān)保企業(yè)信用評價體系，不斷提升經(jīng)營管理水平和綜合競爭能力,，努力把公司建成資本充足,、管理科學(xué)、運行規(guī)范,、信譽卓越的新型金融服務(wù)企業(yè),。使其成為遼寧融資擔(dān)保領(lǐng)域具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的一流擔(dān)保公司。

公司年度經(jīng)營計劃篇十五

20xx年,，風(fēng)險管理部全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下，共同努力,，完成了以下主要工作：

20xx年風(fēng)險管理部共計復(fù)核擔(dān)保項目378個,，累計上報擔(dān)保金額40.20億元，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，對永龍機械等擔(dān)保項目進(jìn)行了實地復(fù)核,；累計復(fù)核委托貸款項目36個，金額21300萬元,。在業(yè)務(wù)部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下,，風(fēng)險管理部能按時完成復(fù)核工作,，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。項目復(fù)核意見基本做到標(biāo)準(zhǔn)一致,。上會項目及時提交風(fēng)險評審委員會評估,，全年累計組織召開了30次擔(dān)保項目風(fēng)險評審委員會會議，上會項目達(dá)61個,，申請擔(dān)保金額17.76億元,。參與組織風(fēng)險評審委員會專家委員座談會一次。

起草,、討論修改和報批通過了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》,；起草、討論修改了《擔(dān)保項目盡職調(diào)查實施細(xì)則》,；修改了擔(dān)保業(yè)務(wù)收費辦法,；修改并討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。

1,、起草了委托貸款項目調(diào)查報告和調(diào)查過程報告模板,，并經(jīng)討論修改后供項目人員使用；

2,、起草了委托貸款相關(guān)表格,、合同及放款規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)并投入使用,；

3,、起草了擔(dān)保項目和委貸項目終結(jié)流程和相關(guān)表格，經(jīng)討論修改報批后投入使用,；

4,、修改了《擔(dān)保項目保后檢查記錄表》,，擬定了《關(guān)于代償項目追償工作的補充規(guī)定》及擔(dān)保項目追償報告相關(guān)表格,。

鑒于公司今年對擔(dān)保項目出保流程進(jìn)行了調(diào)整，風(fēng)險管理部工作量增大,，部門加強了內(nèi)部協(xié)調(diào),，盡最大努力及時完成了擔(dān)保業(yè)務(wù)反擔(dān)保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔(dān)保手續(xù)的辦理工作。

根據(jù)項目審批情況,，嚴(yán)格項目出保審查,，防止操作風(fēng)險的發(fā)生，及時完成擔(dān)保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作,。累計完成擔(dān)保項目出保審查656筆,、金額268417萬元（截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬元）,；截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆,、金額17300萬元,，委貸余額6800萬元，利息收入468萬元,。

對保后監(jiān)管報告提出風(fēng)險分類意見,，按月通報保后監(jiān)管執(zhí)行情況。累計上報保后監(jiān)管記錄表359份,。

及時統(tǒng)計項目審批,、出保、放款情況,，按月報送公司擔(dān)保業(yè)務(wù)報表,、代償統(tǒng)計表、委貸業(yè)務(wù)報表給公司領(lǐng)導(dǎo),、各部門和合作金融機構(gòu),。

根據(jù)項目人員移交情況及時將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔。

跟蹤代償項目,，配合顧問律師做好代償項目的追償工作,，代償項目均按法律程序進(jìn)行追償，按月上報代償項目追償報告,，及時匯報相關(guān)代償情況,。天欣網(wǎng)絡(luò)代償項目已全部收回，其他五個代償項目正在訴訟或追償中,。

分別與九江銀行合肥分行,、杭州銀行合肥分行、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行,、合肥創(chuàng)元小額貸款公司,、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司等金融機構(gòu)新簽了合作協(xié)議，與徽商銀行合肥分行,、招商銀行合肥分行,、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行,、長豐科源村鎮(zhèn)銀行,、長豐農(nóng)村合作銀行、建設(shè)銀行安徽省分行等合作銀行續(xù)簽了合作協(xié)議,。拜訪了工行,、建行、中行,、交行,、徽行、科農(nóng)行,、九江銀行等合作銀行,，加強與合作銀行的溝通合作,，及時通知合作金融機構(gòu)我公司辦公地址變更等事宜。組織協(xié)調(diào)與工行安徽省分行營業(yè)部開展一次業(yè)務(wù)座談會,；組織協(xié)調(diào)與所有合作銀行授信評審部門開展了一次業(yè)務(wù)座談會,。

收集和分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)動態(tài)及在?？蛻舻确矫娴男畔?，評價對在保客戶和潛在客戶的影響,，供公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參考,。對在保客戶按行業(yè)進(jìn)行了分析總結(jié),，并參與組織討論,。

1、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協(xié)調(diào)工作,；

2,、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會和微型金融課程培訓(xùn)等；

3,、對公司重大客戶進(jìn)行了分類評估,；

4、對業(yè)務(wù)部門在保項目進(jìn)行重新分配并討論通過,；

5,、對部門新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作,；

6,、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉,、比賽,、歌唱等文體活動。

20xx年風(fēng)險管理部盡管做了不少工作,，但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方,，20xx年應(yīng)做好以下工作：

（一）繼續(xù)做好項目復(fù)核、出保和放款審查,、項目統(tǒng)計和檔案管理等日常工作

項目復(fù)核工作要做到上報及時、意見準(zhǔn)確,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,；出保和放款審查工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；項目統(tǒng)計工作做到及時準(zhǔn)確,；檔案管理工作要做到精益求精,，加強與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調(diào),。

（二） 繼續(xù)完善公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作

根據(jù)需要，繼續(xù)完善工作各項內(nèi)部規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)操作流程等,，完善《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部規(guī)章制度。

（三）加強保后監(jiān)管監(jiān)督工作和代償項目追償工作

鑒于目前保后監(jiān)管工作仍薄弱,，擬按保后監(jiān)管實施細(xì)則的要求加強對保后監(jiān)管的監(jiān)督,，強化監(jiān)管工作；

及時與顧問律師溝通,，加強代償項目的追償工作,，目前追償工作進(jìn)展一般，除了法律程序,、人員不足等客觀原因外,，主觀上跟蹤力度還有待加強。

（四）繼續(xù)加強與合作金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作,，續(xù)簽擔(dān)保合作協(xié)議,，開拓新的合作金融機構(gòu)和新的業(yè)務(wù)品種。

在銀行合作方面,，在穩(wěn)固徽商銀行,、交通銀行、科農(nóng)行等主要合作銀行的基礎(chǔ)上,，加強與工行,、建行、中行,、農(nóng)行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度,，廣泛開展與股份制商業(yè)銀行的合作。從開拓非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)入手,，加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新方面工作,。

（五）加強行業(yè)分析和內(nèi)部培訓(xùn)交流。根據(jù)行業(yè)分析材料和公司在?？蛻羟闆r,，做好項目調(diào)查指引工作和風(fēng)險管理工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。