工作學習中一定要善始善終,，只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析,，從中找出經驗和教訓,，引出規(guī)律性認識，以指導今后工作和實踐活動,?？偨Y書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文,，希望對大家能夠有所幫助。
內部審計工作個人總結篇一
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。
內部審計工作個人總結篇二
x集團公司審計部自成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現(xiàn)將20__年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一,、加強學習培訓,，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務，取得審計工作成績,。
二,、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20__年x月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循，有據可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算、管理和處置,，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益,。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序
審計部20__年xx月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。
四,、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。
五,、20__年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。
(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。
內部審計工作個人總結篇三
我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗,，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法、美術,、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎,。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。
內部審計工作個人總結篇四
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下,，20xx年內審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu),。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平,，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制*方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計、內部指導方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,，得到了各企業(yè)內審人員的好評,。
（三）努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求,，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外,，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材,，撰寫內審信息,。
（五）加強對審計成果的綜合利用
20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務,，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例,，要數(shù)據有數(shù)據，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位,，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。
20xx年內審工作計劃
20xx年公司將根據政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎、重服務,、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部
審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時,，加大對內部審計工作指導,，提高內審人員素質，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力,。
（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織。
其次,，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎,。
（二）探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內審質量
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。20xx年,，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。
（三）繼續(xù)加大內審宣傳力度,，營造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心,。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會,，擴大內部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網站,，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團內審的社會知名度。
（四）積極發(fā)揮內審分會的職能作用,，進一步擴大內部審計的影響
首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。
其次，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經驗的交流,，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用,。
（五）強化內審業(yè)務培訓,，全面提高內審業(yè)務人員素質
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓,，以邀請專家,、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平,，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。
內部審計工作個人總結篇五
第一步：了解公司(包括關聯(lián)公司)基本情況
組織審計人員有計劃對公司及關聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內部審計工作計劃,。了解的內容主要有：
1 ,、企業(yè)發(fā)展史、關聯(lián)企業(yè)產業(yè)性質,、主營業(yè)務,、投資規(guī)模、相關稅種等,。
2 ,、公司及關聯(lián)企業(yè)相互之間股權控制情況，股權結構,。
3 ,、企業(yè)的內部控制制度是否健全，是否科學有效,。
4,、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產,、低值易耗,、物料用品的管理是否規(guī)范;債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內部審計工作計劃》,。
5 ,、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什么;目標是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況。
6 ,、費用預算的報審依據是否合理,，執(zhí)行情況。
7,、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權限了解;工程決算是否嚴格把關等,。
8 ,、關聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能：
1 、在了解公司經營,、財務核算,、內部控制管理、目標考核情況后,，將采取以下措施：
對已審計各關聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結,，區(qū)分主要問題和次要問題.
內部審計工作個人總結篇六
一、領導重視,、制度健全,。
在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下，領導親自負責相關部門制訂計劃,，組織實施,，進一步完善控煙制度，并責成專人負責不定期的巡視,、檢查,。
二、加大宣傳力度,，收效顯著,。
充分利用健康教育培訓、宣傳欄,、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識,，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力。同時,，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙、戒煙,、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力。
三,、公共場所禁止吸煙,。
單位的會議室、辦公室等公共場所,，禁止吸煙,，并設醒目標志，不設煙具。
四,、領導帶頭,，人人參與控煙活動。
局領導帶頭控煙,，其他領導齊抓共管控煙工作,。全體居民共同參與控煙活動，人人爭做控煙的主人,，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力,。
五、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。
單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī)，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙,。在5月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙,，同時宣傳單位控煙措施、吸煙危害等,，建議家屬控煙,、戒煙，以身做則,，各積極參與到控煙工作中來,。
六、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來,。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。
總之，經努力,，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣,，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備,。
內部審計工作個人總結篇七
20xx年,是學校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強轉變的重要一年。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學科建設為龍頭，強化內涵,、提高質量,、突出特色，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平,，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面。
作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學?！皩W科提升、高端人才匯聚,、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識，把內部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計,。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感,，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關系,，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感,，保持良好的道德情操密切相關。
其次,，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起,，不斷強化自身素質。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線,、方針、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心,，只要是職責內或上級領導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,，但只要去做了,，堅持了，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。
二、能：
一個人綜合素質的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。
1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質,。
2,、珍惜團結，維護和諧，一個團隊只要團結共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通,，經常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持,、相互理解,，相互配合，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無窮,。
4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。
三,、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領導對我的重托,，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真,，勤勞奮進,，以身作則,，從不搞特殊化,。
作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務教學的單位,，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務,。
四,、績：
任期內能認真履行崗位職責，積極工作,，盡職盡責,，較好地完成了各項任務。主要工作業(yè)績如下：
⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經濟合同管理,，提高合同管理水平,，增強抵御經濟風險的能力,。任期內共完成經濟合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元,。其中：教學設備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元,。
⑵.任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項,，審核金額：477.77萬元，為學校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元,。
⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作,。全程參與招標文件的制定、開標現(xiàn)場,、中標單位的商務談判,、合同的審核工作,。
⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、辦公家具的驗收工作。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作,。全程參與項目的論證,、招標文件的制定、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判,、合同審核、合同的驗收工作,。
內部審計工作個人總結篇八
我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。
內部審計工作個人總結篇九
回顧20xx年的工作,，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一,、具體工作
1,、參與制定并完善了一系列sop流程。
2,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與科室開展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望,，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定,，為今后的工作指明了方向,。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程,。
二,、工作體會
1、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務。結合醫(yī)院實際情況,，內審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵,。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任,，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領導對內審工作倍加關注,，對內審的組織,、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。
總之,，經過20xx年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎,。但是，隨著內審制定的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作,、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性,，內審方法需進一步改進,，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,，聯(lián)系檢驗科的實際情況,，并結合醫(yī)院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階,！
內部審計工作個人總結篇十
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一,、加強學習培訓,，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。
二、明確工作目標,，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循，有據可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。
五,、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度,，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質量打下基礎,。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展,，取得良好經營效益,。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。
內部審計工作個人總結篇十一
一、努力學習,，全面提高自身素質
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領導水平，我注重加強自身學習,，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結合,，堅持工作實踐與理論探討相結合,，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習,，不斷提高政治思想素質,。透過超多的文獻、報刊,、雜志,、書籍，認真學習鄧小平理論,、“三個代表”思想,，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過學習,，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進一步堅定社會主義,、共產主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力,。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持老實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，能充分調動班子成員度用心性,，自覺地維護大局，維護團結,。
二,、求真務實，依法審計,，努力做好審計工作
按照“全面審計,，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。
1,、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結構,，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理,，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高。
2,、領導干部經濟職責審計工作進一步推進,。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟職責審計聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質量,、防范風險”的指導方針,，按照我市經濟職責審計聯(lián)席會議安排，量力而行,，確保質量度要求穩(wěn)步推進,。透過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識,，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評價和考核使用干部服務,。
3、加強了專項資金審計調查工作,。透過審計調查,，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風險,，確保資金安全運作,。同時，也為領導機關帶給了決策依據,。
4,、國債資金審計重點突出,。在審計中，我們結合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5,、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險,，促進有關部門履行外資治理職責為目標,，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實,、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦,。
透過努力，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、政府及社會的認可和贊賞。近年來,，累計安排審計項目56個,，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀檢部門3人,。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
內部審計工作個人總結篇十二
織審計人員有計劃對公司及關聯(lián)企業(yè)了解基本情況,，內部審計工作計劃,。了解的內容主要有：
1 ,、企業(yè)發(fā)展史、關聯(lián)企業(yè)產業(yè)性質,、主營業(yè)務,、投資規(guī)模、相關稅種等,。
2 ,、公司及關聯(lián)企業(yè)相互之間股權控制情況，股權結構,。
3 ,、企業(yè)的內部控制制度是否健全，是否科學有效,。
4,、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產,、低值易耗,、物料用品的管理是否規(guī)范;債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內部審計工作計劃》,。
5 ,、經營目標的制定是否切合實際;核定依據是什么;目標是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況。
6 ,、費用預算的報審依據是否合理,，執(zhí)行情況。
7,、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權限了解;工程決算是否嚴格把關等,。
8 、關聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能：
1 ,、在了解公司經營,、財務核算、內部控制管理,、目標考核情況后,，將采取以下措施：
對已審計各關聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結，區(qū)分主要問題和次要問題.
內部審計工作個人總結篇十三
我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內審的職能作用,，就要不斷的加強學習，更新審計觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求,。
二,、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作
在新的形勢面前,，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓,，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構；與中介機構簽訂了委托合同,；對內審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核,；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經濟效益。
三,、審計工作開展情況
參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經濟合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理,，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項，自審項目62項,。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是,，客觀公正的進行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據,。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎,。
四、工作體會和努力方向
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報,，以取得領導對內審工作的重視和支持,。另外，內審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務,，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y一年的工作,，成績是主要的，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
內部審計工作個人總結篇十四
隨著市場經濟建設的飛速發(fā)展,，我國企業(yè)的建設進入了一個全新階段,，這也對企業(yè)內部審計建設提出了新要求。因此,，結合公司的整體戰(zhàn)略目標,，對企業(yè)內部審計的建立宗旨、組織結構,、人員的配備和培養(yǎng),、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要,，并應在此基礎上,，結合企業(yè)實際情況，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標以及相配套的近期工作規(guī)劃,，通過實現(xiàn)體制上的變革,，適應環(huán)境變化對審計工作提出的新要求。
一,、企業(yè)內部審計的建立宗旨
內部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統(tǒng),，與財務管理體系相輔相成，是內部控制體系的重要組成部分,。盡管財務管理體制是內部控制體制的核心,，但不是內部控制的全部，內部控制體制的完善,，還需要其他非財務評價體系的補充,。筆者認為，企業(yè)內部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：
(一)健全公司治理結構,，完善自我修復功能一個健康的公司,，應有適應公司發(fā)展目標的良好的企業(yè)文化作為思想保證，合理的分權與有效的監(jiān)督相結合的管理體系作為制度保證,，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來,，努力為公司目標奮斗;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現(xiàn)并通過授權充分調動其積極性，同時加強監(jiān)督,。國資委頒布并實施了《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》,，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會，要求國有企業(yè)逐步建立相對獨立的內部審計機構,，并配備相應的專職工作人員,，對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財務收支、財務預決算,、資產質量,、經營績效,，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價,。
完善自我修復功能,，主要是通過審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，然后通過整改措施糾正各種差錯,、完善公司的管理制度,，起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用,，從而實現(xiàn)公司治理結構的自我完善和修復,。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復能力,，才能從根本上避免極具變化的局面,，這也是內部審計存在的根本內因。集團建立跨國型金融控股集團的戰(zhàn)略目標已經確立,，這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰(zhàn),。金融行業(yè)的一個特點就是資金量大、風險大,，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決,，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理,，無法解決金融行業(yè)的風險控制問題,，必須建立獨立專業(yè)的風險管理和外部監(jiān)督體系。
(二)發(fā)揮內部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用,，避免損失的發(fā)生由于內部審計的存在,，被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現(xiàn)良好，而且定期,、嚴格的內部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻。現(xiàn)階段,，查處錯誤及舞弊已經得到集團的高度重視,，但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上,，查處是一種反饋控制與補救措施,，要逐步將當前以查處錯
誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制,，并通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸,，力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要,，但損失已經出現(xiàn),，集團已經受到損失,，有效阻攔可盡量避免損失，對內部控制制度的糾偏可從根本上鏟除,。因此,，抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點，即通過定期的,、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生,。
(三)建立合適的財務評價與非財務評價，確保評價的科學性與客觀性財務數(shù)據必須經過審計才能采用,，這在西方已經成為一個根深蒂固的觀念,，甚至可以說是一種習慣，已經成為進行任何財務評價的基礎,，而在國內,，這種觀念還遠未深入人心，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一,。結合自身實際,，要真正做到準確考評，并通過績效考核體系充分調動員工積極性,，就要未雨綢繆,，樹立“只有經過審計后的財務數(shù)據才能作為評價的基礎”的觀念，從源頭上防止虛報,、瞞報現(xiàn)象發(fā)生,。
(四)做好財務管理體系的外部稽核，充分發(fā)揮其在內部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段,，在日常管理中有著重要的作用,。內部審計通過關注以下幾點來實現(xiàn)對預算的監(jiān)督：一是預算的編制、考核必須與工作計劃相結合,，如果不與工作計劃相結合,，單純從數(shù)量差異來分析，很容易得出費用節(jié)約的結論,，只有與工作計劃相結合,，才能發(fā)現(xiàn)真正的費用超支;二是預算的編制和考核應具有可核查性，編制時,，各部門的費用預算應有費用支出明細清單,，生產部門的成本預算和采購現(xiàn)金預算必須附有產品生產備料清單、生產進度預測,、產品采購清單和招標采購制度,，以保證預算編制以及考核的真實性和可控性;三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務，既要有嚴肅性又要有科學性,，例外事件的分析和預算的調整應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,，而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預算的執(zhí)行,。通過審計的外部監(jiān)督，一方面,，預算的編制和調整將會更加貼近實際,，另一方面，預算的執(zhí)行和考核將會更加嚴肅,、科學,，這將有利于預算在內部控制體系中發(fā)揮更大的作用，反過來,，它也將推動審計工作的進一步發(fā)展,。
二、企業(yè)內部審計部門的設置及作用
內部審計部門的設置往往會隨著公司內部控制制度成熟程度的差異而有所不同,，在剛導入的預算管理階段,，內部審計部門可以對財務經理負責，協(xié)助其完善預算編制流程的監(jiān)督;在比較成熟階段,，內部審計部門可以對預算委員會(財務總監(jiān))負責,，負責監(jiān)督預算的編制與考核流程;在成熟階段，內部審計部門可以對總經理負責,，負責監(jiān)督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價,，在整個公司治理結構比較完善以后，在董事會設立專門的審計委員會,，由其領導內部審計部門,，通過內部審計部門來監(jiān)督整個管理層。內部審計作為最有效的內部監(jiān)督手段之一,，已經在西方200多年的市場經濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用,，為內部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻,。在完善的法人治理結構中,，董事會必須設立審計委員會以監(jiān)督整個管理層，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立,，這已經成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識,。
三、企業(yè)內部審計的制度建設
有效地發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用,，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：
(一)機構獨立,，垂直管理即企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議,，不適用360度考核法)，如果下屬公司設立內審機構,，必須由集團審計部門垂直領導,。該項措施有利于審計工作不受外部干擾,，從而保證審計工作的客觀、公正,。
(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對于公司的內部控制至關重要,。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間后(如7天)，如果主管領導認為整改建議不可行,，則安排時間與審計部門進行溝通;如果認為整改建議可行,，則將整改建議轉至被整改部門并通知審計部門，被整改部門認為整改建議不可行的,，必須在收到整改建議一定時間內,，提請主管領導安排時間與審計部門進行溝通，被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內提出異議,，則應認真對其進行整改,。主管領導可以在收到被整改部門整改說明后，根據整改說明安排審計部門進行復查,，也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復查,，無論采用何種方式，都應當在被整改部門開始整改時即告知審計部門,。此外,，在部門制度建設中還應注意與其他部門制度建設的配套，以保證審計工作的覆蓋面和實效性,。如在當前大力推動預算管理的情況下,，審計部門在制度建設上就應及時跟進，以加強對預算的監(jiān)督,。
內部審計工作個人總結篇十五
近年來,，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。
一,、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調整,、文件制度,、財務報表,、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用,。
二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚,。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量,。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
內部審計工作個人總結篇十六
20__年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20__年度審計工作總結如下：
20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議,，指導整改。20_年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經營考核審計
20__年7月,，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20_年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據,。
4,、加強離任審計，提供人事管理參考
20__年,，寶__原總經理,、新_湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計
20__年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。
