總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇一

xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署,，聯(lián)社堅(jiān)持以開展專項(xiàng)治理,、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn),，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn),，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié),，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)管理，有效控制和防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生,，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用,，促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。

一,、制定工作目標(biāo),，明確工作職責(zé)。

一是周密部署早安排,。年初,，制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”,、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃,，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求,，做到了有的放矢,。二是把稽核、監(jiān)察,、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理同安排,、同檢查、同考核,。聯(lián)社與信用社,、信用社與分社(儲(chǔ)蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理,、逐級(jí)負(fù)責(zé),、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制，層層落實(shí)防控責(zé)任,，從而自上而下形成了齊抓共管,，群防群治的案件防控新格局。

二,、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),，提高綜合素質(zhì)。

一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求,，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部,，成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì)，同時(shí),，改進(jìn)稽核管理模式,，對(duì)稽核人員采取集中使用、分組包片(社),、定期輪換的形式,，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》,、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》,，明確了稽核、守押人員的任務(wù),、職責(zé),、范圍、權(quán)限和紀(jì)律,，實(shí)行責(zé)任追究制度,，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感,，使稽核,、守押人員的責(zé)、權(quán),、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班x期,，以會(huì)代訓(xùn)x次,，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件,、行業(yè)管理部門規(guī)章制度,，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防,、視頻監(jiān)控操作等,。通過(guò)培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高,。

三,、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件,。

一是繼續(xù)抓好對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改,，及時(shí)查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對(duì)專項(xiàng)檢查,、現(xiàn)場(chǎng)稽核和序時(shí)稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查,，先后就監(jiān)管部門和主管部門對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查、對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改督促,，逐項(xiàng)提出糾改措施,，并對(duì)整改不力的x個(gè)單位及xx名員工予以通報(bào)批評(píng)和實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰x元。二是全面開展貸款本息對(duì)賬工作,，信用社從xx年x月xx日起采取換人對(duì)賬,，多人多線對(duì)賬，上門對(duì)賬,，與客戶見面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作,。同時(shí)聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對(duì)賬工作督查小組，對(duì)貸款本息核對(duì)工作進(jìn)行督導(dǎo),。截止xx月末,，已核對(duì)貸款本金xx戶、筆,、xx萬(wàn)元,，分別占xx年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的x%、x%,、x%;貸款利息已核對(duì)xx戶,、筆、xx萬(wàn)元,，分別占應(yīng)核對(duì)的%,、%,、%。在此期間,，對(duì)有違規(guī)貸款的x名員工,，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對(duì)“九種人”的排查,。針對(duì)“案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問(wèn)題,，5月份以來(lái),，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”,、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配,、無(wú)故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工,，已排查出重點(diǎn)人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作,。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控,，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng),。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署,，聯(lián)社自x月中旬起，組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶,、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè),、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查,，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn),。

四,、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè),。

一是按照實(shí)施方案的安排部署,，以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工,、信貸,、財(cái)務(wù)、稽核,、安保等方面的實(shí)施細(xì)則,、補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會(huì)等會(huì)議討論通過(guò)后,，印發(fā)全轄實(shí)施,。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè),、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求,，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,，財(cái)務(wù)、信貸,、人事,、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納,、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作,，現(xiàn)金、支付結(jié)算,、貸款,、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶,、重空憑證,、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn),、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化,、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程,。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí),。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù)xx人,。各社也積極采取以會(huì)代訓(xùn)的方式,，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時(shí),，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽;x月份,，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,，考試合格面達(dá)%。

五,、開展專項(xiàng)檢查,，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。

1,、扎實(shí)開展會(huì)計(jì)決算工作專項(xiàng)檢查,。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會(huì)計(jì)決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日,，采取事中介入的方法,，對(duì)全區(qū)信用社(含分社,、儲(chǔ)蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個(gè)信用社轄內(nèi)xx個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆,，金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時(shí)提出整改意見,，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元,。

2,、扎實(shí)開展離任、離職審計(jì),。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定,，今年，先后對(duì)全區(qū)等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì),。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,、測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平,、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀,、公正,、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆,，金額xx萬(wàn)元x截至年末,，已收回x筆，本息合計(jì)xx萬(wàn)元,。

3,、扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。x年x月x日至x日,，聯(lián)社組織對(duì)x個(gè)獨(dú)立核算信用社(含營(yíng)業(yè)部)及所轄x個(gè)分社(儲(chǔ)蓄所)重空憑證的保管,、領(lǐng)用登記、使用銷號(hào)等進(jìn)行了自查,，并成立了以監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng),，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組,，具體負(fù)責(zé)對(duì)信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督,。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào);作廢重空憑證未按制度管理等問(wèn)題,。逐社提出了整改措施,，落實(shí)專人，限期整改,。目前,，農(nóng)村信用社重空憑證的管理,、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范,。

4,、扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”檢查活動(dòng),。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制定了實(shí)施方案,，明確了活動(dòng)內(nèi)容,、時(shí)間、步驟和要求,。二是抓自查,。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》,，對(duì)自查工作的指導(dǎo)思想,、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營(yíng),、合規(guī)操作自查工作,。并對(duì)照-xx年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，疏理了x個(gè)方面x個(gè)類型的問(wèn)題,，以文件形式印發(fā)各社,，連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》、《省聯(lián)社成立以來(lái)各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開展自查,。各社也將轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來(lái)接受銀監(jiān)部門,、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題,，分類整理,，梳理成條，印發(fā)給每一位員工,，逐一整改;同時(shí),，發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營(yíng)管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題,，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ),、信貸管理、財(cái)務(wù)管理,、抵貸資產(chǎn)等x個(gè)方面,、xx個(gè)問(wèn)題。三是抓復(fù)查,。xx年7-9月,，稽核大隊(duì)對(duì)全區(qū)x個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查,，并通過(guò)對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個(gè)方面、x類問(wèn)題,，發(fā)出整改通知書份,，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循,、違章操作的現(xiàn)象,。

5、扎實(shí)開展賬務(wù)會(huì)審,。包社稽核員參與和督促,、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲(chǔ)蓄所)的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用,、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審,，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，現(xiàn)場(chǎng)督促整改,。今年1-11月,，全轄信用社共組織會(huì)審x(社)次。

6,、扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查,。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》,，建立了定期報(bào)告和信息反饋制度。二是把握工作重點(diǎn),，排查問(wèn)題隱患,。把違規(guī)吸儲(chǔ)吸股作為不公平競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包,、大宗物品采購(gòu),、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營(yíng)銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn),，組織信用社全面開展自查,，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié),，提出了建議措施，通過(guò)信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象,。

六,、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化,。

今年以來(lái),，聯(lián)社稽核大隊(duì)x個(gè)包片工作組,，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下，先后對(duì)xx個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù),、財(cái)務(wù),、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核,?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為,。二是個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力,，三是部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號(hào)使用重空憑證,，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分別發(fā)出了整改通知,，個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的,，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理,。

七,、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為,。

針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施,，落實(shí)專人,，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則,，從嚴(yán)追究當(dāng)事人,、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就,。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟(jì)處罰xx人次,，處罰金額xx元;通報(bào)批評(píng)x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動(dòng)合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對(duì)整改不力,，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理,。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展,。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理,，確保信訪件件有著落,。全年共受理群眾來(lái)訪x人次、來(lái)信x件,，主要反映“三農(nóng)”服務(wù),、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng),、內(nèi)部管理等問(wèn)題,。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé),、保密的態(tài)度,，件件查辦，一一取證,，均按政策制度答復(fù)處理,，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定,。

八,、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安,。

一是不斷提高員工的安全防范意識(shí),。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查,，堵塞漏洞,。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查,、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次,，金額達(dá)xx萬(wàn)元。三是本著安全,、堅(jiān)固,、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)存在安全隱患的信用社的x個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫(kù);對(duì)信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng),，新安裝更換報(bào)警器x臺(tái),、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng),。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則,，狠抓要害部位人防,、物防、技防措施落實(shí),。一年來(lái),，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全,、穩(wěn)健運(yùn)行,。

稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇二

今年以來(lái)，在___公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下,，我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢公司____工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,，以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù),。

一、工程現(xiàn)場(chǎng)情況

二,、開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作,。

我公司跟蹤審計(jì)組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開展工作，承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__,、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的__,、__新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),，完成工程材料,、設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù),。此外,，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選,，并提出跟蹤審計(jì)書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,，發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。

在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,，我始終按照___公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程,、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收,，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,，掌握詳實(shí)的工程原始資料,，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性,、科學(xué)性。同時(shí),，我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào),，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部,、項(xiàng)目部以及施工,、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力,，認(rèn)真落實(shí),。

三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法,。

__工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多,，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況,，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,，有效地避免了投資浪費(fèi),。

四、工作體會(huì)

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

審審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí),。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。

通過(guò)近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇三

時(shí)光荏苒日月如梭,，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn),、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔,、評(píng)選、任用合格的稽核人員,，以便于下步稽核工作的順利開展,，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),，請(qǐng)予以審查,。

一,、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講,，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏,、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航,。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù)、信貸等書籍,，對(duì)《擔(dān)保法》,、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其并運(yùn)用到平素工作之中,。經(jīng)過(guò)自己的努力,，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò),。

二,、演好角色，承上啟下

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制,，上管一級(jí),，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效,，作為稽核員兼職綜合員的我,，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況,、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果,。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱,，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局,，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員,，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí),，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì),，完善貸款手續(xù)103筆,，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆,，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元,。在《新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中,，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元,，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款,。

三、不辱使命,，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜

8月8日至9月20日,，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天,，完成對(duì)黑河,、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù),。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容,、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利,、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題;信用社一戶多貸,、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題;聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款,、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題;圓滿完成了檢查任務(wù),，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作,，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

四,、回顧過(guò)去,，展望未來(lái)

“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái);一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家,，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族,，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,，惟有如此,，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì),?！薄獓?guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō),。

稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇四

一、開展風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治,，優(yōu)化細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程落實(shí)

一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn),、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口,，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié),、要素逐一查找,，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人,，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任人和防控措施,，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗,，責(zé)任落到崗”,。

二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來(lái),，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求,，召開專題會(huì)議研究制定問(wèn)題整改方案，建立工作臺(tái)賬,，定期報(bào)送工作進(jìn)展,，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破,，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行,、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng),、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改,，通過(guò)進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置,，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度,，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn),，維護(hù)了基金安全和人員安全,，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。

二,、內(nèi)控制度健全,，防控有力,，稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)

一是拓展稽核范圍，開展事中稽核工作,。按照局工作安排,，稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問(wèn)題的通知精神,，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料,，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過(guò)即時(shí)簽字,；對(duì)偽造、涂改原始憑證的,，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見將申請(qǐng)資料予以退還,，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏,，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象,。

二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取,，自2021年以來(lái),，我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證,，對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作,。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù),，備份上門認(rèn)證的視頻資料,；對(duì)長(zhǎng)期異地居住，不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證,；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù),。通過(guò)多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果,，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人,，恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。

三是實(shí)地稽核工作,。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開展前,，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè),，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核,，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。

三是完成部,、省,、市,、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián),，建立與人社,、公安、民政,、司法部門信息聯(lián)系渠道,，通過(guò)信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù),，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬(wàn)元,。

三、

4,、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核,，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；

5,、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作,。

2021.12.30.

養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)

失業(yè)保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)

稽核工作總結(jié)心得體會(huì)

稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)

銀行年度稽核工作總結(jié)

稽核部門工作總結(jié)實(shí)用篇五

今年以來(lái)，聯(lián)社稽核大隊(duì)__個(gè)包片工作組,，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下,，先后對(duì)____個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù),、信貸,、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假,，違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。二是個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力,，三是部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善,，混崗串號(hào)使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，分別發(fā)出了整改通知，個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的,，移交監(jiān)察和人事部門,，給予政紀(jì)處分或其他處理。

嚴(yán)格責(zé)任追究,，嚴(yán)懲違規(guī)行為,。

針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施,，落實(shí)專人,，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則,，從嚴(yán)追究當(dāng)事人,、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就,。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金____元;經(jīng)濟(jì)處罰____人次,，處罰金額____元;通報(bào)批評(píng)__人;調(diào)離原崗位__人;免職__人;待崗__人;解除勞動(dòng)合同__人;除名__人;警告__人次;留用察看__人。三是對(duì)整改不力,，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前,，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展,。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則,，對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理,，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來(lái)訪__人次,、來(lái)信_(tái)_件,，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款,、個(gè)人作風(fēng),、內(nèi)部管理等問(wèn)題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn),、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度,，件件查辦，一一取證,，均按政策制度答復(fù)處理,，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定,。

狠抓安全保衛(wèi),，確保一方平安。

一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。__月份成功防范了__起假鈔詐騙案,。二是加大檢查,，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查,、突擊檢查與重點(diǎn)抽查,、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查____社次,，排查隱患____社次;安全押送現(xiàn)金____趟次，金額達(dá)____萬(wàn)元,。三是本著安全,、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,，對(duì)存在安全隱患的____信用社的__個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫(kù);對(duì)____信用社等__個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及__個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng),，新安裝更換報(bào)警器__臺(tái)、維修警器具_(dá)_社次,。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng),。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建,、信息共享,、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防,、物防,、技防措施落實(shí)。一年來(lái),，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故,，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行,。