總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,,它可以促使我們思考,,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。什么樣的總結(jié)才是有效的呢?以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,,僅供參考,,希望能夠幫助到大家,。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇一
xx年,,按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署,聯(lián)社堅(jiān)持以開展專項(xiàng)治理,、加強(qiáng)案件防控工作為中心,,以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn),以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn),,扎實(shí)開展監(jiān)督檢查,,大力整治薄弱環(huán)節(jié),嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為,,規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理,,有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生,較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用,,促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展,。
一、制定工作目標(biāo),,明確工作職責(zé),。
一是周密部署早安排。年初,,制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”,、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃,,明確了工作目標(biāo)任務(wù),,落實(shí)了工作措施和要求,做到了有的放矢,。二是把稽核、監(jiān)察,、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排,、同檢查、同考核,。聯(lián)社與信用社,、信用社與分社(儲(chǔ)蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份,嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理,、逐級(jí)負(fù)責(zé),、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制,層層落實(shí)防控責(zé)任,,從而自上而下形成了齊抓共管,,群防群治的案件防控新格局,。
二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),,提高綜合素質(zhì),。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求,設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部,,成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì),,同時(shí),改進(jìn)稽核管理模式,,對(duì)稽核人員采取集中使用,、分組包片(社)、定期輪換的形式,,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查,。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》,,明確了稽核,、守押人員的任務(wù)、職責(zé),、范圍,、權(quán)限和紀(jì)律,實(shí)行責(zé)任追究制度,,從而增強(qiáng)了稽核,、守押人員的責(zé)任感,使稽核,、守押人員的責(zé),、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),,提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班x期,,以會(huì)代訓(xùn)x次,,著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件,、行業(yè)管理部門規(guī)章制度,,以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防,、視頻監(jiān)控操作等,。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高,。
三,、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,,防范事故案件。
一是繼續(xù)抓好對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問題的整改,,及時(shí)查找管理中存在的漏洞,,組織稽核人員對(duì)專項(xiàng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)稽核和序時(shí)稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查,,先后就監(jiān)管部門和主管部門對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查,、對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改督促,逐項(xiàng)提出糾改措施,,并對(duì)整改不力的x個(gè)單位及xx名員工予以通報(bào)批評(píng)和實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰x元,。二是全面開展貸款本息對(duì)賬工作,信用社從xx年x月xx日起采取換人對(duì)賬,,多人多線對(duì)賬,,上門對(duì)賬,與客戶見面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作,。同時(shí)聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對(duì)賬工作督查小組,,對(duì)貸款本息核對(duì)工作進(jìn)行督導(dǎo)。截止xx月末,,已核對(duì)貸款本金xx戶,、筆、xx萬元,,分別占xx年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的x%,、x%、x%;貸款利息已核對(duì)xx戶,、筆,、xx萬元,分別占應(yīng)核對(duì)的%,、%,、%。在此期間,,對(duì)有違規(guī)貸款的x名員工,,依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對(duì)“九種人”的排查,。針對(duì)“案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問題,5月份以來,,聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”,、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配,、無故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工,,已排查出重點(diǎn)人員x人,,其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控,,從案件源頭上加以防范,。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng)。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署,,聯(lián)社自x月中旬起,,組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè),、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動(dòng),、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查,x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,,有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為,,較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。
四,、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng),,全力推進(jìn)制度建設(shè)。
一是按照實(shí)施方案的安排部署,,以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本,,制訂完善了涉及員工、信貸,、財(cái)務(wù),、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則,、補(bǔ)充規(guī)定,,提交理事會(huì)等會(huì)議討論通過后,印發(fā)全轄實(shí)施,。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè),、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求,,由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,,財(cái)務(wù)、信貸,、人事,、辦公室等部門通力配合,重新制定了出納,、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作,,現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款,、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù),,賬戶、重空憑證,、財(cái)務(wù)費(fèi)用,、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化,、作業(yè)式”檢查方案,,細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí),。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班,,參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也積極采取以會(huì)代訓(xùn)的方式,,集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí),。同時(shí),為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,,x月份,,聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競賽;x月份,組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,,考試合格面達(dá)%,。
五、開展專項(xiàng)檢查,,規(guī)范經(jīng)營行為,。
1、扎實(shí)開展會(huì)計(jì)決算工作專項(xiàng)檢查,。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會(huì)計(jì)決算工作意見》,,組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日,采取事中介入的方法,,對(duì)全區(qū)信用社(含分社,、儲(chǔ)蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個(gè)信用社轄內(nèi)xx個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆,,金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時(shí)提出整改意見,,督促信用社立即整改,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元,。
2,、扎實(shí)開展離任、離職審計(jì),。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定,,今年,,先后對(duì)全區(qū)等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì)。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查,、測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營管理水平,、履職情況,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正,、實(shí)事求是的評(píng)價(jià),。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆,金額xx萬元x截至年末,,已收回x筆,,本息合計(jì)xx萬元。
3,、扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查,。x年x月x日至x日,聯(lián)社組織對(duì)x個(gè)獨(dú)立核算信用社(含營業(yè)部)及所轄x個(gè)分社(儲(chǔ)蓄所)重空憑證的保管,、領(lǐng)用登記,、使用銷號(hào)等進(jìn)行了自查,并成立了以監(jiān)事長任組長,,各職能部門負(fù)責(zé)人,、稽核人員為成員的督查組,具體負(fù)責(zé)對(duì)信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督,。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸,、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào);作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施,,落實(shí)專人,,限期整改。目前,,農(nóng)村信用社重空憑證的管理,、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范,。
4,、扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動(dòng),。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,,落實(shí)了相關(guān)職責(zé),并制定了實(shí)施方案,,明確了活動(dòng)內(nèi)容,、時(shí)間、步驟和要求。二是抓自查,。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》,對(duì)自查工作的指導(dǎo)思想,、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確,,在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作,。并對(duì)照-xx年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題,,疏理了x個(gè)方面x個(gè)類型的問題,以文件形式印發(fā)各社,,連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》,、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門,、省聯(lián)社xx辦事處,、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,分類整理,,梳理成條,,印發(fā)給每一位員工,逐一整改;同時(shí),,發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī),、違紀(jì)問題,通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ),、信貸管理,、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個(gè)方面,、xx個(gè)問題,。三是抓復(fù)查。xx年7-9月,,稽核大隊(duì)對(duì)全區(qū)x個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查,,并通過對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個(gè)方面、x類問題,,發(fā)出整改通知書份,,稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善,有效糾正了有章不循,、違章操作的現(xiàn)象,。
5、扎實(shí)開展賬務(wù)會(huì)審,。包社稽核員參與和督促,、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲(chǔ)蓄所)的會(huì)計(jì)賬務(wù),、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審,,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,,現(xiàn)場(chǎng)督促整改。今年1-11月,,全轄信用社共組織會(huì)審x(社)次,。
6、扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查,。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置,一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》,,建立了定期報(bào)告和信息反饋制度,。二是把握工作重點(diǎn),排查問題隱患,。把違規(guī)吸儲(chǔ)吸股作為不公平競爭的重點(diǎn),,把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購,、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn),,把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn),組織信用社全面開展自查,,并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查,,全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié),,提出了建議措施,,通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六,、強(qiáng)化序時(shí)稽核,,構(gòu)建合規(guī)文化。
今年以來,,聯(lián)社稽核大隊(duì)x個(gè)包片工作組,,在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下,先后對(duì)xx個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù),、財(cái)務(wù),、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核,?;税l(fā)現(xiàn):一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假,違規(guī)經(jīng)營行為,。二是個(gè)別營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力,,三是部分營業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善,,混崗串號(hào)使用重空憑證,作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,,分別發(fā)出了整改通知,個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的,,移交監(jiān)察和人事部門,,給予政紀(jì)處分或其他處理。
七,、嚴(yán)格責(zé)任追究,,嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,,一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理,,逐一提出整改措施,落實(shí)專人,,限期整改;二是本著“懲前毖后,,治病救人”的原則,從嚴(yán)追究當(dāng)事人,、相關(guān)人員的責(zé)任,,決不姑息遷就。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟(jì)處罰xx人次,,處罰金額xx元;通報(bào)批評(píng)x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動(dòng)合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人,。三是對(duì)整改不力,導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理,。截止目前,,全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展,。四是按照“客觀公正,、實(shí)事求是”的原則,對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理,,確保信訪件件有著落,。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件,,主要反映“三農(nóng)”服務(wù),、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng),、內(nèi)部管理等問題,。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé),、保密的態(tài)度,,件件查辦,,一一取證,均按政策制度答復(fù)處理,,信訪辦結(jié)率達(dá)100%,,維護(hù)了穩(wěn)定。
八,、狠抓安全保衛(wèi),,確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí),。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案,。二是加大檢查,堵塞漏洞,。采取實(shí)地檢查與電話詢查,、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,,共開展各種安全檢查社次,排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次,,金額達(dá)xx萬元,。三是本著安全、堅(jiān)固,、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,,對(duì)存在安全隱患的信用社的x個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫;對(duì)信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng),新安裝更換報(bào)警器x臺(tái),、維修警器具x社次,。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,,經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建,、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則,,狠抓要害部位人防,、物防、技防措施落實(shí),。一年來,,全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故,有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全,、穩(wěn)健運(yùn)行,。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇二
今年以來,在___公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下,,我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢公司____工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,,以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù),,為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù),。
一,、工程現(xiàn)場(chǎng)情況
二、開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作,。
我公司跟蹤審計(jì)組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開展工作,,承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的__,、__新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù),,認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),完成工程材料,、設(shè)備采購價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款,、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外,,還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核,,并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選,,并提出跟蹤審計(jì)書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,,發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,,我始終按照___公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程,、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作,。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查,,全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),,回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào),。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,,掌握詳實(shí)的工程原始資料,,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性,。同時(shí),,我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的工作指導(dǎo),,并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部,、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),,凝心聚力,,認(rèn)真落實(shí),。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法,。
__工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,,工程施工條件復(fù)雜,不可預(yù)見因素多,,而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,,這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對(duì)上述情況,,我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),,通過研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,,有效地避免了投資浪費(fèi),。
四、工作體會(huì)
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大,。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),,注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。
審審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。
通過近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),,強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時(shí),,我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專業(yè)水平,,注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力,。
在今后的工作中,,我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守,。同時(shí),,發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,,提高工作效率,,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇三
時(shí)光荏苒日月如梭,,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn),、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔,、評(píng)選、任用合格的稽核人員,,以便于下步稽核工作的順利開展,,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),,請(qǐng)予以審查,。
一、努力學(xué)習(xí),,提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,,應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,,達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,,為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多,、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍,,對(duì)《擔(dān)保法》,、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),了解掌握其并運(yùn)用到平素工作之中,。經(jīng)過自己的努力,,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績通過,。
二,、演好角色,承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制,,上管一級(jí),,代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效,,作為稽核員兼職綜合員的我,,一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況,另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,,讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況,、讓其他稽核員心中有數(shù),達(dá)到事半功倍的效果,。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,,對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂,草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱,,將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局,,對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員,,在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí),,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,,查清問題所在的實(shí)質(zhì),,完善貸款手續(xù)103筆,,貸款金額431萬元,,收回責(zé)任貸款13筆,金額14萬元,,對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元,。在《新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中,發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元,,對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元,,并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命,,完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日,,參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組,歷時(shí)40多天,,完成對(duì)黑河,、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù),。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容,、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利,、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸,、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款,、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),,期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告,并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作,,達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,,展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四,、回顧過去,,展望未來
“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司,才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國家,,才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族,,才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,,惟有如此,,才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè),早日建成小康社會(huì),?!薄獓覍徲?jì)署長李金華曾這樣說。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇四
一,、開展風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治,,優(yōu)化細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程落實(shí)
一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南,,查找崗位風(fēng)險(xiǎn),、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口,內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序,、環(huán)節(jié),、要素逐一查找,,制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施,明確責(zé)任人,,確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任人和防控措施,,做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗,制度建到崗,,責(zé)任落到崗”,。
二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來,,嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求,,召開專題會(huì)議研究制定問題整改方案,建立工作臺(tái)賬,,定期報(bào)送工作進(jìn)展,,堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破,,對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行,、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng),、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改,,通過進(jìn)一步梳理與篩查,優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置,,加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度,,提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力,防范了基金風(fēng)險(xiǎn),,維護(hù)了基金安全和人員安全,,確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。
二,、內(nèi)控制度健全,,防控有力,稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)
一是拓展稽核范圍,,開展事中稽核工作,。按照局工作安排,稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查,,工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問題的通知精神,,嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料,,對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng),,審查通過即時(shí)簽字;對(duì)偽造、涂改原始憑證的,,經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見將申請(qǐng)資料予以退還,,不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏,,維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象,。
二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取,,自2021年以來,,我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求,創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證,,對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作,。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù),,備份上門認(rèn)證的視頻資料,;對(duì)長期異地居住,不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證,;指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù),。通過多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障,對(duì)比認(rèn)證結(jié)果,,暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人,,恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。
三是實(shí)地稽核工作,。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開展前,,我局結(jié)合社保中心工作人員,于5-6月份深入企業(yè),,對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核,,實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。
三是完成部,、省,、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次,。加強(qiáng)橫向互聯(lián),,建立與人社、公安,、民政,、司法部門信息聯(lián)系渠道,通過信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn),。通過核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù),,追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬元,。
三、
下年度工作打算4,、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核,,進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn);
5,、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作,。
2021.12.30.
養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
失業(yè)保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
稽核工作總結(jié)心得體會(huì)
稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)
銀行年度稽核工作總結(jié)
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇五
今年以來,聯(lián)社稽核大隊(duì)__個(gè)包片工作組,,在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下,,先后對(duì)____個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù),、信貸,、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核?;税l(fā)現(xiàn):一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假,,違規(guī)經(jīng)營行為。二是個(gè)別營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力,,三是部分營業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善,,混崗串號(hào)使用重空憑證,作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,,分別發(fā)出了整改通知,個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的,,移交監(jiān)察和人事部門,,給予政紀(jì)處分或其他處理。
嚴(yán)格責(zé)任追究,,嚴(yán)懲違規(guī)行為,。
針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理,,逐一提出整改措施,,落實(shí)專人,限期整改;二是本著“懲前毖后,,治病救人”的原則,,從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任,,決不姑息遷就,。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金____元;經(jīng)濟(jì)處罰____人次,處罰金額____元;通報(bào)批評(píng)__人;調(diào)離原崗位__人;免職__人;待崗__人;解除勞動(dòng)合同__人;除名__人;警告__人次;留用察看__人,。三是對(duì)整改不力,,導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理,。截止目前,全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,,促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展,。四是按照“客觀公正,、實(shí)事求是”的原則,,對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理,確保信訪件件有著落,。全年共受理群眾來訪__人次,、來信_(tái)_件,主要反映“三農(nóng)”服務(wù),、違規(guī)發(fā)放貸款,、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題,。我們本著嚴(yán)謹(jǐn),、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度,,件件查辦,,一一取證,均按政策制度答復(fù)處理,,信訪辦結(jié)率達(dá)100%,,維護(hù)了穩(wěn)定。
狠抓安全保衛(wèi),,確保一方平安,。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。__月份成功防范了__起假鈔詐騙案,。二是加大檢查,,堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查,、突擊檢查與重點(diǎn)抽查,、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開展各種安全檢查____社次,,排查隱患____社次;安全押送現(xiàn)金____趟次,,金額達(dá)____萬元。三是本著安全,、堅(jiān)固,、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,對(duì)存在安全隱患的____信用社的__個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫;對(duì)____信用社等__個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及__個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng),,新安裝更換報(bào)警器__臺(tái),、維修警器具_(dá)_社次,。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,,經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建,、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則,,狠抓要害部位人防,、物防、技防措施落實(shí),。一年來,,全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故,有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全,、穩(wěn)健運(yùn)行,。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇六
二0一0年,是總行規(guī)范管理深化年,。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我與稽核部一班人一道,緊密圍繞全行工作中心,,嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)
關(guān)于
加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作,,以防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞,、提高管理水平為落腳點(diǎn),,穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計(jì)完成各項(xiàng)稽核檢查21項(xiàng),,其中常規(guī)稽核8項(xiàng),,內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)7項(xiàng),離任稽核5項(xiàng),,專項(xiàng)稽核1項(xiàng);稽核報(bào)告累計(jì)提出問題和整改要求各111個(gè),,針對(duì)被檢查單位管理相對(duì)薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。一,、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望,,全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以來,今年,,我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視,。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作,增加專職稽核人員配備,,到修訂中層干部年終考評(píng)辦法,,明確稽核部不列入考評(píng)范圍,再到委以稽核部以重任,將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo),、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位,,并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部,多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性,,確?;巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
組織落實(shí)各級(jí)稽核整改方案,,并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會(huì)議發(fā)言內(nèi)容,,作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等,主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的高度重視,,使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中,,沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對(duì)稽核檢查的認(rèn)識(shí)程度,,能夠認(rèn)真對(duì)待并積極配合稽核工作,,對(duì)稽核提出的問題能夠及時(shí)整改、落實(shí)到位,,并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查,。
布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議,為確保銀企資金核算
安全
作出了我們的努力,。為提高稽核人員的政策,、業(yè)務(wù)水平,我部多次與沈陽市審計(jì)局聯(lián)系,,使我行專,、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班,對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī),,以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),,并全員通過了考核,獲得了國家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書,,使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高,。
稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇七
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
二,、本月工作內(nèi)容
1,、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5,、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6,、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8,、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9,、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告
12,、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13,、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料,。
三、本月存在的問題
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理:生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理:中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善,。
四,、本月我碰到的實(shí)際問題:略(具體請(qǐng)見工作日志)
五、本月心得
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作,,作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程,,從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性,中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件,,雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白,,然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度,如電器,、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?,工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解,給清盤帶來一種人為的障礙,,電器,、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略,,在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定,如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用,,在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物,。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方,不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范,,而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情,。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間:
1,、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2,、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管,、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3,、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17:00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹,以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展,。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革,。生產(chǎn)管理說簡單就簡單,任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論,,但是真要做好任何一件事并不那么輕松,,正如我們知道管理的方法有很多,但每個(gè)人的管理理念不盡相同,而控制卻是一切管理的基礎(chǔ),,沒有控制力,,管理就只能是一場(chǎng)游戲,所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂,,管理也不是人人都能獲利的分贓,,管理中有競爭,有對(duì)抗,,有不斷的沖突,,有暫時(shí)的犧牲,這一切都需要整合,,整合就需要強(qiáng)有力的控制,。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn),,控制力是保障,。每個(gè)崗位都能管好自己的工作,安排好時(shí)間和流程,,學(xué)會(huì)授權(quán),,不被工具所累,,提高決策效率,,處處留心,重視文檔的管理,,用好助手,,總結(jié)規(guī)律,制作清單,。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì),,安排自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候,,什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因,。相關(guān)職能人員(跟單員、助理,、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做,,而不對(duì)訂單,、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制,。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用,。