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學(xué)校內(nèi)部控制評價報告五篇篇一

（一）公司經(jīng)營活動均遵守國家法律,、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定,。

（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn),。

（三）建立健全行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理,，保證公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行,。

（四）建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤,、舞弊行為,，保護公司財產(chǎn)的安全完整。

（五）保證公司披露信息真實,、準確和完整,。

評價報告

（一）目標(biāo)設(shè)定方面。公司堅持走自主創(chuàng)新,、科學(xué)發(fā)展的道路,，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,，不斷超越客戶期望,，實現(xiàn)公司長遠戰(zhàn)略目標(biāo)和社會價值,。

（二）內(nèi)部環(huán)境方面。公司建立了股東大會,、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu),，制定了相關(guān)議事規(guī)則和授權(quán)規(guī)定,，三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。公司內(nèi)部授權(quán)制度的建立保證了各項規(guī)章制度的貫徹落實,。初步建立了科學(xué)的績效考核體系,，人力資源的聘用、培訓(xùn)和績效考核制度已建立并付諸實施,。

（三）風(fēng)險評估方面,。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險因素進行確認，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),。按照“權(quán)責(zé)分明,、相互制衡”的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營特點,，初步建立由股東大會,、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部審計,、業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制所組成的風(fēng)險控制架構(gòu),，并明確劃分了各層風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略選擇的職能,。

（四）控制活動方面,。公司已建立對各項業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部控制制度，并已有效實施,。在供應(yīng)商選擇,、產(chǎn)品采購、生產(chǎn)管理,、售后服務(wù),、產(chǎn)品研發(fā)等各個環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系。

（五）信息與溝通方面,。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當(dāng)溝通,，保證了與有效性相關(guān)的信息得到及時溝通。

（六）內(nèi)部監(jiān)督方面,。公司已建立由監(jiān)事會,、內(nèi)部審計和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度。

（一）內(nèi)部環(huán)境

1,、經(jīng)營理念和企業(yè)文化

公司以“引領(lǐng)社會潮流,，成為行業(yè)標(biāo)桿,，提供最佳服務(wù)，回饋員工,、股東,、社會”為使命宣言，堅持“協(xié)同敬業(yè),、誠信服務(wù),、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準則,，倡導(dǎo)員工通過努力工作獲取合理報酬,，同時回饋股東、社會,；通過增進公司發(fā)展來促進社會文明進步最終實現(xiàn)個人價值,。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,，培養(yǎng)了員工積極向上的價值觀和社會責(zé)任感,，增強了凝聚力，實踐了現(xiàn)代化管理理念,，引導(dǎo)公司提升治理水平,，樹立良好形象和品牌。

評價報告

2,、法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)

公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細則》,，并嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權(quán)力機構(gòu),，依法運作,，依照同股同權(quán)的原則確保所有股東平等、充分行使其權(quán)利,。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機構(gòu),，對公司股東大會負責(zé)，執(zhí)行了公司股東大會的各項決議,，全面負責(zé)公司經(jīng)營管理活動,，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項管理活動的順利進行,。董事會下設(shè)各專門委員會嚴格按照專門委員會議事規(guī)則運作,，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實力。監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)督機構(gòu),，對公司股東大會負責(zé),，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財務(wù)狀況進行監(jiān)督及檢查,，促進了公司內(nèi)部控制的完善和提高,。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體,，負責(zé)指揮、協(xié)調(diào),、管理,、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運作。2016年,，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，提出了“標(biāo)桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實，保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn),，進一步規(guī)范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性,，保證了工程質(zhì)量,，促進了精品工程的出現(xiàn)，提高了公司管理能力和管理效率,。

公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)圖如附件一所示,。

3、機構(gòu)設(shè)置

公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要,，對崗位及職責(zé)權(quán)限進行合理設(shè)置和分工后設(shè)立了工程管理公司,、金螳螂設(shè)計院、投標(biāo)中心,、業(yè)務(wù)部,、財務(wù)部、法務(wù)部,、人力資源部,、資金結(jié)算部、信息技術(shù)部,、審計部和投資管理部等部門,。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系,，確保了各機構(gòu)之間分工協(xié)作,、相互制約、相互監(jiān)督,。

4,、內(nèi)部審計

為履行內(nèi)部審計的職責(zé)，公司設(shè)立了獨立的審計部,，配備了專職審計人員,。審計部對公司董事會審計委員會負責(zé)，獨立開展審計工作,，對公司及下屬子分公司的財務(wù)信息的真實性和完整性,、內(nèi)部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監(jiān)督,。報告期內(nèi)，審計部能及時發(fā)現(xiàn)管理疏漏,，提出改進意見,，促進了公司治理水平和治理效率的提高。

5,、人力資源政策

公司遵循“因事?lián)袢恕?、“讓適合的人做適合的事”的原則，聘用認同本企業(yè)文化,、愛崗敬業(yè),、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T,。公司已建立和實施了較科學(xué)的聘用,、培訓(xùn)、輪崗,、考核,、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度,，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展,。公司通過加強員工培訓(xùn)、為員工提供良好的福利和給予適當(dāng)激勵的措施,，保證了公司人員穩(wěn)定性,。

（二）風(fēng)險評估

公司建立了良好的風(fēng)險評估體系和風(fēng)險控制體系。通過建立完善的業(yè)務(wù),、法務(wù),、投標(biāo)、設(shè)計,、工程項目管理,、財務(wù)、內(nèi)部審計和信息化管理制度等多項制度,，規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項流程,，提高了各項工作的安全性，有效降低了公司運營的內(nèi)部風(fēng)險,。尤其在業(yè)務(wù)流程方面,，在實施捆綁經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加強了項目人員的風(fēng)險教育和項目的前期評審,，強調(diào)法務(wù)工作的重要性,，降低了公司主營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險和道德風(fēng)險。工程項目承接前期召開項目評審會，重點關(guān)注項目風(fēng)險和盈利能力,，并從業(yè)務(wù)承接,、投標(biāo)至工程運作、資金結(jié)算等方面加強了管理,，合理控制了項目成本,，降低了公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高了公司盈利能力,。

（三）控制活動

1,、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實際情況,，在原有內(nèi)控制度基礎(chǔ)上公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》,、《內(nèi)部審計制度》和《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》,，修改了《公司章程》，完善了公司內(nèi)控制度,。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范、詳細,，更具可行性,，對公司工作運營更具指導(dǎo)性。

2,、公司內(nèi)部控制活動具體實施

（1）授權(quán)審批控制

公司嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作,，明確了股東大會、董事會,、經(jīng)理層的權(quán)力和授權(quán)方式,。對公司經(jīng)營的日常事項和重大事項設(shè)立了規(guī)范的審批權(quán)限和審批流程，對于重大事項采取逐級審批的連簽制度,，有效明確了各崗位權(quán)責(zé),，保證了公司控制規(guī)范。

（2）會計系統(tǒng)控制

公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計準則,，并已建立了較為完善的erp財務(wù)系統(tǒng),。公司按照企業(yè)會計制度、會計法,、稅法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立了較為完善的財務(wù)管理制度、會計核算制度,、內(nèi)部控制體系,，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善了數(shù)據(jù)稽核機制，加強了資金管理,，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的準確性,，為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。

（3）財產(chǎn)保護控制

公司建立并落實了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》,，有效防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn),，損害公司利益。公司建立并落實了對外擔(dān)保制度,、對外投資制度和關(guān)聯(lián)交易制度,，降低了公司資產(chǎn)變相外流的風(fēng)險。公司建立并落實了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金,、費用支付規(guī)定,，明確了資金管理方式和資金流動流程，提高了資金管理安全性,。公司建立并落實了資金催收管理辦法,、固定資產(chǎn)管理制度、項目成本,、費用管理制度,、財產(chǎn)、物資清查盤點制度,、存貨管理制度,、工程（設(shè)計）項目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度，能有效防范公司財產(chǎn)被盜,、外流和其他損失,，確保了公司財產(chǎn)安全。

（4）績效考核控制

公司建立和實施了全面的績效考核制度,。對下屬子分公司,、管理區(qū)域、項目,、人員等實施分級訂立責(zé)任狀,，按期考評的方式，對各責(zé)任單位和員工進行客觀評價,，促進了各責(zé)任單位和員工樹立明確的奮斗目標(biāo),，且能根據(jù)考評結(jié)果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題，為公司制定發(fā)展策略,、揚長避短提供依據(jù),，為員工薪酬及職務(wù)晉升等提供依據(jù)。

（5）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制

通過企業(yè)信息化建設(shè)的投入,，公司運用信息系統(tǒng)加強了內(nèi)部控制,，降低了內(nèi)部控制成本。目前，公司實現(xiàn)了無紙化辦公,，實現(xiàn)了總公司和各分公司,、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機房管理,、網(wǎng)絡(luò)安全管理員,、服務(wù)器備份、局域網(wǎng)絡(luò)管理辦法,、違章使用公司網(wǎng)絡(luò)資源處罰辦法等制度,，保證了網(wǎng)絡(luò)運營安全。通過推進信息化建設(shè)使公司優(yōu)化了資源配置,，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通,，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率,，提升了管理水平,，從根本上改善了公司管理方式。

（6）重點控制活動

對分子公司控制事項：公司通過向全資及控股子公司委派董事,、監(jiān)事以加強對其管理,。同時，公司對分支機構(gòu),、分子公司實行統(tǒng)一的預(yù)決算管理,、統(tǒng)一的財務(wù)政策和人力資源規(guī)劃；在內(nèi)部控制制度,、對外擔(dān)保制度、投資管理制度等重大制度上實行統(tǒng)一審批,；公司通過定期巡察,，從經(jīng)營、資金,、人員,、財務(wù)等方面實施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監(jiān)管,，及時掌握分子公司經(jīng)營管理情況,。報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生,。

關(guān)聯(lián)交易事項：公司制訂并落實了《關(guān)聯(lián)交易制度》,，明確了關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方的界定，規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策程序,、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等事項,，規(guī)范了公司關(guān)聯(lián)交易行為，確保公司關(guān)聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報告期內(nèi),，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項,。

對外擔(dān)保事項：公司制訂并落實了《對外擔(dān)保制度》，規(guī)定了對外擔(dān)保事項的辦理程序,、權(quán)限范圍,、經(jīng)辦部門及其職責(zé)、被擔(dān)保企業(yè)的資格,、反擔(dān)保事項,、擔(dān)保決議和簽署、擔(dān)保事項的信息披露和擔(dān)保事項的跟蹤管理,，有效規(guī)范了公司擔(dān)保行為,，防范了財務(wù)風(fēng)險并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報告期內(nèi),，公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項,。

對外投資事項：公司制定并落實了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機構(gòu),，規(guī)定了投資計劃,、投資項目立項制度、投資決策程序,、投資的實施,、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理,、對控股子公司的管理,、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標(biāo)管理，規(guī)范了公司對外投資行為,，降低了投資風(fēng)險,，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。

募集資金管理事項：公司制訂并落實了《募集資金管理辦法》,，對募集資金的存儲、運用,、管理和監(jiān)督以及募集資金項目變更做出了明確規(guī)定,。保證了募集資金使用合理、存儲安全,，保證了公司,、股東以及投資者的利益。報告期內(nèi),，公司未發(fā)生募集資金投資項目變更事項,，募集資金投資項目均能按照募集資金投資計劃實施,。

信息披露事項：公司嚴格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,，董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人,，董事會秘書負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務(wù)管理工作的日常工作部門,，證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作,。報告期內(nèi)，公司信息披露公平,、公正,、公開，及時,、準確,、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（四）信息與溝通

1,、內(nèi)部信息與溝通：公司建立了《重大信息內(nèi)部報告制度》,，明確了內(nèi)部重大信息的傳遞、歸集程序,，確保公司信息能得到有效管理,，并及時、真實,、準確,、完整地披露。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng),，提高了內(nèi)部信息交流效率,。公司建立了內(nèi)部投訴制度，設(shè)立了內(nèi)部投訴郵箱,，有效提高了內(nèi)部監(jiān)督,。

2、外部信息與溝通：公司建立并落實了信息披露制度,，并設(shè)置專門部門，指派專人負責(zé)信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通,，保證了公司信息披露及時,、準確、完整,。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部,、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu),、業(yè)務(wù)往來單位,、網(wǎng)絡(luò)媒體等機構(gòu)溝通,，開展信息交換工作，保證公司能及時,、全面地獲取外部信息,，促進公司業(yè)務(wù)開展和公司發(fā)展。

（五）內(nèi)部監(jiān)督

公司依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件設(shè)立了監(jiān)事會,、董事會審計委員會,、審計部等部門負責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督工作。

公司監(jiān)事會對股東大會負責(zé),，負責(zé)對董事,、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監(jiān)督。報告期內(nèi),，監(jiān)事會充分行使了其權(quán)利,，履行了其職責(zé)。公司董事會審計委員會主要負責(zé)公司內(nèi),、外部審計的溝通監(jiān)督和核查工作,，確保董事會對經(jīng)理層實現(xiàn)有效監(jiān)督。報告期內(nèi),，董事會審計委員會通過定期召開會議聽取公司審計部匯報,、實地考察、調(diào)研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財務(wù)控制情況進行了核查,。公司審計部負責(zé)對全公司及下屬各企業(yè),、部門的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審計、監(jiān)督,。報告期內(nèi),，公司審計部通過對公司現(xiàn)金、賬戶等不定期抽查和對設(shè)備,、原材料等定期盤查及對重大事項跟蹤核查等方式,，履行了審計職責(zé)。

除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外,，公司還積極自查,，以上市公司治理專項活動為契機，徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時整改,。

學(xué)校內(nèi)部控制評價報告五篇篇二

我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來,，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅持“兩手抓,，兩手都要硬”的方針,。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準嚴格自律,，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果,，不斷深化文明建設(shè),，取得了顯著成績，促進了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高,，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評,，被譽為臨沂名校。

__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校,，山東省規(guī)范化學(xué)校,，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學(xué)先進單位;臨沂市數(shù)字化校園。

__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進單位,、教學(xué)工作先進單位,、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。

回顧鞏固創(chuàng)建成果,，深化文明建設(shè)的歷程,，我們著重抓了以下幾方面工作：

學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中,，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組,。

領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力,，制度健全,，任務(wù)落實，取得明顯的實際效果,，推動了學(xué)校四個文明的建設(shè),，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強自1身建設(shè),，做到了解放思想,，實事求是，勇于改革,，勤奮務(wù)實,，廉潔奉公，團結(jié)協(xié)作,，作風(fēng)民主,，得到了全校師生的信任。

__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部,、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子,。

加強教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo),。近幾年來,，學(xué)校抓住支部大會,、教工大會,、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時機,，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式,，開展“誠信教育”演講,、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神,、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動,，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范,，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》,，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”,，弘揚正氣,，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選,，樹文明之風(fēng),，推動學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校,，為名師成長搭建了舞臺,。

豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質(zhì)高了,，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了,，學(xué)校聲譽越來越好。

學(xué)校大力實施“以德治校,，科研興校,，質(zhì)量強校”戰(zhàn)略,，落實“政策導(dǎo)向,，法規(guī)約束，道德督促,，情感催化,，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針,，正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系,，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調(diào),，競爭與互助兼顧,，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊,、氣順,、風(fēng)正,、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度,，即教代會制度,、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度,、教職工“金2點子”活動制度,、每年為教職工辦實事制度。

領(lǐng)導(dǎo)班子成員進一步更新觀念,，牢固樹立了民主治校,、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策,，教師們獻計獻策,，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣,，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性,、積極性和創(chuàng)造性。同時,，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動，進一步完善了學(xué)校各項管理制度,，進一步深化了中層干部級管理制度,，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制,。進一步完善了校務(wù)公開制度,，嚴格議事、決策,、辦事民主程序,，實行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí),，加強法制宣傳教育工作,，增強了教職工的法律、法規(guī)意識,，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作,，進一步推進了依法治校、依法治教的進程,。使學(xué)校的管理更為規(guī)范,，教職員工的言行更加標(biāo)準。

安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重,，安全問題,，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個學(xué)期開學(xué)前,，都將對體育器械、孩子活動場所,、生活空間等做安全隱患的排查,，創(chuàng)建了“交通安全校”,，實施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動,，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊活動,，宣傳圖畫,、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學(xué)生進行《未成年人保護法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導(dǎo)員法制教育講座,。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進校園,，親自做法制課，他們用身邊的例子,，活生生的事實向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳,，增強了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素,。兩年來,，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強了學(xué)生遵紀守法,、拒絕網(wǎng)吧,、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害,，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容,，通過故事演講比賽、小品表演,、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式,，增強自我保護意識和能力。

榮獲區(qū)級文明單位三年來,，是我校長足發(fā)展的三年,。學(xué)校克服重重困難,，對學(xué)校教學(xué)手段進行了大規(guī)模的改造,，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學(xué)手段的引進,，多媒體、儀器室等多個專用教室,，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺,，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年,，還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進入教室,，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率,，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后,，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè),，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想,。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入,，形成了“處處文明,、時時進取”的校園風(fēng)貌,。

1,、校園文化,，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話,，讓每一條通道都富有生命力,，讓每一個設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌,，時時提醒同學(xué)們愛護校園,，班級走廊的磁磚上,，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容,，主題豐富，設(shè)計精彩,，讓人目不暇接,。教室前后門的玻璃上,，我們精選了部分對學(xué)生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行,，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶,，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此,，另外,，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊,，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育,、感恩教育、愛的教育,、安全教育、作品賞析等,，另外,，為豐富學(xué)生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀,，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句,，不知不覺中怡然自得，收獲頗多,。寬松民主,、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境,，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升,。

2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準化,，對于促進交流和溝通,，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話,，規(guī)范文字工作非常重視,，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗收,。

3,、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格,。為了幫助學(xué)困生在生活,、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展,，我校實施德育導(dǎo)師制,，并被教育局確認為市級試點單位,，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生,，學(xué)生們在老師的細心呵護下,，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點,。

4,、求真務(wù)實，開展年級組創(chuàng)建活動,。為了建設(shè)一支特別能吃苦,，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍,，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個新水平,，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作,，本著激勵的原則,，充分調(diào)動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高,，并通過多方面考核評比,，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市,。

通過年級組創(chuàng)建工作,，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾,，從面調(diào)動每位教師的積極性,，增強了組內(nèi)團隊精神。

5,、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣,，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍,，我校舉行了“暢游書海,、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動,。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動圖書架,，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放,，學(xué)5生在課間可以隨時借閱,。引導(dǎo)和激勵全校學(xué)生多讀書，讀好書,，好讀書!6,、校園廣播站,，校園信息報，校園版報,，拉近了師生的距離,，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭,，為誠信人生莊嚴宣誓,。

黑板報上記下了他們稚氣的宣言。

“牢記誠信,，謹守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章,，傳遍校園每一個角落。

“文明列車”在和風(fēng)細雨中悄然駛進了校園,，文明禮儀中“十講”深入人心,，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí),、學(xué)會做人,、學(xué)會生活”。

全體教師扎實工作,，艱苦奮斗,，積極進取,，務(wù)實創(chuàng)新,，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項工作穩(wěn)步推進,，辦學(xué)條件得到了改善,，實現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯,，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升,，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個面向”的辦學(xué)思想,，既：面向全體學(xué)生,，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實,。正努力向“素質(zhì)教育,、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進,。

在鞏固創(chuàng)建成果,，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到,。文明單位建設(shè)是一項長期的系統(tǒng)工程,，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越,，闊步邁向更加輝煌的明天!

學(xué)校內(nèi)部控制評價報告五篇篇三

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)：

??????根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,，我們組織開展了對單位各部門的風(fēng)險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：

????（一）工作機制

?????本次風(fēng)險評估活動,，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，由財務(wù)科具體組織實施。從辦公室,、人事科,、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險評估小組，專門從事此次風(fēng)險評估活動,。

????（二）風(fēng)險評估范圍

?????1,、本次風(fēng)險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風(fēng)險和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險。

?????①單位層面風(fēng)險主要包括以下三個方面：

?????組織架構(gòu)風(fēng)險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理,、部門職責(zé)不清晰,、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險；

?????經(jīng)濟決策風(fēng)險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學(xué),，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險,；

????人力資源風(fēng)險：單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險,。

?????②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險,。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險主要包括預(yù)算管理風(fēng)險、收支管理風(fēng)險,、政府采購管理風(fēng)險,、資產(chǎn)管理風(fēng)險、建設(shè)項目管理風(fēng)險,、合同管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險,。

????2、本次風(fēng)險評估所涉及的部門范圍

?????主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

?????配合部門：財務(wù),、辦公室室等相關(guān)部門。

（三）風(fēng)險評估的程序和方法

?????1,、風(fēng)險評估程序

????本次風(fēng)險評估活動,，風(fēng)險評估小組首先研究制定了風(fēng)險評估工作計劃，明確風(fēng)險評估的目標(biāo)和任務(wù),；其次組織召開了由各科室負責(zé)人參加的動員會,，對風(fēng)險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進行自查,，查找風(fēng)險點,，研究整改措施,，向風(fēng)險評估小組匯報自查情況；再次,，風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況,，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險點高的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了排查,；最后,，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風(fēng)險分析,，組織編寫風(fēng)險評估報告,。

?2、風(fēng)險評估方法

????本次風(fēng)險評估活動,，采用了風(fēng)險清單法,、文件審查、實地檢查法,、流程圖法,、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險。

（四）收集的資料和證據(jù)等情況

?????支持本風(fēng)險評估報告的主要有風(fēng)險評估工作底稿,，

相關(guān)文件,、會計憑證、賬本復(fù)印件,，以及各科室的自查情況等,。

????（一）單位層面風(fēng)險因素

?????單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。

????（二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險因素

?????1,、單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門,，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足,，執(zhí)行力不夠,。

2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購

計劃申請表,，僅用供貨方清單代替,，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度

?????3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進行核查盤點,，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度

?????單位總體風(fēng)險水平

?????根據(jù)對單位各個層面風(fēng)險進行打分評價,，單位總體風(fēng)險水平為偏低水平。

1,、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度

2,、財務(wù)部門根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進行分解,，并下達至各業(yè)務(wù)部門,。

???3,、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料,。

????4,、嚴格按照批準的政府采購預(yù)算和財政專項資金項目預(yù)算的編制要求，在規(guī)定的時間和要求內(nèi),，編制《政府采購計劃申請表》,，并按驗收方案及時組織驗收，填寫《政府采購貨物驗收單》,。

????特此報告

學(xué)校內(nèi)部控制評價報告五篇篇四

根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,，我們組織開展了對單位各部門的風(fēng)險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：

(一)工作機制

本次風(fēng)險評估活動,，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，由財務(wù)科具體組織實施。從辦公室,、人事科,、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險評估小組，專門從事此次風(fēng)險評估活動,。

(二)風(fēng)險評估范圍

1,、本次風(fēng)險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風(fēng)險和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險。

①單位層面風(fēng)險主要包括以下三個方面：

組織架構(gòu)風(fēng)險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰,、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險;

經(jīng)濟決策風(fēng)險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學(xué),，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險;

人力資源風(fēng)險：單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險,。

②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險主要包括預(yù)算管理風(fēng)險,、收支管理風(fēng)險,、政府采購管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險,、建設(shè)項目管理風(fēng)險,、合同管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險。

2,、本次風(fēng)險評估所涉及的部門范圍

主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

配合部門：財務(wù)、辦公室室等相關(guān)部門,。

(三)風(fēng)險評估的程序和方法

1,、風(fēng)險評估程序

本次風(fēng)險評估活動，風(fēng)險評估小組首先研究制定了風(fēng)險評估工作計劃，明確風(fēng)險評估的目標(biāo)和任務(wù);其次組織召開了由各科室負責(zé)人參加的動員會,，對風(fēng)險評估活動做出了動員和安排,，要求各科室先進行自查，查找風(fēng)險點,，研究整改措施,，向風(fēng)險評估小組匯報自查情況;再次，風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況,，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險點高的科室進行重點檢查,，對其他科室也進行了排查;最后，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料,，進行風(fēng)險分析,，組織編寫風(fēng)險評估報告。

2,、風(fēng)險評估方法

本次風(fēng)險評估活動,，采用了風(fēng)險清單法、文件審查,、實地檢查法,、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險,。

(四)收集的資料和證據(jù)等情況

支持本風(fēng)險評估報告的主要有風(fēng)險評估工作底稿,，

相關(guān)文件、會計憑證,、賬本復(fù)印件,，以及各科室的自查情況等。

(一)單位層面風(fēng)險因素

單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗,。

(二)業(yè)務(wù)層面風(fēng)險因素

1,、單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足,，執(zhí)行力不夠,。

2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購

計劃申請表,，僅用供貨方清單代替,，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度

3,、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進行核查盤點,，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度

單位總體風(fēng)險水平

根據(jù)對單位各個層面風(fēng)險進行打分評價，單位總體風(fēng)險水平為偏低水平,。

1,、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度

2、財務(wù)部門根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求,，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進行分解,，并下達至各業(yè)務(wù)部門,。

3、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查,，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料,。

4、嚴格按照批準的政府采購預(yù)算和財政專項資金項目預(yù)算的編制要求,，在規(guī)定的時間和要求內(nèi),，編制《政府采購計劃申請表》，并按驗收方案及時組織驗收,，填寫《政府采購貨物驗收單》,。

特此報告