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五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇一

財(cái)務(wù)控制是事業(yè)單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，財(cái)務(wù)稽核又是財(cái)務(wù)控制的重要因素,，也是事業(yè)單位規(guī)范內(nèi)部會(huì)計(jì)行為,、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的重要途徑,。在事業(yè)單位內(nèi)，利用財(cái)務(wù)稽核能夠分析發(fā)現(xiàn)單位會(huì)計(jì)中存在的問題,，協(xié)助單位內(nèi)部財(cái)務(wù)部門完善內(nèi)部控制,，促進(jìn)單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的健全完善，從而提高事業(yè)單位內(nèi)部控制能力,。

一,、財(cái)務(wù)稽核及其在事業(yè)單位中的作用

財(cái)務(wù)稽核是財(cái)務(wù)稽查和財(cái)務(wù)復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,，會(huì)計(jì)稽核是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)本身對(duì)于會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行的一種自我檢查或?qū)徍斯ぷ?，審核各崗位工作人員是否按照操作規(guī)范與規(guī)則進(jìn)行規(guī)則，有否達(dá)成內(nèi)控目標(biāo),，從而促使計(jì)劃財(cái)務(wù)執(zhí)行力得到提升,，完善內(nèi)控制度建設(shè)，提升單位內(nèi)控能力,。

在事業(yè)單位中,，利用財(cái)務(wù)稽核對(duì)日常工作中的相關(guān)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行復(fù)核，能夠保證財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)的完整性和可靠性,，保證事業(yè)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)信息質(zhì)量；財(cái)務(wù)稽核是事業(yè)單位內(nèi)部稽核和內(nèi)控工作順利開展的第一步,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)稽核工作,，樹立全體人員內(nèi)部稽核觀念還有利于提高內(nèi)部稽核和內(nèi)控工作的質(zhì)量，進(jìn)一步提高事業(yè)單位的管理質(zhì)量,；財(cái)務(wù)稽核還具有內(nèi)部監(jiān)督的作用,，利用財(cái)務(wù)稽核能夠?qū)挝坏挠嘘P(guān)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位中發(fā)生的會(huì)計(jì)信息不能真實(shí)反應(yīng)單位生產(chǎn)經(jīng)營情況的現(xiàn)象及問題,，從而督促改正,，確保內(nèi)部財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)規(guī)范合理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的各項(xiàng)問題,，減少潛在風(fēng)險(xiǎn),；利用財(cái)務(wù)稽核可以對(duì)單位內(nèi)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金等進(jìn)行稽核審查，監(jiān)督單位內(nèi)部是否存在隱瞞單位收入,、公款私存等現(xiàn)象,，促使事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及會(huì)計(jì)工作能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保費(fèi)用制定和資金使用合法性,、計(jì)劃性,，避免事業(yè)單位內(nèi)部資產(chǎn)的流失；利用財(cái)務(wù)稽核還能監(jiān)督事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況,，確保事業(yè)單位內(nèi)部在執(zhí)行會(huì)計(jì)核算流程,、稽核人員應(yīng)遵守的章程等各項(xiàng)規(guī)章制度時(shí),，與相關(guān)的制度規(guī)定保持一致，強(qiáng)化事業(yè)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的實(shí)施,。

二,、利用財(cái)務(wù)稽核提升內(nèi)控能力的舉措

當(dāng)前事業(yè)單位財(cái)務(wù)稽核工作中主要存在著稽核內(nèi)容偏傳統(tǒng)、缺乏統(tǒng)一稽核標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范工作機(jī)制尚未形成等幾大難題,，在工作中無法達(dá)到加強(qiáng)內(nèi)控目的，所以,，如何利用財(cái)務(wù)稽核予以補(bǔ)充完善成為了重要實(shí)踐特點(diǎn),。具體可通過以下舉措完成提升內(nèi)控能力的目標(biāo)：

1.拓寬財(cái)務(wù)稽核業(yè)務(wù)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控常態(tài)化

2.加強(qiáng)日常工作中的財(cái)務(wù)稽核,，發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核的作用

在事業(yè)單位日常工作中,，應(yīng)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核的作用，利用財(cái)務(wù)稽核來完成日常的內(nèi)控檢查工作,，以此來補(bǔ)充內(nèi)控管理部門的綜合自查,。日常工作中的財(cái)務(wù)稽核主要包括對(duì)原始憑證、記賬憑證,、會(huì)計(jì)賬簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表及現(xiàn)金出納員是否執(zhí)行現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定等。

原始憑證是反映業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)的最基本依據(jù),，對(duì)其進(jìn)行審核是會(huì)計(jì)核算工作的重要的組成部分,，也是從源頭控制信息質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，在日常工作中,，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原始憑證審核,，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督作用，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性,、完整性,、合法性；加強(qiáng)對(duì)記賬憑證的稽核,，確保其所使用的科目符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求,；對(duì)會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行審核，確保單位按照會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的要求設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿并按照相關(guān)的進(jìn)行會(huì)計(jì)賬簿的登記,；審核會(huì)計(jì)報(bào)表中所出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否真實(shí),、反應(yīng)的內(nèi)容是否全面、包括的會(huì)計(jì)信息是否真實(shí)等,，確保會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確無誤,；同時(shí)對(duì)出納員在執(zhí)行現(xiàn)金管理過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督審核，審核是否有白條抵庫,、挪用公款,、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象,，確保現(xiàn)金日記賬中的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)可靠,。通過日常工作中的財(cái)務(wù)稽核及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位中存在的問題,，找出問題存在的原因，積極采取各種措施,，以加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理,。

此外，為充分發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核的作用,，對(duì)于財(cái)務(wù)稽核工作人員加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)必不可少,，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)稽核人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高其綜合素質(zhì),，培養(yǎng)其責(zé)任心,、提升工作能力，以使其能夠更好的配合內(nèi)控建設(shè)完成控制目標(biāo),。

綜上所述,，鑒于財(cái)務(wù)稽核工作對(duì)事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要性與作用，在工作中拓寬財(cái)務(wù)稽核業(yè)務(wù)覆蓋面,、實(shí)現(xiàn)內(nèi)控日?；訌?qiáng)日常工作中的財(cái)務(wù)稽核等舉措提升事業(yè)單位內(nèi)控能力,，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確,。

參考文獻(xiàn)：

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二

為預(yù)防重大傳染病疫情，妥善有效應(yīng)對(duì)局重大傳染病疫情突發(fā)事件,，確保全局安全平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本應(yīng)急預(yù)案,。

一,、工作原則

(一)切實(shí)提高政治站位。堅(jiān)決貫徹^v^,、^v^指示精神,，依據(jù)行業(yè)主管部門及屬地工作要求，全力配合地方政府做好疫情防控工作,。

(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。在疫情防控工作中，各單位主要負(fù)責(zé)人要履行第一責(zé)任人責(zé)任,，班子成員要“一崗雙責(zé)”,，把員工生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)持底線思維,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，全力以赴,、科學(xué)有效抓好疫情防控，防止疫情擴(kuò)散蔓延,。

(三)堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,。把預(yù)防重大傳染病疫情各項(xiàng)措施嚴(yán)格落實(shí)到日常工作之中，堅(jiān)持關(guān)口前移,，深入做好重大疫情的監(jiān)測和預(yù)防,，全面落實(shí)“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告,、早隔離,、早治療”的方針，將問題解決在萌芽狀態(tài),。

(四)堅(jiān)持科學(xué)預(yù)防和應(yīng)對(duì)的原則,。各單位在衛(wèi)生疾控部門的指導(dǎo)下，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,，開展重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作,，主動(dòng)接受衛(wèi)生疾控部門的指導(dǎo)和檢查。

(五)堅(jiān)持有情必報(bào),，快速反應(yīng)的原則,。各單位在開展重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題和重要情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)屬地衛(wèi)生疾控部門,、安全質(zhì)量監(jiān)督部,、局行政管理部及相關(guān)單位。當(dāng)發(fā)生重大疫情時(shí),，各單位立即開展響應(yīng)工作,，全力配合衛(wèi)生疾控部門做好應(yīng)急處置工作，努力將重大疫情控制在可控范圍內(nèi),。

二,、編制依據(jù)

依據(jù)《__市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》、《__市人民政府關(guān)于進(jìn)一步明確責(zé)任突出重點(diǎn)加強(qiáng)甲型h1n1流行預(yù)防控制工作的通知》,、《__市應(yīng)對(duì)流感大流行準(zhǔn)備計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案》,、《__市應(yīng)對(duì)埃博拉出血熱應(yīng)急預(yù)案(20__版)》、《__市重大傳染病疫情防控應(yīng)急預(yù)案》等有關(guān)文件精神和要求,，結(jié)合本市建設(shè)房管系統(tǒng)管理實(shí)際,，編制本預(yù)案。

三,、適用范圍

本預(yù)案適用于我局在建施工現(xiàn)場和辦公,、物業(yè)等區(qū)域出現(xiàn)的重大傳染病疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。本預(yù)案中的重大傳染病疫情(以下簡稱重大疫情)是指由衛(wèi)生計(jì)生部門確定的重大傳染疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

四,、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

(一)成立局應(yīng)對(duì)重大疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組),。

組長：______

副組長：_________

成員：局總部其他各部門和派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各單位主要領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局安全質(zhì)量監(jiān)督部,。

(二)工作職責(zé)

1,、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。依職責(zé)落實(shí)屬地政府和衛(wèi)生疾控部門的工作部署要求;研究制定局重大疫情應(yīng)對(duì)工作措施;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各單位開展在建工地重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;督促辦公,、物業(yè)按照屬地疾控機(jī)構(gòu)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，配合屬地政府開展重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作,。

2,、組長職責(zé)。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全局在建工地和辦公,、物業(yè)按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標(biāo)準(zhǔn),，開展重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。

3,、副組長職責(zé)：在組長領(lǐng)導(dǎo)下,，組織指導(dǎo)和督促分管系統(tǒng)、部門和各單位開展和落實(shí)重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作,。

4,、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。督促領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門,、機(jī)構(gòu),、單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定;綜合協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展在建工地重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位督促辦公、物業(yè)配合屬地政府和疾控機(jī)構(gòu)做好重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;負(fù)責(zé)做好應(yīng)急值守和疫情信息的收集報(bào)送工作;完成小組領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

5,、安全質(zhì)量監(jiān)督部職責(zé)。組織系統(tǒng)配合衛(wèi)生疾控部門開展重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各單位安質(zhì)系統(tǒng)做好在建工地重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù),。

6、行政管理部職責(zé),，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各單位后勤保障系統(tǒng),、物業(yè),，按要求采購和發(fā)放相應(yīng)防護(hù)用品，嚴(yán)格按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標(biāo)準(zhǔn),，配合屬地政府做好物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi)重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作,，做好重大疫情信息的收集和報(bào)送工作。完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

7,、行政辦公室和董事會(huì)辦公室職責(zé)

按照施工現(xiàn)場重大疫情防控工作要求,，負(fù)責(zé)信息收發(fā)傳遞。行政辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各單位辦公機(jī)構(gòu),、各在建項(xiàng)目辦公室做好后勤服務(wù)落實(shí)工作;各單位、派出機(jī)構(gòu),、各在建項(xiàng)目未設(shè)置行政管理部的,，由辦公室承擔(dān)采購和發(fā)放相應(yīng)防護(hù)用品職責(zé);完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

8,、工會(huì)工作部職責(zé)

負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)醫(yī)療保障等工作;完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù),。

9、黨委宣傳部職責(zé)

建立健全突發(fā)事件輿論應(yīng)對(duì)機(jī)制,，嚴(yán)格按照《__市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》和《__市應(yīng)對(duì)埃博拉出血熱應(yīng)急預(yù)案》要求,。完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

10,、各單位安全質(zhì)量監(jiān)督部,、行政管理部、辦公室工作職責(zé)

在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮下,，按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標(biāo)準(zhǔn),，做好在建工地和辦公、物業(yè)的重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作,，主要包括：

(1)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于系統(tǒng)內(nèi)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作的部署和要求;

(2)建立在建工地和辦公,、物業(yè)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作體制機(jī)制，研究制定防控工作落實(shí)措施;

(3)組織,、指導(dǎo),、督促、檢查在建工地開展重大疫情的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;協(xié)調(diào),、督促辦公,、物業(yè)按照屬地政府和疾控機(jī)構(gòu)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，配合做好辦公,、物業(yè)范圍內(nèi)的重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;

(4)做好應(yīng)急值守和本轄區(qū)系統(tǒng)內(nèi)重大疫情信息的收集,、匯總及報(bào)送工作;

(5)完成領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其它任務(wù)。

11,、各單位,、派出機(jī)構(gòu)職責(zé)

按照衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，及市,、區(qū)(縣)行業(yè)主管部門的工作部署,，制定并實(shí)施轄區(qū)范圍內(nèi)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作預(yù)案方案;組織、協(xié)調(diào)、督促,、檢查各專業(yè)和勞務(wù)分包企業(yè)做好重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作;做好在建工地重大疫情信息的收集和報(bào)送工作,。

12、專業(yè)分包施工企業(yè)和勞務(wù)企業(yè)職責(zé)

嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu)和總承包(專業(yè)承包)企業(yè)的要求,，制定工程分包范圍內(nèi)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作預(yù)案(方案);具體落實(shí)企業(yè)分包范圍內(nèi)重大疫情防控措施;做好本單位在施工現(xiàn)場的人員管理,，積極開展對(duì)務(wù)工人員重大疫情防控知識(shí)的宣傳和教育，引導(dǎo)務(wù)工人員自覺采取措施加強(qiáng)自我防護(hù);積極配合總承包(專業(yè)承包)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)防控措施;做好施工現(xiàn)場重大疫情信息的收集和報(bào)送工作,。

施工從業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)知識(shí),，自覺按照衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，做好個(gè)人防護(hù)工作,，根據(jù)需要落實(shí)個(gè)人健康管理醫(yī)學(xué)措施,。發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)向本單位和屬地疾控機(jī)構(gòu)報(bào)告,，并按照疾控部門的要求積極配合,。

五、疫情分級(jí)

依據(jù)屬地突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮部辦公室關(guān)于重大疫情響應(yīng)級(jí)別設(shè)置,，將重大疫情應(yīng)對(duì)工作分為戒備,、嚴(yán)重和緊急三個(gè)響應(yīng)級(jí)別。

(一)戒備響應(yīng)級(jí)別：重大疫情在境外持續(xù)傳播蔓延,，國內(nèi)無感染病例,，或我國境內(nèi)發(fā)生輸入疫情，疫情呈局部散發(fā)或有限傳播,。屬地?zé)o感染病例,，但病例傳入屬地風(fēng)險(xiǎn)顯著加劇。

(二)嚴(yán)重響應(yīng)級(jí)別：重大疫情在國內(nèi)持續(xù)傳播擴(kuò)散,。屬地發(fā)生輸入疫情,，疫情呈局部散發(fā)或有限傳播，但疫情廣泛蔓延風(fēng)險(xiǎn)顯著加劇,。

(三)緊急響應(yīng)級(jí)別：重大疫情病例在國內(nèi)持續(xù)增加,，維持在較高水平。屬地疫情流行,，呈持續(xù)擴(kuò)散蔓延趨勢,，對(duì)屬地和全行業(yè)運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

六,、疫情響應(yīng)

(一)戒備響應(yīng)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施

當(dāng)屬地宣布啟動(dòng)疫情戒備級(jí)別響應(yīng)時(shí),，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位應(yīng)做好以下工作：

1、局總部,、各單位,、派出機(jī)構(gòu)。更新完善本單位重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作組織機(jī)構(gòu),，做好在建項(xiàng)目重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;建立在建工程施工現(xiàn)場內(nèi)人員健康管理檔案,，實(shí)時(shí)掌握動(dòng)態(tài);在建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好施工現(xiàn)場值守;做好施工現(xiàn)場的圍擋，對(duì)在建工地實(shí)施封閉式管理,，建立外來人員進(jìn)入現(xiàn)場登記制度;組織做好對(duì)施工現(xiàn)場內(nèi)重點(diǎn)部位的管理和消毒,，主要包括辦公區(qū)、會(huì)議室,、生活區(qū),、食堂、廁所,、浴室等,。嚴(yán)格落實(shí)屬地行業(yè)主管部門關(guān)于施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理及食品^v^門關(guān)于食品衛(wèi)生管理的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，做好施工現(xiàn)場垃圾清理和衛(wèi)生保潔,。規(guī)范食品進(jìn)貨渠道,，體檢不合格人員不得從事食堂管理和服務(wù)工作。要求施工人員禁止購買街頭盒飯及無照商販的食品,。督促,、檢查分包企業(yè)和勞務(wù)企業(yè)對(duì)職工開展重大疫情知識(shí)宣傳教育。在施工現(xiàn)場內(nèi)顯著位置張貼宣傳材料,。施工現(xiàn)場設(shè)立隔離觀察室以備使用,，做好消毒藥品和相關(guān)物資的儲(chǔ)備;按照疾控機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，制定并落實(shí)本單位去往疫區(qū)國家(地區(qū))往返人員健康管理方案,，待風(fēng)險(xiǎn)排除后方可進(jìn)入工作崗位,。

2、辦公,、物業(yè)響應(yīng)

隨時(shí)收集辦公,、物業(yè)范圍內(nèi)的重大疫情信息，并將重要情況及時(shí)報(bào)上級(jí)單位和物業(yè)項(xiàng)目屬地衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu),。根據(jù)屬地政府,、衛(wèi)生疾控機(jī)構(gòu)及業(yè)主委員會(huì)的要求，積極配合做好小區(qū)人員進(jìn)出登記,、來訪人員體溫檢測等工作,。及時(shí)做好物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的垃圾清運(yùn)，對(duì)二次供水設(shè)備設(shè)施加強(qiáng)管護(hù)并做好相應(yīng)的消毒工作,。做好重點(diǎn)部位和公共區(qū)域的通風(fēng),、消毒。主要包括電梯轎廂,、樓道,、公共衛(wèi)生間,、會(huì)所、垃圾站(樓)等,。加強(qiáng)對(duì)重大疫情知識(shí)的宣傳,，在公共宣傳欄張貼重大疫情知識(shí)相關(guān)宣傳材料。做好消毒藥品和相關(guān)物資的儲(chǔ)備,。按照疾控機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn),，制定并落實(shí)疫區(qū)國家(地區(qū))往返人員健康管理方案，待風(fēng)險(xiǎn)排除后方可進(jìn)入工作崗位,。

3,、專業(yè)分包企業(yè)和勞務(wù)分包企業(yè)響應(yīng)。更新完善本企業(yè)重大疫情預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作組織機(jī)構(gòu),。新進(jìn)場人員必須經(jīng)健康體檢合格后方可使用,，必要時(shí)，應(yīng)配合總包單位(專業(yè)承包單位)對(duì)重點(diǎn)人員隔離觀察,。施工現(xiàn)場人員實(shí)行實(shí)名制管理,，建立職工健康狀況每日檢測和問詢制度，對(duì)身體出現(xiàn)異常情況人員,，督促其立即就醫(yī)檢查,，并進(jìn)行病情跟蹤問詢。建立與總包(專業(yè)承包)企業(yè)的重大疫情信息報(bào)告制度,，每日將本企業(yè)所屬場內(nèi)人員身體健康情況報(bào)總承包(專業(yè)承包)企業(yè),，如有突發(fā)重要情況，應(yīng)立即報(bào)告,。做好對(duì)所屬職工重大疫情知識(shí)的宣傳教育,，引導(dǎo)職工增強(qiáng)自我防范意識(shí)，做好自身防護(hù),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇三

平頂山高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃

為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作,，確保社保基金安全運(yùn)行,，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（^v^勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定,，結(jié)合工作實(shí)際，特制定2017年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃,。

一,、內(nèi)部稽核 （一）稽核重點(diǎn)

按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（^v^勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào)）規(guī)定，重點(diǎn)對(duì)參保登記,、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),、繳費(fèi)記錄、待遇資格認(rèn)定,、待遇審核,、待遇支付,、費(fèi)用結(jié)算、基金財(cái)務(wù),、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查,。切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)排查工作的質(zhì)量和實(shí)效，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),。

（二）稽核方式和目標(biāo)

按照的要求，以日?；藶橹?，全年完成養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷和生育保險(xiǎn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)稽核參保人數(shù)不低于全部參保人數(shù)的20%目標(biāo)任務(wù),。通過稽核促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作制度化、規(guī)范化,，切實(shí)做到各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)依法合規(guī),。二、外部稽核

（一）規(guī)范繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),，提高參保繳費(fèi)率

1.稽核時(shí)間和內(nèi)容,。以專項(xiàng)稽核方式，從今年6月至8月,，按照《關(guān)于申報(bào)2017年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號(hào)）和《關(guān)于申報(bào)2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號(hào)）要求,，稽核參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù),、繳費(fèi)基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報(bào),、漏報(bào)和瞞報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),、繳費(fèi)人數(shù)和職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)無簽字確認(rèn)等問題。

2.稽核方式,。成立中心稽核工作小組,，對(duì)全區(qū)隨機(jī)抽取5—10家參保單位進(jìn)行實(shí)地稽核。今年重點(diǎn)對(duì)優(yōu)勢企業(yè),、大型企業(yè),、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定,。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實(shí)地稽核工作,。

（二）加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療保險(xiǎn)待遇稽核和違規(guī)處理力度

1．稽核時(shí)間和內(nèi)容,。以日?；撕蛯ｍ?xiàng)稽核相結(jié)合的方式,，通過全年日常稽核與今年10月至12月專項(xiàng)稽核,，重點(diǎn)稽核檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各種違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)住院掛床,、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管,，遏制醫(yī)保基金的不合理支出,，確保醫(yī)?；鸢踩ｉ_展專門針對(duì)異地就醫(yī)結(jié)算對(duì)象的稽核,，對(duì)住院信息,、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行實(shí)地稽核,，確?；饟芨稖?zhǔn)確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件,。

2.稽核方式,。充分利用“東軟醫(yī)保”數(shù)字平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,，今年重點(diǎn)對(duì)住院掛床,、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運(yùn)行中的騙保欺詐,、過度醫(yī)療,、不合理醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)?；疬\(yùn)行安全,。

（三）突出重點(diǎn)，做好養(yǎng)老保險(xiǎn)“反欺詐”工作 1．稽核時(shí)間和內(nèi)容,。重點(diǎn)做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作,，利用每年1月份和8月份開展的集中認(rèn)證，對(duì)待遇撥付,、資格認(rèn)證工作進(jìn)行專項(xiàng)稽核督導(dǎo),，堵塞基金漏洞、保證基金安全,，同時(shí)對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進(jìn)行實(shí)地稽核,，對(duì)享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實(shí)地抽查率不低于5%，對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實(shí)地抽查率不低于10%。

2.稽核方式,。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),、上級(jí)交辦、內(nèi)部移送,、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員,，要弄清個(gè)人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動(dòng)保障所,、村（社區(qū)）全面及時(shí)開展追回工作,，對(duì)不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)關(guān)處理，對(duì)涉嫌違法犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān),。

（四）全力配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì),、做好舉報(bào)查處工作 依據(jù)職責(zé)全力配合上級(jí)部門對(duì)中心各項(xiàng)審計(jì)工作及交辦的其他稽核事項(xiàng)。認(rèn)真做好舉報(bào)查處工作,，保護(hù)好舉報(bào)人的隱私,，對(duì)實(shí)名舉報(bào)做到有舉報(bào)有回應(yīng),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇四

電力稽查以營銷為根基,，營銷以稽查為延伸。電力營銷管理內(nèi)稽和外查不是目的,，而是一種方法論,，它不以追逐利益為目的，而以規(guī)范和公平為依托,。從關(guān)聯(lián)上看,，二者好比營銷稽查的“兩輪”，一只都不能疲軟,。內(nèi)稽是基礎(chǔ),，不僅是管理手段，而且是提高隊(duì)伍自律和綜合素質(zhì)的練兵場,，是有效開展外查工作的基本保證,。

加強(qiáng)對(duì)客戶服務(wù)過程的監(jiān)督檢查，在優(yōu)質(zhì)服務(wù)和工作質(zhì)量方面,，從客戶用電申請直到抄表,、核算、收費(fèi)等整個(gè)營銷工作就是一個(gè)緊密連接的流水線作業(yè)系統(tǒng),。首先,，我們可以檢查其是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)裝接電任務(wù)；供電方式,、計(jì)量方式選擇是否合理等等,。其次，對(duì)新裝,、用電變更,、臨時(shí)用電業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查,，特別對(duì)新裝專變（100千伏安及以上）客戶、有用電業(yè)務(wù)變更的客戶進(jìn)行重點(diǎn)檢查,。檢查內(nèi)容主要包括：客戶用電類別,、計(jì)量倍率、電表起止碼,、裝接（增減）容量,、力率標(biāo)準(zhǔn)等，臨時(shí)用電戶的電費(fèi)電量處理流程,。另外,，對(duì)在服務(wù)中的各類工作票是否按流程傳遞、超時(shí)限等進(jìn)行稽查,。對(duì)接受用戶業(yè)務(wù)申請時(shí)收費(fèi)及用電性質(zhì),、電價(jià)分類的確定是否合理進(jìn)行稽查.

在對(duì)客戶服務(wù)過程中，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的失誤,，都會(huì)給整個(gè)營銷工作帶來不良隱患,，所以用電稽查要嚴(yán)格對(duì)這個(gè)系統(tǒng)的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督和跟蹤檢查，對(duì)查出的問題要下發(fā)稽查工作傳票限期整改,，并與營業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行獎(jiǎng)懲掛鉤考核,，促進(jìn)營銷服務(wù)水平的提高。

1,、對(duì)不同的用電類別的電能計(jì)量裝置進(jìn)行檢查,，檢查其計(jì)量方式、準(zhǔn)確度,、電壓等級(jí),、量限、二次回路的電纜長度及截面積是否符合要求,。另外,，可檢查其是否對(duì)投入使用后的電能計(jì)量裝置進(jìn)行周期性的輪換和校驗(yàn)，以及是否及時(shí)的向營抄人員通知電能表及計(jì)費(fèi)pt,、ct的更換情況,。

2、對(duì)各供電所計(jì)量資產(chǎn),、質(zhì)量及技術(shù)管理進(jìn)行檢查,，計(jì)量裝置的產(chǎn)權(quán)應(yīng)注明清楚，更換電能表的各種參數(shù)尤其是表底數(shù)要準(zhǔn)確,，必須形成部門之間相互制約核對(duì)準(zhǔn)確的機(jī)制,，否則，不但是資產(chǎn)底數(shù)不清，而且會(huì)引發(fā)人為的多收或少收電量的事件發(fā)生,。

3,、對(duì)國家明令禁止使用舊型號(hào)電能表更換淘汰情況進(jìn)行檢查，積極推廣使用標(biāo)定電流,、高精度多功能電能表和較先進(jìn)可靠的電能計(jì)量裝置,。

加強(qiáng)對(duì)電價(jià)電費(fèi)的管理的稽查力度，尤其是各類電價(jià)比例的構(gòu)成作好細(xì)致的稽查審核工作,。定期對(duì)營銷單位的電費(fèi)收取,、日常營業(yè)管理、營業(yè)報(bào)表,、電費(fèi)賬務(wù)進(jìn)行檢查,，對(duì)查處的問題及時(shí)報(bào)有關(guān)管理部門，并給予通報(bào)處理,，要確保供電營銷數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠,。

1、在采取有效措施,，提高營銷信息的真實(shí)性,、可靠性基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)線損,、供售電量,、平均電價(jià)的分析,。一是加強(qiáng)電能計(jì)量管理,，特別是抓好關(guān)口計(jì)量表、母線電量平衡及大用戶的計(jì)量管理和監(jiān)督,，確保各種表計(jì)的精度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),。二是要了解各關(guān)口及重要用戶的用電容量和月生產(chǎn)情況，掌握用電的基本規(guī)律,，使電量波動(dòng)處于有效的管理控制中,。三是按月開展量、價(jià),、費(fèi),、損綜合分析工作，找出問題焦點(diǎn),，對(duì)線損變化大,、線損高的配電臺(tái)區(qū)和電量異動(dòng)大的電力用戶，要有組織,、有目標(biāo)的開展專項(xiàng)稽查,，為降損節(jié)能、提高經(jīng)濟(jì)效益，提供制定措施依據(jù),。

2,、加快運(yùn)行電能計(jì)量裝置防竊電功能的技術(shù)改造，特別對(duì)專變用電要采取專用計(jì)量柜（具有防竊電功能）,，或采用變壓器上裝計(jì)量箱,。對(duì)一般動(dòng)力用戶計(jì)量點(diǎn)要加裝具有防竊功能的計(jì)量柜（箱），為電力營銷堵漏增收提供保障,。

3,、定期與電力行政管理部門、公安及司法機(jī)關(guān)開展電力市場秩序?qū)ｍ?xiàng)整治活動(dòng),，宣傳電力法規(guī)和安全用電知識(shí),，從嚴(yán)打擊竊電和違章用電行為。

供電企業(yè)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),、加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)是新時(shí)期各級(jí)組織的要求和廣大電力客戶共同呼聲,，同時(shí)也是自身改革發(fā)展的需要。在深入貫徹_優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠_八字服務(wù)方針,，切實(shí)履行供電服務(wù)_十項(xiàng)承諾_中,，一是要建立和完善優(yōu)質(zhì)服務(wù)和行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制和監(jiān)督體系，要確保此項(xiàng)工作開展的卓有成效,，促使其成為每位電力員工的自覺行為,。二是開展供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)要與實(shí)現(xiàn)一切滿足用電客戶的用電需求出發(fā)，解決發(fā)生在客戶身邊用電困難,，及時(shí)糾正和處理嚴(yán)重?fù)p害客戶切身利益的問題,。三是要與培育電力市場、促進(jìn)增供擴(kuò)銷,、打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌相結(jié)合,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇五

服務(wù)校友、服務(wù)母校,、服務(wù)社會(huì),，根據(jù)聯(lián)誼、奉獻(xiàn),、分享,、共贏的宗旨，加強(qiáng)學(xué)校同校友之間的聯(lián)系,，弘揚(yáng)學(xué)校的優(yōu)良傳統(tǒng),，增進(jìn)友誼合作,，開展教育、科研,、學(xué)術(shù)等多種文化交流,，鼓勵(lì)和幫助校友在各自的事業(yè)中開拓創(chuàng)新，促進(jìn)母校和校友的共同發(fā)展,。為校友會(huì)更好的發(fā)展和校友事業(yè)的未來發(fā)展蒸蒸日上,，我們對(duì)20xx年度工作作以下安排：

2、加強(qiáng)與各校友分會(huì)的聯(lián)系,，互通信息,、交流經(jīng)驗(yàn)、聯(lián)絡(luò)感情,、增進(jìn)友誼,、增強(qiáng)凝聚力。按地區(qū),、按系統(tǒng)分門別類做好校友信息確認(rèn),、更新工作。

1,、開展特色校友活動(dòng),，進(jìn)一步豐富校友活動(dòng)的內(nèi)容，提高校友活動(dòng)的知識(shí)含量和娛樂含量,，進(jìn)一步增強(qiáng)校友會(huì)的向心力和凝聚力,，真正辦成校友之家。

2,、召開各種類型的座談會(huì),，如“校史追憶座談會(huì)”、“知名校友座談會(huì)”“院系校友座談會(huì)”和“企業(yè)家校友創(chuàng)業(yè)座談會(huì)”等,。

3,、組織各學(xué)院校友會(huì)啟動(dòng)“校友講壇”工程,。落實(shí)知名校友做“學(xué)術(shù)活動(dòng)系列報(bào)告”,、“校友先進(jìn)事跡系列報(bào)告”、“校友創(chuàng)業(yè)主題系列報(bào)告”,、“校友成長成才主題系列報(bào)告”等,。

4、加強(qiáng)與校友的聯(lián)誼工作,，為校友做好服務(wù)工作,。根據(jù)校友畢業(yè)時(shí)間的不同或以各學(xué)院系校友為單位，定期開展各種類型的校友聯(lián)誼活動(dòng),，在組織活動(dòng)過程中,，注意加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，為校友做好服務(wù)性工作。通過聯(lián)誼活動(dòng)增進(jìn)校友會(huì)與校友間,、校友與校友間的感情,，為校友支持校友會(huì)發(fā)展、校友相互幫助奠定基礎(chǔ),，積極為校友的繼續(xù)深造和技術(shù)咨詢提供力所能及的服務(wù),。

今后，我們將繼續(xù)做好走訪地方校友會(huì)工作,，加強(qiáng)溝通和交流,，提高服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各地方校友會(huì)的工作熱情,，努力把各地校友聯(lián)絡(luò)起來,。探尋適合開展校友會(huì)工作的新途徑和新方法，拓展校友會(huì)工作服務(wù)的新領(lǐng)域,，不斷提升校友會(huì)工作的質(zhì)量和效益,，爭取在整體上發(fā)揮更大的作用。

秘書處：xxx

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇六

1,、完成小區(qū)入伙前的準(zhǔn)備及入伙后的裝修安全管理工作,，同時(shí)向住戶做好裝修期間的防火安全宣傳；

2,、做好安全員的思想工作,，積極開展形式多樣的業(yè)余文化生活，努力發(fā)現(xiàn)各類人才,，讓安全員能夠認(rèn)識(shí)到自身價(jià)值和歸屬感,；

3、為已經(jīng)入主的住戶做好安全保衛(wèi)工作,，確保住戶過上一個(gè)祥和的春節(jié),。

1、加強(qiáng)安全員身體素質(zhì)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),；

2,、進(jìn)一步加強(qiáng)班組建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)和主人翁的責(zé)任感,；

3,、創(chuàng)建業(yè)余培訓(xùn)班，取長補(bǔ)短共同進(jìn)步,；

4,、組織安全員進(jìn)行安全知識(shí)競賽或小組辯論會(huì)，同時(shí)邀請公司參見,。

1,、完善各類緊急事件的預(yù)案,，并不定時(shí)演練，培養(yǎng)安全員的獨(dú)立處理突發(fā)事件的能力,；

2,、進(jìn)一步加強(qiáng)裝修戶的檢查，確保人,、財(cái),、物的安全；

3,、組織全體安全員進(jìn)行述職報(bào)告,，鍛煉安全員的演講能力和自我實(shí)現(xiàn)的能力；

4,、確定安全部qcc課題

5,、根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整巡邏路線

1,、創(chuàng)建自己的員工天地,，進(jìn)一步推行qcc活動(dòng)的開展

2、加強(qiáng)對(duì)小區(qū)物資放行和高空拋物的管理

3,、加大對(duì)停車場的管理力度,，確保業(yè)主及外來車輛的絕對(duì)安全

4、加強(qiáng)對(duì)安全員的服務(wù)禮儀和客戶服務(wù)意識(shí)的培訓(xùn)

1,、繼續(xù)跟蹤安全部qcc活動(dòng)的進(jìn)展情況,，爭取在發(fā)布會(huì)上取得好的成績

2、價(jià)錢對(duì)泳池的安全管理,，積極配合泳池管理員做好各種安全防護(hù)工作

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)安全部的內(nèi)部建設(shè)，調(diào)動(dòng)安全員主動(dòng)性和積極性

4,、繼續(xù)加強(qiáng)各類緊急預(yù)案的演練,，以適應(yīng)不斷變化的客觀環(huán)境

1、大力加強(qiáng)消防管理,，保持消防通道的暢通,，消除安全隱患

2、加強(qiáng)安全員的法律知識(shí)的培訓(xùn),，增強(qiáng)每名安全員的法律意識(shí)

3,、組織安全員進(jìn)行述職報(bào)告及物業(yè)管理知識(shí)競賽

4、加強(qiáng)對(duì)安全員綜合知識(shí)的培訓(xùn),，爭取有20%的安全員晉級(jí)中級(jí)職稱

5、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)停車場的規(guī)范管理,，為住戶提供高質(zhì)量的車位租用服務(wù)

1,、完成上半年的工作總結(jié),，努力完成上半年未完成的工作，改進(jìn)工作方法,，提高工作質(zhì)量

2,、安全班內(nèi)部軍事大比武

3、組織員工意見調(diào)查,，適當(dāng)調(diào)整安全部內(nèi)部結(jié)構(gòu)

4,、根據(jù)情況需要，適當(dāng)調(diào)整巡邏路線

1,、確定下半年qcc活動(dòng)的課題

2,、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)各種緊急預(yù)案的演練，以適應(yīng)不斷變化的客觀環(huán)境

3,、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)小區(qū)物資放行的管理

1,、持續(xù)加強(qiáng)停車場的規(guī)范管理

2、組織安全部進(jìn)行知識(shí)競賽或小組辯論會(huì),，推動(dòng)小組活動(dòng)

3,、加強(qiáng)消防管理，確保消防通道的絕對(duì)安全,，消除消防隱患

1,、根據(jù)情況需要，調(diào)整巡邏路線

2,、持續(xù)加強(qiáng)安全員的服務(wù)禮儀和個(gè)人工作技巧

3,、加強(qiáng)對(duì)安全員的綜合知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)行等級(jí)考核

1,、繼續(xù)跟進(jìn)小組進(jìn)展情況

2,、加強(qiáng)對(duì)安全部內(nèi)部建設(shè)的管理和引導(dǎo)

1、對(duì)安全部的年終績效考核,，

2,、加強(qiáng)對(duì)安全部的內(nèi)部管理，保證人員的流動(dòng)率

3,、制定下步工作計(jì)劃

1,、外部顧客的投訴率：

2,、內(nèi)部顧客的投訴率：

3,、火災(zāi)發(fā)生率：

4、安全員的流動(dòng)率：

5,、車輛事故發(fā)生率：

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇七

2.爭取資金,，繼續(xù)完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施,。協(xié)同建設(shè)、房產(chǎn)等部門督促樂民花苑,、天慶花苑,、龍泉花苑等新建小區(qū)配置完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施,，引導(dǎo)居民群眾定點(diǎn)投放垃圾，逐步改掉亂倒垃圾,、亂潑污水的行為習(xí)慣,，整體提升縣城環(huán)境衛(wèi)生面貌。多方籌措資金,，逐年在各路段設(shè)置果皮桶,、維修垃圾箱，爭取購置擺臂式垃圾清運(yùn)車1輛,、道路清掃車1輛,。進(jìn)一步夯實(shí)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，積極爭取資金,，建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1處,，為營造良好的城市環(huán)境打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。及早申報(bào)項(xiàng)目,，為建設(shè)數(shù)字化城管提前謀劃,，逐步實(shí)現(xiàn)城市管理手段的現(xiàn)代化。

3.加強(qiáng)日常管理,，凈化環(huán)境衛(wèi)生,。繼續(xù)加強(qiáng)充實(shí)環(huán)衛(wèi)保潔力量，增加巡查次數(shù),，落實(shí)獎(jiǎng)懲機(jī)制,，在全天候、全覆蓋上下功夫,，督促清掃保潔人員定時(shí)集中清掃路面,、全天候保潔環(huán)境衛(wèi)生。配合洪水鎮(zhèn),、社區(qū)共同治理城鄉(xiāng)結(jié)合部,、背街小巷的死角衛(wèi)生，教育引導(dǎo)居民定點(diǎn)傾倒生活垃圾,。繼續(xù)堅(jiān)持積雪清運(yùn)制度,，督促各責(zé)任單位、門店及時(shí)徹底清掃拉運(yùn)積雪,，確保雪后城區(qū)道路交通安全和環(huán)境衛(wèi)生整潔,。堅(jiān)持生活垃圾包片清運(yùn)制度，日產(chǎn)日清公共區(qū)域的生活垃圾,，及時(shí)徹底清運(yùn)居民樓院的生活垃圾,。加強(qiáng)垃圾場管理，嚴(yán)格按照程序處理生活垃圾，確保垃圾處理工作規(guī)范運(yùn)營,。

針對(duì)當(dāng)前縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)薄弱,、服務(wù)功能尚未完善的現(xiàn)狀,，堅(jiān)持疏堵結(jié)合,，以疏為主的理念，重點(diǎn)治理亂擺攤點(diǎn),、占道經(jīng)營等違章現(xiàn)象,，確保市容市貌整潔，居民生活方便,，社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

1.分類管理流動(dòng)攤點(diǎn)，建立流動(dòng)食品攤點(diǎn)實(shí)名制持證上崗與登記備案制度,。進(jìn)行統(tǒng)一摸底排查,，按類劃分為餐飲攤(包括早點(diǎn)攤點(diǎn)、燒烤攤,、小吃攤)水果攤,、果疏自產(chǎn)自銷攤?cè)箢悾鞔_標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)一要求,，要求統(tǒng)一經(jīng)營地點(diǎn)、統(tǒng)一經(jīng)營時(shí)間,，統(tǒng)一基本衛(wèi)生要求,、統(tǒng)一配置垃圾收集桶。在居民小區(qū)設(shè)立便民市場,，實(shí)行準(zhǔn)入制度,。在世紀(jì)嘉園、北苑小區(qū),、樂民小區(qū),、團(tuán)結(jié)巷等處的閑置空地設(shè)置便民市場，引導(dǎo)商販入市規(guī)范經(jīng)營,，并與經(jīng)營者簽訂環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任書,，明確經(jīng)營范圍、經(jīng)營時(shí)間和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí),，加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)未按規(guī)定經(jīng)營,、未履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任的攤點(diǎn)進(jìn)行取締,，配合相關(guān)部門加快專業(yè)市場建設(shè)，使各類攤點(diǎn)有市可依，從源頭上解決流動(dòng)攤點(diǎn)占道經(jīng)營的問題,。

2.提前規(guī)劃,，示范引領(lǐng)整治戶外廣告門頭牌匾。按照設(shè)立標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步規(guī)范門頭牌匾和戶外廣告的審批制度,。先規(guī)范新建區(qū)域，后整治老城區(qū)門頭牌匾,，提前向新建區(qū)域的單位,、門店提供設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一設(shè)置一到二條示范步行街,，然后引領(lǐng)規(guī)范舊區(qū)域門頭牌匾設(shè)置,，從源頭上保證門店招牌整潔美觀、符合要求,，對(duì)臟污,、破損的店牌依法拆除。在中心什字,、繁華地段設(shè)立信息公告欄,，引導(dǎo)居民定點(diǎn)張貼信息。定期組織人員清除“牛皮癬”小廣告,。

3.先易后難,，治理亂搭亂建。配合*門,，嚴(yán)密監(jiān)控違章建筑,，及早發(fā)現(xiàn)，堅(jiān)決拆除,。對(duì)臨時(shí)建筑物采取先易后難,，逐步拆除。

4.部門聯(lián)動(dòng),，規(guī)范車輛秩序,。在人行道合理選址，設(shè)立非機(jī)動(dòng)車輛的停放點(diǎn),，教育引導(dǎo)居民規(guī)范停放車輛,。采取媒體曝光措施，督促沿街單位和門店認(rèn)真落實(shí)“門前五包”責(zé)任制,，齊抓共管,，維護(hù)市容秩序。

針對(duì)當(dāng)前城市管理體制尚未理順的現(xiàn)狀,，借鑒近年來集中整治的經(jīng)驗(yàn),，今后不定期開展由運(yùn)管、交通、工商,、建設(shè),、*等部門執(zhí)法人員參加的市容環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動(dòng)，借助于綜合執(zhí)法的力量,，實(shí)行源頭治理,，形成監(jiān)管合力，徹底解決因職責(zé)不清,、管理推諉而造成的難題,，確保相關(guān)部門職責(zé)履行到位,，城市管理井然有序,。

著重從強(qiáng)化隊(duì)伍思想認(rèn)識(shí)入手，通過健全完善制度,、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等形式,，增強(qiáng)執(zhí)法人員主動(dòng)干事，敢于做為的服務(wù)意識(shí),，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”,。思想上從怕軟懶散混向積極主動(dòng)敢做敢為轉(zhuǎn)變，行動(dòng)上從嚴(yán)管重罰向前置服務(wù)轉(zhuǎn)變,，管理上從簡單粗放向精細(xì)長效轉(zhuǎn)變,。繼續(xù)開展效能風(fēng)暴、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等工作,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，提高工作效能，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。認(rèn)真落實(shí)城管執(zhí)法“八項(xiàng)承諾 ”,、“八條禁令”制，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),，堅(jiān)持文明執(zhí)法,，提高依法行政水*，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定,。深入推進(jìn)聯(lián)村聯(lián)戶為民富民行動(dòng),，幫助聯(lián)系村及聯(lián)系戶在加快發(fā)展上取得新成效。

繼續(xù)開展城管法規(guī)宣傳教育活動(dòng),，提高市民群眾的城市環(huán)境維護(hù)意識(shí),。今后要把市民素質(zhì)教育作為城市管理工作的基礎(chǔ)和切入點(diǎn)，采取多種有效形式,，廣泛宣傳城市管理的法規(guī),，廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，全民參與共同管理城市。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇八

一,、大致環(huán)節(jié)

1,、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2,、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬,。

4,、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5,、根據(jù)科目匯總表登記總賬,。

6、期末,，根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,。

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多,，可以不設(shè)置明細(xì)分類賬,，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)要求會(huì)計(jì)人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細(xì)分類賬中,。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去,。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天,，十五天,，或是一個(gè)月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大,。也可以一天一編的,。

二、具體內(nèi)容

1,、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯(cuò)),，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬,。

2、月末還要注意提取折舊,，待攤費(fèi)用的攤銷等,，若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,，這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,，凈值和使用年限計(jì)算出來的,。月末還要提取稅金及附加，實(shí)際是地稅這一塊,。就是提取稅金及附加,，有城建稅，教育費(fèi)附加等,，有稅務(wù)決定,。

3、月末編制完科目匯總表之后,，編制兩個(gè)分錄,。第一個(gè)分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,，其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤,。

第二個(gè)分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等),。

轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,，如果在貸方則說明盈利需交所得稅。

計(jì)算方法,，所得稅=貸方差額所得稅稅率，然后做記賬憑證,。

借：所得稅

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅

借：本年利潤

貸：所得稅

所得稅雖然和利潤有關(guān),，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),，如果是正數(shù)就要計(jì)算所得稅,，同時(shí)還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時(shí),，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,，采用納稅影響法時(shí)，存在時(shí)間性差異時(shí)所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的,。

4,、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn),，應(yīng)收賬款,，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等),，負(fù)債(應(yīng)付票據(jù),，應(yīng)附賬款等)，所有者權(quán)益(實(shí)收資料,，資本公積,，未分配利潤,，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)，編制資產(chǎn)負(fù)債表,。根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費(fèi)用,，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益,，主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表,。

關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金?應(yīng)該根據(jù)每一個(gè)月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因?yàn)槎惪貦C(jī)會(huì)打印一份表格，上面會(huì)有具體的數(shù)字,。

5,、裝訂憑證?填寫報(bào)表附注?進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

6,、注意問題：

a,、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外，均在月末進(jìn)行,。

b,、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬,，一定要賬證相符,，賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,，注意分析未達(dá)款項(xiàng),。月初報(bào)稅時(shí)注意時(shí)間，不要逾期報(bào)稅,。另外,，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,，包括：應(yīng)收,，應(yīng)付，其他應(yīng)收,。

三,、報(bào)表問題

企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表包括四個(gè)報(bào)表,，除了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表,。而利潤分配表只需要在年末編制，因?yàn)橹挥性谀昴┢髽I(yè)才會(huì)對(duì)所盈利的利潤進(jìn)行分配,。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務(wù)部門的要求而進(jìn)行編制,，不同地區(qū)不同省要求不同。在四月年檢時(shí)稅務(wù)部門會(huì)要求對(duì)你提出要求的,。(管理,，財(cái)務(wù),，營業(yè)，制造等費(fèi)用月末沒有余額,，結(jié)帳方法采用表結(jié)法下,，損益科目月末可留余額;制造費(fèi)用如果有余額，是屬于在產(chǎn)品的待分配費(fèi)用,，在負(fù)債表上視同存貨,。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤,，這樣不容易錯(cuò),，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。(浙商大會(huì)計(jì)學(xué)會(huì))

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇九

稽核計(jì)劃

宗旨：

稽核是稽查和復(fù)核的簡稱,，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,，因此，各單位應(yīng)該建立,、健全內(nèi)部稽核制度,。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強(qiáng)的溝通,、協(xié)調(diào)能力以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程,，哪里就要有稽核”,，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識(shí)要過硬,更要對(duì)所有流程運(yùn)作知識(shí)要全面,，而且還必須具備一定的超前防范意識(shí)和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2,、貫徹“三不放過”原則,，不斷提高稽核質(zhì)量

準(zhǔn)確把握稽核方法，通過嚴(yán)格控制稽核三個(gè)階段的工作要點(diǎn) 21.問題挖掘,，預(yù)防問題發(fā)生;問題處理,牢牢抓住“牛鼻子”找到問題的真正原因;原因分析/對(duì)策確認(rèn),再發(fā)生的防止;認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)“三不放過”原則,，有效防范稽核操作風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)階段

1)稽核情況未說清不放過,。提交的稽核報(bào)告,，都要做到有情況、有數(shù)據(jù),、有分析,、有事例、有建議,，各種報(bào)表與說明完整無缺,。

2)稽核建議針對(duì)性不強(qiáng)不放過,。所提稽核建議貼近實(shí)際、針對(duì)性強(qiáng),，要求被查單位根據(jù)什么整改,，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù),。

3)被稽核單位糾改不落實(shí)不放過,。認(rèn)真審查整改報(bào)告，對(duì)照存在的問題逐一對(duì)照分析,，看糾改是否到位,。

（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時(shí),，首先要把事故原困分析清楚,，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事,，不能在尚未找到事故主要原因時(shí)就輕易下結(jié)論,，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過,，直至找到事故發(fā)生的真正原因,，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調(diào)查,、處理事故時(shí),，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了,，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害,，并深刻認(rèn)識(shí)到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn),，在今后工作中更加重視,。

“三不放過3： 在對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、處理時(shí),，必須針對(duì)事故發(fā)生的原因,，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實(shí)可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實(shí)施,。只有這樣,，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十

摘要：電力稽查的主要作用是維護(hù)電力市場的供電秩序,，維護(hù)電力的供應(yīng)者和使用者的合法權(quán)益,，為社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。電力^v^門在一定程度上可以說代表著電力公司的外部形象,，它標(biāo)志著電力行業(yè)執(zhí)法的公正與服務(wù)的優(yōu)劣,。電力稽查工作的職能主要體現(xiàn)在管理者的組織,、領(lǐng)導(dǎo)、創(chuàng)新,、控制幾方面,。電力行業(yè)的不斷發(fā)展，電力稽查工作在電力行業(yè)的重要性越來越顯著,。本文闡述了電力稽查在日常工作中存在的幾點(diǎn)問題,，并針對(duì)問題進(jìn)行了合理的分析，最終為完善電力稽查工作提出了具有借鑒意義的建議,。

關(guān)鍵詞：電力稽查,；電力營銷；計(jì)量管理,；優(yōu)質(zhì)服務(wù)

電力稽查的主要作用是維護(hù)電力市場的供電秩序,，維護(hù)電力的供應(yīng)者和使用者的合法權(quán)益，為社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航,。電力^v^門在一定程度上可以說代表著電力公司的外部形象,，它標(biāo)志著電力行業(yè)執(zhí)法的公正與服務(wù)的優(yōu)劣。電力稽查工作的職能主要體現(xiàn)在管理者的組織,、領(lǐng)導(dǎo),、創(chuàng)新、控制幾方面,。它依據(jù)國家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,，針對(duì)電力市場內(nèi)部存在的問題進(jìn)行稽查，進(jìn)而達(dá)到監(jiān)督和整頓的作用,。

1電力稽查的目的

為強(qiáng)化公司系統(tǒng)營銷工作的監(jiān)督和檢查,，堵塞漏洞，強(qiáng)化約束機(jī)制,，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益,，保護(hù)用戶用電的合法權(quán)益，減少營銷過程中的各種不規(guī)范行為,，防止企業(yè)經(jīng)營效益流失，規(guī)范營銷稽查行為,。

2電力稽查工作的主要內(nèi)容

電費(fèi)的稽查,、電價(jià)的稽查、計(jì)量管理的稽查,、線損稽查,、合同稽查、服務(wù)稽查,、對(duì)電監(jiān)局轉(zhuǎn)辦集團(tuán)公司委托與客戶投訴進(jìn)行稽查,、電力市場指標(biāo)稽查

3電力稽查工作中存在的問題

電力稽查方法的陳舊,。目前電力稽查工作中，工作人員依舊通過對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)和資料的計(jì)算分析來尋求解決方法,。目前的稽查方法主要是針對(duì)稽查對(duì)象進(jìn)行抽查并逐一進(jìn)行排查,，這種方法適用于工作量小的情況，當(dāng)工作量很大時(shí),，稽查人員就會(huì)出現(xiàn)人手不足的問題,。

電力稽查工作片面化、單一化,。電力稽查工作的重心一直在用電費(fèi)用的堵漏增收和用電用戶的電費(fèi)稽查上,，這樣往往忽視了對(duì)電力行業(yè)內(nèi)部的稽查，稽查工作就難以起到對(duì)行業(yè)內(nèi)部管理的監(jiān)督作用,。

電力稽查人員素質(zhì)普遍偏低,。針對(duì)目前的情況來看，電力行業(yè)的稽查工作普遍重視程度不夠,，電力企業(yè)人員配備不足,，稽查工作人員業(yè)務(wù)水平偏低，工作積極性查等等,，這些都是電力稽查隊(duì)伍內(nèi)部存在的問題,，這些問題直接影響了稽查工作的實(shí)效性。

稽查系統(tǒng)的亟需優(yōu)化,，由于電力稽查制度的不夠完善,，就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)稽查系統(tǒng)難以全面掌控?；椴块T沒有一個(gè)良性的系統(tǒng),，就難以針對(duì)稽查出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)歸納，最終實(shí)現(xiàn)良性循環(huán),。

4電力稽查的完善手段

加強(qiáng)稽查內(nèi)部管理

在日常工作中落實(shí)基礎(chǔ)管理工作,，針對(duì)不同的基層崗位設(shè)立專職人員切實(shí)做到專職專崗。其次要建立和健全稽查部門的制度和工作目標(biāo),，使每個(gè)人都責(zé)任到位,，各司其職，實(shí)現(xiàn)事事有人管,，事事有章可循,。最后，對(duì)查出的工作問題進(jìn)行通知和整改必要時(shí)進(jìn)行處罰,，并不定時(shí)進(jìn)行回訪,，確保稽查的監(jiān)督工作落到實(shí)處。

抓好稽查工作的內(nèi)部建設(shè)

加強(qiáng)稽查部門的內(nèi)部制度建設(shè),，使稽查工作變得制度化,、法制化、合理化,、規(guī)范化,。在日常工作中制定稽查的月工作計(jì)劃、年工作計(jì)劃,、對(duì)各項(xiàng)稽查工作任務(wù)要做到有報(bào)告,、有措施、有落實(shí),、有結(jié)果,。稽查部門要對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)與考核,，在培訓(xùn)方面要實(shí)行實(shí)際問題與技術(shù)問題相結(jié)合的原則,，對(duì)于專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)要聘請行業(yè)內(nèi)部專家進(jìn)行詳細(xì)講解,，盡量達(dá)到培訓(xùn)人員基本掌握這一目標(biāo)。稽查工作時(shí)意向?qū)I(yè)技術(shù)極強(qiáng)的工作,，只有稽查工作人員的專業(yè)技術(shù)不斷提高,，才能保證其業(yè)務(wù)水平可以勝任這個(gè)工作,，才能行之有效的進(jìn)行監(jiān)督檢查工作,。

加強(qiáng)電費(fèi)電價(jià)的稽查管理

電費(fèi)電價(jià)是否合理一直都是人們普遍管制的問題，在這方面稽查工作是否監(jiān)督到位直接關(guān)系到電力行業(yè)的門面,，只有在日常工作中加強(qiáng)對(duì)電價(jià)電費(fèi)的管理,，才能保證電力行業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展?；槿藛T應(yīng)對(duì)營銷單位的電費(fèi)收取,、營業(yè)報(bào)表、電費(fèi)賬務(wù),、日常營業(yè)管理進(jìn)行檢查,，如查出問題要及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)，并進(jìn)行處理,，確保供電營銷數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性,。

加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的稽查監(jiān)督

隨著社會(huì)的改革與發(fā)展，供電企業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也成為電力行業(yè)改革發(fā)展的必然趨勢,。我們要深入貫徹“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”這八字服務(wù)方針，切實(shí)履行供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”。電力稽查部門要對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查,，針對(duì)當(dāng)前在優(yōu)質(zhì)服務(wù)中存在問題的進(jìn)行調(diào)查,，匯報(bào)、及處理,。切實(shí)解決電力用戶反映的“亂收費(fèi),、亂加價(jià)”和“關(guān)系電、人情電,、”等問題,。

加強(qiáng)電能計(jì)量裝置的稽查監(jiān)督

為了保障供電雙方的合法權(quán)益，確保電能交易建立在公平,、合理,、準(zhǔn)確的平臺(tái)上，稽查人員要對(duì)電能計(jì)量裝置的現(xiàn)場安裝,、輪換,、運(yùn)行管理工作執(zhí)行情況，按照相關(guān)的管理制度和技術(shù)管理法規(guī)來進(jìn)行稽查監(jiān)督,。通過稽核人員對(duì)電能計(jì)量工作的監(jiān)管,，做到使用的設(shè)備均達(dá)到校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，均是在國家法定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下運(yùn)行,，從而使電能計(jì)量管理工作規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化。

稽查部門內(nèi)部制定崗位責(zé)任制考核方法

電力行業(yè)要想不斷地進(jìn)步和自我完善,，就要建立完善的考核與評(píng)價(jià)機(jī)制,，要對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行行之有效的考核?；椴块T作為一個(gè)監(jiān)督管理的職能部門,，它的內(nèi)部管理機(jī)制就更為重要，在日常工作中要制定和完善工作崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核方式,，用來樹立榜樣,，對(duì)表現(xiàn)突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)提高員工工作積極性；對(duì)于違反規(guī)定的員工要對(duì)其思想進(jìn)行及時(shí)糾正,，如嚴(yán)重違規(guī)要進(jìn)行相應(yīng)處罰,。

計(jì)劃性的開展稽查工作

稽查工作是一個(gè)長期的、系統(tǒng)的,、具有變化性的工作,，因此電力企業(yè)要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，來制定稽查的月工作計(jì)劃和年工作計(jì)劃用以保證稽查工作長效有序的進(jìn)行,?；榈挠?jì)劃要根據(jù)以往的工作情況有重點(diǎn)、有方向、有層次的開展,。

加強(qiáng)稽核內(nèi)部的信息反饋

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十一

xx年社?；藢徲?jì)工作總結(jié)

一年來，我股室社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市稽核科的具體指導(dǎo)下,，按照年初制定目標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際,，認(rèn)真履行稽核職能,，積極面對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，在大家的努力下,，稽核工作取得了一定成效?，F(xiàn)將本年度稽核工作總結(jié)如下：

在基數(shù)核定工作中，我們以書面稽核為手段,，以實(shí)地稽核數(shù)據(jù)為依據(jù),，對(duì)全縣所有申報(bào)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的單位逐一進(jìn)行了繳費(fèi)基數(shù)核定。為確保繳費(fèi)基數(shù)核定工作的真實(shí),、準(zhǔn)確,，我們對(duì)每個(gè)單位上報(bào)的資料都與實(shí)際稽核的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核對(duì)，對(duì)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)與實(shí)地稽核數(shù)據(jù)不符的,，要求申報(bào)單位認(rèn)真查找原因,。確因職工離職、退休,、在外地參保,、不符合參保條件等原因，造成職工人數(shù)和年度工資與實(shí)地稽核數(shù)據(jù)不符的,，要求提供解除勞動(dòng)關(guān)系證明,、在外地參保證明、身份證等資料,。通過這些措施,，有效的減少了企業(yè)少報(bào)漏繳，保證了社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收,。本年度共受理申報(bào)養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)單位192戶,，核定養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)19368人；受理申報(bào)工傷繳費(fèi)基數(shù)單位155戶,，核定工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)11469人,。

我局對(duì)系統(tǒng)上線操作之前的所有單位的社會(huì)保險(xiǎn)欠費(fèi)情況進(jìn)行了全面、仔細(xì)的統(tǒng)計(jì)與核實(shí),，并對(duì)欠費(fèi)企業(yè)送達(dá)了社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)催繳通知書,，規(guī)定其在限期前如數(shù)補(bǔ)繳完畢,，逾期由勞動(dòng)保障行政部門按《社會(huì)保險(xiǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，責(zé)令加收滯納金和進(jìn)行處罰,。經(jīng)過一段時(shí)間的催繳工作,，清欠效果顯著，幾個(gè)欠費(fèi)大戶都按照規(guī)定補(bǔ)繳了全部和大部分社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。比如天一礦業(yè)、冷山糖廠,、富邦銅業(yè),、公路段、自來水公司等,。

（一）許多用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的意識(shí)增強(qiáng),，繳費(fèi)行為進(jìn)一步規(guī)范。但是同時(shí)也發(fā)現(xiàn)用人單位逃避繳費(fèi)義務(wù)的手段也有所提高,，一些問題突出,。

（二）系統(tǒng)上線操作之后，各股室之間缺乏進(jìn)一步的溝通和協(xié)調(diào),，有些業(yè)務(wù)責(zé)任不是很明確,，有些業(yè)務(wù)重復(fù)操作。當(dāng)然,，我局剛剛上線運(yùn)行系統(tǒng),，正處于熟悉和摸索的階段，出現(xiàn)這樣那樣的問題在所難免,，隨著對(duì)系統(tǒng)軟件操作熟練之后,，各種問題都會(huì)迎刃而解。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十二

為貫徹落實(shí)《工會(huì)法》,，創(chuàng)新集團(tuán)公司分工會(huì)工作,，推動(dòng)集團(tuán)公司又好又快發(fā)展，根據(jù)《河南省教育工會(huì)創(chuàng)建先進(jìn),、模范“教工之家”實(shí)施辦法,、考核細(xì)則》和《鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院工會(huì)創(chuàng)建先進(jìn)、模范教工之家,、教工小家,、工會(huì)小組的實(shí)施辦法》等有關(guān)文件精神，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況,，特制定本方案,。

一、開展建家活動(dòng)的指導(dǎo)思想

以^v^理論,、“三個(gè)代表”重要思想和黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《工會(huì)法》,，按照省總工會(huì)、省教育工會(huì),、學(xué)院工會(huì)有關(guān)文件精神,，在黨總支委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司行政支持下,，認(rèn)真落實(shí)分工會(huì)總體工作思路和目標(biāo),，緊密圍繞服務(wù)保障學(xué)院中心工作開展分工會(huì)工作，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新,，確保建家工作健康發(fā)展。

二,、組織領(lǐng)導(dǎo)：為加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo),，集團(tuán)公司成立分工會(huì)先進(jìn)、模范職工小家,、工會(huì)小組創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，組成如下：

組長：胡勇壯、王保軍

副組長：張?jiān)?、蘇玲,、周占國、劉斌

成員：朱欣弟,、鄭月霞,、路博、楊國斌,、彭學(xué)軍辦公室設(shè)在集團(tuán)辦公室,，負(fù)責(zé)活動(dòng)的具體事宜。

三,、活動(dòng)遵循的原則

(一)服務(wù)大局原則,。圍繞學(xué)院工作中心，正確把握開展建家活動(dòng)與保障學(xué)院各項(xiàng)工作,、推進(jìn)集團(tuán)公司建設(shè)發(fā)展的關(guān)系,，把廣大職工的智慧和力量凝聚到發(fā)展建設(shè)上來。

(二)突出維護(hù)原則,。圍繞分工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),，把推進(jìn)分工會(huì)重點(diǎn)工作落實(shí)，作為建家活動(dòng)的重要內(nèi)容,。

(三)依靠群眾原則,。突出職工群眾在建家活動(dòng)中的主體地位，充分依靠職工群眾開展建家活動(dòng),，把職工是否滿意作為衡量建家活動(dòng)成效的主要標(biāo)準(zhǔn),。

(四)創(chuàng)新發(fā)展原則,。建家活動(dòng)要體現(xiàn)時(shí)代性、把握規(guī)律性,、富于創(chuàng)造性,，通過實(shí)踐，不斷賦予建家新內(nèi)容,，拓展新領(lǐng)域,，注入新活力。

(五)齊抓共管原則,。形成黨總支統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集團(tuán)行政積極支持、分工會(huì)具體實(shí)施,、職工積極參與的合理建家工作格局。

四,、教工之家建設(shè)的內(nèi)容

(一)關(guān)心職工切身利益,，突出維護(hù)職能;

(二)圍繞學(xué)院中心任務(wù)開展服務(wù)保障工作，履行建設(shè)職能;

(三)完成職代會(huì)工作機(jī)構(gòu)的任務(wù),，履行參與職能;

(四)加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，履行教育職能;

(五)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),，按照工會(huì)章程獨(dú)立自主,、創(chuàng)造性地開展工作;

(六)加強(qiáng)分工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，建設(shè)一支熱愛工會(huì)工作,，敢于為職工辦事,、善于為職工服務(wù)的工會(huì)干部和積極分子隊(duì)伍。

五,、活動(dòng)要求

(一)提高認(rèn)識(shí)開展建家活動(dòng)是創(chuàng)建和諧校園,、創(chuàng)新分工會(huì)工作、促進(jìn)集團(tuán)公司科學(xué)發(fā)展的重要舉措,，也是落實(shí)工會(huì)基本職責(zé),，維護(hù)職工合法權(quán)益，提高分工會(huì)工作水平的有效形式,。因此,，必須提高全體會(huì)員對(duì)建家工作的認(rèn)識(shí)，激發(fā)全體會(huì)員積極主動(dòng)地共同建家,。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司成立建家工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，各黨支部要認(rèn)真建家實(shí)施方案，督促各工會(huì)小組積極開展建家工作,，要明確任務(wù),，責(zé)任到人,，切實(shí)保證集團(tuán)公司建家工作的順利開展。

(三)完善臺(tái)帳,，嚴(yán)格自查,。各黨支部要進(jìn)一步完善各類臺(tái)帳，按照《鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院工會(huì)創(chuàng)建先進(jìn),、模范教工之家,、教工小家、工會(huì)小組的實(shí)施辦法》要求,，認(rèn)真做好自查工作,，迎接學(xué)院工會(huì)驗(yàn)收。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十三

為了加強(qiáng)計(jì)算機(jī)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè),，提高計(jì)算機(jī)專業(yè)教師的實(shí)踐操作技能,，了解所教專業(yè)在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)用的新知識(shí)、新技能和企業(yè)對(duì)人才的使用標(biāo)準(zhǔn),，不斷完善教學(xué)方案,，改進(jìn)教學(xué)方法，提高技能型人才培養(yǎng)質(zhì)量,，特制訂專業(yè)教師到行業(yè)企業(yè)頂崗實(shí)習(xí)計(jì)劃：

一,、 總體目標(biāo)

1、 根據(jù)本專業(yè)特點(diǎn),，將我校20名計(jì)算機(jī)專業(yè)教師到企業(yè)進(jìn)行頂崗實(shí)踐技能培訓(xùn),。

2、 20xx年署期,，安排20名教師到計(jì)算機(jī)公司進(jìn)行頂崗實(shí)訓(xùn),，主要提高計(jì)算機(jī)教師對(duì)軟件的.了解和操作技能。通過實(shí)訓(xùn),，提高教師對(duì)本專業(yè)的了解,，掌握本地企業(yè)對(duì)計(jì)算機(jī)專業(yè)的要求，有針對(duì)性的改進(jìn)教學(xué)計(jì)劃,，提高計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)生的操作技能和適應(yīng)社會(huì)的能力,。

二、 培訓(xùn)內(nèi)容

三,、 培訓(xùn)時(shí)間

利用20xx署假期間一個(gè)月的時(shí)間,，到企事業(yè)單位進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)踐,。

四,、 實(shí)施措施

1、 根據(jù)學(xué)校培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安排,，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容,、培訓(xùn)過程

進(jìn)行指導(dǎo),，檢查、考核,。

2,、 學(xué)校與企業(yè)簽定《雙方管理協(xié)議》、《雙方教學(xué)責(zé)任制》,，加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)管理,，互惠互得，以達(dá)到雙贏的效果,。

3,、 教師要嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真完成各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù),，每天下班后要開總結(jié)會(huì),，，要對(duì)本天情況進(jìn)行總結(jié),，提出第二天的頂崗計(jì)劃,。

4、 建立計(jì)算機(jī)專業(yè)培訓(xùn)檔案,，收集、整理培訓(xùn)過程中的各種資料,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十四

光陰似箭,，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選,、任用合格的稽核人員,，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊,，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),，請予以審查。

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏,、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航,。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù),、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》,、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到*素工作之中。經(jīng)過自己的努力,，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,，均以優(yōu)異成績通過。

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制,，上管一級(jí),，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效,，作為稽核員兼職綜合員的我,，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況,、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果,。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱,，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局,，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員,，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí),，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,，查清問題所在的實(shí)質(zhì),，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元,，收回責(zé)任貸款13筆,，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元,。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中,，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元,，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款,。

8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天,，完成對(duì)黑河,、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù),。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容,、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利,、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸,、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款,、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作,，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

一個(gè)負(fù)責(zé)的公司,，才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國家,，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃,。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè),，早日建成小康社會(huì),。國家^v^長*曾這樣說。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十五

一,、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來,，今年,，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作,，增加專職稽核人員配備,，到修訂中層干部年終考評(píng)辦法，明確稽核部不列入考評(píng)范圍,，再到委以稽核部以重任,，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、支行內(nèi)控工作等牽頭單位,，并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部,，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量,。

三,、努力打造專業(yè)隊(duì)伍，營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策,、業(yè)務(wù)水平,，我部多次與沈陽市審計(jì)局聯(lián)系，使我行專,、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),，并全員通過了考核,，獲得了國家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高,。

隨著部門人員和工作量的雙重增加,，在年度工作開展過程中，為使大家在一個(gè)和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個(gè)人業(yè)務(wù)專長,，在今年的稽核檢查過程中,，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報(bào)告的時(shí)間，有針對(duì)性的結(jié)合實(shí)際學(xué)行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容,，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進(jìn)行討論和意見交流,，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時(shí)間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色,，老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專業(yè)優(yōu)勢,，部門全員相互彌補(bǔ)專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升,，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué),、共同提高、自然和諧的良好局面,。

四,、探尋新思路，推動(dòng)三級(jí)防線的整體聯(lián)動(dòng)今年,，我們在做好規(guī)范管理深化年活動(dòng)牽頭組織工作的同時(shí),，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》、《年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的要求,，把信貸業(yè)務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn),，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī),、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度,，采取抽查方式對(duì)各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評(píng)價(jià),；對(duì)部分工作崗位變動(dòng)人員進(jìn)行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線,，而且又主要采取抽查的檢查方式,，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄?shí)效,，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們在日常實(shí)施的稽核檢查工作中,，一方面在年初圍繞上級(jí)行的年度稽核工作部署,，緊密結(jié)合支行的實(shí)際情況，周密制定本部的稽核工作實(shí)施方案,，并于每次進(jìn)入現(xiàn)場之前,，緊緊抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有計(jì)劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單,，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛,，避免留有死角。另一方面,，在稽核報(bào)告中針對(duì)檢查出的問題逐一提出整改要求,，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則,，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時(shí)進(jìn)行整改,，這樣，既保證了稽核整改的實(shí)際效果,，又在推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試,。

又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收貸款利息”和“501利息收入”科目核算,，造成會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)缺失,。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時(shí),，由于當(dāng)時(shí)14101科目無余額,，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算,，會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系,，商榷切實(shí)可行的辦法,，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合,，使問題得以解決,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十六

第一部20__年工作總結(jié)

20__年，廣陽營銷中心稽核組以“發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題”為目標(biāo),，通過強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、細(xì)化管控措施,、嚴(yán)格督促執(zhí)行,、落實(shí)效果跟蹤等措施,，認(rèn)真開展稽核崗位工作,，一年中，稽核組管轄范圍內(nèi)的人工審核工單稽核準(zhǔn)確率,、稽核系統(tǒng)工單差錯(cuò)率,、客戶資料歸檔和準(zhǔn)確率等考核指標(biāo)均

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),，部門員工稽核能力不斷提升

20__年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握,，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí),，有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn),?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力,，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前,。

二,、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成

20__年,，廣陽區(qū)月平均業(yè)務(wù)受理量在18000以上,，全年20余萬筆，稽核組員工認(rèn)真履行崗位職責(zé),，對(duì)每單業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)進(jìn)行100%核查,，每月稽核發(fā)現(xiàn)一級(jí)錯(cuò)單數(shù)百筆,，及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)稽核一一核對(duì)，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成修改,。1-12月期間,，市公司二級(jí)稽核統(tǒng)計(jì)錯(cuò)單結(jié)果顯示，廣陽稽核組月度二級(jí)稽核錯(cuò)單率均保持在

以內(nèi)(考核指標(biāo)為),，稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比,，完成情況較好,。

三、細(xì)化管控措施,，加強(qiáng)稽核過程管控

1,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋,。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理,。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì),，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位,，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單,。

3,、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),，對(duì)易錯(cuò),、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過電話再次傳達(dá),。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比,，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日?；斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo),。

4、強(qiáng)化客戶資料管理,。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率,、準(zhǔn)確性,。

四、存在的問題

1,、稽核崗位工作與分公司營銷活動(dòng)安排的矛盾,。因?yàn)樯婕暗藉e(cuò)單周報(bào)、月報(bào)的時(shí)限性,，月初月底稽核組比較忙,，而公司組織的各項(xiàng)促銷活動(dòng)一般都是五一、十一,、元旦等法定節(jié)假日,，一般都是月初月末，稽核員工既要參加營銷活動(dòng)又要面對(duì)節(jié)假日期間直線上升的業(yè)務(wù)

受理量,，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面,。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾,。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng),，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況,。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾,。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,，不能進(jìn)入集約系統(tǒng),，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,，增加了后續(xù)跟蹤工作量,。

第二部分 20__年工作計(jì)劃

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率,。

二,、加強(qiáng)制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法,。

三,、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率,。

四,、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十七

1,、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，制定,、分解稽查部各階段的工作目標(biāo),，并監(jiān)督執(zhí)行過程；

2,、按照督查部門的工作計(jì)劃,，每周，每月重點(diǎn)工作和工作總結(jié)（每日）的出臺(tái),，組織實(shí)施日常工作,。

3、負(fù)責(zé)對(duì)各部門,、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作,、處理員工獎(jiǎng)懲事宜、負(fù)責(zé)周匯報(bào),、專項(xiàng)和反饋匯報(bào),、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議。

4,、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì),、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核,，建議,，整改，反饋等資料匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào),。

5,、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作,，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

6、收集,、整理加盟商、員工投訴的問題,；

7,、制定、監(jiān)控,、調(diào)整,、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作；

8,、實(shí)地走訪加盟商的門店,，核實(shí)營運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況；

9,、管理,、培訓(xùn)、提示,、考核稽查人員的工作技能,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十八

20xx年，我局將充分發(fā)揮稽查的職能作用,，進(jìn)一步明確稽查定位,，加強(qiáng)稽查隊(duì)伍管理,注重提高稽查質(zhì)效,出色地完成各項(xiàng)稽查工作任務(wù)。

工作目標(biāo)：把握三個(gè)重點(diǎn),，實(shí)行三個(gè)結(jié)合,，實(shí)現(xiàn)三個(gè)提高。

三個(gè)重點(diǎn)是：以稅收專項(xiàng)檢查工作為重點(diǎn),，整頓行業(yè)稅收秩序;以整治稅收秩序?yàn)橹攸c(diǎn),，規(guī)范地區(qū)稅收秩序;以查處重大涉稅違法案件為重點(diǎn)，規(guī)范企業(yè)的納稅行為,。

三個(gè)結(jié)合是：稽查工作與稅收征管實(shí)踐相結(jié)合,，透視征管質(zhì)量，堵塞征管漏洞;與稅收政策相結(jié)合,，透析政策的執(zhí)行情況,，總結(jié)稅收實(shí)踐反映的政策問題;與稽查管理軟件的應(yīng)用相結(jié)合，進(jìn)一步規(guī)范稽查管理和執(zhí)法行為,。

三個(gè)提高是：提高稽查管理能力;提高稽查執(zhí)法水平;提高選案準(zhǔn)確率,、結(jié)案率,、查補(bǔ)收入入庫率。

1.組織開展重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收檢查,。積極完成由區(qū)局統(tǒng)一部署重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收自查,、抽查和審計(jì)式檢查工作。同時(shí)我局將選擇部分重點(diǎn)稅源企業(yè)組織開展審計(jì)式檢查,。加大對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收自查的指導(dǎo)力度,，提高稅收自查質(zhì)量。

2.深入開展稅收專項(xiàng)檢查和區(qū)域稅收專項(xiàng)整治,。根據(jù)區(qū)局統(tǒng)一安排,，重點(diǎn)對(duì)非正常狀態(tài)企業(yè)逐戶、逐筆的檢查,，對(duì)稅收秩序相對(duì)混亂的縣(市)組織開展區(qū)域性稅收專項(xiàng)整治,，重點(diǎn)打擊虛開建筑業(yè)、貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票等違法活動(dòng),，加大對(duì)偷逃騙稅活動(dòng)的打擊力度,。

3.嚴(yán)厲打擊發(fā)票違法犯罪活動(dòng)。在全地區(qū)打擊發(fā)票違法犯罪活動(dòng)工作協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮部門職能和合力,，完善打擊發(fā)票違法犯罪活動(dòng)長效機(jī)制。堅(jiān)持標(biāo)本兼治,、綜合治理,、打防并舉，打擊“賣方市場”,，整治“買方市場”,。協(xié)同國稅局、公安機(jī)關(guān)繼續(xù)開展打擊發(fā)票違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng),，嚴(yán)厲打擊印制,、發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，搗毀制假販假窩點(diǎn),。加大發(fā)票曝光力度,，提高打擊發(fā)票違法犯罪的社會(huì)效應(yīng)。

4.認(rèn)真做好涉稅舉報(bào)案件的查處工作,，加強(qiáng)對(duì)稅收違法舉報(bào)案件的受理,、轉(zhuǎn)辦和查處工作。實(shí)施檢舉案件分類處理,，明確分類權(quán)限和程序,。提高稽查案源管理質(zhì)量效率，積極探索科學(xué)有效的案源管理方法。強(qiáng)化舉報(bào)服務(wù)意識(shí),，提高檢舉服務(wù)質(zhì)量,，引導(dǎo)檢舉人實(shí)事求是檢舉稅收違法行為。嚴(yán)格為檢舉人保守秘密,，依法確認(rèn),、計(jì)算和兌付獎(jiǎng)金，積極為檢舉人兌獎(jiǎng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

5.進(jìn)一步鞏固完善國,、地稅稽查部門之間聯(lián)合辦案、聯(lián)合檢查工作機(jī)制,，加強(qiáng)涉稅信息的溝通與交換,，達(dá)到信息共享，密切相互間協(xié)作,，掌握更多的案件線索，鞏固和完善各項(xiàng)協(xié)作機(jī)制,，使各類稽查案件能順利查處,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇十九

作為地區(qū)骨干教師。在欣喜之余也感到了自己身上多了一份沉甸甸的責(zé)任,。在這新的一年里,，我決心更加嚴(yán)格的要求自己，起好骨干教師的帶頭作用,，以課改為中心,，以科研為導(dǎo)向，注重課堂常規(guī)教學(xué),，在學(xué)習(xí)中成長,，在反思中進(jìn)步。

(一)預(yù)期目標(biāo),。

1,、要不斷的提高自己在教育教學(xué)方面的能力，積極的參加學(xué)校的各種競賽和教研活動(dòng),，不斷的磨練自己,。

2、不斷的提高自己的科研能力,，平時(shí)多讀一些有關(guān)自己學(xué)科的最新前沿資料,，注意收集，注意積累,。用新課標(biāo)的理念不斷的充實(shí)自己,。

3、加強(qiáng)和結(jié)對(duì)教師的交流和切磋，發(fā)揮骨干教師的帶頭引領(lǐng)作用,，注重培養(yǎng)學(xué)生各方面的能力,。

(二)現(xiàn)狀分析：

在教學(xué)方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，但離要求還有一定的距離,。需要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)充實(shí)自己,，使自己的業(yè)務(wù)水平有更大的提高。

(三)具體措施

1,、在本學(xué)期里閱讀教育理論的書籍,，并寫好讀后感。

2,、積極開展與本學(xué)科教師的手拉手活動(dòng),，要有實(shí)效，積極進(jìn)行研討及反思,，共同進(jìn)步,。

3、平日要多進(jìn)行互相聽課活動(dòng),，交流思想,，相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步,。

4,、在教學(xué)中，做到三反思：即實(shí)踐前的反思,，實(shí)踐中的反思,，實(shí)踐后的反思。

5,、在課堂中改變傳統(tǒng)的教學(xué)方式,，根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況，創(chuàng)新一些適合學(xué)生的活動(dòng),，轉(zhuǎn)變學(xué)生的學(xué)習(xí)方式,，使學(xué)生會(huì)學(xué)、樂學(xué),。

6,、扎實(shí)落實(shí)備課組內(nèi)各項(xiàng)具體工作，協(xié)調(diào)備課組與學(xué)校間各項(xiàng)工作,，團(tuán)結(jié)組內(nèi)成員,，加強(qiáng)備課組教育質(zhì)量。

7,、采用多種形式進(jìn)行教育理論和新課標(biāo)學(xué)習(xí),，以學(xué)導(dǎo)行,，以學(xué)促教，以學(xué)提升個(gè)人素質(zhì),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十

（一）完善崗位責(zé)任制,，落實(shí)稽核包片責(zé)任。

2,、年初制定了《2010年稽核審計(jì)工作安排意見》,，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核,，作到任務(wù)明確,。

3、實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度,，每周周一對(duì)本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,，并組織實(shí)施到位；每月對(duì)每個(gè)稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),，檢查落實(shí),，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心,。

（二）規(guī)范檢查行為,，細(xì)化檢查內(nèi)容,。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來,，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿,、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作,。

2,、對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,，從會(huì)計(jì)管理工作,、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范,、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,，確保稽核檢查工作精細(xì)化,，不留死角,。

（三）認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

1,、組織實(shí)施了2010年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作,，提前介入，超前運(yùn)作,，組織人力全面進(jìn)行稽核檢查,，確保真實(shí)、準(zhǔn)確,；得到了上級(jí)管理部門組織的真實(shí)性大檢查的肯定,；

2、全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間,，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,，集中精力全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，對(duì)xx個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì),。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份,，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條,，限期整改345條,，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元,，發(fā)出整改通知書46份,，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位,。做到扶正糾偏,、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險(xiǎn)，并將序時(shí)稽核用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,，準(zhǔn)確做出管理決策,，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展,。

3,、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作,，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量,，促進(jìn)了信貸管理工作。

4,、對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心,、信息管理部、業(yè)務(wù)部,、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范,、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià),，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,。

1,、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理,，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，稽核審計(jì)部集中時(shí)間,、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,，對(duì)社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),，給予客觀公正的評(píng)價(jià),，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)xx人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次,，作到了離崗必審計(jì),。

2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排,，按季組織對(duì)全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì),，集中時(shí)間對(duì)各社2007年下半年，2010年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況,，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。

3,、按照聯(lián)社安排,，組織實(shí)施對(duì)聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì)，通過審計(jì),，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

（五）及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表,，按月準(zhǔn)確上報(bào),，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系,，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù),、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報(bào)表人員加班加點(diǎn),、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),，保證了報(bào)表的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，得到了安康銀監(jiān)局的好評(píng),。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo),、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確,、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,，雙周五定期報(bào)送,，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

（六）認(rèn)真落實(shí)督辦各級(jí)檢查的整改工作。今年以來,，各級(jí)各部門都加大了管理力度,，因此，組織的檢查比較頻繁,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,，審計(jì),、*、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次,。一是積極配合,，認(rèn)真做好接待工作；二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作,，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改,。

——師范工作計(jì)劃5篇

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十一

根據(jù)交通運(yùn)輸部,、省交通運(yùn)輸廳關(guān)于“打非治違”和道路運(yùn)輸市場監(jiān)管的部署要求及省運(yùn)管局《2015年全省運(yùn)政稽查行動(dòng)計(jì)劃》,，結(jié)合我市工作實(shí)際，特制定《2015年全市運(yùn)政稽查行動(dòng)計(jì)劃》如下：

通過全市運(yùn)政稽查活動(dòng)的開展,，集中查處一批道路運(yùn)輸行業(yè)突出的非法違法,、違規(guī)違章行為,，督促道路運(yùn)輸企業(yè)自覺規(guī)范運(yùn)輸安全生產(chǎn)經(jīng)營行為；推動(dòng)全市運(yùn)政稽查省,、市,、縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，建立科學(xué),、規(guī)范的運(yùn)政稽查聯(lián)動(dòng)機(jī)制,；加強(qiáng)與公安、安監(jiān)等部門聯(lián)合執(zhí)法,、聯(lián)合督查,，建立高效、協(xié)調(diào)的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,；堅(jiān)持依法行政,、文明執(zhí)法,、規(guī)范稽查,，實(shí)現(xiàn)全市運(yùn)政稽查隊(duì)伍能力素質(zhì)和執(zhí)法水平的明顯提升。

（一）汽車客運(yùn)站稽查（4-5月份）

稽查重點(diǎn)：“三不進(jìn)站,、六不出站”行為,；“凌晨2點(diǎn)至5點(diǎn)落地休息”情況,；道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管情況。

本行動(dòng)按照省局統(tǒng)一部署,，省,、市、縣三級(jí)聯(lián)動(dòng),，采取暗訪抽查,、交叉檢查與巡查相結(jié)合的方式進(jìn)行。4月,，各縣市運(yùn)管局（所）按照轄區(qū)管理責(zé)權(quán)做好汽車客運(yùn)站稽查工作,，5月上旬，市局根據(jù)需要組織交叉稽查或抽查檢查,，5月中旬,，參加省局組織的交叉稽查檢查。

（二）出租車客運(yùn)稽查（6月份）

稽查重點(diǎn)：非法從事出租車經(jīng)營,；出租車非法營運(yùn),、異地經(jīng)營及從事班線客運(yùn)行為；拒載,、議價(jià),、途中甩客或者故意繞道行駛、未經(jīng)乘客同意搭載其他乘客,；未取得從業(yè)資格證或者超越從業(yè)資格證核定范圍,，駕駛出租汽車從事經(jīng)營活動(dòng)；使用失效,、偽造,、變造的從業(yè)資格證，駕駛出租汽車從事經(jīng)營活動(dòng)及轉(zhuǎn)借,、出租,、涂改從業(yè)資格證等違規(guī)行為。

本項(xiàng)行動(dòng)市,、縣兩級(jí)聯(lián)動(dòng),。行動(dòng)期間，出租車管理機(jī)構(gòu)要與當(dāng)?shù)毓?、城管部門聯(lián)合執(zhí)法,，加大對(duì)火車站、長途汽車站以及機(jī)場等地稽查力度,，對(duì)出租車異地經(jīng)營問題突出的,，可以報(bào)請市局采取聯(lián)合稽查或交叉稽查形式進(jìn)行。省局、市局根據(jù)需要對(duì)各地開展情況進(jìn)行督查,。

（三）道路貨物運(yùn)輸稽查（根據(jù)貨運(yùn)特點(diǎn)分兩期開展,，7月省局抽查）

稽查重點(diǎn)：未經(jīng)許可擅自從事經(jīng)營的行為；使用擅自改裝或者擅自改裝已取得《道路運(yùn)輸證》的車輛的行為,；未取得從業(yè)資格上崗作業(yè)的行為,；托運(yùn)人不向承運(yùn)人說明所托運(yùn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、數(shù)量,、危險(xiǎn)特性以及發(fā)生危險(xiǎn)情況的應(yīng)急處置措施,，或者未按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)所托運(yùn)的危險(xiǎn)化學(xué)品妥善包裝并在外包裝上設(shè)置相應(yīng)標(biāo)志的行為；未根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,，或者未配備必要的防護(hù)用品和應(yīng)急救援器材的行為,；運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品需要添加_或者穩(wěn)定劑，托運(yùn)人未添加或者未將有關(guān)情況告知承運(yùn)人的行為,。

本項(xiàng)行動(dòng)以縣市區(qū)為主,，要與源頭治超緊密結(jié)合，對(duì)其他部門抄告,、移送的有關(guān)違法超限運(yùn)輸?shù)能囕v及從業(yè)人員嚴(yán)格依法處理,。對(duì)查處的危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸市場非法、違法行為要及時(shí)向市安監(jiān),、公安等部門進(jìn)行通報(bào),，聯(lián)合處置，確保違法狀態(tài)及時(shí)消除,。期間,，省局、市局根據(jù)需要對(duì)各地開展情況進(jìn)行督查,。

（四）道路旅客運(yùn)輸稽查（按照旅游高峰開展,，省局8-9月份為主）

稽查重點(diǎn)：非法從事道路旅客運(yùn)輸行為；班線客車不按核定線路行駛,、不按核定站點(diǎn)?？俊⒀赝緮埧偷冗`法違規(guī)行為,；包車無證,、超范圍經(jīng)營、異地經(jīng)營,、持有虛假包車客運(yùn)標(biāo)志牌,、搭載包車合同以外乘客等違法違規(guī)行為；長途客運(yùn)班線車輛違規(guī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)班,、組客等違法經(jīng)營行為以及其他違法違規(guī)問題突出,、群眾反映強(qiáng)烈和投訴舉報(bào)較多的重點(diǎn)班線。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十二

軍訓(xùn)是學(xué)校對(duì)新生進(jìn)行入學(xué)教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容。軍訓(xùn)的目的,，是通過一定時(shí)間的軍隊(duì)生活訓(xùn)練,，培養(yǎng)學(xué)生愛國主義,、集體主義和艱苦奮斗精神,。增強(qiáng)國防意識(shí)。學(xué)習(xí)軍事化內(nèi)務(wù)管理,，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣,，提高生活自理能力，加強(qiáng)組織紀(jì)律,，養(yǎng)成積極向上,、頑強(qiáng)拼搏的好品質(zhì)。培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)韌不拔的意志,、良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和互幫互助精神,，增強(qiáng)學(xué)生的集體榮譽(yù)感，提高班集體凝聚力,。為學(xué)生今后的生活,、學(xué)習(xí)以及形成良好的班風(fēng)、校風(fēng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

xx師范學(xué)校xx級(jí)五年制學(xué)前教育專業(yè)和三年制幼師專業(yè)全體學(xué)生,。

*人民武裝警察部隊(duì)xx市支隊(duì)

組長：xx

副組長：部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)xx

1、軍事訓(xùn)練組

組長：xx

成員：xx級(jí)新生班班主任,、各排教官

職責(zé)：按學(xué)校與*部隊(duì)制定的訓(xùn)練科目對(duì)新生進(jìn)行軍事訓(xùn)練,、評(píng)選并表彰優(yōu)秀軍訓(xùn)學(xué)員和優(yōu)秀軍訓(xùn)班排。

2,、后勤保障組

組長：xx

成員：總務(wù)科相關(guān)工作人員,、xx級(jí)新生班班主任

職責(zé)：為參訓(xùn)學(xué)生及教官做好后勤服務(wù)工作。

3,、宣傳報(bào)道組：

組長：xx

成員：xx,、學(xué)校廣播室播音員

職責(zé)：負(fù)責(zé)安排開閉營儀式會(huì)場會(huì)務(wù)、做好軍訓(xùn)宣傳報(bào)道工作,。

4,、安全保衛(wèi)組：

組長：xx

成員：值班門衛(wèi)、宿舍管理員、xx級(jí)新生班班主任,、校衛(wèi)生室,。

見“*支隊(duì)軍訓(xùn)計(jì)劃”

1、對(duì)新生學(xué)員的要求：

（1）全體xx級(jí)學(xué)生都必須參加軍訓(xùn),。

（2）每位參訓(xùn)學(xué)員都必須自覺遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度,，服從命令,，一切行動(dòng)聽指揮,，嚴(yán)格要求,、嚴(yán)格訓(xùn)練,。

（3）參訓(xùn)學(xué)員必須統(tǒng)一著裝。

（4）軍訓(xùn)期間嚴(yán)格考勤制度,，任何人不準(zhǔn)無故曠訓(xùn),。因身體或其他原因不能參訓(xùn)者，須由班主任上報(bào)軍訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組,，經(jīng)批準(zhǔn)由指揮部統(tǒng)一安排,。

（5）嚴(yán)禁學(xué)生帶通訊工具、隨身聽等設(shè)備參訓(xùn),。

（6）新生要尊重教官,，但嚴(yán)禁與教官私下單獨(dú)交往。

2,、對(duì)班主任的要求

（1）提高認(rèn)識(shí),，以身作則,，堅(jiān)守崗位。班主任要按學(xué)校規(guī)定的作息時(shí)間按時(shí)上班,，并深入學(xué)生訓(xùn)練場地和教室等活動(dòng)場所,，積極配合教官組織學(xué)生活動(dòng)，保證學(xué)生出色完成各項(xiàng)軍訓(xùn)任務(wù),。

（2）注意培養(yǎng)學(xué)生良好的衛(wèi)生習(xí)慣,、作息習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣,，形成堅(jiān)強(qiáng)的班集體,，形成良好的班風(fēng)、學(xué)風(fēng),。

（3）要對(duì)學(xué)生提出嚴(yán)明的軍訓(xùn)紀(jì)律和安全要求,，提醒學(xué)生注意自己的財(cái)物安全和人身安全，嚴(yán)防意外事故發(fā)生,。

（4）及時(shí)了解學(xué)生軍訓(xùn)的情況,，掌握學(xué)生思想,、心理動(dòng)態(tài),，做深入細(xì)致的思想教育工作；教育學(xué)生做文明學(xué)生,，見到老師,、教官應(yīng)主動(dòng)問好，養(yǎng)成良好的文明習(xí)慣,；積極與學(xué)生交流溝通,，主動(dòng)幫助學(xué)生解決軍訓(xùn)、學(xué)習(xí),、生活中遇到的困難和問題,；鼓勵(lì)學(xué)生爭當(dāng)“優(yōu)秀軍訓(xùn)學(xué)員”。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十三

財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分,，其目的在于防止財(cái)務(wù)人員在日常工作上的差錯(cuò)和舞弊行為,，并對(duì)出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止,，規(guī)范會(huì)計(jì)行為,、提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

1.《會(huì)計(jì)核算制度》

2.《財(cái)務(wù)管理制度》

3.公司對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同

1.根據(jù)公司簽訂的各項(xiàng)合同,，預(yù)算指標(biāo),，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。

2.根據(jù)每日實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證復(fù)核,。

3.檢查財(cái)產(chǎn)物資,。

4.檢查票據(jù)管理,。

6.檢查印章管理。

7.檢查會(huì)計(jì)檔案保管,。

8.稽核拾五完畢,，出具稽核報(bào)告。

1.安排稽核人員認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)核算制度》和《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制

度》,，以及相關(guān)對(duì)外簽訂的合同要件,。

2.調(diào)用合同原件，并對(duì)合同記載的條款審核憑證編制情況,。

3.根據(jù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù),，嚴(yán)密跟蹤費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。

（一）現(xiàn)金管理

1,、財(cái)務(wù)備用金由出納員專門負(fù)責(zé)管理,，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定

2、財(cái)務(wù)備用金是否存于專門的保險(xiǎn)柜中,，鑰匙是否由出納保存

3,、出納是否每周及月末盤點(diǎn)財(cái)務(wù)備用金并與現(xiàn)金日記賬及nc賬核對(duì)一致，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)是否定期監(jiān)盤或抽盤,，現(xiàn)金盤點(diǎn)表是否妥善存檔,、定期裝訂

4、稽核當(dāng)日對(duì)財(cái)務(wù)備用金進(jìn)行盤點(diǎn),，檢查是否賬實(shí)相符,、賬賬相符

5、如無特殊情況,，財(cái)務(wù)備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元

6,、是否有挪用財(cái)務(wù)部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生

7,、檢查現(xiàn)金日記賬,，出納是否每日逐筆順序登記

8、對(duì)收取的現(xiàn)金是否開具足額收據(jù)并交給交款人,，是否存在一人同時(shí)負(fù)責(zé)收款和開具收據(jù)的情況

9,、財(cái)務(wù)備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放,、混用

10,、財(cái)務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報(bào)銷款，并存放于財(cái)務(wù)部

11,、大額現(xiàn)金存取嚴(yán)禁1人經(jīng)辦,，陪同人應(yīng)有書面簽字記錄

12、營業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式,，上門收款頻率是否合適

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十四

以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心,，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化,，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化,，稽核責(zé)任明晰化,，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,，提升稽核審計(jì)能力,，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。

1,、安排兩次序時(shí)稽核,。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對(duì)存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改,、發(fā)整改通知書、限期整改,、違規(guī)積分,、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn),。

2,、安排兩次專項(xiàng)稽核,。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性,、對(duì)賬的及時(shí)性檢查,。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查,，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。

3,、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查,，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核,，后續(xù)再稽核和整改到位,。

1,、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn),，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度,，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。

2,、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率,，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，

合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，做到全方位,、多角度、分層次地立體稽核,。

3,、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化,。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制,。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記,，制度管人管事的長效機(jī)制。

1,、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后,，新到稽核崗位人員較多,，雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間,，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一,，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少,。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠,。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對(duì)這一變化,，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,，對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十五

__年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后,，審計(jì)xxx承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì),、合同評(píng)審等工作。我于__年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

作為集團(tuán)審計(jì)xxx的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)xxx的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在__年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā),、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛,，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

二,、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作,，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆,。同樣,，資金支付審核工作也是審計(jì)xxx日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此,，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。

三,、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù),。

做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”,。

四,、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質(zhì),、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀,。

總之，在新一年的工作中,，以完成本職工作為目標(biāo),、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，督促自己,、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十六

我認(rèn)真遵守醫(yī)院的規(guī)章制度,，遵守院規(guī)院紀(jì)，不遲到,，不早 退,。認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》及《處方管理辦法》 ，堅(jiān)決抵制違法違紀(jì)行為和行 業(yè)不正之風(fēng),，樹立全心全意為患者服務(wù)意識(shí)和集體榮譽(yù)感,。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水*和技能,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》及《處方管理辦法》和抗菌藥物的合理應(yīng)用，學(xué) 習(xí)基本藥物制度，并利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水*和技能,，愛崗敬業(yè)， 同心協(xié)力為患者服務(wù),，虛心向同行學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),，及時(shí)妥善處理工作中出現(xiàn)的 臨時(shí)性問題。全心全意為病人服務(wù),，做好一線窗口藥學(xué)服務(wù)工作,。

二、完善工作流程,，提高工作效,。

藥品擺放整齊，嚴(yán)格管理毒,、麻,、限、劇及貴重藥品,、定期盤存,，協(xié)助財(cái) 務(wù)部做好藥品經(jīng)濟(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因,，研究處理并及時(shí)解決,。

每天的工作是負(fù)責(zé)藥品發(fā)放的請領(lǐng)、發(fā)放,、處方登記和保管,。

三、做好每季度末藥品盤點(diǎn),，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好藥品經(jīng)濟(jì)核算工作,。

每季度末組織全體人員進(jìn)行藥品盤點(diǎn)，為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，盤點(diǎn)工 作盡量安排在臨近下班時(shí)間及班后,。為保證信息系統(tǒng)藥品運(yùn)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,， 三番四次地與信息中心,、財(cái)務(wù)部,、軟件公司等溝通,，力求完善信息系統(tǒng)，協(xié)助 財(cái)務(wù)部做好藥品經(jīng)濟(jì)核算工作,。

成績僅代表過去,，未來要以此為起點(diǎn),，奮發(fā)圖強(qiáng),，謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁， 改進(jìn)服務(wù)意識(shí),。在新的一年,，20xx年的工作方向：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，把業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)列為重中之重,。利用自己業(yè)余時(shí)間 認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力準(zhǔn)備衛(wèi)生的專業(yè)資格考試,。 二,、工作責(zé)任心，藥品存放要整齊并按類放置,；發(fā)藥時(shí),，對(duì)每張?zhí)幏郊搬t(yī)囑 單仔細(xì)查對(duì)，對(duì)醫(yī)保用藥要嚴(yán)把醫(yī)保政策關(guān),、問題與醫(yī)生,，杜絕差錯(cuò)事故的。

三,、做好藥品盤點(diǎn),，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好藥品經(jīng)濟(jì)核算工作。每季度對(duì)藥品一 次效期及質(zhì)量檢查,，藥品效期及質(zhì)量,，臨床用藥的安全；對(duì)過期和變質(zhì)的藥品報(bào) 告,，按規(guī)定,。

四、安全意識(shí),，對(duì)科室的安全隱患要經(jīng)常性排查,，防火、防盜,、防電,，安 全無事故。

五,、繼續(xù)改善服務(wù)態(tài)度和提高服務(wù)質(zhì)量,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決糾正，結(jié)合工 作實(shí)際積極改善服務(wù)態(tài)度,。

六,、存在的不足是專業(yè)知識(shí)不夠扎實(shí)，一定努力改進(jìn),。

總之,，我堅(jiān)信在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，大家齊心協(xié)力，盡職盡責(zé),，定能把科室 工作做得更好,。學(xué)期工作計(jì)劃學(xué)期教學(xué)工作計(jì)劃宣傳部工作計(jì)劃

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十七

**年稽核部工作計(jì)劃

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《**集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求,，結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃,。

一、根據(jù)公司要求分階段對(duì)結(jié)算部,、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,。具體時(shí)間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料,，主要包括國家的金融法規(guī),、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議,。

2,、二季度組建稽核小組，安排對(duì)結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,，主要稽核內(nèi)容是 ：

a,、開銷戶業(yè)務(wù)檢查

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查

c,、清算業(yè)務(wù)檢查

d,、存款計(jì)息結(jié)息檢查

e、與成員單位對(duì)賬工作檢查

f,、空白憑證的管理檢查

g,、結(jié)算部檔案保管檢查

h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿,，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告,，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,。

3,、三季度組建稽核小組，對(duì)信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?；?，主要稽

核內(nèi)容是 ：

a、授信業(yè)務(wù)檢查

b,、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查

c,、委托業(yè)務(wù)檢查

d、其它業(yè)務(wù)

e,、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿,，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告,，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,。

二,、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1,、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2,、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,，每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3,、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告,。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo),，控制風(fēng)險(xiǎn),。

三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督,。

四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告,。

五,、進(jìn)一步完善稽核制度。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十八

1,、新護(hù)士培訓(xùn)計(jì)劃分為兩階段進(jìn)行

第一階段：在護(hù)理部進(jìn)行,，依據(jù)新護(hù)士個(gè)人情況，幫助熟悉醫(yī)院環(huán)境,，了解醫(yī)院歷史和現(xiàn)狀及相關(guān)的法規(guī),、規(guī)章制度、職責(zé),、護(hù)士行為規(guī)范要求,、熟悉基本護(hù)理技能操作規(guī)范等。

第二階段：在所輪轉(zhuǎn)的科室內(nèi)進(jìn)行,，主要為?？浦R(shí)培訓(xùn)。各相關(guān)護(hù)士長要詳細(xì)列出轉(zhuǎn)科期間期須了解,、掌握的相關(guān)制度,、操作標(biāo)準(zhǔn)、護(hù)理工作方法程序,、培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)間,、考核方式均應(yīng)有記錄,。

2、制訂完善的護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)是新護(hù)士培訓(xùn)效果的關(guān)鍵

護(hù)理工作制度,、職責(zé),、操作標(biāo)準(zhǔn)、特殊及突發(fā)事件處理辦法及護(hù)理工作技巧等項(xiàng)目均按護(hù)理部制定的統(tǒng)一護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行,。

3,、具體培訓(xùn)各相關(guān)科室護(hù)士長將培訓(xùn)計(jì)劃及工作標(biāo)準(zhǔn)在新護(hù)士進(jìn)科時(shí)向每位新護(hù)士講解，使其了解培訓(xùn)目標(biāo),、內(nèi)容,、工作標(biāo)準(zhǔn)及考核方式。由護(hù)士長詳細(xì)介紹培訓(xùn)步驟,，了解新護(hù)士的認(rèn)知狀態(tài),。講解學(xué)習(xí)方法，介紹病房帶教老師特點(diǎn),。減輕新護(hù)士的思想壓力,，提高學(xué)習(xí)效果。

4,、規(guī)范化教學(xué)病房護(hù)士長,、教學(xué)老師及病房均備有一套完整的新護(hù)士培訓(xùn)計(jì)劃及護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)，教學(xué)老師對(duì)照工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行教學(xué),，在教與學(xué)的過程中強(qiáng)調(diào)規(guī)范化的教與學(xué),。

5、培訓(xùn)方式采取科內(nèi),、病房集中培訓(xùn),，病房專人帶教、單獨(dú)講解及對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自學(xué)的方法相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn),。

6,、考核方式采用護(hù)理部考核與科室考核相結(jié)合，筆試與實(shí)際操作考核相結(jié)合的.考核方法,，一方面考核新護(hù)士的業(yè)務(wù)能力,，一方面了解各科的帶教效果。最后由護(hù)理部組織進(jìn)行全面的理論和技術(shù)操作考試,?？己顺煽儗⑦M(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇二十九

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)審稽核工作,明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任,保證審計(jì)質(zhì)量,，明確審計(jì)責(zé)任,，促進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《^v^審計(jì)法》,、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，制定本制度。

第二條 本制度所稱內(nèi)審稽核工作,，是指公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)質(zhì)量,、經(jīng)營績效進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)工作。其目的是促進(jìn)公司內(nèi)部控制的建立健全,，有效地控制成本,，改善經(jīng)營管理，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，增加公司價(jià)值。

第三條 本制度適用于公司的財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營所進(jìn)行的內(nèi)審稽核工作,。

第二章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員

第四條 公司在監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)下設(shè)立審計(jì)部，審計(jì)部是公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),在監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下獨(dú)立開展審計(jì)工作,，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進(jìn)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

第五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)內(nèi)審工作需要配備合理的,、穩(wěn)定的人員結(jié)構(gòu),，配備具有必要專業(yè)知識(shí)、相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的審計(jì)人員,。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)負(fù)責(zé)人一名,，由監(jiān)事會(huì)任免，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的全面管理工作,。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),。

第六條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極了解、參與公司的內(nèi)部控制建設(shè),。

第七條 公司建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度,。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)召開一次會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題,，并至少每年向監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交一次內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,。

第八條 依照國家法律、法規(guī),、審計(jì)規(guī)范,、審計(jì)程序及有關(guān)制度規(guī)定對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)效益,、高管人員離任進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。

第三章 審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)

第九條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦颍u(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性,，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。并至少每年向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交一次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,。

第十條 審計(jì)工作以改善經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，并對(duì)公司的一切經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

第十一條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

（一）編制公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,；

（二）對(duì)公司下列事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：

1、與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益,；

2,、資金、財(cái)產(chǎn)的安全,、完整和管理情況,；

3、會(huì)計(jì)報(bào)表,、會(huì)計(jì)資料,、會(huì)計(jì)決算的真實(shí)性、完整性,、正確性,、合法性；

4,、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全,、有效及執(zhí)行情況；

（三）公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì),；

（四）配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作；

（五）完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事項(xiàng),。

第十二條 審計(jì)人員應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，在被審部門或個(gè)人提供的資料真實(shí)齊全的情況下，應(yīng)客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題,。如反映情況失實(shí),，應(yīng)負(fù)審計(jì)責(zé)任。審計(jì)人員因被審部門或個(gè)人未如實(shí)提供全部審計(jì)所需資料而導(dǎo)致無法作出內(nèi)部審計(jì)制度判斷時(shí),，應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)事會(huì),，審計(jì)人員不應(yīng)負(fù)相應(yīng)的審計(jì)責(zé)任。

第四章 審計(jì)權(quán)限

第十三條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查審計(jì)區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營管理的賬務(wù)、資料,，包括：

（一）會(huì)計(jì)賬簿、憑證,、報(bào)表,；

（二）全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約；

（三）全部開戶銀行的銀行對(duì)賬單,；

（四）各項(xiàng)資產(chǎn)證明；

（五）要求對(duì)方提供各項(xiàng)債權(quán)的確認(rèn)函,；

（六）與客戶往來的重要文件,；

（七）重要經(jīng)營決策過程記錄,；

（八）其他相關(guān)的資料,。

第十四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)還具有以下權(quán)限：

（一）就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向被審部門或個(gè)人進(jìn)行調(diào)查；

（二）要求被審公司部門有關(guān)責(zé)任人在審計(jì)工作底稿上簽署意見，對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)寫出書面說明材料,；

（三）制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反國家規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動(dòng),。經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)重大緊急事項(xiàng)立即采取封存賬簿,、資產(chǎn)等臨時(shí)性措施或申請其他部門采取保全措施后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),；

（四）建議有關(guān)部門對(duì)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職造成重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人追究責(zé)任；

（五）對(duì)被審計(jì)部門提出改進(jìn)管理的建議,；

（六）責(zé)令被審計(jì)部門限期調(diào)整賬務(wù),；追繳被審計(jì)部門或個(gè)人違法違規(guī)所得和被侵占的公司資產(chǎn)；

（七）可以隨時(shí)調(diào)閱公司與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料,。

第五章 審計(jì)工作程序

第十五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司的實(shí)際情況與次年經(jīng)營計(jì)劃,，于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并將審計(jì)重要的關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容,。

第十六條 審計(jì)工作程序

（一）簽發(fā)內(nèi)部審計(jì)通知書

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)填制內(nèi)部審計(jì)通知書，并在實(shí)施審計(jì)前五天,，將內(nèi)部審計(jì)通知書送達(dá)被審計(jì)部門或個(gè)人,。審計(jì)通知書的內(nèi)容包括：

（1）被審計(jì)部門或個(gè)人名稱；

（2）審計(jì)的依據(jù),、范圍,、內(nèi)容、方式和時(shí)間,；

（3）對(duì)被審計(jì)部門或個(gè)人配合審計(jì)工作的具體要求。

審計(jì)部認(rèn)為需要被審計(jì)部門或個(gè)人自查的,，應(yīng)當(dāng)在審計(jì)通知中寫明自查的內(nèi)容,、要求和期限。

（二）成立審計(jì)小組

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,，選派審計(jì)人員組成審計(jì)小組,，并指定主審人員,，審計(jì)小組實(shí)行主審負(fù)責(zé)制，必要時(shí)可選調(diào)其他專業(yè)人員參與審計(jì)或提供專業(yè)建議,。

（三）確定審計(jì)方式

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)工作進(jìn)度安排的實(shí)行年度定期審計(jì)和年中不定期審計(jì),，各被審計(jì)部門或個(gè)人應(yīng)按規(guī)定報(bào)送月、季,、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料,。

（四）實(shí)施審計(jì)

審計(jì)小組依據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，由主審人員負(fù)責(zé)安排相關(guān)人員具體審計(jì),。審計(jì)人員通過審查被審計(jì)部門或個(gè)人,、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表,，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料,，檢查現(xiàn)金,、實(shí)物，向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì),，并取得證明材料,。

審計(jì)人員收集證明材料、必須遵循下列要求：

（1）客觀公正,、實(shí)事求是,，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性,；

（2）分析判斷,，決定取舍，保證證明材料的相關(guān)性,；

（3）收集足以證明審計(jì)事實(shí)真相的證明材料,，保證證明材料的充分性；

（4）嚴(yán)格遵守法律,、法規(guī)的規(guī)定,，保證證明材料的合法性。

審計(jì)人員向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查取得的證明材料,，應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章,，未取得提供者簽名或蓋章的，應(yīng)當(dāng)注明原因,。

審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)編制審計(jì)工作底稿,。審計(jì)工作底稿的內(nèi)容包括：

（1）被審計(jì)部門或個(gè)人的名稱：

（2）審計(jì)項(xiàng)目的名稱以及實(shí)施的時(shí)間；

（3）審計(jì)過程記錄,；

（4）編制者的姓名及編制日期,；

（5）復(fù)核者的姓名及復(fù)核日期,；

（6）索引號(hào)及頁次；

（7）其他應(yīng)說明的事項(xiàng),。

（五）提交審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在實(shí)施審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時(shí)向有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議,，審計(jì)終結(jié)，依據(jù)審計(jì)工作底稿,，作出審計(jì)報(bào)告,。

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（1）審計(jì)的依據(jù)、范圍,、內(nèi)容,、方式和時(shí)間；

（2）被審計(jì)部門或個(gè)人的有關(guān)情況,；

（3）實(shí)施審計(jì)的有關(guān)情況,；

（4）審計(jì)評(píng)價(jià)意見；

（5）對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的行為的定性,、處理處罰建議及其依據(jù),。

（六）作出審計(jì)決定

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見書，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送達(dá)被審計(jì)部門或個(gè)人,，被審計(jì)部門或個(gè)人應(yīng)當(dāng)簽收審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見書,，被審計(jì)部門或個(gè)人必須執(zhí)行審計(jì)決定。

（七）審計(jì)決定復(fù)議

被審計(jì)部門或個(gè)人對(duì)審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定如有異議,，應(yīng)在接到審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定之日起三天內(nèi)以書面形式向內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)提出,，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)處理，無法處理的應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定,。

第十七條 審計(jì)終結(jié)

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成該項(xiàng)審計(jì)后十五日內(nèi)對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)建立審計(jì)檔案,，審結(jié)卷成，定期歸檔的責(zé)任制度,，內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間為十五年。

第六章 違規(guī)責(zé)任

第十八條 違反國家法律法規(guī),、公司管理制度和本管理制度,，有下列行為之一的部門和個(gè)人，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)情節(jié)輕重,，提出處罰意見,，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1,、拒絕提供有關(guān)文件,、憑證、賬簿、報(bào)表資料和證明材料的,；

2、阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),，抗拒,、破壞監(jiān)督檢查的；

3,、弄虛作假,、隱瞞事實(shí)真相的；

4,、拒不執(zhí)行審計(jì)決定的,；

5、打擊,、報(bào)復(fù)審計(jì)人員和檢舉人員的,。

第十九條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度,，有下列行為之一的審計(jì)人員,，根據(jù)情節(jié)輕重，報(bào)請公司批準(zhǔn)后可對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。

1,、利用職權(quán)、謀取私利的,；

2,、弄虛作假、徇私舞弊的,；

3,、玩忽職守、造成審計(jì)報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)的,；

4,、未能保守公司秘密的。

第七章 附則

第二十條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂,。

第二十一條 本制度自公司運(yùn)營之日起實(shí)施,。

xxxx公司 內(nèi)部控制制度

第一條 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運(yùn)行,，依據(jù)《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號(hào))、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點(diǎn)暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求,，制定本制度,。

第二條 本制度所稱之“內(nèi)部控制”是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范,、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制,。

第三條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：

(一)確保國家法律規(guī)定和小額貸款公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,；(二)確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；(三)確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,；

(四)確保業(yè)務(wù)記錄,、財(cái)務(wù)記錄等其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整,。

第四條 公司應(yīng)當(dāng)建立良好的公司治理以及分工合理,、職責(zé)明確、相互制衡,、報(bào)告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu),。

第五條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)自身對(duì)內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任,。

董事會(huì)負(fù)責(zé)保證小額貸款公司建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系,；負(fù)責(zé)審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評(píng)價(jià)執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)確保小額貸款公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營,，明確設(shè)定可接受的風(fēng)險(xiǎn)程度，確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別,、計(jì)量,、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)審批組織機(jī)構(gòu),；負(fù)責(zé)保證高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)估,。

監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系,；負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及董事,、高級(jí)管理層及高級(jí)管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)；負(fù)責(zé)要求董事,、董事長及高級(jí)管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行,。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制政策，對(duì)內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)估,；負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)決策,；負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量,、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施,；負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行。

第六條 公司應(yīng)當(dāng)建立科學(xué),、有效的激勵(lì)約束機(jī)制,，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責(zé)的環(huán)境,。

第七條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面,、系統(tǒng)、成文的政策,、制度和程序，在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求,，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性,。

第八條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的工作崗位及其性質(zhì)，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限,，各個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)有正式,、成文的崗位職責(zé)說明和清晰的報(bào)告關(guān)系,。

第九條 公司各崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)做到分工合理,、職責(zé)明確，崗位之間應(yīng)當(dāng)相互配合,、相互制約,，做到審貸分離,、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分離。

第十條 公司發(fā)放貸款應(yīng)堅(jiān)持小額分散原則,、防止貸款過度集中,，通過實(shí)行授信組合管理，制定在不同期限,、不同行業(yè),、不同區(qū)縣的授信分散化目標(biāo)，及時(shí)監(jiān)測和控制授信組合風(fēng)險(xiǎn),，確?？傮w授信風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。公司70％的資金應(yīng)用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人,，其余營運(yùn)資金應(yīng)按照對(duì)同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款,。

第十一條 公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調(diào)查,、貸時(shí)審查,、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和盡職要求：

(一)貸前調(diào)查應(yīng)當(dāng)做到實(shí)地查看，如實(shí)報(bào)告授信調(diào)查掌握的情況,，不回避風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，不因任何人的主觀意志而改變調(diào)查結(jié)論。

(二)貸時(shí)審查應(yīng)當(dāng)做到獨(dú)立審貸，客觀公正,，充分,、準(zhǔn)確地揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策,。

(三)貸后檢查應(yīng)當(dāng)做到實(shí)地查看,，如實(shí)記錄，及時(shí)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告有關(guān)人員,，不得隱瞞或掩飾問題,。

第十二條 公司應(yīng)當(dāng)建立授信風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定各個(gè)部門,、崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任：

(一)調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)調(diào)查失誤和評(píng)估失準(zhǔn)的責(zé)任,。

(二)審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)審查、審批失誤的責(zé)任,，并對(duì)本人簽署的意見負(fù)責(zé),。

(三)貸后管理人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)檢查失誤、清收不力的責(zé)任,。

(四)放款操作人員應(yīng)當(dāng)不當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé),。

第十三條 公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制訂并實(shí)施本公司的會(huì)計(jì)規(guī)范和管理制度,。

第十四條 公司應(yīng)當(dāng)確保會(huì)計(jì)工作的獨(dú)立性,，確保會(huì)計(jì)部門、會(huì)計(jì)人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和本行業(yè)的會(huì)計(jì)規(guī)范獨(dú)立地辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),，任何人不得授意,、暗示、指示,、強(qiáng)令會(huì)計(jì)部門,、會(huì)計(jì)人員違法或違規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

第十五條 公司會(huì)計(jì)崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)實(shí)行責(zé)任分離,、相互制約的原則,，嚴(yán)禁一人兼任非相容的崗位或獨(dú)自完成會(huì)計(jì)全過程的業(yè)務(wù)操作。

第十六條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的全過程實(shí)行監(jiān)督,，會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)當(dāng)做到賬賬,、賬據(jù)、賬款,、賬實(shí),、賬表和內(nèi)外賬的六相符。

第十七條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)主管,、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人實(shí)行從業(yè)資格管理,，建立會(huì)計(jì)人員檔案,。會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有與其崗位,、職位相適應(yīng)的專業(yè)資格或技能,。

第十八條 公司應(yīng)當(dāng)實(shí)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)責(zé)任人追究制度，發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò),、舞弊或案件,，除對(duì)直接責(zé)任人員追究責(zé)任外，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和分管會(huì)計(jì)的負(fù)責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

第十九條 公司應(yīng)當(dāng)完善會(huì)計(jì)檔案管理,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案查閱手續(xù)，防止會(huì)計(jì)檔案被替換,、更改,、毀損、散失和泄密,。

第二十條 公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內(nèi)部審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)人員具有充分的獨(dú)立性,，有權(quán)獲得公司的所有經(jīng)營信息和管理信息,，并對(duì)各個(gè)部門、崗位和各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面的監(jiān)督和評(píng)價(jià),。

第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的信息披露制度,，按照規(guī)定及時(shí)、真實(shí),、完整地披露會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)信息，滿足股東,、監(jiān)管當(dāng)局和社會(huì)公眾對(duì)其信息的需求,。

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測、預(yù)警機(jī)制,，嚴(yán)密監(jiān)測資產(chǎn)質(zhì)量的變化,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)出預(yù)警提示，分析不良資產(chǎn)形成的原因,，及時(shí)制定防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策,。

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)審稽核制度，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)操作,、財(cái)務(wù)收支等各項(xiàng)工作的監(jiān)管力度,，促進(jìn)公司持續(xù)不斷的改善經(jīng)營管理，控制成本,，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的報(bào)告和信息反饋制度,，業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的隱患和缺陷,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì),、管理層或相關(guān)部門報(bào)告。

第二十五條 公司內(nèi)部控制的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),，提出改進(jìn)建議，對(duì)違反規(guī)定的機(jī)構(gòu)和人員提出處理意見,。

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制問題和缺陷的處理糾正機(jī)制,，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制的檢查情況和評(píng)價(jià)結(jié)果，提出整改意見和糾正措施,，并督促業(yè)務(wù)部門落實(shí),。

第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制：

(一)董事會(huì)、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé),，并對(duì)內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔(dān)責(zé)任,。

(二)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)未執(zhí)行審計(jì)方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn),，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)或者未如實(shí)反映,，審計(jì)結(jié)論與事實(shí)嚴(yán)重不符，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為,，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

(三)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正內(nèi)部控制存在的問題，并對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

(四)高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)違反內(nèi)部控制的人員,，依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任和予以處分,，并承擔(dān)處理不力的責(zé)任,。

xxxx公司 重大事項(xiàng)報(bào)告制度

一、報(bào)告內(nèi)容

（一）影響借款人履約能力的重大事項(xiàng),。

1,、借款人的關(guān)鍵人員如經(jīng)營決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員失蹤或無法聯(lián)系,；

2,、借款人拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件；

3,、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息,，如隱瞞資產(chǎn)、債務(wù)或抵（質(zhì)）押品真實(shí)情況,；

4,、借款人無恰當(dāng)理由突然改變會(huì)計(jì)政策或核算方法以及折舊計(jì)提方式,、存貨計(jì)價(jià)方式等；

5,、借款人無正當(dāng)理由撤回或延遲提供與財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)、稅收或抵押擔(dān)保有關(guān)的信息或要求提供的其他文件,；

6,、借款人的競爭者、供應(yīng)商或其他借款人對(duì)借款人的負(fù)面評(píng)價(jià),、媒體的負(fù)面報(bào)道,；

7、借款人改變主要授信銀行,，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：

8,、借款人頻繁更換會(huì)計(jì)人員或主要管理人員；

9,、借款人卷入法律糾紛,；

10、借款人有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷,；

11,、社會(huì)公眾對(duì)借款人法定代表人或經(jīng)營者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良,；

12、借款人法定代表人或經(jīng)營者個(gè)人納稅額大幅度下降,；

13,、借款人法定代表人或經(jīng)營者個(gè)人有賭博、涉毒,、^v^等違法或違反社會(huì)公德的行為,；

14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化,；

15,、借款人缺乏財(cái)務(wù)計(jì)劃，如總是突然向銀行提出借款需求,；

16,、借款人經(jīng)常接到供貨商查詢核實(shí)存款情況的電話；

17,、借款人的關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常,；

18、借款人的主要業(yè)務(wù)頻繁變化,；

19,、借款人的核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離,； 20、借款人以往的合作伙伴不再與其合作,；

21,、借款人付息或還本拖延，經(jīng)常申請延期支付,，或申請實(shí)施新的貸款,；

22、貸款抵押品情況惡化,；

23,、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個(gè)人提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)保或保證,；

24,、主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

25,、其他銀行提高對(duì)借款人的利率,；

26、借款人關(guān)聯(lián)交易增多,；

27,、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

28,、借款人的產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求下降,；

29、借款人的還款記錄不正?；蛭窗春贤€款,；

30、借款人欺詐,，如在對(duì)方付款后故意不提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù),；

31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準(zhǔn)文件或相關(guān)業(yè)務(wù)憑證）,；

32,、借款人主要業(yè)務(wù)或經(jīng)營環(huán)境的重大變動(dòng)。

（二）影響本公司正常經(jīng)營的重大事項(xiàng),。

1,、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

2,、出現(xiàn)內(nèi)部欺詐問題,；

3、主要業(yè)務(wù)人員行為異常,；

4,、經(jīng)營場所主要設(shè)備故障,；

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇三十

為了認(rèn)真落實(shí)國家、省,、市,、集團(tuán)安全生產(chǎn)大檢查和安全專項(xiàng)整治各項(xiàng)部署，切實(shí)加強(qiáng)冬春季節(jié)火災(zāi)防控工作,，持續(xù)整治火災(zāi)事故隱患,。根據(jù)集團(tuán)下發(fā)冬春火災(zāi)防控工作方案，結(jié)合我公司實(shí)際制定本方案,。

一,、 工作目標(biāo)

提高火災(zāi)防控能力，確保重要節(jié)假日,、兩會(huì)期間無事故,、零傷亡，全面落實(shí)消防安全責(zé)任制,，打造港區(qū)良好的消防環(huán)境,。

二、 組織機(jī)構(gòu)

成立火災(zāi)防控領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)火災(zāi)排查及隱患整改的部署,。

組 長：羅廣林 總經(jīng)理 副組長：張少煒 副總經(jīng)理

陳兵鋼 行政總監(jiān)

徐良輝 書記

成 員：黃海平 黃永強(qiáng) 鄭建武 高 峰 宋 睿

趙崇偉 張 琪 楊柱年 謝思明 劉國慶 具體統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),、督導(dǎo)火災(zāi)防控工作的開展,。

三、 工作步驟時(shí)間安排

冬春火災(zāi)防控工作分三個(gè)階段

(一)部署發(fā)動(dòng)階段(即日起至20__年11月25日)結(jié)合自身特點(diǎn),，抓住火災(zāi)薄弱環(huán)節(jié),，制定火災(zāi)防控方案。部署工作任務(wù),，開展學(xué)習(xí),、宣傳,，啟動(dòng)防控工作,。

(二)治理整改階段(全國“兩會(huì)”閉幕前)。成立安全檢查小組,，組織開展火災(zāi)隱患大排查,。

(三)總結(jié)驗(yàn)收階段(全國“兩會(huì)”閉幕后)參照《20__年集團(tuán)安全生產(chǎn)與消防管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》具體條款，在12月10日前落實(shí)自評(píng)考核工作,，并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)安委辦(企管部),。集團(tuán)將組織進(jìn)行檢查。

四,、工作任務(wù)

(一)消防安全責(zé)任制落實(shí)到位

按照：“黨政同責(zé),、一崗雙責(zé),、失職追責(zé)”的總要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，周密動(dòng)員部署,。主要負(fù)責(zé)人將冬春火災(zāi)防控工作放在重要日程，主持召開一次冬春季節(jié)消防安全防控工作專題會(huì)議,，分析消防安全形勢,，落實(shí)冬春火災(zāi)防控措施，開展消防安全隱患排查,，參與消防應(yīng)急演練,。

(二)火災(zāi)隱患排查整治

主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，開展冬春季節(jié)及節(jié)假日消防安全綜合大檢查工作,。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題,，明確整改責(zé)任人、措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn),，及時(shí)整改,。要全面維護(hù)保養(yǎng)一次消防設(shè)施，

組織檢測一次電氣設(shè)施,。

(三)防火教育宣傳

單位應(yīng)急組織,、物業(yè)保安員、防火關(guān)鍵重點(diǎn)崗位人員100%參加消防安全知識(shí)教育培訓(xùn),，落實(shí)“四懂四會(huì)”和“三個(gè)提示”的要求,。固化119消防安全宣傳月活動(dòng)成果，通過各種形式,，動(dòng)員全體員工參與火災(zāi)防控工作,。通過各平臺(tái)普及消防安全常識(shí)和技能。針對(duì)節(jié)假日重點(diǎn)宣傳安全用電和煙花破竹禁放,、限放,，加強(qiáng)節(jié)前安全教育，嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律,。嚴(yán)禁酒后上崗,，疲勞作業(yè)，確保節(jié)日安全,。

(四)重點(diǎn)部位監(jiān)管到位

消防安全工作要全面鋪開,，突出重點(diǎn)。節(jié)前重點(diǎn)深入檢查消防自動(dòng)設(shè)施有效性,，消防器材完好性,，安全出口和疏散通道有無堵塞。檢查園區(qū)施工現(xiàn)場隔離、臨時(shí)用電,、動(dòng)火,。道路運(yùn)輸突出檢查車況、司機(jī)行為狀態(tài),。

(五)信息報(bào)送傳達(dá)

事故隱患排查中,，不能及時(shí)整改的重大隱患要及時(shí)上報(bào)上級(jí)安全管理部門，建立隱患檔案,。

節(jié)假日期間,，落實(shí)安全生產(chǎn)值班看守，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班,、以身作則,，關(guān)鍵崗位24小時(shí)值班制度，各企業(yè)需將留守值班人員聯(lián)絡(luò)方式交上級(jí)安全管理部門備案,。

發(fā)生事故時(shí),，根據(jù)信息報(bào)送程序，在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告政府相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo),，不漏報(bào),、瞞報(bào)、謊報(bào)和遲報(bào),。

(六)加強(qiáng)應(yīng)急能力

針對(duì)節(jié)假日期間崗位值班人員少與應(yīng)急力量不足等特點(diǎn),，需提前落實(shí)值班值守與應(yīng)急物資，保證器材完好,。開展節(jié)假日突發(fā)事件的應(yīng)急演練或桌面推演,。

(七)加強(qiáng)節(jié)假日期間消防安保工作

臨近年底，各類治安事件多發(fā),，需進(jìn)一步加強(qiáng)安保工作,，檢查各種監(jiān)控設(shè)備設(shè)施、紅外報(bào)警裝置,，安保負(fù)責(zé)人巡崗,、查崗節(jié)假日全覆蓋，確保節(jié)假日平安無事,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

一,、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)疫情相關(guān)的規(guī)定，取消聚集性活動(dòng)

1.堅(jiān)決落實(shí)教育部和省教育廳關(guān)于延期開學(xué)的通知要求,，進(jìn)一步嚴(yán)格學(xué)生返校管理,，明確全體學(xué)生務(wù)必按照學(xué)校規(guī)定時(shí)間返校,，任何人未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)不得提前返校,，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)自行返校的學(xué)生，可參照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

2.開學(xué)前各學(xué)院嚴(yán)禁舉行任何形式的線下教學(xué)活動(dòng)或者與教學(xué)相關(guān)的培訓(xùn),、會(huì)議等集體活動(dòng),。

3.本學(xué)期開學(xué)前請相關(guān)各部門、所有學(xué)院根據(jù)各自工作職責(zé)和分工,，單獨(dú)進(jìn)行各項(xiàng)開學(xué)常規(guī)準(zhǔn)備工作以及檢查工作,。

二、認(rèn)真做好開學(xué)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作

正常情況下,，根據(jù)校歷我校20__-20__學(xué)年第二學(xué)期研究生開學(xué)正式上課的時(shí)間是20__年2月29日(周六),，本科生和預(yù)科生正式上課的時(shí)間是20__年2月24日(周一)。根據(jù)全省教育系統(tǒng)疫情防控工作視頻會(huì)議要求,，具體開學(xué)時(shí)間另行通知,。請相關(guān)部門、各學(xué)院,、全體任課教師,，根據(jù)開學(xué)時(shí)間調(diào)整的情況，認(rèn)真做好開學(xué)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。

三,、延期開學(xué)期間授課模式

延期開學(xué)期間，充分利用國家級(jí),、省級(jí),、校級(jí)在線開放課程及線上平臺(tái)開展在線教學(xué)，組織學(xué)生根據(jù)課程學(xué)習(xí)任務(wù)和自身興趣選擇課程,，組織教師對(duì)在線學(xué)習(xí)情況及時(shí)跟進(jìn),，并做好線上教學(xué)互動(dòng)答疑。正式開學(xué)后,，在組織校內(nèi)面授課程教學(xué)的同時(shí),，要充分考慮部分學(xué)生因疫情影響無法到校上課的實(shí)際，利用現(xiàn)代信息技術(shù)開展課程遠(yuǎn)程直播,、點(diǎn)播及其他線上教學(xué)活動(dòng),，確保校內(nèi)外學(xué)生同步學(xué)習(xí)。

(一)理論類課程

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

一,、 理論基礎(chǔ)：

我們?yōu)樾逻M(jìn)客服人員提供適應(yīng)環(huán)境的服務(wù),，這些服務(wù)建立于以下理論：

1.職業(yè)發(fā)展理論——從發(fā)展的觀點(diǎn)來探究職業(yè)選擇的過程，研究個(gè)體職業(yè)行為,、職業(yè)發(fā)展初步階段和職業(yè)適應(yīng)性的指導(dǎo)理論,。

2.舒伯的生涯發(fā)展理論——依照年齡將每個(gè)人生階段與職業(yè)發(fā)展配合，將生涯發(fā)展階段劃分成成長,、試探,、建立、保持和衰退五個(gè)階段，從而提出一個(gè)更為廣闊的新觀念——生活廣度,、生活空間的生涯發(fā)展觀,，交織出個(gè)人獨(dú)特的生涯類型。

3.職業(yè)聯(lián)系理論——職業(yè)與職業(yè)之間存在必然的聯(lián)系性,，新員工應(yīng)盡快掌握不同的對(duì)自己工作產(chǎn)生的影響的聯(lián)系,，從而能夠加強(qiáng)自身與各部門之間的工作交流。

二,、總體計(jì)劃：

(一)活動(dòng)主題：融入蘇寧大家庭

(二)活動(dòng)目的：讓初入職場的應(yīng)屆畢業(yè)生能在最短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)蘇寧環(huán)境,，高效完成任務(wù)

(三)活動(dòng)地點(diǎn)：蘇寧電器商場

(四)活動(dòng)時(shí)間：201x年3月2日——201x年3月 16日

(五)參與主體：新進(jìn)客服人員

(六)輔助人員：前臺(tái)，物流,，安裝等部門人員

三,、具體計(jì)劃：

(一)活動(dòng)前期計(jì)劃：

(1)統(tǒng)計(jì)參加的人員，并與相關(guān)人員取得聯(lián)系,，確?；顒?dòng)能順利進(jìn)行。對(duì)于不能參加的人員,，做好登記,，及時(shí)補(bǔ)入人員名單。

(2)邀請其他部門派出一到兩位代表作為嘉賓參加活動(dòng),。

(3)購買活動(dòng)需要的物品,，布置好活動(dòng)現(xiàn)場。

(4)在活動(dòng)開始前一個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)活動(dòng)場所,，做好最后的各項(xiàng)部署工作,。

(二)活動(dòng)過程：

第一次活動(dòng)(201x年3月3日)

第二次活動(dòng)(201x年3月5日)

第三次活動(dòng)

四、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

五,、注意事項(xiàng)

(一)招募組員

1,、從人事部取得客服部新進(jìn)員工的聯(lián)系方式，及時(shí)通知他們參與,，在活動(dòng)前作最后一次活動(dòng)參與人員確認(rèn),，對(duì)于不能參與的要做好登記。

2,、活動(dòng)前聯(lián)系組員,，通知活動(dòng)時(shí)間。

3,、活動(dòng)人數(shù)少量不足時(shí),，可以由志愿者填充。

(二)安全問題

1,、在活動(dòng)前,，社工要提醒每一個(gè)參與者,，活動(dòng)時(shí)要聽從引導(dǎo)者的安排，不要擅作主張,。

2、準(zhǔn)備的游戲活動(dòng)社工要事先做好安全評(píng)估,。

(三)活動(dòng)氣氛不夠活躍

1,、活動(dòng)帶領(lǐng)者要熟悉活動(dòng)的流程、規(guī)則,，同時(shí)有一定的主持經(jīng)驗(yàn),。

2、活動(dòng)帶領(lǐng)者要首先準(zhǔn)備好幾個(gè)應(yīng)對(duì)冷場現(xiàn)象的方案以備急用,，調(diào)動(dòng)現(xiàn)場氣氛,。

3、其他社工要配合活動(dòng)帶領(lǐng)者,，調(diào)節(jié)氣氛,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

在20xx年新的一年里，校友辦在學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，將深入貫徹黨的精神，深刻領(lǐng)會(huì)黨的對(duì)教育工作提出的各項(xiàng)要求,，緊密圍繞*廣西大學(xué)第八次*對(duì)校友工作提出的任務(wù),，服務(wù)于學(xué)校中心工作，實(shí)現(xiàn)校友工作的整體工作成效達(dá)到廣西高校先進(jìn)行列和國內(nèi)高校先進(jìn)水*,。為此,，我辦特制定如下工作計(jì)劃安排：

積極支持各地校友組織活動(dòng)，充分發(fā)揮校友及校友組織宣傳母校,、聯(lián)絡(luò)校友的橋梁紐帶作用,，更好地服務(wù)對(duì)外交流與合作。

(一)認(rèn)真組織籌備85周年校慶

明年11月,，學(xué)校將迎來建校85周年,。我辦將在學(xué)校的指導(dǎo)下，按照校慶主題和原則,，撰寫校慶方案;綜合各部門和學(xué)院的力量,，部署和落實(shí)校慶方案，齊心協(xié)力共同辦好盛會(huì),。以85年校慶為契機(jī),，集中展示學(xué)校的辦學(xué)成就，搭建校友交流和聯(lián)絡(luò)的*臺(tái),，學(xué)校對(duì)外交流,、溝通,、合作的*臺(tái)。通過校慶活動(dòng),，振奮師生精神,，凝聚校友力量，營造良好的辦學(xué)氛圍,，為加快建設(shè)高水*區(qū)域區(qū)域特色研究型大學(xué)添磚加瓦,。

(二)召開廣西大學(xué)第六屆校友*

1、根據(jù)校友總會(huì)章程,，以及校友工作需要,，校友總會(huì)每五年召開一次校友*，明年將于85周年校慶期間召開廣西大學(xué)第六屆校友*,，匯報(bào)和總結(jié)5年來的校友工作及經(jīng)驗(yàn),，改選理事、修改和完善校友總會(huì)章程,，審議和通過校友總會(huì)會(huì)旗和會(huì)標(biāo),，廣泛聽取校友們對(duì)校友工作和母校事業(yè)發(fā)展的意見、建議,，依托校友*進(jìn)一步提升校友工作意識(shí),，更新理念，創(chuàng)新工作,，完善機(jī)制,，凝心聚力,為學(xué)校發(fā)展建設(shè)提供有力支持。

2,、我校各地校友會(huì)組織完備,，工作活躍，近年來涌現(xiàn)出一批熱心校友工作,、服務(wù)校友的積極分子,。為表彰他們在各地校友會(huì)工作中的突出貢獻(xiàn)，增進(jìn)各地校友工作的交流,，增強(qiáng)廣大校友的榮譽(yù)感和凝聚力,，校友總會(huì)計(jì)劃于明年開展“廣西大學(xué)20xx年優(yōu)秀校友工作積極分子”評(píng)選活動(dòng)，并在校友*上給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

(一)召開校內(nèi)理事會(huì)

20xx年5月,，計(jì)劃召開校內(nèi)理事會(huì)議。主要目的是如何辦好85周年校慶;二級(jí)學(xué)院校友會(huì)組織健全后如何提高認(rèn)識(shí),，利用好校友資源,，同時(shí)重視準(zhǔn)校友的工作。

(二)組織校友企業(yè)專場招聘會(huì)

協(xié)同合作是校友工作每年的工作重心,，我辦將積極宣傳發(fā)動(dòng),，發(fā)揮校友與母校的紐帶橋梁作用,，加強(qiáng)對(duì)校友資源整體的開發(fā)。20xx年4月,，校友總會(huì)計(jì)劃聯(lián)合商學(xué)院和招生就業(yè)指導(dǎo)中心舉辦校友企業(yè)專場招聘會(huì),，通過專場招聘會(huì)推動(dòng)校企合作，與企業(yè)謀求在共建實(shí)習(xí)基地,、產(chǎn)品品牌推廣,、橫向科研課題等方面的深度合作。我辦信息科將系統(tǒng)整理企業(yè)家校友名單,，與各二級(jí)學(xué)院校友分會(huì)加強(qiáng)信息互動(dòng),，篩選合適的校友企業(yè),。同時(shí)做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,，為學(xué)校廣大應(yīng)屆畢業(yè)學(xué)子和校友企業(yè)搭建“雙向選擇”的*臺(tái)，為校友企業(yè)的事業(yè)發(fā)展提供人才支持和服務(wù),，幫助畢業(yè)生拓寬就業(yè)渠道,，贏得更多的就業(yè)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

(三)籌建成立“校友之家”陳列室

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

20xx年對(duì)于財(cái)務(wù)公司來說是探索和摸索的一年,，無論是公司組織形式的建設(shè)還是各項(xiàng)制度的制定都處于初步探尋階段,，

針對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)際，提出如下審計(jì)工作計(jì)劃：

1,、完善審計(jì)內(nèi)控制度,，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度,。

（2）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營的第一年，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,，因此，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全,、有效，可依賴程度如何,；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。

（3）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變,。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分費(fèi)用開銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此,，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍,。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件。

2,、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì),，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì),。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評(píng)價(jià),。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì),、半年度審計(jì))：通過對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告,，提交集團(tuán)公司考核小組,，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策,、落實(shí)經(jīng)營管理措施,，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益,。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì),，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,，并入賬核算,，禁設(shè)小金庫，因此,，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全,、有效進(jìn)行審計(jì),。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核,，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制,，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn),、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí),、合法性,。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此,，主要是對(duì)工程招標(biāo),、合同簽訂、竣工驗(yàn)收,、付款進(jìn)行審計(jì),。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),，要及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2,、與集團(tuán)公司各職能部門,，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),，避免管理,、監(jiān)督、考核脫節(jié),。

1,、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合,，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù),，處罰有規(guī)定,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用,。

3,、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解,、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。

4,、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改,，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,，更好服務(wù)企業(yè),。

5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理,，使各項(xiàng)工作有序開展，從而促進(jìn)工作效率的有效提高,，特組織實(shí)施世紀(jì)俊城物業(yè)公司項(xiàng)目稽核檢查,。

此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。

綜合管理部品控培訓(xùn)專員職責(zé)

負(fù)責(zé)制作《稽核檢查表》,、擬定檢查路線,、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛,、發(fā)放檢查文具,。

檢查結(jié)束后負(fù)責(zé)匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報(bào)告,，下達(dá)《整改通知單》,，監(jiān)督實(shí)施整改復(fù)查。

各部門及受檢物業(yè)管理中心職責(zé)

配合稽核成員完成稽核檢查。

準(zhǔn)確,、真識(shí)的反映項(xiàng)目管理現(xiàn)狀,。

稽核成員職責(zé)

學(xué)習(xí)并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點(diǎn)檢查內(nèi)容,。

認(rèn)真,、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時(shí)提報(bào),。

及時(shí)反饋和匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運(yùn)作,，同時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)建議。

稽核成員由總經(jīng)理,、管理中心經(jīng)理,、綜合管理部品控培訓(xùn)專員組成。

此次稽核檢查時(shí)間擬定于年月日

稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時(shí)間到達(dá)項(xiàng)目

集合管理中心主管級(jí)以上人

員對(duì)項(xiàng)目設(shè)施機(jī)房,、值班室進(jìn)行檢查行政工作流程,、表單填寫及制度落實(shí)情況檢查召開稽核檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)議

稽核會(huì)議采取由總經(jīng)理總結(jié)通報(bào)檢查結(jié)果；稽核成員指導(dǎo)受檢部門落實(shí)整改,；受檢部門

提出工作難點(diǎn)的研討會(huì)議形式,。

會(huì)議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進(jìn)方法為主,。

會(huì)議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會(huì)議研討結(jié)果,，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計(jì)劃,，并將計(jì)劃提報(bào)至綜合管理部備案,。

附件一：《稽核檢查表》

附件二：《整改通知單》

附件三：《物業(yè)管理中心整改計(jì)劃》

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行,，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn),，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全,。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實(shí)際,，現(xiàn)對(duì)二0一九年社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作作出如下工作安排,，請認(rèn)真照此執(zhí)行。

（一）稽核內(nèi)容

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn)基金收,、支,、管等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況,。

（二）稽核重點(diǎn)

按照《內(nèi)控制度》要求,，重點(diǎn)對(duì)：

1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、基本醫(yī)療保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)確定及征收比例,、養(yǎng)老保險(xiǎn)在職退費(fèi)及死亡退費(fèi),、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更,、退休待遇計(jì)發(fā),、退休費(fèi)社會(huì)化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險(xiǎn)待遇支付,、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全,、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理,、現(xiàn)金支付等情況,。

2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦,，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位,。

3、計(jì)算機(jī)硬件,、軟件管理是否執(zhí)行到位,，信息是否安全。

（三）稽核方式和目標(biāo)

以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求,，做好內(nèi)部稽核工作,，并于每月末對(duì)上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的.20%,。通過日?；耍龠M(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化,，切實(shí)做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī),。

（一）稽核時(shí)間和內(nèi)容

于20xx年8月至10月，對(duì)我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)情況及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況進(jìn)行實(shí)地稽核,。實(shí)地稽核的內(nèi)容為：

1,、員工參保情況，查是否存在少報(bào),、漏報(bào)參保人數(shù),。

2、申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)情況,，查是否存在少報(bào),、漏報(bào)工資基數(shù)情況。

3,、社保費(fèi)繳納情況,，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)情況,。

4,、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)待遇,。

（二）稽核方式

成立局實(shí)地稽核工作小組,，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股,、統(tǒng)籌股,、財(cái)務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作,，實(shí)地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司,、九天真空、電信等,，實(shí)地稽核面力爭達(dá)到25%以上,。

——財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

為做好復(fù)學(xué)疫情防控工作，營造干凈,、整潔的校園環(huán)境,，根據(jù)相關(guān)政策及法律法規(guī)，并結(jié)合我校實(shí)際情況,，制定本辦法,。

一、改善環(huán)境,，潔凈校園

(一)校園環(huán)境綜合整治,。

返校復(fù)學(xué)后校園進(jìn)行全面清理打掃,，重點(diǎn)對(duì)教學(xué)樓、宿舍樓,、行政樓,、招待所、學(xué)生事務(wù)中心,、門崗,、主干道等人群較多區(qū)域開展衛(wèi)生及消殺工作，定期對(duì)值班室,、樓宇大廳,、樓梯間、走道,、電梯,、校車、衛(wèi)生間等疫情高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行及時(shí)消殺和通風(fēng),。及時(shí)清運(yùn)校園垃圾,，不堆放或囤積垃圾。

(三)保持校園環(huán)境衛(wèi)生

1.每天全面清掃與重點(diǎn)清掃相結(jié)合,，做到校園無死角,，衛(wèi)生全覆蓋，保持校園全天清潔,、衛(wèi)生,、美觀

2.教學(xué)樓公共部分衛(wèi)生每天清理并消毒(含教室)，并有記錄,。

3.定期清理房屋明溝,、綠化帶、馬路上的紙屑果皮及其他垃圾,。

4.嚴(yán)格控制蚊蠅的滋生地,，以免傳播疾病。

5.校園綠化帶定期剪枝,，并將廢枝及時(shí)清理,。

二、通風(fēng)消毒,，嚴(yán)格規(guī)范

(一)消毒通風(fēng)重點(diǎn)場所:教學(xué)樓,、宿舍、行政樓,、事務(wù)中心,、圖書館以及其他各樓宇。

(二)消毒通風(fēng)周期:公共區(qū)域每天開展通風(fēng)消毒工作,，其他區(qū)域以復(fù)學(xué)前每5天消毒,、封閉、開門窗通風(fēng)為一個(gè)周期,，學(xué)生返校復(fù)學(xué)后每7天一個(gè)周期,，確保環(huán)境衛(wèi)生全方位覆蓋，不留死角,。

(三)消毒具體要求

1.消毒范圍:室內(nèi)地面,、陽臺(tái)、衛(wèi)生間及各個(gè)衛(wèi)生死角,。(如果同學(xué)有其它的消毒要求,，可以通知工作人員，消毒時(shí)多加注意,。)

2.所有參加消毒的工作人員,，都要進(jìn)行相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)，確保自己和他人的安全,，順利完成消毒工作,。

3.消毒水嚴(yán)格按照說明書的要求進(jìn)行稀釋，消毒時(shí)進(jìn)出宿舍必須兩人以上,，消毒的工作人員在進(jìn)行消毒時(shí)要愛護(hù)同學(xué)們的物品,，消毒要仔細(xì)認(rèn)真,，噴灑到位,。

4.工作人員消毒前，應(yīng)確保所有門窗是關(guān)閉的,，使消毒水作用發(fā)揮到最大,，消毒后，可能會(huì)有殘留消毒水的氣味48小時(shí)后開窗通風(fēng),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

內(nèi)審工作計(jì)劃

為落實(shí)《××市教育委員會(huì)關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求,，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能,，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù),、為提高教育資金使用效益服務(wù),、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃,。具體內(nèi)容如下：

一,、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭露問題,、規(guī)范管理、促進(jìn)改革,、提高績效”的審計(jì)思路,，進(jìn)一步落實(shí)《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì),，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合,。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

二,、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢,、^v^門配合,，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容,，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署,，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行,，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀,，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度,，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接,，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教,，完善監(jiān)督機(jī)制,，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托,，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì),，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神,，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng),、勘察,、設(shè)計(jì),、招標(biāo),、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購,、變更洽商,、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理,，節(jié)約工程成本,，規(guī)范工程管理，防范基建修繕>投資管理風(fēng)險(xiǎn),，維護(hù)合法利益,，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益,。

四,、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作,，對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為,，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn),，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

五,、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改

按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求,，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度,，明確各部門的職責(zé),，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改,，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究,，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù),，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用,。六,、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)>培訓(xùn),，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力,。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量,。積極開展跟蹤問效,，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督,，在原有制度,、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作,，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì),，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力,。篇2

20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以>^v^理論和“>三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法,、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展,。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理,、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì),。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施,，建立長效管理機(jī)制,，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

二,、運(yùn)用審計(jì)成果,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果,。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改,。

三,、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進(jìn)行調(diào)查研究,，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計(jì)思路,，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率,。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作,。治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,，提高審計(jì)人員政

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德,，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

根據(jù)教育部號(hào)令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神,，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況,，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：一,、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)>十八大精神,，以>科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。二,、工作重點(diǎn)

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審,。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移,，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、>情況報(bào)告制,、跟蹤落實(shí)制,、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法,、效益的審計(jì),，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益,。人員后續(xù)教育工作,。

（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì),。以審計(jì)意見,、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)單位>財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。

三、主要措施

1,、堅(jiān)持以人為本,，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》,、《>會(huì)計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2,、貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位,；強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位,；突出重點(diǎn),、落實(shí)責(zé)任,，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計(jì)形象,。

3,、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求,，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案,、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

本學(xué)期我校共青團(tuán)工作的總體要求是：以“慶祝黨的十八屆四中全會(huì)”活動(dòng)為契機(jī),，在校黨總支和上級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)下,，扎實(shí)開展青年學(xué)生思想政治教育, 組織建設(shè)，校園文化活動(dòng),社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),求真務(wù)實(shí),開拓創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年為學(xué)校的發(fā)展,和諧校園的.建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。

1,、以“慶祝黨的十八屆四中全會(huì)” 活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合新生接待和入學(xué)入軌教育,、“教師節(jié)”,、“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”,、“”法制日,、“”紀(jì)念日、校園文化藝術(shù)節(jié),、元旦聯(lián)誼活動(dòng)等,，開展一系列豐富多彩、富有教益的活動(dòng),，引導(dǎo)團(tuán)員青年樹立正確的世界觀,、人生觀和價(jià)值觀,，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

1,、積極拓展切實(shí)有效的班級(jí)團(tuán)建工作機(jī)制及可操作管理方法,，提高團(tuán)支部的戰(zhàn)斗力與凝聚力。開展主題團(tuán)日的評(píng)選活動(dòng),。鼓勵(lì)團(tuán)支部采取多樣的形式來組織學(xué)習(xí),如集中學(xué)習(xí),、專題討論、主題演講會(huì),、分組辯論賽,、匯報(bào)演出等。

2,、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生組織的指導(dǎo),，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生干部的培養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生干部的全局觀念,，理論水*和管理能力,，使他們盡快適應(yīng)團(tuán)的各項(xiàng)工作，并使團(tuán)的工作煥發(fā)生機(jī)和活力,。以業(yè)余黨,、團(tuán)校為載體，引導(dǎo)青年在活動(dòng)中堅(jiān)定信念,增長才干,報(bào)效祖國,。本學(xué)期計(jì)劃完成學(xué)生會(huì)學(xué)生干部班和團(tuán)支部*班的培訓(xùn)工作,。

3、進(jìn)行校新一屆學(xué)生會(huì)干部換屆選舉工作,，更好地調(diào)動(dòng)學(xué)生參與學(xué)生會(huì)工作的熱情,，發(fā)掘人才，優(yōu)化學(xué)生干部梯隊(duì)建設(shè),，推動(dòng)學(xué)生工作的穩(wěn)步前進(jìn),。

4,、認(rèn)真按時(shí)做好團(tuán)費(fèi)收繳、團(tuán)籍注冊,、團(tuán)員發(fā)展等日常管理工作,。按照校推優(yōu)入黨流程做好相應(yīng)的推薦工作,，把“推優(yōu)”的立足點(diǎn)放在優(yōu)秀團(tuán)員青年的教育培養(yǎng)上，提高入黨積極分子隊(duì)伍的整體素質(zhì),。繼續(xù)做好團(tuán)員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接,、團(tuán)費(fèi)收繳和團(tuán)員基本情況統(tǒng)計(jì)工作及加強(qiáng)團(tuán)員信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

5,、按照共青團(tuán)工作考核細(xì)則,，考核各團(tuán)支部,，推動(dòng)基層團(tuán)工作邁向新臺(tái)階。

1,、以“和諧校園”為主題,，以培育學(xué)生能力為目標(biāo)，奮力拓展文藝,、科技,、體育、娛樂活動(dòng)的新空間,，提升各類活動(dòng)質(zhì)量和品位,，構(gòu)建積極、向上,、*安,、健康、文明,、和諧的校園文化,。組織、指導(dǎo),、開展新生接待工作,。

2、組織,、策劃,、開展迎xx級(jí)迎新晚會(huì)。

3,、組織,、策劃、開展迎國慶群眾歌詠比賽,。

4,、組織、策劃,、開展好第二十二屆校園文化藝術(shù)節(jié)活動(dòng),，包括校園歌手大賽、廣播主持人選拔賽,、宿舍文化建設(shè)活動(dòng),、演講辯論賽、法制知識(shí)競賽等,。

3,、組建和完善校園社團(tuán)，有針對(duì)性地開展各項(xiàng)教學(xué)和文藝活動(dòng),，包括話劇社,、英語翻譯小組,、晨讀社、新生才藝比賽等活動(dòng),，其中重點(diǎn)是組織老師學(xué)生繼續(xù)拍攝微電影,、校園系列劇等，以此為抓手,，吸引學(xué)生,，引導(dǎo)學(xué)生。

5,、積極參加校外大型科技,、文藝比賽活動(dòng)，推動(dòng)我?？萍?、文藝活動(dòng)邁上新臺(tái)階。

1,、把專業(yè)學(xué)習(xí)與青年志愿者服務(wù)活動(dòng)相結(jié)合,，著力培養(yǎng)大學(xué)生的動(dòng)手能力和吃苦耐勞精神。以“12·5”世界志愿者活動(dòng)日為契機(jī),，積極開展主題活動(dòng),宣傳普及志愿服務(wù)理念,；繼續(xù)廣泛開展扶貧濟(jì)困,敬老助殘,植綠環(huán)保,幫教助學(xué),義務(wù)服務(wù)等志愿活動(dòng),推動(dòng)志愿服務(wù)工作陣地化建設(shè)。

2,、繼續(xù)做好今年青年志愿者招募,、培訓(xùn)和服務(wù)工作，不斷完善志愿者服務(wù)活動(dòng)體系和志愿者注冊管理制度,。在學(xué)校周圍開展志愿服務(wù)活動(dòng),，如義務(wù)家教等。

3,、以入黨積極分子為主體,，組織各團(tuán)支部開展校園衛(wèi)生環(huán)境和主干道衛(wèi)生保潔工作。

4,、加強(qiáng)對(duì)各團(tuán)支部志愿服務(wù)分隊(duì)的指導(dǎo),，充分調(diào)動(dòng)志愿分隊(duì)的資源，倡導(dǎo)各分隊(duì)結(jié)合專業(yè)優(yōu)勢,，獨(dú)立開展有自身特色的活動(dòng)。

2,、配合做好新生接待工作,。

3、配合學(xué)校有關(guān)部門做好其他工作,。

月度工作安排：

八月份

聯(lián)合政教處,，做好新生接待及入學(xué)入軌教育活動(dòng),。

九月份

1．召開各班團(tuán)支書會(huì)議，研究布置新學(xué)期共青團(tuán)工作并指導(dǎo)班級(jí)團(tuán)支部開展工作,。

2．各班出好第一期黑板報(bào),，主題是“喜迎新學(xué)期，慶祝教師節(jié)”,。

3．選拔校園文明志愿者,，開好動(dòng)員會(huì)，并投入工作,。

4．做好xx-xx學(xué)年度優(yōu)秀團(tuán)干等評(píng)選表彰工作,。

5．籌劃并組建新一屆學(xué)生會(huì)。

6．各班出好第二期黑板報(bào),，主題是“慶祝國慶”,。

7.聯(lián)合政教處舉辦喜迎國慶群眾歌詠比賽。

8.聯(lián)合政教處做好月度“文明班級(jí)”評(píng)比工作,。

9.上報(bào)共青團(tuán)工作信息,。

10.召集老師、學(xué)生籌劃首部校園系列劇的拍攝,。

十月份

1．開展“祖國在我心中”主題教育活動(dòng),。

2．組織團(tuán)員青年深入學(xué)習(xí)黨的十八屆四中全會(huì)全會(huì)精神，開展“學(xué)黨史,，知黨情”活動(dòng),，深入學(xué)習(xí)黨的*報(bào)告。

3．啟動(dòng)新學(xué)年“圖書漂流”活動(dòng),。

4．各班出好第三期黑板報(bào),，主題是“感恩”。

5．聯(lián)合政教處開展愛國主義讀書演講活動(dòng),。

6．指導(dǎo)球類協(xié)會(huì)舉行球類比賽,。

7.做好團(tuán)員電子注冊、團(tuán)費(fèi)收繳及團(tuán)員證年度注冊工作,。

8.聯(lián)合政教處做好月度“文明班級(jí)”評(píng)比工作,。

9.上報(bào)共青團(tuán)工作信息。

十一月份

1．各班出好第四期黑板報(bào),，主題是“文明禮儀伴我行”,。

2．召開校園文明志愿者工作會(huì)議，總結(jié)前一階段工作,，提出更高要求,。

3．各班出好第五期黑板報(bào)，主題是“法制安全教育”

4．聯(lián)合政教處舉辦學(xué)法用法知識(shí)競賽。

5．舉辦第十四屆“和*杯”校園廣播主持人選拔賽（預(yù)賽）,。

6．聯(lián)合政教處做好月度“文明班級(jí)”評(píng)比工作,。

7. 上報(bào)共青團(tuán)工作信息。

十二月份

1．各班出好第五期黑板報(bào),，主題是“藝術(shù)與審美”,。

2．聯(lián)合政教處開展“”法制宣傳日活動(dòng)并舉辦法制宣傳講座。

3．各班出好第六期黑板報(bào),，主題是“喜迎新年”,。

4．舉辦第十四屆“和*杯”校園廣播主持人選拔賽（決賽）。

5．做好第二十二屆校園文化藝術(shù)節(jié)文藝演出的宣傳與舞臺(tái)布置工作,。

6. 聯(lián)合政教處做好月度“文明班級(jí)”評(píng)比工作,。

7. 上報(bào)共青團(tuán)工作信息。

元月份

1．聯(lián)合政教處做好學(xué)期班級(jí)評(píng)比工作

2．學(xué)期團(tuán)委工作總結(jié),。

3．聯(lián)合政教處布置寒假社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),。

4．上報(bào)共青團(tuán)工作信息。

共青團(tuán)xx師范委員

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

在院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，在大家的共同努力下,，20xx年西藥房順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)務(wù)收入677萬元,，比20xx增長近100萬元,。其中門診費(fèi)用190余萬元，處方64708張,，日均177張,，醫(yī)囑出庫487萬元，記賬出庫*萬元,，同時(shí)調(diào)撥入庫676萬元,。成績僅代表過去，工作中仍有諸多不足,，在20xx新一年的工作中,，我們決心揚(yáng)長避短，做到以下幾點(diǎn)：

一,、積極參加醫(yī)院組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，結(jié)合本科專業(yè)特點(diǎn)，抓好專業(yè)學(xué)習(xí),，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，提升業(yè)務(wù)水*。

二,、進(jìn)藥做到有計(jì)劃,，有安排，堅(jiān)持每日一進(jìn)，專人負(fù)責(zé),，保障臨床用藥供應(yīng)。

三,、加強(qiáng)工作責(zé)任心,，做到藥品分類定位存放，發(fā)藥時(shí)做到“四查十對(duì)”,，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生,。

四、借一甲評(píng)審東風(fēng),，完善執(zhí)行藥事管理制度,，加強(qiáng)毒、麻,、精及拆零藥品管理,，做到工作常態(tài)化 。

五,、做好藥品效期管理,，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，每月上報(bào)近效期藥品目錄,，及時(shí)與臨床科室溝通,，努力減少過期現(xiàn)象發(fā)生，減少醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)損失,。

六,、做為窗口科室，服務(wù)態(tài)度顯得尤為重要,，做為沂源縣第二人民醫(yī)院的一份子,，我們深知個(gè)人形象很大程度上即代表醫(yī)院整體形

象，所以我們必須時(shí)刻注意個(gè)人形象,，廉潔自律,，注意工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度,，提升服務(wù)水*,，爭取做到病人滿意、領(lǐng)導(dǎo)滿意及自己滿意,。

七,、提高安全管理意識(shí)，藥房是醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)集散地,，我們要時(shí)刻做好科室內(nèi)安全隱患排查,，做好防火、防盜、防電,，確保安全無事故,。

八、最后,，向領(lǐng)導(dǎo)申請?jiān)鲈O(shè)住院藥房,。基于目前我院發(fā)展現(xiàn)狀,，西藥房在使用面積和結(jié)構(gòu)合理性上顯得不協(xié)調(diào),、不配套，在上午十一點(diǎn)顯現(xiàn)門診取藥,、新入院病人取藥,、出院帶藥與長期醫(yī)囑取藥瞬間集中現(xiàn)象，做不到分時(shí)合理服務(wù),，提升不了服務(wù)質(zhì)量,，請領(lǐng)導(dǎo)決策。

總之,，相較于臨床紛繁復(fù)雜的診療工作,，我們藥房工作顯得單一，但我曾經(jīng)聽過這樣一句話：“所謂成功,，就是簡單的事情重復(fù)做,，重復(fù)的事情用心做！”在此,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們相信,，對(duì)于西藥房這樣既單一、重復(fù)又瑣碎,、繁重的工作,，我們一定會(huì)堅(jiān)持、努力,、用心做好,！謝謝大家！

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

從xx年9月份我來到公司,，從事稽核工作,，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在其它同事的幫助下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能,，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù),。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng),，我個(gè)人在思想覺悟,、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高,。

稽核工作的特殊性,，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力,，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位,。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的,，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起,，就要求自己明確工作方向,，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當(dāng)中,。四個(gè)多月來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地,，兢兢業(yè)業(yè),，在*凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡單而*凡的工作。

1,、忠于職守,，盡職盡責(zé)。

四個(gè)月來,，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé),，做到對(duì)事不對(duì)人,，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，常規(guī)序時(shí)稽核不放松,，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時(shí)稽核,，將一多半的時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)稽核檢查中,。主要抓營業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核,，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正,，及時(shí)解決，維護(hù)了公司的整體利益和形象,，起到了強(qiáng)有力威懾作用,，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè),，實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作,。

2,、客觀公正，實(shí)事求是,。

從規(guī)范程序做起,。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”,，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決,，協(xié)助他們共同想辦法，添措施,，共同規(guī)范和完善,，將查幫、查糾,、查教有機(jī)地結(jié)合起來,。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作,。在工作中求得大家的支持和理解,。針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法,。協(xié)助,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題,，做到力所能及,，對(duì)不能解決的問題及時(shí)和天子星的售后服務(wù)聯(lián)系，和他們共同解決,，以保證公司正常營業(yè),。

從事稽核工作對(duì)于我來講是一個(gè)新的崗位，身在其中,，我感到工作經(jīng)驗(yàn)不足,，專業(yè)知識(shí)還有所欠缺。這種情況下,，我要求自己：

一是立足干中學(xué),，學(xué)中干，學(xué)中用,，在開展稽核的同時(shí),，敢于正視問題，反省自己的行為,，遇到拿不準(zhǔn),、吃不透的問題,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請教,，彌補(bǔ)不足,，提高工作質(zhì)量。

二是對(duì)點(diǎn)菜系統(tǒng)不熟悉的地方,，積極向天子星的工程師學(xué)習(xí),。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考,、勤請教”,，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己,。

為回顧過去,，展望未來，發(fā)揚(yáng)成績,，克服不足，在新的一年里,，我的工作打算是：在公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在同事們的幫助和支持下，做到“學(xué)中干,、干中學(xué)”,，扎實(shí)工作，虛心請教,，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐,，以適應(yīng)新的工作環(huán)境，保時(shí),、保質(zhì),、保量完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。計(jì)劃采取的措施是：

1,、持之以恒,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)?！澳嫠兄?、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后,，因此要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，努力克服自身的不足，不恥下問,，不斷充實(shí)和完善自已,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督,。在稽核工作中,，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違章,、違制,，提升稽核監(jiān)督水*；憑制度辦事,，堅(jiān)持原則,，敢于碰硬，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性,；對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源,，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改,，確保各項(xiàng)工作健康,、有序地開展。

3,、對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)還有好多無知,，在以后的工作中要多用，多記,，多向其公司的工程師請教,，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。

二0xx年是公司不*凡的一年,，為公司的順利開業(yè),，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血,，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期,。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重,、緩,、急”把握還不夠理想，業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一,，距離真正的復(fù)合型,、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高,，但通過領(lǐng)導(dǎo),、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),，取得一定的進(jìn)步,。我將一如既往,，百尺竿頭更進(jìn)一步。因?yàn)槌煽冎荒艽碜蛱?，未來還需奮斗,，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天,，奮斗明天,。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻(xiàn),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

一,、以“五清”為目標(biāo)，提高稅收責(zé)任區(qū)管理質(zhì)量,。

稅情清是稅收管理責(zé)任區(qū)的首要職責(zé),，稅情不清，稅收管理責(zé)任區(qū)就抓不住重點(diǎn),，陷入盲人摸象的怪圈,。××區(qū)國稅局現(xiàn)有企業(yè)800戶,，管理責(zé)任區(qū)管理人員36人,，人均管理22戶?；谶@個(gè)實(shí)際，××區(qū)國稅局采取了人盯人的戰(zhàn)術(shù),。

首先是合理分類,，確定人盯人的重點(diǎn)目標(biāo)。將800戶企業(yè)劃分為兩類,，一類為重點(diǎn)企業(yè),，一類為一般企業(yè)。重點(diǎn)企業(yè)按下列條件確定,，總戶數(shù)不得低于現(xiàn)有企業(yè)總數(shù)的20%,。

1、企業(yè)銷售額在1000萬元以上的,；

2,、年納稅在20萬元以上的；

3,、被認(rèn)定為d類企業(yè)的一般納稅人,；

4、上年度稅收負(fù)擔(dān)率連續(xù)3個(gè)月為零或連續(xù)三個(gè)月負(fù)申報(bào)的一般納稅人,；

5,、用廢,、享受稅收優(yōu)惠的企業(yè)。

6,、分局確定的其他企業(yè),。

重點(diǎn)企業(yè)按月組織巡查，一般企業(yè)按季組織巡查,。據(jù)計(jì)算,，稅收管理員每月對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的巡查任務(wù)在4戶左右，對(duì)一般企業(yè)的巡查任務(wù)在6戶左右,，有足夠的時(shí)間和精力完成,。通過分類巡查，使稅收管理員清晰了管理思路,、掌握了稅收管理的主動(dòng)權(quán),，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企業(yè)長期沒有稅務(wù)人員實(shí)施稅收管理的現(xiàn)象得到了根除,。

其次是依托《戶籍管理手冊》,，確定人盯人的具體方法?！稇艏芾硎謨浴肥嵌愂展芾碡?zé)任區(qū)管理員采集納稅人信息的書面載體,，既包括從征管軟件、一戶式中采集的納稅人基本登記信息,、納稅申報(bào),、發(fā)票使用等，也包括稅收管理員下戶巡查采集的基本登記信息變動(dòng)情況,、申報(bào)稽核,、物耗、能耗等信息,。

再次是以“五清”為目標(biāo),，確定人盯人的基本技能。五清即：管戶及相應(yīng)行業(yè)基本情況清,，納稅人生產(chǎn)經(jīng)營,、財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)行狀況清，納稅人申報(bào)納稅及欠稅情況清,，稅人發(fā)票領(lǐng)購使用情況清,，納稅人適用稅收政策情況清。具體包括：一,、管戶及相應(yīng)行業(yè)基本情況清,。即對(duì)責(zé)任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點(diǎn)以上戶,、起征點(diǎn)以下戶的數(shù)量,、地址、經(jīng)營范圍,、法人代表,、辦稅人員、電話,、分支機(jī)構(gòu),、是否承包、承租經(jīng)營等情況清,；二是納稅人生產(chǎn)經(jīng)營,、財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)行狀況清。即對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工序,、內(nèi)部流程管理,、主要原材料種類、產(chǎn)品種類,、耗用的燃料,、電力、運(yùn)費(fèi)指標(biāo),、主要設(shè)備月生產(chǎn)能力,、職工人數(shù)、工資,、銀行帳號(hào),、貨幣資金總額、應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)總額,，設(shè)置的總賬、明細(xì)賬種類,、核算水平、四小票管理巡查等情況清,；三是納稅人申報(bào)納稅及欠稅情況清,。即對(duì)責(zé)任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人,、起征點(diǎn)以上戶當(dāng)期,、歷史同期申報(bào)稅款、稅收負(fù)擔(dān)率,、欠稅數(shù)額,、認(rèn)證稅額、抄稅金額、停歇業(yè)等情況清,；四是納稅人發(fā)票領(lǐng)購使用情況清,。即對(duì)納稅人領(lǐng)用發(fā)票的種類、數(shù)量,、保管措施,、填開人員、填開質(zhì)量,、填開金額,、繳銷時(shí)間等情況清；五是納稅人適用稅收政策情況清,。即對(duì)責(zé)任區(qū)一般納稅人,、小規(guī)模納稅人、起征點(diǎn)以上戶適用的稅種,、稅目,、稅率、優(yōu)惠政策,、信譽(yù)等級(jí),、稅務(wù)違法行為處理等情況清；

二,、以“四度”為目標(biāo),，強(qiáng)化稅收責(zé)任區(qū)考核。

強(qiáng)化稅收責(zé)任區(qū)考核,，是稅收責(zé)任區(qū)工作質(zhì)量得到提高的保證,。如何考核、考核什么,，是稅收責(zé)任區(qū)考核的關(guān)鍵,。××區(qū)局出臺(tái)了圍繞貫徹落實(shí)上級(jí)稅收管理員制度,、稅收管理員“五清”為基本內(nèi)容,，“四度”為目標(biāo)的考核辦法?！八亩取睘槟繕?biāo),，即：戶籍管理的廣度，稅源管理深度,，進(jìn)機(jī)信息準(zhǔn)確度和納稅人滿意度,。

考核內(nèi)容分扣分和加分兩部分內(nèi)容?？鄯謨?nèi)容主要包括：

1,、達(dá)到“五清”工作目標(biāo)。

2、依照規(guī)定,，對(duì)納稅人分別實(shí)施全面監(jiān)控,、綜合監(jiān)控和重點(diǎn)監(jiān)控。

3,、未經(jīng)批準(zhǔn),，稅收管理員直接承辦征收稅款、審核減免緩稅,、進(jìn)行涉稅處罰等事務(wù)的,。

4、未按規(guī)定做好交辦,、日常管理,、巡查和日常檢查工作的。

5,、未按規(guī)定填寫《戶籍管理手冊》的,。

6、未按規(guī)定開展日常評(píng)估分析的,，對(duì)應(yīng)移送納稅評(píng)估或稅務(wù)稽查而未移送的,。

7、對(duì)經(jīng)核實(shí)與征管軟件中電子信息不符的信息,，凡未按規(guī)定填寫《××區(qū)國稅局異常信息傳遞單》反饋給相關(guān)崗位進(jìn)行維護(hù)或作相應(yīng)處理的,。

8、機(jī)內(nèi)信息與納稅人實(shí)際信息不一致,，且已經(jīng)超出法定變更期限的,；

9、納稅人滿意程度,；

10,、未依照納稅評(píng)估與稅收管理員工作聯(lián)系制度要求，在5個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)查了解的情況反饋給納稅評(píng)估部門的,；

11,、未按規(guī)定實(shí)行責(zé)任區(qū)管理員工作計(jì)劃制度的；

12,、責(zé)任區(qū)內(nèi)納稅人有稅收違法行為,，責(zé)任區(qū)管理員未發(fā)現(xiàn)的；

加分內(nèi)容包括：

1,、經(jīng)巡查或日常檢查,，發(fā)出責(zé)令限期改正通知書,，納稅人按照要求已經(jīng)改正的,。

2、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)納稅人發(fā)票違法行為,，依照規(guī)定做出處理的,。

3、經(jīng)巡查或日常檢查,，發(fā)現(xiàn)納稅人未按規(guī)定賬簿,、財(cái)務(wù)核算不健全，依照規(guī)定做出處理的,。

4,、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)騙取稅收優(yōu)惠資格,，依照規(guī)定做出處理的,。

5、經(jīng)初步評(píng)估分析,，納稅人自查補(bǔ)稅在1萬元以上的,。

6、經(jīng)初步評(píng)估分析,、巡查,、或日常檢查，移送納稅評(píng)估,、稅務(wù)稽查,，補(bǔ)稅罰款在1萬元以上的。

實(shí)行稅收管理員考核考評(píng)辦法以來,，對(duì)31人次進(jìn)行了批評(píng)教育,，對(duì)31人次實(shí)行了扣發(fā)獎(jiǎng)金，總額為4200元,；分局通過按月考核,，對(duì)9人次實(shí)行扣發(fā)1265元。

三,、以“一評(píng)”為目標(biāo),，強(qiáng)化日常稅源監(jiān)控。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

**年稽核部工作計(jì)劃

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》,、《**集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求,，結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃。

一,、根據(jù)公司要求分階段對(duì)結(jié)算部,、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下：

1,、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料,，主要包括國家的金融法規(guī),、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議,。

2,、二季度組建稽核小組，安排對(duì)結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,，主要稽核內(nèi)容是 ：

a,、開銷戶業(yè)務(wù)檢查

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查

c,、清算業(yè)務(wù)檢查

d,、存款計(jì)息結(jié)息檢查

e、與成員單位對(duì)賬工作檢查

f,、空白憑證的管理檢查

g,、結(jié)算部檔案保管檢查

h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿,，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告,，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,。

3,、三季度組建稽核小組，對(duì)信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?；?，主要稽

核內(nèi)容是 ：

a、授信業(yè)務(wù)檢查

b,、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查

c,、委托業(yè)務(wù)檢查

d、其它業(yè)務(wù)

e,、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿,，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,。

二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管,。

1,、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2,、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,，每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3,、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告,。

4,、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn),。

三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督,。

四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告,。

五,、進(jìn)一步完善稽核制度。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

為進(jìn)一步推進(jìn)簡政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)的部署和要求，根據(jù)臨清市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)臨清市實(shí)施雙隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管工作方案的通知》(臨政辦字〔20xx〕10號(hào))精神,，結(jié)合旅游部門實(shí)際,，現(xiàn)就旅行社市場秩序監(jiān)管推廣“隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、隨機(jī)選派檢查人員”的“雙隨機(jī)”抽查機(jī)制,，制定如下實(shí)施方案,。

一、指導(dǎo)思想與目的

對(duì)旅行社市場秩序監(jiān)管推廣“隨機(jī)抽取檢查對(duì)象,、隨機(jī)選派檢查人員”的“雙隨機(jī)”抽查機(jī)制,，是貫徹落實(shí)^v^、^v^和省,、市關(guān)于深化行政體制改革,、加快政府職能轉(zhuǎn)變、推進(jìn)簡政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)的決策部署的重要舉措，是檢驗(yàn)旅行社市場秩序狀況和旅游隊(duì)伍水平的重要手段,，各級(jí)旅游主管部門要充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)工作的重要性和必要性,，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，打擊旅游違法違規(guī)行為,，整頓旅游市場秩序,，促進(jìn)市場主體自覺守法，營造公平競爭環(huán)境,。

二,、隨機(jī)抽查的依據(jù)

(一)《^v^旅游法》

(二)《旅行社條例》

(三)《旅行社條例實(shí)施細(xì)則》

(四)《導(dǎo)游人員管理?xiàng)l例》

(五)《山東省旅游條例》

三、隨機(jī)抽查的對(duì)象和內(nèi)容

(一)旅行社：

1,、旅行社是否以不合理的低價(jià)組織旅游活動(dòng),，誘騙旅游者,，并通過安排購物或者另行付費(fèi)旅游項(xiàng)目獲取回扣等不正當(dāng)利益;

2、是否有未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)的行為;

3,、是否有未經(jīng)許可經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)和過境旅游或者出租,、出借旅行社經(jīng)營許可證，或者以其他方式非法轉(zhuǎn)讓旅游業(yè)務(wù)的;

4,、是否未按照規(guī)定為出境或者入境團(tuán)隊(duì)旅游安排領(lǐng)隊(duì)或者導(dǎo)游全程陪同的;

5,、是否安排未取得導(dǎo)游證或領(lǐng)隊(duì)證的人員提供導(dǎo)游或者領(lǐng)隊(duì)服務(wù)的;

6、是否有未向臨時(shí)聘用的導(dǎo)游支付導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)的行為;

7,、是否要求導(dǎo)游墊付或向?qū)в问杖≠M(fèi)用的;

8,、是否有進(jìn)行虛假宣傳，誤導(dǎo)旅游者向不合格的供應(yīng)商訂購產(chǎn)品和服務(wù)并未按照規(guī)定投保旅行社責(zé)任保險(xiǎn)的;

9,、旅行社組織,、接待出入境旅游，發(fā)現(xiàn)旅游者從事違法活動(dòng)或者出境旅游者在境外非法滯留,，隨團(tuán)出境的旅游者擅自分團(tuán),，脫團(tuán)，入境旅游者在境內(nèi)非法滯留,，隨團(tuán)入境旅游者擅自分團(tuán),、脫團(tuán)的行為，是否及時(shí)向公安機(jī)關(guān),、旅游主管部門或我國駐外機(jī)構(gòu)報(bào)告;

10,、是否在旅游行程中擅自變更旅游行程安排，嚴(yán)重?fù)p害旅游者權(quán)益的;

11,、是否拒絕履行合同的并未征得旅游者書面同意,，委托其他旅行社履行包價(jià)旅游合同的;

12、有否安排旅游者參觀或者參與違反我國法律,、法規(guī)和社會(huì)公德的項(xiàng)目或者活動(dòng)的;

13,、有否安排未取得導(dǎo)游證或者領(lǐng)隊(duì)人事導(dǎo)游、領(lǐng)隊(duì)活動(dòng),。

(二)旅行社聘用的導(dǎo)游和領(lǐng)隊(duì)：

1,、是否取得經(jīng)營、執(zhí)業(yè)許可;

2,、服務(wù)行為是否合法,、規(guī)范;

3、法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)管事項(xiàng);

4,、有否導(dǎo)游,、領(lǐng)隊(duì)和自攬業(yè)務(wù)的;

5、導(dǎo)游領(lǐng)隊(duì)有否向旅游者索要小費(fèi)的。

臨清市旅游局質(zhì)量規(guī)范與管理科在此基礎(chǔ)上,，制定發(fā)布隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單,，明確抽查事項(xiàng)名稱、內(nèi)容,、抽查依據(jù),、抽查主體等。

四,、隨機(jī)抽查方式

(一)定向抽查和不定向抽查方式的結(jié)合：對(duì)所有旅行社采取不定向方式抽查,，通過搖號(hào)隨機(jī)抽取確定待查對(duì)象名單。其中對(duì)被旅游部門列入旅游市場主體異常對(duì)象名錄或被投訴,、舉報(bào)，有初步證據(jù)和線索證明涉嫌違法的旅行社,，實(shí)行定向檢查,。

(二)自查和直接檢查相結(jié)合：對(duì)隨機(jī)抽查對(duì)象，旅游部門可以直接檢查,，也可要求其先行自查,，再組織重點(diǎn)檢查，或自查與重點(diǎn)檢查同時(shí)進(jìn)行,。

五,、隨機(jī)抽查的比例和頻次

(一)對(duì)具有出境旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的旅行社，每季抽查比例不超過20%;

(二)對(duì)不具有出境旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的旅行社,，每季抽查比例不超過10%;

(三)對(duì)列入旅游市場主體異常對(duì)象名錄的旅行社抽查當(dāng)年不少于3次;

(四)對(duì)被投訴,、舉報(bào)，有初步證據(jù)和線索證明涉嫌違法的旅行社,，隨時(shí)進(jìn)行檢查,。

六、隨機(jī)抽查的結(jié)果運(yùn)用

1,、對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,，依法依規(guī)嚴(yán)格懲處，接受社會(huì)監(jiān)督,，形成有效震懾,，增強(qiáng)市場主體守法的自覺性;

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

不知不覺中，充滿希望的20xx年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束,，首先感謝領(lǐng)導(dǎo),、同事的關(guān)心和幫助！憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實(shí)的一年,，在20xx年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度,、在積極做好本職工作的同時(shí)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對(duì)于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會(huì)有怨言,，但更多的是責(zé)任心和對(duì)工作的態(tài)度,，20xx年的工作尤其緊張,，除了做好本職工作外還得做好xx、xx,、xx等工作,，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)：

1、因業(yè)務(wù)流程,、規(guī)范內(nèi)容較多,，在xx部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個(gè)小的細(xì)節(jié)，故采用控制大的點(diǎn)來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險(xiǎn),，并積極做好城,、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城,、縣級(jí)主廳,、合作廳等一級(jí)窗口人員的后臺(tái)業(yè)務(wù)支撐；

2,、對(duì)于各城,、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的`問題及時(shí)與其溝通，并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長對(duì)出現(xiàn)的問題要常提醒,、多問,；

3、每月到城,、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫,、歸檔情況，檢查營業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟知情況,，并現(xiàn)場指正要求立即整改,；

4、作為部門的xx接口人,，根據(jù)公司要求,，指導(dǎo)部門相關(guān)人員對(duì)每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄，認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報(bào),，按時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部,；功夫不負(fù)有心人，通過我們堅(jiān)持不懈的努力,，20xx年部門的xx工作在每月考評(píng)中一直排名前三位,。4月，省公司xx部到我分公司檢查,，我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料,，使部門xx工作受到好評(píng)，并于5月受邀參加省公司xx部組織的xxx輸理討論會(huì)；

5,、8月,，省公司xx組到公司檢查，我作為部門xx人員,，指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄,，為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題,，但我立即查找問題原因,，實(shí)時(shí)整改，及時(shí)做好補(bǔ)救措施,，順利配合完成了此次檢查工作,；

回想這一年來的工作，之所以能夠取得一些成績,，得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,，相互信任，互相支持,，就這樣,，我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,，又從無限輕松中走出這一年,，盡管我做了大量的工作，取得了一定的成績,，但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,，仍存在一定的差距，我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn),。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

根據(jù)總公司推進(jìn)“六項(xiàng)工程”的總體要求,，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,，緊密圍繞總公司的中心工作,，不斷強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任制,，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制,，最大限度的避免和減少事故的發(fā)生，確?？偣?0xx年各項(xiàng)安全工作目標(biāo)的順利完成,。認(rèn)真按照總公司安全工作的統(tǒng)一部署，狠抓安全生產(chǎn)工作，把安全工作做為重中之重的頭等大事,。經(jīng)大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定特制定本方案,。

為了使大隊(duì)的安全工作深入人心，我們將組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)安全方面的知識(shí)和宣傳材料,。如：《安全生產(chǎn)法》,、《加強(qiáng)安全教育，提高全民安全意識(shí)》,、《安全與效益》等學(xué)習(xí)材料,，提高職工防范意識(shí)。利用參觀安全展覽和安全教育等工作方法和措施,，結(jié)合企業(yè)改革改制,，從提高職工工作熱情，強(qiáng)化職工安全意識(shí)入手,，結(jié)合“育人工程”,，聘請總公司安全處領(lǐng)導(dǎo)，講授安全管理常識(shí),，增強(qiáng)職工“事前三不放過”和“事中三不放過”的安全意識(shí),。并加強(qiáng)車輛管理和對(duì)司機(jī)的安全教育，開展經(jīng)常性的交通法規(guī),、車輛維修等安全,、技能教育，保障大隊(duì)車輛安全運(yùn)行,，確保按時(shí)出警和車輛運(yùn)行零事故,。同時(shí)采取“三包”的工作方式，即領(lǐng)導(dǎo)包干部,、干部包黨員,、黨員包群眾，對(duì)企業(yè)改革改制相關(guān)內(nèi)容的宣講,，消除職工的疑懼心理,，提高員工的憂患意識(shí)。切實(shí)把安全工作放到班子議事重要日程,。

（一）,、為了使安全生產(chǎn)工作扎實(shí)有序的進(jìn)行，特制定了稽查大隊(duì)安全工作實(shí)施方案,，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子與各科隊(duì)簽定安全責(zé)任狀,，將安全責(zé)任層層落實(shí)到人，本著“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”一把手負(fù)總責(zé)的原則,，加強(qiáng)稽查工作的安全管理,，嚴(yán)格履行關(guān)栓、摘表工作程序,。要求領(lǐng)導(dǎo)干部不僅要按規(guī)定落實(shí)好安全責(zé)任,，更要起到模范帶頭作用，要求中層干部做到的領(lǐng)導(dǎo)班子首先做到,；要求職工做到的中層干部必須要做到,。

（二）、針對(duì)食堂,、燃?xì)忮仩t等重點(diǎn)防范部位,，制定安全管理制度，采取專人專管的工作機(jī)制,，層層落實(shí)責(zé)任制,，做到一級(jí)抓一級(jí)，使重點(diǎn)部位的管理工作落到實(shí)處,，杜絕重點(diǎn)部位安全事故的發(fā)生,。同時(shí)制定鍋爐事故處理預(yù)案和消防工作預(yù)案，并有計(jì)劃的進(jìn)行事故處理和消防演練,，做到防患于未然,，為安全工作的有序開展打下堅(jiān)實(shí)的預(yù)防基礎(chǔ)。

（三）,、根據(jù)總公司安全工作安排,，增強(qiáng)值班值宿人員配備，提高應(yīng)急能力,，做到處理緊急措施及時(shí)到位,。認(rèn)真履行對(duì)內(nèi)的監(jiān)督職能,，檢查重點(diǎn)部位報(bào)警器的安裝落實(shí)情況進(jìn)行檢查,，并將檢查情況及時(shí)上報(bào)給總公司有關(guān)部門；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)巡檢到位情況的監(jiān)督檢查,，開展以投牌抽檢為主的檢查工作,。采取暗投抽檢的方法對(duì)進(jìn)戶栓、調(diào)壓箱背部,、閥門井,、“三溝”等進(jìn)行定點(diǎn)抽查，從而強(qiáng)化巡檢人員的監(jiān)管意識(shí),。通過上述工作的深入開展,，為確保總公司安全工作的順利完成,，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

大隊(duì)根據(jù)“四防”工作要求,，樹立安全第一的意識(shí)，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，切實(shí)抓好防火,、防盜、防破壞的工作,，按照“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”一把手負(fù)總責(zé)的原則，將責(zé)任細(xì)化到具體責(zé)任人,，抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié),，周密組織，精心部署,，確保不發(fā)生安全事故,。采取專人專管的工作機(jī)制，層層落實(shí)責(zé)任制,，做到一級(jí)抓一級(jí),，使加強(qiáng)重點(diǎn)部位的管理工作落到實(shí)處，有效的杜絕重點(diǎn)部位安全事故的發(fā)生,。 新的一年里,，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和兄弟單位的積極配合下，我們將繼續(xù)努力,、堅(jiān)持不懈的搞好安全工作,，加強(qiáng)安全管理工作的力度，堅(jiān)持“安全第一,、預(yù)防為主”的方針,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)嚴(yán)、勤,、細(xì),、實(shí)的精神，使大隊(duì)的安全工作再上一個(gè)新的臺(tái)階,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

摘 要：企業(yè)內(nèi)部稽核評(píng)價(jià)對(duì)其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理具有重大作用,。本文就對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核的內(nèi)容和重要性加以描述，分析如何通過內(nèi)部稽核有效提高企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,，以供交流借鑒,。

關(guān)鍵詞：內(nèi)部稽核評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管控能力

一、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核

1.什么是財(cái)務(wù)稽核,。所謂財(cái)務(wù)稽核,，是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)于會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行的一種自我檢查或?qū)徍恕＊M義的財(cái)務(wù)稽核主要是審核會(huì)計(jì)核算,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)的合規(guī)性與合理性,。廣義的財(cái)務(wù)稽核還包括對(duì)預(yù)算管理工作的審核和對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的稽核,。財(cái)務(wù)稽核的加強(qiáng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中內(nèi)部控制的完善和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制有很大作用,。

2.企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核的意義,。一般情況下，財(cái)務(wù)稽核是在會(huì)計(jì)憑證入賬前以及各種會(huì)計(jì)資料的生成時(shí)與會(huì)計(jì)核算工作同步進(jìn)行的,。通過稽核,，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整日常會(huì)計(jì)核算工作中的疏忽和失誤，進(jìn)而有效預(yù)防錯(cuò)誤和舞弊,，保障會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,，提高工作的效率和質(zhì)量。

二,、怎樣通過內(nèi)部稽核評(píng)價(jià)機(jī)制提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力

如何防范和化解企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的工作重點(diǎn),。 要提高企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,，就必須強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度，落實(shí)好財(cái)務(wù)稽核工作,，建立有效的企業(yè)稽核評(píng)價(jià)機(jī)制,。

1.完善企業(yè)財(cái)務(wù)稽核工作規(guī)范和規(guī)章制度。企業(yè)需結(jié)合自身實(shí)際情況,，按照其行業(yè)規(guī)模,、業(yè)務(wù)范圍等明確其經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在不同的業(yè)務(wù)中確定關(guān)鍵控制點(diǎn),，設(shè)計(jì)合理的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)的流程,，根據(jù)業(yè)務(wù)流程和具體控制點(diǎn)做出財(cái)務(wù)稽核工作規(guī)范。制定的稽核工作規(guī)范必須符合實(shí)際情況,，充分結(jié)合各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，從而發(fā)現(xiàn)并解決問題。企業(yè)還應(yīng)建立并完善其財(cái)務(wù)稽核制度,，具體包括一下幾點(diǎn)：各崗位工作的稽核要求,，稽核崗位的設(shè)置,，崗位的職責(zé)和權(quán)限,，稽核工作的程序，以及報(bào)告的具體內(nèi)容和格式等,。財(cái)務(wù)稽核的工作要有規(guī)范的制度明確各個(gè)崗位的職責(zé),，做到專人專崗。在稽核工作進(jìn)行時(shí),，要逐條落實(shí)好各項(xiàng)稽核制度,，保證制度的順利執(zhí)行,。

2.樹立明確稽核工作計(jì)劃和管理目標(biāo)。企業(yè)要在年度工作開始時(shí)結(jié)合政府和上級(jí)企業(yè)的有關(guān)要求以及自身財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)做出詳細(xì)的稽核計(jì)劃,。計(jì)劃應(yīng)包括各工作的稽核面和深度以及稽核時(shí)間評(píng)價(jià)細(xì)則等具體方面要求,。稽核工作應(yīng)細(xì)化到財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)和關(guān)鍵指標(biāo),。

在總體的稽核計(jì)劃做好后,，如果企業(yè)有基層單位，應(yīng)結(jié)合各單位不同的工作把總體稽核目標(biāo)進(jìn)行分解,。確定各個(gè)基層單位的具體計(jì)劃目標(biāo),，在年度工作開始時(shí)要和基層單位簽訂年度的稽核責(zé)任書。確定財(cái)務(wù)稽核計(jì)劃和項(xiàng)目,，以及稽核的內(nèi)容和時(shí)間等,，同時(shí)把年度稽核計(jì)劃記錄備案，并且定期進(jìn)行稽核比對(duì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)調(diào)整計(jì)劃,，年末由企業(yè)依據(jù)稽核評(píng)價(jià)的細(xì)則對(duì)各單位稽核工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果與年度綜合考評(píng)結(jié)合起來,。

經(jīng)過把總的稽核計(jì)劃進(jìn)行分解,。對(duì)各基層單位實(shí)施目標(biāo)管理，最后實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)稽核工作整體的績效評(píng)價(jià),，可以令使財(cái)務(wù)稽核管理工作有序進(jìn)行,，進(jìn)而有效地保證了財(cái)務(wù)稽核管理制度的執(zhí)行。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

20xx年全市統(tǒng)計(jì)稽查工作以加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ),、服務(wù)基層統(tǒng)計(jì)為目的,，繼續(xù)改進(jìn)稽查方式，規(guī)范稽查程序,，注重事前預(yù)防,、事中稽查和事后整改，通過統(tǒng)計(jì)稽查,，做好法制宣傳,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、處罰教育的有機(jī)結(jié)合,。

稽查對(duì)象主要是20xx年以來未被檢查過或者涉嫌統(tǒng)計(jì)違法問題的鎮(zhèn),、街道、部門和企事業(yè)單位,。重點(diǎn)稽查：

（一）第二次經(jīng)濟(jì)普查各關(guān)鍵階段的普查單位,；

（二）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批零貿(mào)易住宿餐飲企業(yè)和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，建筑業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)單位,；

（三）旅游,、教育、電力,、金融系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)單位報(bào)送的單位從業(yè)人員和從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬,；服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象；

（四）抽樣調(diào)查樣本單位（不含住戶調(diào)查樣本）,。

在全市范圍內(nèi)稽查單位40家以上,，其中：工業(yè) 40%、勞動(dòng)工資10%,、固定資產(chǎn)投資和建筑業(yè)企業(yè)20%,、房地產(chǎn)企業(yè)10%、貿(mào)易餐飲業(yè)和三產(chǎn)服務(wù)業(yè)20%,。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),，確保統(tǒng)計(jì)稽查的順利進(jìn)行，明確稽查內(nèi)容,、稽查方式和稽查對(duì)象,。

（一）稽查內(nèi)容。統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)貫徹執(zhí)行,、組織管理統(tǒng)計(jì)工作和學(xué)習(xí)《統(tǒng)計(jì)法》情況,。重點(diǎn)稽查統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格,、原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳）,、統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送及時(shí)性、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性三方面情況,。

（二）稽查方式,。經(jīng)常性統(tǒng)計(jì)稽查，以我局各專業(yè)科,、室,、隊(duì)組織為主，局法制科給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和配合,，檢查時(shí)間為全年度,。局各科室隊(duì)、各專業(yè)可以結(jié)合實(shí)際工作情況,，安排對(duì)稽查對(duì)象的具體稽查時(shí)間,。對(duì)日常統(tǒng)計(jì)工作中存在嚴(yán)重問題的單位可以隨時(shí)組織稽查。

專項(xiàng)的,、重點(diǎn)的,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的、部門移交的和群眾舉報(bào)有線索的統(tǒng)計(jì)稽查,，由法制科牽頭,，各科、室,、隊(duì)配合,；如遇全國、全省統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查,，則與相應(yīng)檢查相結(jié)合,。

（三）稽查對(duì)象由各科、室,、隊(duì)經(jīng)過排摸和隨機(jī)抽樣,，_將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成若干稽查組，對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)稽查,。在開展統(tǒng)計(jì)稽查前報(bào)局法制科備案,，具體稽查對(duì)象由各稽查組確定。

統(tǒng)計(jì)稽查是一項(xiàng)嚴(yán)肅而細(xì)致的工作,，因此要認(rèn)真組織,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，一絲不茍,。

（一）提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。繼續(xù)深入開展統(tǒng)計(jì)稽查,，是市_推行依法統(tǒng)計(jì)和促進(jìn)依法統(tǒng)計(jì)制度化的一項(xiàng)重要舉措,，對(duì)維護(hù)統(tǒng)計(jì)工作秩序、樹立統(tǒng)計(jì)信譽(yù),、打造誠信統(tǒng)計(jì)具有重大意義,。各鎮(zhèn)、街道,、各部門,局各科,、室、隊(duì)必須提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，精心組織，把統(tǒng)計(jì)稽查工作列入重要議事日程,，確?；楣ぷ黜樌M(jìn)行。

（二）集中精力,，抓好落實(shí),。20xx年是經(jīng)濟(jì)普查的攻堅(jiān)和沖刺之年，統(tǒng)計(jì)稽查也將以保障經(jīng)普為重點(diǎn)，各鎮(zhèn),、街道,、各部門,局各科、室,、隊(duì)一定要統(tǒng)籌力量,、妥善安排，明確職責(zé),、落實(shí)任務(wù),，密切配合局稽查工作,確保統(tǒng)計(jì)稽查計(jì)劃目標(biāo)圓滿完成。

（三）嚴(yán)格程序,，嚴(yán)明紀(jì)律,。今年的統(tǒng)計(jì)稽查工作，要進(jìn)一步注重稽查質(zhì)量,，嚴(yán)格稽查程序,，嚴(yán)明稽查紀(jì)律，做到查前有通知,，查時(shí)有亮證,，查后有結(jié)論。各稽查人員,，要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),、相關(guān)法律法規(guī)及統(tǒng)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，規(guī)范法律文書格式,，提高統(tǒng)計(jì)稽查水平,，提升辦案質(zhì)量，切實(shí)按照《**省統(tǒng)計(jì)工作監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《**省統(tǒng)計(jì)稽查暫行規(guī)定》,，認(rèn)真處理稽查中發(fā)現(xiàn)的問題,，對(duì)在統(tǒng)計(jì)上存在嚴(yán)重的違法、違紀(jì)行為,，將依法嚴(yán)肅查處,，對(duì)拒不接受統(tǒng)計(jì)稽查的單位，將從重從嚴(yán)處罰,，并將在新聞媒體上予以曝光,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

為規(guī)范新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作，規(guī)范新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)工作,，確保新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安全,，維護(hù)參保人員合法權(quán)利，特制訂本稽核工作計(jì)劃,。

第一條稽核依據(jù)

根據(jù)原勞動(dòng)和社會(huì)保障部20__年2月19日頒布的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》(勞動(dòng)社會(huì)保障部16號(hào)令)和《湖南省實(shí)施細(xì)則》(____社發(fā)[20__]232號(hào))開展社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作,。

第二條稽核范圍

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)辦站。

第三條稽核內(nèi)容

1、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)卡或存折是否及時(shí)發(fā)放,，項(xiàng)目填寫是否準(zhǔn)確,、完整、真實(shí),。

2,、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入信息與收入戶實(shí)際到帳金額是否一致,。

3,、是否及時(shí)將參保人員的繳費(fèi)信息錄入新農(nóng)保信息系統(tǒng)，并為足額繳費(fèi)的參保人員建立新農(nóng)保個(gè)人帳戶,。

4,、對(duì)選擇一次性補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的參保人員，其補(bǔ)繳的金額是否正確,。

5,、參保人員個(gè)人繳費(fèi)部分全額到帳后，地方財(cái)政補(bǔ)貼部分和村干部繳費(fèi)補(bǔ)貼是否計(jì)入個(gè)人帳戶,，并從計(jì)入個(gè)人帳戶的次月起計(jì)算,。

6、個(gè)人帳戶儲(chǔ)存額是否參考中國人民銀行公布的金額機(jī)構(gòu)人民幣一年同期存款利率按年度計(jì)算,。

7,、對(duì)中斷繳費(fèi)的，是否按照規(guī)定封存其個(gè)人帳戶,，封存期間的個(gè)人帳戶是否按月計(jì)息,。

8、待遇發(fā)放,、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移和一次性領(lǐng)取個(gè)人帳戶資金余額等手續(xù)是否完備,，并及時(shí)檢查待遇發(fā)放、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移,、一次性領(lǐng)取個(gè)人帳戶資金余額的條件或資格是否符合規(guī)定,，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確等。

9,、新農(nóng)?；鹗欠窦{入同級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶，是否實(shí)行收支兩條線管理,。

10,、新農(nóng)保基金是否有擠占,、挪用或提前支取等情況,。

11、金融機(jī)構(gòu)是否足額、及時(shí)扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),，基金收支是否及時(shí)入帳,，會(huì)計(jì)記錄是否準(zhǔn)確。

12,、養(yǎng)老金核算是否準(zhǔn)確無誤,，使用是否符合規(guī)定。養(yǎng)老金支付是否及時(shí)足額,，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合規(guī)定,。

第四條稽核要求

1、提前3日將稽核內(nèi)容,、要求,、方法和需要準(zhǔn)備的資料等通知被稽核對(duì)象，特殊情況下的可不事先通知;

2,、開展稽核工作時(shí)應(yīng)有2名以上工作人員共同進(jìn)行,，出示執(zhí)行公務(wù)的證件，并向被稽核對(duì)象說明身份;

3,、對(duì)稽核情況應(yīng)做筆錄,，筆錄應(yīng)當(dāng)由稽核人員和被稽核單位法定代表人(或法定代表人委托的代理人)簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的,，應(yīng)注明拒簽原因;

4,、對(duì)于經(jīng)稽核未發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)行為的被稽核對(duì)象社保機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在稽核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)書面告知其結(jié)果;

5、發(fā)現(xiàn)被稽核對(duì)象在繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或按規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)等方面存在違規(guī)行為,，要據(jù)實(shí)寫出稽核意見書,，并在稽核結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)被稽核對(duì)象，被稽核對(duì)象應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)予以改正,。

第五條稽核責(zé)任

1,、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和有關(guān)人員若不如實(shí)提供相關(guān)資料的，稽核人員將提請相關(guān)部門責(zé)令其限期整改,，并按規(guī)定對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和直接責(zé)任人進(jìn)行處罰,。

2、社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作人員在稽核工作中濫用職權(quán),、徇私舞弊,、玩忽職守的,，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

1.對(duì)下屬于人員考核、評(píng)價(jià),、激勵(lì),；

2.負(fù)責(zé)計(jì),、質(zhì)量全面管理工作；

3.編制公司全面質(zhì)量管理保證體系,；

4.制定公司iatf16949產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),；

5.做好計(jì)、質(zhì)量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,；

6.不定期組織抽查計(jì),、質(zhì)量人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；

7.建立計(jì),、質(zhì)量管理檔案和檔案管理,；

8.對(duì)計(jì)、質(zhì)量器具保管工作,；

9.對(duì)進(jìn)庫原材料,、輔助材料和出入庫產(chǎn)品全過程質(zhì)量管理,；

10.對(duì)公司購置的設(shè)備和其他動(dòng)力的質(zhì)量管理,；

11.對(duì)計(jì)、質(zhì)量工作不良原因?qū)懛治鰣?bào)告和改進(jìn)措施,；

12.有對(duì)下屬的人事推薦權(quán)和考核,、評(píng)價(jià)權(quán)。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

通過“六以”加強(qiáng)“四*臺(tái)”建設(shè),，不斷傳播和弘揚(yáng)學(xué)校精神,，提高校友會(huì)工作的廣度和深度，促進(jìn)校友和學(xué)校事業(yè)的`雙向發(fā)展,。

六以：以情感為紐帶,，以溝通為基礎(chǔ)，以合作為前提,，以服務(wù)為手段,，以活動(dòng)為載體，以共贏為導(dǎo)向

2,、加強(qiáng)與廣東各地畢業(yè)老校友的聯(lián)系,，互通信息、交流經(jīng)驗(yàn),、聯(lián)絡(luò)感情,、增進(jìn)友誼、增強(qiáng)凝聚力,。按地區(qū),、按系統(tǒng)分門別類做好校友信息確認(rèn)、更新工作,。

3,、不斷接納新成員,，為更擴(kuò)大校友會(huì)規(guī)模作鋪墊。

2,、增強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。要通過各種途徑，與全國高等教育學(xué)會(huì)校友工作研究分會(huì)取得聯(lián)系,，積極參加全國高等教育學(xué)會(huì)校友工作研究分會(huì)的活動(dòng);同時(shí)與其他高校的校友工作辦公室建立起廣泛的聯(lián)系,，以提高校友工作的質(zhì)量和效率。

3,、推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目,。積極為母校與*、企業(yè),、社會(huì)各界之間牽線搭橋,，推動(dòng)母校產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目開發(fā)與成果落地。

4,、積極開展特色校友活動(dòng),，進(jìn)一步豐富校友活動(dòng)的內(nèi)容，提高校友活動(dòng)的知識(shí)含量和娛樂含量,，進(jìn)一步增強(qiáng)校友會(huì)的向心力和凝聚力,，真正辦成校友之家。

5,、組織廣東校友會(huì)成員開展“知名校友尋訪”活動(dòng),。啟動(dòng)“校友先進(jìn)事跡系列報(bào)告”、“校友創(chuàng)業(yè)主題系列報(bào)告”,、“校友成長成才主題系列報(bào)告”等,。

6、加強(qiáng)與校友的聯(lián)誼工作,，為校友做好服務(wù)工作,。通過聯(lián)誼活動(dòng)增進(jìn)感情，資源共享,，互惠互利,，共促發(fā)展，積極為校友提供力所能及的服務(wù),。

整合,、利用各種社會(huì)資源，積極鼓勵(lì),、爭取廣大校友和社會(huì)各屆以各種形式支持母校及校友會(huì)的建設(shè)與發(fā)展,。

拓展資金募集渠道，建立“校友基金”,，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)校友及社會(huì)各界捐贈(zèng),。同時(shí)建立,、完善有關(guān)的監(jiān)督使用管理規(guī)章制度，確保合理,、公開地利用校友的各種資助和捐贈(zèng),。

五一假期稽核部工作計(jì)劃 稽核部年度工作計(jì)劃篇

有效監(jiān)督防案件規(guī)范管理促發(fā)展

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委和各位同仁：

您們好,！我演講的題目是“有效監(jiān)督防案件,，規(guī)范管理促發(fā)展”。

首先,，非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)給我這次發(fā)揮自我,、展示自我的機(jī)會(huì)。在這里,，我將用最樸實(shí),、誠懇的語言、執(zhí)著追求事業(yè)的責(zé)任心,，務(wù)實(shí)的工作舉措來展現(xiàn)自己,，希望能得到各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委的信任與支持,，能受聘于稽核^v^主任這個(gè)崗位,。

現(xiàn)在，我把我的基本情況介紹給大家：我叫xxx,，現(xiàn)年33歲，中國^v^黨員,，大專文化,，助理經(jīng)濟(jì)師(已于2004年取得經(jīng)濟(jì)師資格證書，待聘),。1993年12月光榮參軍,1994年7月加入黨組織,1996年12月光榮退伍;1998年3月至2004年6月在草壩農(nóng)村信用社工作,，先后從事出納、會(huì)計(jì),、分社主任,、門市座班主任、信貸員,、主辦會(huì)計(jì)等工作,；2004年6月至2005年12月，擔(dān)任聯(lián)社稽察隊(duì)稽核員,；2005年12月至2006年3月,，擔(dān)任稽核監(jiān)察科副科長；2006年3月至今任稽核監(jiān)察科科長,，主持全面工作,。

我競聘稽核^v^主任的條件有：

一是具有較好的政治素養(yǎng)和品質(zhì)

我認(rèn)為我敬業(yè)精神強(qiáng),，政治思想好、作風(fēng)紀(jì)律嚴(yán),、工作激情高,，思想活躍，接受新事物快,，辦事穩(wěn)妥,，處事嚴(yán)謹(jǐn)，能腳踏實(shí)地,、認(rèn)真負(fù)責(zé)地干好各項(xiàng)工作,。我現(xiàn)就任的稽核監(jiān)察工作是一個(gè)事情多、事務(wù)雜的業(yè)務(wù)科室,。年初,，由于科室人員變動(dòng)較大，科室由原來的4人調(diào)整到2人,，并且紀(jì)檢監(jiān)察工作與稽核管理工作兼于一身,，但我很快能從稽核員轉(zhuǎn)變到管理員角色，勇挑重?fù)?dān),，有條不紊地處理著科室日常事務(wù),、稽核工作事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)以及迎接上級(jí)聯(lián)社,、銀監(jiān)部門的各種檢查任務(wù),。

二是具備了必須的能力

第二，有較強(qiáng)的組織,、協(xié)調(diào)能力,。在繁雜的稽核監(jiān)察工作事務(wù)中，我能做到有目標(biāo),、有計(jì)劃,、有安排；能做到多想,、多做,、多請示、多匯報(bào),，并做好與各農(nóng)村信用社,、機(jī)關(guān)各職能科室、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)調(diào)配合工作,，能按時(shí)按質(zhì)按量地完成其他科室,、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)各管理機(jī)構(gòu)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。