內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前,，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價,。下面是小編為大家整理的事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告3篇,，希望大家閱讀之后有所收獲,。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇1

根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署,，9月份以來，大冶市財政局積極采取有效措施,，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為進一步指導(dǎo)和促進全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作,，市財政局成立了由黨委書記,、局長任組長，分管會計工作副局長,，有關(guān)科室負責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會計科牽頭,。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會議,，對全市內(nèi)控工作進行了安排部署。

二是制定工作方案,。結(jié)合本市實際,，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財政局關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務(wù)和要求作出了詳細規(guī)定,。

三是明確目標任務(wù),。要求各行政事業(yè)單位嚴格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》的12項評價指標和填表說明，認真自評打分,，逐項檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況,，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》。通過“以評促建”,，確保在2019年底前按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2019〕21號)的要求,，如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平,。

四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。為進一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓(xùn)班,，邀請有關(guān)專家進行授課,，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓(xùn)。

五是深入單位督導(dǎo),。市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對口行政事業(yè)單位進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查,，解答各種疑難問題，確保各單位評價結(jié)果真實,、準確,，推動各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果,。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇2

為貫徹落實省財政廳,、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2019〕212號)文件精神，進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,，根據(jù)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(財會〔2019〕1031號)要求,，結(jié)合我縣實際，提出如下工作方案：

一,、工作目標

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段,，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價,。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容,，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時,，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式,，推動各單位于2019年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作,。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當貫穿于單位的各個層級,，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平,。

(二)堅持重要性原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù),。

(三)堅持問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點,。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況,，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì),、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu),、經(jīng)濟活動,、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng),，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。

三,、主要任務(wù)

(一)組織動員,。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2019年8月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，研究制訂具體實施方案,，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

(二)開展評價,。各行政事業(yè)單位應(yīng)當于2019年9月底前,，按照本實施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2019〕21號)為依據(jù),，在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

(三)評價報告及其使用,。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況,、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責(zé)人匯報,，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2019年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作,。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進,，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果,。

縣直部門應(yīng)當在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價,，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為2019年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告,。

(四)總結(jié)經(jīng)驗,。縣直各單位,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)應(yīng)當于2019年11月20日前,，向縣財政局(會計股)報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法,、取得的成效、存在的問題,、工作建議及典型案例等,。

四、有關(guān)要求

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后,，附件1),，負責(zé)具體組織實施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?？h直各單位,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案,，做好前期部署,、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤,、指導(dǎo)督促,。各行政事業(yè)單位要充分認識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，認真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告,。

(二)加強宣傳督查,。縣直各單位,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(分局)要切實加強對本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查,。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作,，匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告,，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查,，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成,。

(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。財政,、監(jiān)察,、審計等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享,，協(xié)調(diào)聯(lián)動,，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度,，推廣先進經(jīng)驗與做法,，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告 篇3

中心完全小學(xué)現(xiàn)有38個教學(xué)班,，2116名學(xué)生,，99名教師，現(xiàn)有xx市骨干教師3人,，xx市骨干教師8人,，學(xué)科帶頭人8人。學(xué)校堅持“以人為本,，為學(xué)生終身發(fā)展奠基”的辦學(xué)理念,，秉承“從一做起，幸福一生”的校訓(xùn),，以“培育健康陽光的學(xué)生,，打造和諧向上的教師隊伍，創(chuàng)辦特色鮮明的示范性學(xué)校”為辦學(xué)目標,，扎實推進素質(zhì)教育,，努力創(chuàng)立和諧學(xué)校、安全學(xué)校,、禮貌學(xué)校,、歡樂學(xué)校。學(xué)校先后被評為“xx市藝術(shù)教育工作先進單位”,、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學(xué)校示范校”,、“xx市安全禮貌學(xué)校”、“xx市創(chuàng)立“十”學(xué)校先進單位,、“xx市學(xué)校文化建設(shè)先進單位”,、“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”,、“xx市消防教育先進單位”等,。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)堅強有力,，扎實開展創(chuàng)立工作,。

為了加強精神禮貌建設(shè)，學(xué)校專門設(shè)立了精神禮貌創(chuàng)立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，成立了以校長孟凡朋任組長,，史新蕊、高文杰,、劉麗、趙洪連,、李志鵬為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確分工，各司其職,，進取組織創(chuàng)立工作,，確保各項工作落到實處,。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子堅持“五字方針”：公、勤,、廉,、寬、謙,，作風(fēng)民主,，堅持每周例會制度，學(xué)校發(fā)展方向,、學(xué)校重新規(guī)劃,、設(shè)備添置等重要問題團體研究決定，成立教職工代表大會,，評優(yōu),、評先、學(xué)校各種獎勵辦法的出臺等群眾關(guān)心的重大問題經(jīng)過職代會研究決定,。在學(xué)校評優(yōu),、評先、安排工作等各項涉及教職工切身利益的大事上領(lǐng)導(dǎo)干部吃苦在前,、享受在后,，堅持公平、公正,、公開原則,，好處、實惠讓給群眾,，深受廣大教工的愛戴,。

二、堅持以德育人,，努力提高學(xué)生的思想道德素質(zhì),。

學(xué)校定期定時召開全校教師會議，學(xué)習(xí)時事政治理論,，學(xué)習(xí)中央和省委,、市委市政府的文件精神和上級主管部門的文件，布置階段性的政治學(xué)習(xí)工作,，把計劃落到實處,，使工作收到實效。學(xué)校重視教師職業(yè)道德教育,，完善師德建設(shè)的示范引導(dǎo)機制,。我們每年都大力宣傳并表彰在“為人師表”方面做出表率的優(yōu)秀教師。充分發(fā)揮學(xué)生在師德建設(shè)中的師生互動作用,，構(gòu)成尊師重教的良好氛圍,。

德育工作注重聯(lián)系學(xué)校實際和學(xué)生思想實際,，堅持“德育必做，德育實做”,，初步構(gòu)成了具有自我特色的德育工作模式,。把德育工作融入、滲透到各學(xué)科的課堂教學(xué)中,，使德育貫穿于學(xué)校教育教學(xué)工作的各個環(huán)節(jié),。在學(xué)校內(nèi)設(shè)置了宣傳欄、標語牌等,，營造良好的育人環(huán)境,，鼓勵學(xué)生禮貌禮貌，從身邊小事做起,。近幾年內(nèi),，學(xué)校無一例違法犯罪現(xiàn)象發(fā)生。

三,、創(chuàng)設(shè)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

誰擁有高素質(zhì)的教師,，誰就擁有教育的明天,。學(xué)校重視教研教改活動，提出了教研教改工作的目標,，制定教研教改計劃,，明確教研教改方向，做好教研教改指導(dǎo),。學(xué)校實施了教育教學(xué)論文管理和獎勵辦法,，加大力度，獎勵在教研教改方面成績突出的教師,。經(jīng)過以上措施,，有力推動了教學(xué)研究工作的開展。各教研組,，各學(xué)科有詳細的教研計劃,，每周組織教研活動，資料充實,，形式多樣,，有團體備課、評課,、試卷分析,、課件制作等。各教研組的日常教研活動均有記錄和總結(jié),。學(xué)校還進行優(yōu)秀教案,、優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文的評比工作,，深受教師的好評,。

學(xué)校十分重視體育、衛(wèi)生,、藝術(shù)工作,。學(xué)校認真貫徹執(zhí)行《學(xué)校體育衛(wèi)生工作條例》，《國家體育鍛煉標準》,，做好學(xué)生體育成績考核,，達標率為100%，同時,，堅持上好“兩課”,、“兩操”，開展好課外體育活動,，經(jīng)常組織形式多樣的體育比賽,，日常抓好體育代表隊的訓(xùn)練，努力培養(yǎng)學(xué)校體育骨干和等級運動員,。認真搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生,，建立衛(wèi)生檢查小組，加強對全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查,。

四,、開展“規(guī)范”教育，端正道德修養(yǎng),。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)堅持全心全意為教師,，為學(xué)生服務(wù)的宗旨，作風(fēng)民主,，團結(jié)協(xié)作,，心往一處想，勁往一處使,，班子內(nèi)部團結(jié)一心,，工作做到互相協(xié)調(diào)，互相配合,，經(jīng)常溝通,，分工不分家，小事互相商量,，大事團體研究,。加強制度建設(shè)，依法辦事,、以制度管人,，而不是人管人,，這是學(xué)校管理工作的一大特點。

“遵守行為規(guī)范,，爭創(chuàng)禮貌學(xué)生”是學(xué)校向每個同學(xué)提出的口號和要求,。組織學(xué)生認真學(xué)習(xí)《小學(xué)生日常行為規(guī)范》及《小學(xué)生一日常規(guī)》，經(jīng)常開展行為規(guī)范教育,。制定了一整套檢查評比制度,，采用定期檢查和不定期抽查，設(shè)立值日崗等監(jiān)督機制,。評選禮貌班級和“十佳”學(xué)生,，對行為習(xí)慣不好的學(xué)生進行耐心細致地說服。學(xué)校的好人好事不斷增多,，學(xué)生禮貌習(xí)慣已初步養(yǎng)成,，對涌現(xiàn)出的先進模范典型，學(xué)校不失時機地進行總結(jié)和表彰,，使之逐漸構(gòu)成風(fēng)氣,。

五、抓好環(huán)境衛(wèi)生,，創(chuàng)立禮貌學(xué)校,。

認真搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生，建立衛(wèi)生檢查小組,，做到加強對全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查,。實施衛(wèi)生流動紅旗制度，每周必查,，每周匯總,，有效地調(diào)動了師生的進取性。

六.提高辦學(xué)質(zhì)量,，促進學(xué)生全面發(fā)展,。

堅持貫徹“以人為本”的教育理念，教育教學(xué)工作面向全體學(xué)生,，努力使每一個學(xué)生在德,、智、體,、美,、勞各個方面都得到發(fā)展，全面提高學(xué)生的整體素質(zhì);學(xué)校經(jīng)過有計劃,、有組織的認知過程與環(huán)境教育,，禮貌習(xí)慣養(yǎng)成教育，學(xué)生健康心理和禮貌行為習(xí)慣有了很大提高。為全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,，學(xué)校在教學(xué)活動中善于發(fā)現(xiàn)具有不一樣特長的學(xué)生,，并針對他們不一樣的特點，進行有目的的培養(yǎng),。經(jīng)過這些辦法的實施,，大面積地提高了學(xué)校教育教學(xué)的整體水平，取得了顯著的成效,。

在師生的共同努力下，學(xué)校創(chuàng)設(shè)了良好德育氛圍,，促進師生健康發(fā)展,，創(chuàng)立了民主學(xué)校、平安學(xué)校,、活力學(xué)校,、禮貌學(xué)校、書香學(xué)校,，先后被評為“xx市藝術(shù)教育工作先進單位”,、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學(xué)校示范校”、“xx市安全禮貌學(xué)校”,、“xx市創(chuàng)立“十”學(xué)校先進單位,、“xx市學(xué)校文化建設(shè)先進單位”“xx市家訪活動先進單位”、“xx市模范職工小家”,、“xx市消防教育先進單位”等,。