總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害，避免失誤,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報篇一

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報篇二

20xx年,，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋；積極探索,、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的.管理審計(jì),。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作,，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平,、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對象多,、審計(jì)任務(wù)重的情景下,，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點(diǎn),，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，目前已基本完成全年任務(wù),。（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個,，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個,，效益審計(jì)7個，內(nèi)部控制4個,，基本建設(shè)審計(jì)121個,，其他231個。審計(jì)總金額40.29億元,，增收節(jié)支3012.61萬元,，被采納的審計(jì)提議意見805，審計(jì)移送案件線索54起,，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人,。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā),，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景,，對各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項(xiàng)目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料,。實(shí)行季度例會制度,，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn),。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果,。

1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會,。

每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點(diǎn)及存在的問題,，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景,，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求,，工作做到有布置、有落實(shí),，有檢查,、有監(jiān)督。

2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn),、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育,。

3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳,，提高理論水平,、擴(kuò)大審計(jì)影響

4.積極開展項(xiàng)目評比，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu),。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動,、內(nèi)審知識競賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作,。

今年xx市委,、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè),、目標(biāo)任務(wù),、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細(xì)則,，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”,，組織評比。

根據(jù)市兩辦的要求,，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂,，分值提高到2分。

當(dāng)然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事,、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新,，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn),，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計(jì)聯(lián)動的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓(xùn)沒有能實(shí)施,。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作,，精力有限,。

銀行內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)匯報篇三

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年,，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個,，查出損失浪費(fèi)8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計(jì)提議被采納1250條,。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計(jì)還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，經(jīng)過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果,、提升審計(jì)工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計(jì)實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，經(jīng)過綜合分析，把審計(jì)成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。