總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

工程項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)篇一

我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn),，由于沒有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督，即是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實(shí),，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng)，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料,。許多工程項(xiàng)目通過虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性,。

總之,，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標(biāo)是否合規(guī),。

建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進(jìn)行,。②審查有無應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo),，有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工,、安裝單位,。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo),。④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì),，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況,。

2,、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。

檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額,，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí),、準(zhǔn)確，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則,，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當(dāng)。

3,、注意簽證手續(xù)是否齊全,。

檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復(fù)印,、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4,、注意工程量的是否相符,。

要審核工程量時(shí),，特別注意是對(duì)于工程量的簽證,，審核時(shí)必須到現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)丈量、計(jì)算,，逐筆核實(shí),。特別是對(duì)裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點(diǎn),。因?yàn)檫@兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場(chǎng)勘察又比較困難,。對(duì)破壞性的審核也不能大多。

5,、注意設(shè)備價(jià)格,、質(zhì)材的檢查。

在對(duì)設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對(duì)工程所需的設(shè)備,，要看采購合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備,，要注意設(shè)備采購的運(yùn)雜費(fèi),、保管費(fèi)的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費(fèi),、調(diào)試費(fèi)及附件,、配件等。

6,、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn),。

檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價(jià)格,，定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對(duì)直接套用的審計(jì),，通過對(duì)實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對(duì)比進(jìn)行審查，著重應(yīng)對(duì)主要材料,、主要機(jī)械,、人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對(duì)換算套用除完成對(duì)直接套用的審查工作外,，還要審查對(duì)應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確,。

7,、注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。

取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同,、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí),、工程類別,、承包方式、結(jié)算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu),、施工方法,、施工條件，機(jī)械選用的型號(hào),、臺(tái)數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件,。明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取條件、適用范圍,、計(jì)算基數(shù),，并結(jié)合實(shí)際情況加以審查，對(duì)適用不同費(fèi)用政策的同一工程,，應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用,，審查有無擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問題。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況,。

工程項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)篇二

20__年,，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。

一、全年主要工作目標(biāo)完成情況

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng),。

預(yù)計(jì)至x月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為x萬元,，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元,，損失浪費(fèi)資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。

二、主要工作情況

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對(duì)xx區(qū),、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)預(yù)算,、國(guó)庫、社保,、農(nóng)財(cái),、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體,、民政,、勞動(dòng)、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,，部分土地出讓金未及時(shí)收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,，分別對(duì)區(qū)xx局長(zhǎng)、區(qū)xx局局長(zhǎng),、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

5,、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問題,，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí),，在商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作,，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序,。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了20__年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批xx次。通過培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷份,，審計(jì)法單行本冊(cè),，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息xx篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。

(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《20xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時(shí)抓好檢查落實(shí),，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,，制訂了《20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《20xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng),，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,，審計(jì)人員的依法行政,、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xx元,，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象,。

三、存在的困難與問題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

工程項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)篇三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同事：

大家好!

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí),。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì),。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過程管理,，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。xx公司工程審計(jì)部人員缺省,，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

一,、工作紀(jì)律方面

1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù),，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊,，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮,、誠實(shí),、客觀、公正,、嚴(yán)謹(jǐn),。

3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng),，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來,。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平,。

二,、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2.參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià),，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3.參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則,。

4.工程款審核工作,，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5.起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實(shí),、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。

三,、預(yù)算工作方面

主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神,、與企業(yè)共命運(yùn),、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí),，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

四、工作不足方面

1,、計(jì)劃做得不到位使我的工作比較被動(dòng),。

2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng),。

今后,，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng),，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流,，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問題能夠及時(shí)有效的解決,。

五,、20xx年工作計(jì)劃

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來,，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1,、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核,，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì),。

2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì),。

3、各分包項(xiàng)目的分類決算,。

回顧過去,，展望未來，總結(jié)得失,，不斷進(jìn)取,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn),。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛,，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取,，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。

工程項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)篇四

審計(jì)部較好地完成了20__年全年的審計(jì)工作。201_年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量,，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí),，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,，要做好以下五個(gè)方面的工作：

一,、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善,。

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度，20__年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，201_年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》,、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》,、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng),。

20__年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全,、有效,，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn),，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

二,、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,，分析原因，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué),、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì),。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù),。

三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,，規(guī)范操作程序,，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì),。

在今后的審計(jì)中,，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,，都由專人負(fù)責(zé),，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責(zé)任明確,，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力,。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì),。

1,、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

在對(duì)各下屬企業(yè)20__年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,，并匯總出具審核報(bào)告,，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

2,、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì),。

3,、對(duì)往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì),。

往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),。對(duì)那些數(shù)額較大,、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí),、合法進(jìn)行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4,、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書,，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核,。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí),、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前,、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行,。

6,、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì),。20__年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng),。

(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

(2),、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

(3),、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

(4),、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程,。

四、依照“審而要究,、審而要改、審而要用”的原則,，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),，要及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。同時(shí),，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),，避免監(jiān)督、考核脫節(jié),。

五,、加大宣傳力度,，改善內(nèi)審環(huán)境,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解,、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì),、新任務(wù)的需要,。