總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害,，避免失誤,?？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧。

財(cái)務(wù)審計(jì)員工作總結(jié) 會(huì)計(jì)審計(jì)工作總結(jié)篇一

一,、增強(qiáng)財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

為了進(jìn)步財(cái)務(wù),、審計(jì)人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì),，多次組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。20_年6月、11月專門組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員,，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班;20_年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng),、書(shū)記、財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)控業(yè)務(wù),、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí);20_年11月至12月又組織各林場(chǎng)財(cái)務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行管帳人員繼承學(xué)習(xí),。通過(guò)學(xué)習(xí)，全場(chǎng)財(cái)務(wù),、審計(jì)人員的綜合素質(zhì),、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進(jìn)步,。

二、樹(shù)立健全財(cái)務(wù)治理制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為

為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)規(guī)律,，更新理財(cái)看念,，完善治理機(jī)制，健全規(guī)章制度,，夯實(shí)根基工作,，增強(qiáng)步隊(duì)扶植、落實(shí)監(jiān)管步伐,，實(shí)現(xiàn)治理機(jī)制科學(xué)化,、根基工作精細(xì)化、財(cái)務(wù)步隊(duì)專業(yè)化,、財(cái)務(wù)出入規(guī)范化,，全面晉升全場(chǎng)財(cái)務(wù)治理程度。我們依據(jù)費(fèi)辦發(fā)(20_)2號(hào)文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動(dòng)實(shí)施規(guī)劃)的看護(hù)》的文件要求,，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際環(huán)境,，先后制訂了《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動(dòng)實(shí)施規(guī)劃》及《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)治理制度》。財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升實(shí)施規(guī)劃及財(cái)務(wù)制度的樹(shù)立及實(shí)施以及四級(jí)連簽制度(包攬人,、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人四級(jí)連簽)的實(shí)行,，使林場(chǎng)的管帳工作有章可循,、有法可依，讓制度管人,、管事,，財(cái)務(wù)審計(jì)工作上了一個(gè)新臺(tái)階。

三,、實(shí)行出入兩條線,，強(qiáng)化預(yù)算約束

國(guó)有林場(chǎng)依照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實(shí)行出入兩條線制度,，對(duì)各場(chǎng)依法取得的各項(xiàng)收入,，實(shí)時(shí)足額上繳財(cái)政專戶、實(shí)時(shí)入賬,，不得坐收坐支,，更不得設(shè)置小金庫(kù)或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計(jì)劃,，月末對(duì)比執(zhí)行,，樹(shù)立重大資金支出書(shū)面申報(bào)審批制度,。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行,。理順了管帳核算法度模范,，管帳工作重要有序開(kāi)展，為林場(chǎng)各項(xiàng)事業(yè)成長(zhǎng)提供了有力的保障,。

四,、增強(qiáng)專項(xiàng)資金治理，確保?？顚Ｓ?/p>

隨著國(guó)家對(duì)生態(tài)情況扶植越來(lái)越看重,，各級(jí)財(cái)政對(duì)林業(yè)的投資越來(lái)越多。為了管好,、用好這些資金,，讓其施展應(yīng)有的效益，對(duì)付各項(xiàng)資金的治理,，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家專項(xiàng)資金治理規(guī)定及總場(chǎng)依據(jù)相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費(fèi)縣國(guó)有林場(chǎng)專項(xiàng)資金治理法子》,。依據(jù)專項(xiàng)資金實(shí)施規(guī)劃，采取事前計(jì)劃,、事中監(jiān)督,，過(guò)后驗(yàn)收的治理模式。屬于當(dāng)局采購(gòu)的項(xiàng)目,，嚴(yán)格按規(guī)定解決當(dāng)局采購(gòu)手續(xù),。樹(shù)立追蹤問(wèn)效考評(píng)機(jī)制，任何人不得扣留,、調(diào)用專項(xiàng)資金,，使有限的資金施展應(yīng)有的效益。

五,、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作

各林場(chǎng)今年根基設(shè)施扶植對(duì)照多,，此中上半年扶貧資金項(xiàng)目共150萬(wàn)元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護(hù)房,、生財(cái)產(chǎn)務(wù)用房?jī)商?，涉及資金50萬(wàn)元，塔山林場(chǎng)牛嵐護(hù)林房一處,，涉及資金100萬(wàn)元,，現(xiàn)工程已全部完工驗(yàn)收，并已審計(jì)結(jié)算完畢;下半年扶貧資金項(xiàng)目共120萬(wàn)元,，此中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元,、山君山林場(chǎng)40萬(wàn)元，共建護(hù)林房6處,，已完成設(shè)計(jì),、預(yù)算,、招標(biāo)、簽訂等工作,，現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級(jí)革新資金扶植項(xiàng)目共136.4萬(wàn)元,，共扶植完成護(hù)林房六處，水電項(xiàng)目三處,，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場(chǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后介入了項(xiàng)目扶植的監(jiān)督及審計(jì)結(jié)算工作。

為了更好地做好防火工作,，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組,，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場(chǎng),、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導(dǎo)工作,。

財(cái)務(wù)審計(jì)員工作總結(jié) 會(huì)計(jì)審計(jì)工作總結(jié)篇二

一,、主要工作目標(biāo)完成情況

(一)財(cái)務(wù)審計(jì)部主要目標(biāo)完成情況

財(cái)務(wù)審計(jì)部深入探索工作新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)部門人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用的同時(shí)，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,。全年開(kāi)展審計(jì)工作14項(xiàng),，其中專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)，離任審計(jì)10項(xiàng),，后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，效績(jī)考核審計(jì)1項(xiàng)(涉及高管40名，出具指標(biāo)602個(gè),。通過(guò)努力,，全年實(shí)現(xiàn)了對(duì)17家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì)，覆蓋率達(dá)到90%.

(二)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作

財(cái)務(wù)審計(jì)部引進(jìn)新人4名,，在項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)行新,、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目,，加快新人的成長(zhǎng)及勝任能力的培養(yǎng),，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。同時(shí),，沿用日常項(xiàng)目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式,，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項(xiàng)，共計(jì)50課時(shí),，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)的分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)等,，明確工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。

(三)規(guī)范化建設(shè)工作

1,、制定后續(xù)審計(jì)辦法，為審計(jì)工作的開(kāi)展建立標(biāo)準(zhǔn)

為規(guī)范后續(xù)審計(jì)工作,，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的質(zhì)量和效果,，保證審計(jì)成果的利用，財(cái)務(wù)審計(jì)部于起草編制了《后續(xù)審計(jì)實(shí)施辦法》,，并通過(guò)了執(zhí)委會(huì)審批,，實(shí)現(xiàn)后續(xù)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化,。

2,、執(zhí)行《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》，修訂審計(jì)程序,，促進(jìn)審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化

財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)審計(jì)程序進(jìn)行四次修訂,，對(duì)出納,、會(huì)計(jì)等不同崗位共梳理出審計(jì)程序90條;其次，依據(jù)《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》,，對(duì)主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,，要求審計(jì)人員對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查,，沉淀審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和方法,，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

(四)費(fèi)用預(yù)算控制

費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好,，沒(méi)有出現(xiàn)超預(yù)算的情況,。

二、工作中取得的成績(jī)或經(jīng)驗(yàn)

1,、在績(jī)效考核中,，首次出臺(tái)了獎(jiǎng)懲措施，并重點(diǎn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)與審計(jì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行比較分析,，加強(qiáng)分子公司對(duì)考核填報(bào)工作的重視,，增強(qiáng)了上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升了考核工作效率,。財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”,，對(duì)房地產(chǎn)18家分、子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)的填報(bào)準(zhǔn)確性進(jìn)行排名，并對(duì)排名前三位及后三位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲,。其次,，重點(diǎn)通過(guò)計(jì)算考核指標(biāo)差錯(cuò)率，分析影響考核結(jié)果的因素,，挖掘內(nèi)在原因,，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。

2,、以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向,，在17家分、子公司啟動(dòng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)審計(jì)工作,，揭示和挖掘公司財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn),，搭建財(cái)務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時(shí)對(duì)各分,、子公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行橫向,、縱向?qū)Ρ龋瑸楣竟芾韺犹峁┴?cái)務(wù)管理現(xiàn)狀,，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)揭示,，提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)。財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)”的要求,，通過(guò)梳理財(cái)務(wù)制度，并結(jié)合財(cái)務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項(xiàng)基礎(chǔ)工作檢查點(diǎn),，對(duì)房地產(chǎn)總公司及17家分,、子公司開(kāi)展財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問(wèn)題40余項(xiàng),，涉及違規(guī)金額49000萬(wàn)元,，提出重大風(fēng)險(xiǎn)條;根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)出納,、會(huì)計(jì)不同崗位進(jìn)行評(píng)分,，同時(shí)對(duì)17家公司得分結(jié)果總排名，通過(guò)橫向,、縱向的對(duì)比為公司管理層揭示了目前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀;其次,，根據(jù)財(cái)務(wù)工作的“收”、“付”,、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險(xiǎn)事件30條,，并對(duì)應(yīng)提出77條控制措施，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),、流程和方法形成“風(fēng)險(xiǎn)地圖”,，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行傳導(dǎo)，大力推進(jìn)內(nèi)部管理。

3,、轉(zhuǎn)變工作思路,，首次以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目作為單個(gè)審計(jì)對(duì)象，通過(guò)項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)嘗試在過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目盈利結(jié)果進(jìn)行預(yù)估和評(píng)價(jià),，完善項(xiàng)目管理考核的完整性,。財(cái)務(wù)審計(jì)部運(yùn)用靜態(tài)及動(dòng)態(tài)兩類指標(biāo)，對(duì)“成都?布魯明頓廣場(chǎng)”(簡(jiǎn)稱成都項(xiàng)目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡(jiǎn)稱石家莊項(xiàng)目)進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)及管控分析,，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理效果”的現(xiàn)狀,，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)報(bào)告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱,，并完成了建議收集,。，財(cái)務(wù)審計(jì)部將結(jié)合建議,，有側(cè)重點(diǎn)的開(kāi)展此項(xiàng)工作,。

4、首次將后續(xù)審計(jì)提上重要日程,，針對(duì)審計(jì)成果落實(shí)不徹底,，審計(jì)問(wèn)題履查履犯情況，制定后續(xù)審計(jì)方案,，使后續(xù)審計(jì)工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范性。財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)本年度及完成的41個(gè)審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展了后續(xù)審計(jì),，共456項(xiàng),，到整改期限404項(xiàng)，完成整改388項(xiàng),，整改完成率96%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,，已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,，后續(xù)審計(jì)工作已經(jīng)初見(jiàn)成效。

三,、工作中存在的不足及改進(jìn)措施

1,、審計(jì)職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)預(yù)警

目前財(cái)務(wù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員比較年輕化,，審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚不夠豐富，在審計(jì)中,，不能充分利用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)機(jī)會(huì),，從單純的查錯(cuò)糾弊中，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和判斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)上，對(duì)部分問(wèn)題不能準(zhǔn)確把握問(wèn)題的實(shí)質(zhì),，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)預(yù)警，與公司要求相差甚遠(yuǎn),。

財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)過(guò)幾年的摸索,，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖，對(duì)于審計(jì)團(tuán)隊(duì)和職能部門已經(jīng)具有操作性,，但在重大風(fēng)險(xiǎn)及其他板塊,，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索,。財(cái)務(wù)審計(jì)部將做好兩項(xiàng)工作,，一是提高項(xiàng)目的總結(jié)能力，通過(guò)項(xiàng)目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗(yàn),，同時(shí)通過(guò)總結(jié)提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能;二是培養(yǎng)正確的審計(jì)職業(yè)判斷意識(shí),，面對(duì)不斷變化的新形勢(shì)，從更廣泛和開(kāi)放的視角思考審計(jì)環(huán)境,，同時(shí)不僅僅只對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行記錄和反映,，還要向決策者提供決策的備選方案。

2,、審計(jì)的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分,，側(cè)重于合規(guī)性檢查，對(duì)合理性的判斷未能建立判斷標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)審計(jì)部在組織架構(gòu)調(diào)整后,，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向,，向內(nèi)部審計(jì)“服務(wù)”職能靠攏。但在審計(jì)項(xiàng)目中,，對(duì)于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查,，但對(duì)于公司尚未建立的體系,，審計(jì)人員尚未形成審計(jì)判斷標(biāo)準(zhǔn)，影響了對(duì)部分問(wèn)題的評(píng)價(jià),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論,。

財(cái)務(wù)審計(jì)部在后期開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目中，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性,，找到房地產(chǎn)項(xiàng)目在不同階段面臨的不同風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀，與職能部門討論研究,，解決目前“審計(jì)結(jié)論難”的不利局面,，并根據(jù)審計(jì)結(jié)論努力推進(jìn)公司體系建設(shè)。

3、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo),，團(tuán)隊(duì)建設(shè)不足

截至底,，財(cái)務(wù)審計(jì)部共計(jì)7名人員，其中4名人員入職不滿一年,，而公司下屬公司個(gè),，在建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目個(gè)，公司分布廣,，項(xiàng)目多,，迫于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo)，在人員到崗后即開(kāi)始項(xiàng)目審計(jì),，導(dǎo)致新人對(duì)公司及部門了解不深,，對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度及融入度不強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)的凝聚力及執(zhí)行力不高,，尤其審計(jì)工作效率較低內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì),，所以要求內(nèi)部審計(jì)人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)上而固步自封、裹足不前,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將調(diào)整工作方式方法,，在提高工作效率的同時(shí)，利用例會(huì)形式開(kāi)展總結(jié),、內(nèi)部“演習(xí)”討論,，通過(guò)走出去，外部研修,、cia考試等方式,，提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

4,、審計(jì)方法創(chuàng)新不足

目前審計(jì)系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢(shì),，進(jìn)行有效結(jié)合，通過(guò)“借力”對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;財(cái)務(wù)審計(jì)方法比較單一,，主要以抽憑證,、找問(wèn)題為著眼點(diǎn)，在稅務(wù),、項(xiàng)目管理,、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計(jì)尚未取得重要突破。

目前財(cái)務(wù)審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一,，后期應(yīng)主動(dòng)向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識(shí),。同時(shí)努力尋求審計(jì)系統(tǒng)切入點(diǎn)，在審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，協(xié)調(diào)各方資源,，借助各自專業(yè)力量,，有針對(duì)性地開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)。

財(cái)務(wù)審計(jì)員工作總結(jié) 會(huì)計(jì)審計(jì)工作總結(jié)篇三

規(guī)范管理扎實(shí)工作半年來(lái),，我們?cè)诰贮h委的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進(jìn)取,、扎實(shí)工作,，成效顯著。現(xiàn)將上半年工作總結(jié)：

一,、以人為本抓管理,，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。

1,、明確分工,，落實(shí)工作責(zé)任制。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),，我們對(duì)科室人員進(jìn)行了明確分工,，落實(shí)工作責(zé)任制，實(shí)施百分考核,，以制度凝聚人心,，形成合力，激勵(lì)和鞭策科室成員想干事,、能干事,、干成事、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解,，明確的分工,，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。

2,、堅(jiān)持學(xué)習(xí),，不斷提高工作能力。

堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí),，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室,。不斷吸收新知識(shí),，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要,，提升整體工作能力,。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致,、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人,，踏實(shí)工作,、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人,，樹(shù)立廣電人的良好形象,。

二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí),，扎實(shí)工作出成效,。

1、上半年財(cái)務(wù)收支情況

全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入2801.59萬(wàn)元,，占年度預(yù)算58.03%,，比上年增長(zhǎng)12.15%;其中：局臺(tái)收入966.39萬(wàn)元，占年度預(yù)算54.6%,，比上年增長(zhǎng)18.19%;廣電站收入1835.2萬(wàn)元,，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支出2366.69萬(wàn)元,，占年度預(yù)算的58.67%,，比上年同期增長(zhǎng)11.87%;其中:局臺(tái)支出947.22萬(wàn)元，占年度預(yù)算55.96%,，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬(wàn)元,，占年度預(yù)算54.6%，比上年同期下降9.64%.

2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實(shí)事為抓手,，規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理。

一是多著并舉規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，年初重新修訂了廣播電視站財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，為規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理提供了制度保證。通過(guò)年終考核,、“進(jìn)組入戶”過(guò)堂督查逐站點(diǎn)評(píng)財(cái)務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn),，有力地促進(jìn)了廣電站財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階，不少站制訂了增收節(jié)支措施,，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益并重的理念大大增強(qiáng),。從今年1月份起全面實(shí)施廣電站人員醫(yī)療保險(xiǎn)，解決了廣電站人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支苦樂(lè)不均,、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn),，調(diào)動(dòng)了人員工作積極性。

二是組織債務(wù)清理,、壓縮債務(wù),。4月份制定落實(shí)了廣電站清理減債方案,、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)、往來(lái)款項(xiàng)全面清理,，基本理清了全市廣電站的家底,，規(guī)范了借款檔案。

三是加強(qiáng)結(jié)報(bào)員隊(duì)伍建設(shè),，組織結(jié)報(bào)員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提高了結(jié)報(bào)員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力，提高了工作效力,。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營(yíng),、安豐等站結(jié)報(bào)員。

四是在加強(qiáng)規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對(duì)廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,、實(shí)施的預(yù)算,、決算進(jìn)行全程跟蹤，做好服務(wù)和監(jiān)督,，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)效益的同步,。陳堡、戴南,、張郭,、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個(gè)村組，投入回收率都不低于100%.

3,、服務(wù)大局規(guī)范管理,，局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理上臺(tái)階

一是合理調(diào)度資金，保證全局事業(yè)發(fā)展需要,。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要,，及時(shí)調(diào)度資金，保證了廣電站年終考核獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn),、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位,、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購(gòu)等資金供應(yīng)。

二是做好服務(wù)理好財(cái),。認(rèn)真做好廣告,、宣傳、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報(bào)工作,，保證收入及時(shí)入賬;根據(jù)需要及時(shí)組織好工程,、器材政府采購(gòu)的報(bào)批工作，保證了事業(yè)需要;

對(duì)局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,，對(duì)全局往來(lái)款進(jìn)行了清查,，完善了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，為下一步全面資產(chǎn)清查開(kāi)好了頭,。修訂完善了《經(jīng)費(fèi)支出和報(bào)銷審批程序》和《基建,、裝修、網(wǎng)絡(luò)工程,、設(shè)備器材的管理規(guī)定》,，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度，提高了資金使用效益,。

三是全面實(shí)施電算化,，提高工作效力。今年對(duì)局機(jī)關(guān),、經(jīng)營(yíng)科兩套賬全部實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化,，規(guī)范了管理，提高了工作效力,，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進(jìn)了一大步,。

四是積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理,。我們克服人手少,、時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,，組織全科室人員對(duì)1992年以來(lái)的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的努力，完成了冊(cè)會(huì)計(jì)檔案歸檔工作,。

三,、下半年工作打算。

1,、以資產(chǎn)清查為抓手,，核清家底。根據(jù)市政府的部署,，在10月底前對(duì)局機(jī)關(guān),、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，逐一登記,，確保賬賬相符,、賬實(shí)相符，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底,。

2,、實(shí)施廣電站人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，制定養(yǎng)老保險(xiǎn)方案,，確保年內(nèi)實(shí)施，解決老有所養(yǎng)問(wèn)題,。

3,、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來(lái)款,。對(duì)有線電視聯(lián)網(wǎng)費(fèi)、廣電站借局往來(lái),、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類處理,。

4、對(duì)廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟(jì)效益分析,，促財(cái)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一,。

5、完成市局交辦的其他中心工作,。

財(cái)務(wù)審計(jì)員工作總結(jié) 會(huì)計(jì)審計(jì)工作總結(jié)篇四

20_年,，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心,、服務(wù)大局意識(shí),，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。

一,、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來(lái)我們以“大格局,、全覆蓋,、深挖掘、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo),，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,，對(duì)財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任,、加強(qiáng)督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施，審計(jì)整改工作取得顯著效果。

二,、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過(guò)程中,，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān),。我司對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì)，累計(jì)概算送審金額_億元,，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對(duì)_項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)_億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額_億元,，核減工程款_億元，平均核減率為_(kāi)%,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)_億元,。我司還對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，決算送審總金額為_(kāi)億元,，核減金額為5_億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān)。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的_份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān),。我司對(duì)_個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核，總拆遷面積_萬(wàn)平方米,，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元,，核減金額達(dá)_萬(wàn)元。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排,，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì)、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量,、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核,。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來(lái),，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī)，全面動(dòng)員,、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣,、爭(zhēng)先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化管理,。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù)、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。

二是完善制度,，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《_會(huì)議制度》和《無(wú)_管理辦法》兩個(gè)文件，對(duì)《_管理辦法》,、《_考核辦法》等文件進(jìn)行修訂,。

三是深入基層，強(qiáng)化服務(wù),。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng),，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我

四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),，每季度召開(kāi)一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足,。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。