總結(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇一

一,、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺(jué)性,。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改,。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題,，做到思想不松、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降,，抓緊抓實(shí)、一抓到底,。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中,，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想,、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神,，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二,、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。

1,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量,。

2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn),。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性,，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí),、工作作風(fēng),、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改,。二是抓好工作整改,，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改,，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng),。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫、促”作用,，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié),、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù),，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng),。

三,、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署,，精心組織,，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”,。一是責(zé)任落實(shí)到位,。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門(mén),，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施,、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”,。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改,，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí),、有序開(kāi)展,。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇二

(一)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意

(二)見(jiàn)和建議,。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn),、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。

(三)積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實(shí)效,。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén),。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

1、審有無(wú)合同,，沒(méi)有推銷(xiāo)合同肯定不予付款,。

說(shuō)說(shuō)抓對(duì)，每月打算本錢(qián)法核算下的料單要抓對(duì),，推銷(xiāo)部的那聯(lián)與大庫(kù)考核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫(xiě)來(lái)的,，所以號(hào)碼肯定是不合的抓對(duì))，若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次有,，而大庫(kù)的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫(kù)沒(méi)有驗(yàn)收,，或資料沒(méi)到，就掛在途,。若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次沒(méi)有,，而大庫(kù)的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次,，發(fā)票未到，而資料到了,，要暫估入庫(kù),，次月沖暫估，發(fā)票來(lái)時(shí)普通入,。抓隊(duì)能夠按號(hào)碼分,，如票據(jù)號(hào)碼為658320，就看百位和十位數(shù)字,，即32,，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的,，說(shuō)的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路,，擺一桌面，最后一堆一堆的抓,，如許抓對(duì)是最快的,，當(dāng)然了，我說(shuō)的這種是營(yíng)業(yè)量較大的情況下,，若是營(yíng)業(yè)量小的話(huà)如何抓都有理,。

好忘性不如爛筆頭，任務(wù)多的時(shí)分把每件事在紙上記個(gè)摘要,，做完一筆劃掉,，相對(duì)是個(gè)好習(xí)氣，費(fèi)不了幾多事,，還一點(diǎn)不會(huì)丟三落四的,。

來(lái)發(fā)票時(shí),，借：資料推銷(xiāo)等科目

若是購(gòu)貨方認(rèn)證后，請(qǐng)求退票,，需購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實(shí)單(退貨證實(shí)),，我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅,。

天天進(jìn)步一小步,，你的人生就會(huì)進(jìn)步一大步。加油啊,，伴侶們!

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇三

近年來(lái),，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷(xiāo),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù),。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng),，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，通過(guò)導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文,、開(kāi)展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來(lái),，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇四

近年來(lái),，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng),、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng),，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇五

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元,，增加效益13008萬(wàn)元,，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作,。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn),，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號(hào)文件）,，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)

為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元,，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬(wàn)元,，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬(wàn)元,，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元,，審減額839.8萬(wàn)元,，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年x月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對(duì)xx居委,、xx居委、社居委,、社居委,、xx村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%,，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū),，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán),、四方集團(tuán)、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門(mén)考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作

工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元,，無(wú)違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇六

第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況

組織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。了解的內(nèi)容主要有：

1 ,、企業(yè)發(fā)展史,、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù),、投資規(guī)模,、相關(guān)稅種等。

2 ,、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,，股權(quán)結(jié)構(gòu),。

3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,，是否科學(xué)有效,。

4、會(huì)計(jì)制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);存貨管理是否安全,、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞;固定資產(chǎn),、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等,，工作計(jì)劃《內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》,。

5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況,。

6 ,、費(fèi)用預(yù)算的報(bào)審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況,。

7,、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過(guò)程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8 ,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計(jì)劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能：

1 ,、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制管理,、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié),，區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇七

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì)，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢(xún)；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三，審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng)；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元，定案資金總額183216萬(wàn)元,，審減額10767萬(wàn)元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫(xiě)出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱(chēng)評(píng)審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

四,，工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,?？偨Y(jié)一年的工作，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇八

一、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí),，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過(guò)超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊,、雜志,、書(shū)籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過(guò)學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識(shí)，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹(shù)立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí)，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性,，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二,、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過(guò)程中,，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過(guò)審計(jì)調(diào)查,，摸清專(zhuān)項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用狀況,，公正地揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問(wèn)題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和推薦,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4,、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出,。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題,。

5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。

透過(guò)努力，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī),，也得到了市委,、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來(lái),，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門(mén)3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元，治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元,，其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元,。已上交財(cái)政26萬(wàn)元，已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇九

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金,、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī),。

（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

（二）開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

四,、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問(wèn)題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五,、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門(mén),，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

（四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十

縣審計(jì)局志愿服務(wù)隊(duì)以審計(jì)干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織,。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，全心全意為人民服務(wù),，深入社區(qū)街道,，開(kāi)展各種義務(wù)服務(wù)活動(dòng)，展示了審計(jì)干部為人民服務(wù)的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟(jì)城市做出自己的貢獻(xiàn),。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，提高思想認(rèn)識(shí)

我局實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,，確保志愿者活動(dòng)的有效開(kāi)展，結(jié)合機(jī)關(guān)干部進(jìn)社區(qū)活動(dòng)同時(shí)部署該項(xiàng)活動(dòng),，進(jìn)一步明確活動(dòng)任務(wù),，確保了該項(xiàng)活動(dòng)的有序開(kāi)展。

二,、把握脈搏,，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)

確立與時(shí)俱進(jìn)的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時(shí)代的脈搏,，立足實(shí)際,，讓志愿服務(wù)活動(dòng)成為實(shí)踐教育和過(guò)程教育。做到了貼近實(shí)際,、貼近生活,，讓干部在體驗(yàn)中淬煉無(wú)私奉獻(xiàn)、熱心公益,、熱愛(ài)祖國(guó)的精神品質(zhì),。

三、活動(dòng)形式

1.按照活動(dòng)計(jì)劃,，組織開(kāi)展了2次環(huán)境維護(hù)整治志愿服務(wù)活動(dòng),。共25名審計(jì)干部環(huán)境整治活動(dòng)，讓廣大居民了解保護(hù)環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識(shí),。

2.志愿者服務(wù)隊(duì)積極響應(yīng)縣政府的要求，開(kāi)展“三幫扶一推動(dòng)”活動(dòng),，在局脫貧攻堅(jiān)鎮(zhèn)村,、村開(kāi)展村屯環(huán)境整治活動(dòng)，對(duì)“臟,、亂,、差”的路面及兩邊的垃圾進(jìn)行了清理，并用鏟車(chē)對(duì)路邊不平的地方進(jìn)行了鏟平和清理，清理后的街路清潔,、無(wú)雜物,、通暢。

雖然我局志愿服務(wù)活動(dòng)取得了一些成績(jī),，但是,，也存在的一些問(wèn)題：志愿者整體培訓(xùn)如何開(kāi)展;怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性，怎樣開(kāi)展更多志愿服務(wù)活動(dòng),，提高隊(duì)伍凝聚力等等,。這些問(wèn)題與思考也將促動(dòng)我們?cè)谙码A段進(jìn)一步努力實(shí)踐?；仡欉^(guò)去,，成績(jī)鼓舞人心，展望明天,，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),。接下來(lái)，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵,、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域,、健全完善志愿服務(wù)機(jī)制等方面不斷加強(qiáng)。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十一

_年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“__”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況

_年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為_(kāi)項(xiàng)(區(qū)考核為_(kāi)項(xiàng))。預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)_項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)_項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng),，專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查_(kāi)項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)_項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%,，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為_(kāi)_萬(wàn)元,，查處違規(guī)資金__萬(wàn)元,，管理不規(guī)范資金__萬(wàn)元，損失浪費(fèi)資金_萬(wàn)元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政_萬(wàn)元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款_萬(wàn)元，應(yīng)歸還原資金渠道_萬(wàn)元,。

二,、主要工作情況

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。今年以來(lái)分別對(duì)_區(qū),、開(kāi)發(fā)區(qū)_年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)預(yù)算,、國(guó)庫(kù),、社保、農(nóng)財(cái),、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動(dòng),、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門(mén)的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù)，部分土地出讓金未及時(shí)收回,，“暫存款”帳戶(hù)中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門(mén)細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,，部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。

2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶(hù)處理不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì),，揭示了問(wèn)題,，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。

3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來(lái),，分別對(duì)區(qū)_jú長(zhǎng)、區(qū)_局jú長(zhǎng),、區(qū)府_主任,、_街道原主任等_名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納,，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題,。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了_年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了_區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過(guò)培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開(kāi)展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開(kāi)展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《_新區(qū)時(shí)刊》和_電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn),，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開(kāi)展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng),，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè),，做到了家喻戶(hù)曉,。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫(xiě)和選錄各類(lèi)信息_篇,，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“_審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“_摘編”,，_篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。

三,、存在的困難與問(wèn)題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。