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工廠倉庫管理制度與流程篇一

本制度對于倉庫的收,、發(fā),、貯、管作了規(guī)定,，以確保不合格的原材料和成品不入庫,、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì),、不損壞,、不丟失。

二適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理,。

三內(nèi)容

1,、職責

●原料庫管員負責原材料、外協(xié)品,、半成品的收,、發(fā)、管工作,。

●成品庫管員負責成品的收,、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收,。

●待處理品庫管員負責待處理品的收,、發(fā)、管工作,。

2,、入庫

●原材料、外協(xié)品,、半成品的入庫,。

ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后,，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi),，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標識,。然后,，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括:品名,、型號規(guī)格,、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號,、保質(zhì)期,、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等,。經(jīng)驗證合格的,，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗,；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨,。

ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后,，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放,，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品,，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時,，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識,，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行,。

ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證,。

ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù),。庫管員應(yīng)核對半成品的品名,、型號、數(shù)量,、批號,、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫,。

●成品入庫

ⅰ檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查,、核對產(chǎn)品的品名,、型號、數(shù)量等標識是否正確,、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,，符合要求的方可入庫。

ⅱ成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi),。

●待處理品入庫

ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作,；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名,、型號、數(shù)量,、批號等是否屬實,，對入庫單進行審核。

●產(chǎn)品入庫后,，庫管員應(yīng)及時審核,，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱,、型號、規(guī)格,、批號,、生產(chǎn)日期、數(shù)量,、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項,。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。

●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫,。

●庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄,、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等）,，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊,、編號存檔并妥善保管。

3,、貯存

●貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整,，便于通風換氣，有防鼠,、防蟲設(shè)施,，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

●合理有效地利用庫房空間,，劃分碼放區(qū)域,。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放,，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識,，防止錯用、錯發(fā),。具體要求如下:

ⅰ庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號,、型號、規(guī)格,、批號,、入庫日期、保質(zhì)期,，由庫管員用掛標牌的方法做出,。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可,；

ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”:堆放齊,、碼垛齊、排列齊,。離地,、離墻10~20厘米,，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔,；

ⅲ成品按型號,、批號碼放，高度不得超過6層,；

ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味）,，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù),；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,，以防損壞產(chǎn)品；

ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品,，要按上輕下重的原則放置,，以保持貨架穩(wěn)固。

●有冷藏,、冷凍貯藏要求的原料,、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜,、冷庫或有空調(diào)的庫房,。

4、發(fā)放

●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品,。

●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料,、發(fā)放。

●在備料時,，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時,，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

●實行批次管理的原料,，庫管員每天備料,、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的,。

●技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品,。

●提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

●原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》,、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料,、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到:

ⅰ認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》,、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全,、字跡不清晰,、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放,；

ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名,、型號和數(shù)量,，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

ⅲ發(fā)放完畢,，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》,、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部,，單據(jù)應(yīng)妥善保管,；

ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損,、字跡不清,，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；

ⅴ同一規(guī)格的原料,、半成品,、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

5,、倉庫內(nèi)部管理

●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查,，檢查賬、物,、卡相符狀況,，存放情況、標識情況,。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況,、環(huán)境條件、有無錯放,、混料及超期貯存,、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象,。發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決。

●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護,，發(fā)現(xiàn)變質(zhì),、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理,。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效,。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含)的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外）,，但應(yīng)及時報驗,，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期,，應(yīng)及時報驗,，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

●倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點,，做到日清日結(jié),，保持賬、物相符,，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作,。

●倉庫做到通風、防潮,、清潔,，無蒼蠅、老鼠,。冷藏,、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火,，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外）,，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓,。

●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存,，并采取有效的安全防護措施。

●退庫的成品應(yīng)按品種,、型號分別碼放并予以標識,，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出,。經(jīng)檢驗為不合格的,，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識,。

●成品庫另劃待處理品區(qū),，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作,。

●原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃,，做好查料、備料工作,，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料,。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃,，保證生產(chǎn)需要。

●對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存,，經(jīng)常檢查并通風,，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理,。

●凡打開包裝的原料、半成品和成品,，都應(yīng)重新包裝,，保證密封，不允許敞開存放,。沒有標識的應(yīng)做出標識,。

●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放,。樣品包裝上應(yīng)有標識,，標識內(nèi)容包括:品名、型號和生產(chǎn)日期,。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放,。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗,，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放,。

●安全事項

ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失,；

ⅱ下班檢查是否已鎖門,、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患,。

6,、本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋,。

7,、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施,、檢查與考核,。

8、本制度施行后,，原有的類似制度自行廢止,。

工廠倉庫管理制度與流程篇二

一、認真遵守《會計法》等法律,、法規(guī)和企業(yè)財務(wù)會計制度,。

二、嚴格執(zhí)行重大會計事項報告制。如需改變核算方法,、加速折舊,、一次性數(shù)額較大的財務(wù)開支等，應(yīng)事前報請主管局及有關(guān)部門審查批準后方可組織實施,。

三,、財務(wù)會計實行日清、月結(jié),、季報制度,。每天清理收支情況，月終進行結(jié)算,，每季度結(jié)束后10日內(nèi)將會計報表上報主管局,。

四、財務(wù)管理實行集體決策,，分管廠領(lǐng)導審核,、廠長一支筆審批的財務(wù)管理制度。

（一）單項生產(chǎn)性開支伍仟元以上,，非生產(chǎn)性開支壹仟元以上,，必須經(jīng)廠領(lǐng)導班子集體研究決定；單項生產(chǎn)性開支伍萬元以上,，非生產(chǎn)性開支壹萬元以上,，須經(jīng)廠領(lǐng)導班子集體研究后報主管局批準。

（二）基建項目單項工程造價拾萬元以上,，經(jīng)廠職代會審議后報主管局批準,；伍萬元以上拾萬元以下由廠領(lǐng)導班子集體研究后報主管局批準；伍萬元以下由廠領(lǐng)導班子集體研究決定,。

五,、實行成本費用核算管理制度。年初編制成本費用計劃,，以收定支,，收支平衡。

六,、完善借款報帳手續(xù),。職工某內(nèi)出差一般不借款（采購物資除外），某外出差需借款的,，由出差人員填寫借款報告單,，經(jīng)廠長批準后方可借款。出差回來后應(yīng)在5天內(nèi)報帳并結(jié)清借支,，否則通知財務(wù)科從工資中扣還,。

七,、嚴格控制招待費開支。來客接待原則上在單位食堂用餐,，特殊情況需在酒家接待的須經(jīng)廠領(lǐng)導批準,。報帳時須憑來客接待通知單和菜單，由辦公室負責人和分管廠領(lǐng)導審核后報廠長審批,。

八,、建立財務(wù)報表報送制度。每月財務(wù)人員要向廠長,、黨委書記及紀檢,、工會組織報送財務(wù)報表；年末向廠長辦公會報告全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況,。廠工會根據(jù)財務(wù)報表每季度以廠務(wù)公開的形式通告全廠職工。

九,、建立內(nèi)部審計和職代會財務(wù)報告制度,。廠黨委要加強對財務(wù)管理的有效監(jiān)督，每年年中組織廠紀委,、工會進行一次內(nèi)部審計,；年末配合主管局進行財務(wù)審計。并在職代會上以財務(wù)報告形式向職工代表報告財務(wù)開支及經(jīng)費使用情況,。

工廠倉庫管理制度與流程篇三

由于工廠的特殊性,，各類物資復雜多樣，流程復雜,，包括物資和產(chǎn)品的采購數(shù)量,，賬單的核對，物資的入庫管理,，物資存儲,，以及出庫管理等一系列流程，制定相應(yīng)的管理制度,，使工廠倉庫管理更加的制度化,、規(guī)范化，確保車間生產(chǎn)用原材料質(zhì)量穩(wěn)定,、加速資金周轉(zhuǎn),，供應(yīng)及時，并安全使用危險化學品,，防止意外事故的發(fā)生,，提高工廠倉庫的管理水平。

1,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬,。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì),、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬,、卡片,；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬,、卡片,；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期品、失效品,、料廢,、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映,。

2,、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),，做到日清日結(jié),，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,，確保兩者的一致性,。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬、物,、卡三者一致,。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部,、財務(wù)部反映,，以便及時調(diào)整。

4,、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量,，有條件單位逐步實行零庫存,；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報表,，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,，責成相關(guān)部門及時加以處理,。

1、物料進倉時,，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號,、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域,，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理,。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,，無稅票的,，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。

4,、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單,，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單,，并開具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

5,、收料單的填開必須正確完整,，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重,。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚,。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

1,、物資的儲存保管,，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,，上架的以分類編號存放。

2,、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點,，必須做到過目見數(shù),，檢點方便，成行成列,，文明整齊,。

3、倉庫保管員對庫存,、代保管,、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任,。因此堅決做到人各有責,，物各有主，事事有人管,。倉庫物資如有損失,、貶值、報廢,、盤盈,、盤虧等,，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法,。

4,、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理,，加強保管措施,，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生人為保管責任損失。同類物資堆放,，要考慮先進先出,，發(fā)貨方便，留有回旋余地,。

5,、保管物資，未經(jīng)科長同意,，一律不準擅自借出,。總成物資,，一律不準折件零發(fā),，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。

6,、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

1,、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料,、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù),，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取,，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量狀況,，核對正確后方可發(fā)料,；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡,、入帳,。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,，并登記卡片。