隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來越高,，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性,。報(bào)告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報(bào)告呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

銀行業(yè)內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇一

銀行業(yè)年度個(gè)人工作總結(jié)范文一

20xx 年已經(jīng)接近尾聲,，逝去的時(shí)光已成為歷史，屬于我們的只有今天,，我們能把握的也只有今天!我們要學(xué)會在順境中感恩和體會幸福,，在逆境中成熟和堅(jiān)強(qiáng)!學(xué)會用激情創(chuàng)造燦爛,使我們的生命更加精彩。失敗不是成功之母,，失敗之后的總結(jié)才是成功之母?，F(xiàn)就一年來工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們總結(jié)如下，不到之處,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評,、指正。

做為一名前臺柜員,，窗口是一個(gè)極其重要的,，前臺服務(wù)的好壞直接關(guān)系到整個(gè)行在客戶中的印象。在日常辦理業(yè)務(wù)過程中,，我注重對服務(wù)意識的培養(yǎng),，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中,，扎實(shí)有效地踐行我行以客戶為中心的理念,，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財(cái),，提供多方位的,、超值的服務(wù)，確保通過高效率,、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶,。

行里組織員工對內(nèi)控制度指引等內(nèi)容有針對性地進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了總行《中國建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止性若干規(guī)定》和內(nèi)控管理制度等內(nèi)容,。抓執(zhí)行,、抓落實(shí)督促員工不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行，從防范操作風(fēng)險(xiǎn)入手狠抓制度落實(shí),，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn),，提高服務(wù)水平和營業(yè)環(huán)境檔次，以真誠的服務(wù)和細(xì)微的關(guān)注來打動客戶,，贏得客戶的支持,。同時(shí)，我把思想教育和實(shí)際工作相結(jié)合,，對照工作找差距,、找問題，真正防范風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處,。

20xx年是對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一年,，培育核心客戶的關(guān)鍵是增強(qiáng)客戶忠誠度。要增強(qiáng)客戶忠誠度,，就必須把客戶關(guān)系擺上重要位置,，在提升客戶滿意度和忠誠度的基礎(chǔ)上，獲取應(yīng)有的回報(bào),。所以，這就要求我們在推出每項(xiàng)產(chǎn)品,、每項(xiàng)服務(wù)時(shí),，在制定每項(xiàng)制度、流程時(shí),，要從以內(nèi)部工作要求為標(biāo)準(zhǔn),，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄闃?biāo)準(zhǔn)，特別是要針對不同層次的客戶,，制定差異化的服務(wù)規(guī)范,，為高端客戶制定并落實(shí)整體服務(wù)方案;要樹立服務(wù)無小事的觀念。不斷改進(jìn)服務(wù);要堅(jiān)持拓展與維護(hù)并重,，深度挖掘客戶價(jià)值,。要通過強(qiáng)化客戶關(guān)系管理，積極促進(jìn)營銷服務(wù)從單向服務(wù)向互動服務(wù)轉(zhuǎn)變，由粗略化服務(wù)向精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變,，由普遍性服務(wù)向個(gè)性化服務(wù)轉(zhuǎn)變,，真正與客戶形成利益均沾、雙贏互利,、唇齒相依的關(guān)系,。

一是學(xué)習(xí)不夠。時(shí)代在變,、環(huán)境在變,，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著，每都有新的東西出現(xiàn),、新的情況發(fā)生,，面對這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，還缺乏一點(diǎn)學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。學(xué)習(xí)新的知識,，掌握新的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法以之適應(yīng)周圍環(huán)境的變化,，這都需要我跟著形勢而改變，提高自己的履崗能力,，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的建行員工,，是我所努力的目標(biāo)。二是對一些業(yè)務(wù)還不夠精通,。在今后的工作中,，我將發(fā)揚(yáng)成績，克服不足,，朝著以下幾個(gè)方面努力：1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我將堅(jiān)持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識,，并用于實(shí)踐,，以更好的適應(yīng)建行發(fā)展的需要。2,、努力提高工作效率和質(zhì)量,，積極配合行領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

最后,，一年來工作取得了一定的成績,，但也還存在著諸多不足。在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，我會在今后的工作,、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長處,，彌補(bǔ)不足,。在新的一年里我將制定自己新的奮斗目標(biāo)，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn),。向其他同事學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),，共同進(jìn)步,明年會有更多的機(jī)會和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁,要在競爭中站穩(wěn)腳,踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展,爭取更好的工作成績。

銀行業(yè)年度個(gè)人工作總結(jié)范文二

我所在的崗位是我行的服務(wù)窗口,，我的一言一行都代表著本行的形象,。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知,，我行的儲蓄所是最忙的,，每天每位同事的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右,，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。三個(gè)月中始終如一的要求自己,。由于我是新來的,，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù),，當(dāng)我一遇到問題的時(shí)候,，我會十分虛心的向老同事請教。對待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會的學(xué)會。今后想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。剛開始的時(shí)候,，我還由于不夠細(xì)心和不夠熟練犯過錯(cuò)誤,，雖然賠了錢，但是這并不影響我對這份工作的積極性,，反而更加鞭策我努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能和理論知識,。

我們儲蓄所的周圍有很多領(lǐng)社保和醫(yī)保的下崗、退休工人，也有好幾所學(xué)校,。文化層次各不相同,，每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時(shí)刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起,。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實(shí)到實(shí)際工作中,，細(xì)微化，平民化,，生活化,。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。所里經(jīng)常會有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個(gè)人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學(xué)會為此,。

臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)再寫,。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問,。個(gè)人匯款在儲蓄所只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù),。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做,，但是我認(rèn)為,，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù),。當(dāng)我聽到外邊顧客對我說：你的活兒干的真快那個(gè)小妹兒態(tài)度真不錯(cuò)我行就是好這樣的話的時(shí)候,。我心里就萬分的高興，那并不光是對我的表揚(yáng),，更是對我工作的認(rèn)可,，更是對我工作的激勵(lì)。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要加緊學(xué)習(xí),，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn),。明年會有更多的機(jī)會和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實(shí)實(shí),，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展,。

成績屬于過去,，將來的工作當(dāng)中，我也會向其他同事學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短,，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步,。征取更好的工作成績,。

銀行業(yè)年度個(gè)人工作總結(jié)范文三

20xx年是忙碌的一年，是播種希望的一年,，是收獲成功的一年,。從**分行籌備初始到正式試營業(yè)，經(jīng)歷了漫長的將近一年的時(shí)間,，在伴隨**分行成長的歲月里,，作為為行里打前陣的營銷部，面對巨大的存款壓力和**區(qū)域?qū)?*銀行近乎于零認(rèn)知度的外部環(huán)境,，經(jīng)過我部全體員工的奮力拼搏和鍥而不舍的努力,，最終取得了比較令人滿意的成績。下面就半年來的工作及20xx年工作計(jì)劃向領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)匯報(bào),。

從去年十一月十八日**分行正式試營業(yè)到年底,，在短短的一個(gè)月零十二天的時(shí)間里，我行存款余額為36568萬,，121%的完成了總行下達(dá)的3個(gè)億的存款任務(wù),，其中營銷團(tuán)隊(duì)吸收存款9605萬，截止到20xx年12月31日,，我部有四名員工營銷業(yè)績達(dá)到了時(shí)點(diǎn)800萬以上,，更有一人從開業(yè)至今一直保持著日均1180萬以上的存款數(shù)。

從五月份開始,，在**分行的籌備期,，我行下大力度，在**地區(qū)選拔了一批學(xué)歷夠高,、專業(yè)素質(zhì)夠硬,、社會資源夠豐富、形象良好的員工組建了一支年輕的團(tuán)隊(duì),，并在總行的統(tǒng)一部署下,，參與了在**支行和其他支行為期一個(gè)月到三個(gè)月不等的培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間主要是對員工進(jìn)行愛崗教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。

回到**后,，我部門積極貫徹總行領(lǐng)導(dǎo)以及代行指示，對員工進(jìn)行全面的綜合能力的培養(yǎng),。在禮儀上,，利用晨會的時(shí)間對新入職的營銷員工進(jìn)行了為期一個(gè)月的專業(yè)的禮儀培訓(xùn);在業(yè)務(wù)上，積極組織全體員工學(xué)習(xí)人民幣賬戶結(jié)算,、信貸調(diào)查,、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、調(diào)查報(bào)告,、營銷技能等專業(yè)知識,，并在部門內(nèi)部進(jìn)行了階段性的業(yè)務(wù)考試，目的就是把我營銷團(tuán)隊(duì)的員工培養(yǎng)成業(yè)務(wù)素質(zhì)全面,，專業(yè)知識過硬,，商務(wù)禮儀嫻熟的全面手，使員工在營銷客戶的過程中能夠在本行利益和客戶利益間尋找好最優(yōu)平衡點(diǎn),，從而使企業(yè)和銀行達(dá)成雙贏,。

我們在營銷團(tuán)隊(duì)組隊(duì)之初，就創(chuàng)建了自己的營銷文化,，即跟進(jìn)戰(zhàn)略,、客戶合作戰(zhàn)略、億元骨干戰(zhàn)略和滾雪球戰(zhàn)略,。在整個(gè)營銷過程中,，我們始終踐行四千精神，千方百計(jì)拉客戶,、千辛萬苦學(xué)業(yè)務(wù),、千言萬語說客戶、千家萬戶訪客戶,。

在我行辦公大樓尚未竣工,，辦公環(huán)境較為簡陋的情況下，營銷團(tuán)隊(duì)每一名員工每天堅(jiān)持到崗,，匯報(bào)前一天工作,，并一起討論安排新一天的工作計(jì)劃。在此三個(gè)多月的時(shí)間里,，我部門員工走好了兩條線,，即直接營銷和間接營銷，也就是對外營銷和對內(nèi)營銷,。對內(nèi),，我們不錯(cuò)失每一次與家人親戚朋友聚會的機(jī)會，并不遺余力的做好**銀行的惠民宣傳工作;對外,，我們以**分行辦公大樓為中心,，劃分成了四個(gè)片區(qū),，同時(shí)，將全體員工也劃分了四個(gè)組,，每個(gè)組在組長的帶領(lǐng)下,，對自己組分管的片區(qū)逐一進(jìn)行了地毯式的摸排工作，并對片區(qū)內(nèi)的小區(qū),、企業(yè),、商戶情況一一進(jìn)行了走訪宣傳，宣傳分行產(chǎn)品,，走進(jìn)社區(qū),，走進(jìn)企業(yè)，建立健全了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶聯(lián)系檔案,。

在分行正式試營業(yè)以后,，我們積極開展靈活多樣的宣傳活動，首先借助**商會成立的機(jī)會,，在**商會眾多會員中掀起了一場滄行熱,，借勢**人自己的銀行這一優(yōu)勢，讓奮斗在**的**人首先了解到我們銀行,。然后員工主動聯(lián)系商會會員,，拓展業(yè)務(wù)，建立初步的合作意向,，向個(gè)體經(jīng)商戶營銷pos機(jī),，向法人公司營銷一般戶、代發(fā)工資業(yè)務(wù),，并在營銷的過程中,，積極發(fā)展信貸客戶，為**分行服務(wù)中小企業(yè),、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的宗旨貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

為了立足**，增加知名度,，20xx年12月12日到15日,，**銀行**分行在百世開利舉辦了一場規(guī)模空前的,，為期四天的文化潤古城之河北梆子專場演出,，我營銷部充分發(fā)揮整個(gè)團(tuán)隊(duì)的主觀能動性，完成了從該場演出的宣傳單設(shè)計(jì),、廣告語策劃到劇院會標(biāo)的設(shè)置安排以及客戶的接待等大量具體而細(xì)致的工作,。一方面我們利用**商會提供的會員名單，不厭其煩的為每一位顧客訂票,、選票,、送票,，向整個(gè)**商會展開營銷攻勢;另一方面，我們也沒有忽略掉社區(qū),、居民這個(gè)群體,，對此，我們在**市區(qū)選擇了花園里,、濱河公園、百世**和辦公樓周圍社區(qū)這些人員相對集中,、戲迷廣泛聚集之地,，攜帶宣傳單、易拉寶和廣告條幅等宣傳資料,，走進(jìn)社區(qū),，不放棄每一名戲曲愛好者，不錯(cuò)失每一名有存款意向的客戶,，在整個(gè)宣傳期間,，我們建立客戶信息300余條，借助這次戲曲演出,，在新增存款的基礎(chǔ)上,，大大提高了我行的知名度，信譽(yù)度,。

此外,，我們通過各種關(guān)系取得了**商會、**商會,、**商會,、**商會、**商會的會員聯(lián)系方式,，預(yù)留我行電話,，為今后的業(yè)務(wù)合作奠定基礎(chǔ)。同時(shí)利用**水產(chǎn)商會等各商會年會的契機(jī),，積極營銷**銀行,，不錯(cuò)失每一個(gè)向**市民展現(xiàn)我行的機(jī)會。全體員工在營銷的過程中一點(diǎn)一點(diǎn)的鍛煉自己,，做到了放下面子,，俯下身子，耐住性子,，每個(gè)人在向大家營銷我行的過程中,，也營銷了自己，鍛煉了自己,，成長了自己,。

在完成營銷任務(wù)的基礎(chǔ)上,，我們不忘對員工的文化修養(yǎng)的培養(yǎng)，受總行,、代行會議精神的指引,，我部門號召員工讀一本好書，寫一手好字,，唱一首好歌,，作一篇好文，講一口好話,，干一件好事,，建一個(gè)好家，養(yǎng)一身好技,，做一個(gè)好人,，練一雙好手。從入行開始,，我部門就始終以不同形式踐行著以上十個(gè)好活動,，達(dá)到了預(yù)期的效果。尤其是在分行試營業(yè)期間,，我部門舉辦的以增加正能量,，增強(qiáng)凝聚力，增加綜合能力為目的,，以起航路在腳下為主題的演講比賽,，同志們利用下班的時(shí)間加班加點(diǎn)積極備稿，終于付出的汗水得到了回報(bào),，演講比賽當(dāng)天,，雖然員工面帶些許青澀，但是員工認(rèn)真的備戰(zhàn)態(tài)度得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，是我們工作最直接的動力。

安全防范工作對于銀行來說是重中之重,，一刻也馬虎不得的事情,，但是在安全防范工作執(zhí)行上卻存在一個(gè)怪狀，就是說起來重要,，做起來次要,，忙起來不要。作為營銷部門的一員,，在業(yè)務(wù)上,，我們能做的就是警鐘長鳴防患于未然，經(jīng)常組織防范金融風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)習(xí)，把金融安全放在首位;在日常工作上,，對員工進(jìn)行安全教育,，包括上下班安全、外出營銷客戶安全,、辦公室用電安全,，增強(qiáng)員工的安全防范意識。

去年十二月十六日,，我部門成功處置了一起突發(fā)事件,。事情發(fā)生在當(dāng)天下午，正當(dāng)總行領(lǐng)導(dǎo)在大廳門前迎接**市市長來我行指導(dǎo)工作的時(shí)候,，在大廳里突然闖入一名神情激動的中老年婦女,，她企圖借市領(lǐng)導(dǎo)來我單位視察之際，攔截車輛,，向市領(lǐng)導(dǎo)訴說自己的冤屈。此時(shí),，我部員工沉著冷靜機(jī)智應(yīng)對,，首先與其交談控制住其去向，在接下來的一個(gè)多小時(shí)里,，這位婦女幾次三番想要接近市領(lǐng)導(dǎo),，都被我部門員工穩(wěn)住，直到領(lǐng)導(dǎo)安全離開,，為我行避免了一起影響巨大的突發(fā)事件的發(fā)生,。

開業(yè)后，在我行購置大宗商品時(shí),，凡經(jīng)我部參與的,，都做到了貨比三家，選擇性價(jià)比最高的產(chǎn)品,。在員工餐廳貨源的采購上,，我也充分利用了自己的人脈關(guān)系，為行里選擇了地理位置最近,、質(zhì)量優(yōu)良價(jià)格最低的惠友超市,，而且該超市經(jīng)過我們談判協(xié)商，不僅給我們在最低價(jià)格的基礎(chǔ)上又走了團(tuán)購價(jià),，而且還每天送貨到行,，大大節(jié)約了我們的人力物力。與市場采購模式相比,，在賬目上也很好的避免了跑冒滴漏現(xiàn)象,，日積月累下來也為行里節(jié)省了一筆不小的開支。

此外，在日常工作中,，我部門還配合辦公室和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行客戶接待,、會議組織、裝修驗(yàn)收等工作,，經(jīng)常性的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出一些可行性的建議和意見,。總之,，在對待行里的每項(xiàng)工作時(shí),，我們都以行為家，時(shí)刻秉承行興我榮,、行衰我恥的理念,，這也是我作為部門領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和教育員工的貫行宗旨。

作為營銷部的主管,，對于營銷團(tuán)隊(duì)的管理,，確實(shí)花費(fèi)了大量的心血。這支隊(duì)伍組隊(duì)初期,，員工來自不同的領(lǐng)域,，應(yīng)往屆畢業(yè)生參差不齊，為了把這支隊(duì)伍帶好,，代行以及其他領(lǐng)導(dǎo)都給與了我們大量的支持和幫助,，投入了大量的心血和熱情，我們真抓實(shí)干,，務(wù)實(shí)求真,。我也是非常注重人才的選拔、培養(yǎng)和舉薦,，作為員工的上級,，我要對員工負(fù)責(zé)，做好培養(yǎng)工作,，作為領(lǐng)導(dǎo)的下級,，我要對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，做好優(yōu)秀員工的舉薦工作,。自任職以來,，我先后向行里各單位輸送人才10余人，只要是優(yōu)秀的,，全都毫不保留的舉薦到他們適合的崗位,，雖然對我的部門直接造成人才缺少，但是我問心無愧,、無怨無悔,。

知足知不足方有長進(jìn),，這半年的時(shí)間里，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，然而不容忽略的是,，我們工作中還存在著許多不足。

面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多元化,，怎么做到掌握第一手金融資訊,，如何將這些資訊跟我們的工作聯(lián)系起來，這些我們做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，挖掘原因,，一是工作經(jīng)驗(yàn)少認(rèn)知能力淺，二是底子薄,，專業(yè)基礎(chǔ)不過關(guān),。

行里提供的平臺再大，如果我們不能充分的利用好這些資源的話,，那也是資源的最大浪費(fèi),。

員工隊(duì)伍年輕就免不了存在一些年輕氣盛、急功近利,、好大喜功的現(xiàn)象,，這種現(xiàn)象我們允許其存在，但我們也要一個(gè)個(gè)的做好員工的思想工作,，腳踏實(shí)地,，激發(fā)其工作上的主觀能動性,，少說多干,，在實(shí)踐中完善自己，提高自己,。

回顧半年來我們走過的路程,，我們有付出，也有收獲,，我們笑過也哭過,，我們曾經(jīng)有過放棄的念頭，是滄行人這種鍥而不舍,、堅(jiān)忍不拔的品質(zhì)和濃郁的團(tuán)隊(duì)氛圍以及行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷培育讓我們堅(jiān)定信念,，讓我們一步步走下來，人的成功往往就在最后那一點(diǎn)堅(jiān)持,。

雖然我們金融基礎(chǔ)薄弱,，工作經(jīng)驗(yàn)欠缺，但是相信通過我們刻苦的學(xué)習(xí)和實(shí)際工作的磨練,，一支專業(yè)化,、知識化、現(xiàn)代化的營銷團(tuán)隊(duì)在**銀行分行會迅速成長壯大起來，她定會為我行業(yè)務(wù)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),，為滄行的壯大事業(yè)譜寫華美的篇章! 銀行業(yè)年度個(gè)人工作總結(jié)

銀行業(yè)內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇二

2015年度內(nèi)控管理工作總結(jié)

公司

提交單位(部門)： 公司_ 提交日期： 2015年11月27日_ 一,、實(shí)施內(nèi)部控制的總體情況

2015年，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)管理工作,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行以內(nèi)控為主的各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極履行部門職責(zé)，及時(shí)反映各項(xiàng)問題,，深化改革發(fā)展,，合理配置人力資源，科學(xué),、優(yōu)化設(shè)計(jì)管理,，狠抓市場開發(fā)，提高安全環(huán)保管理水平,，強(qiáng)化內(nèi)控管理工作,，圍繞“深化改革”、“轉(zhuǎn)型發(fā)展”,、“從嚴(yán)管理”三大主題和全員成本目標(biāo)管理等工作為中心,，努力提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和提升管理水平，取得了較大的成績,。特別在今年市場外部環(huán)境的變化,、項(xiàng)目投資減少、設(shè)計(jì)項(xiàng)目萎縮的情況下,，公司通過貫徹,、推行、完善,、夯實(shí)等措施加強(qiáng)內(nèi)控,，構(gòu)建有效的內(nèi)控環(huán)境，員工的內(nèi)控意識得到增強(qiáng),，內(nèi)控工作有了較大的提高,，也完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

1.組織體系運(yùn)行情況

2015年公司建立并完善了領(lǐng)導(dǎo),、執(zhí)行及監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的內(nèi)控管理組織架構(gòu),。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成全面內(nèi)控管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)對公司權(quán)限范圍內(nèi)的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行決策,，對公司內(nèi)控管理體系相關(guān)制度,、流程，組織開展內(nèi)控日常管理工作,，提出內(nèi)控管理年度工作報(bào)告,。

各部門是全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施的具體責(zé)任部門,，負(fù)責(zé)對日常工作中本部門內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、分析,、監(jiān)控和防范,。如設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況，并進(jìn)行評價(jià),；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況,，并進(jìn)行評價(jià)；經(jīng)營部門負(fù)責(zé)市場開發(fā)及項(xiàng)目運(yùn)行過程中的實(shí)施情況,，并進(jìn)行評價(jià),。

1 2.內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、制度體系結(jié)合情況

公司嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度,。貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“三重一大”制度執(zhí)行情況自查報(bào)告,，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍政治素質(zhì)、思想政治建設(shè),，為全面推進(jìn)公司改革發(fā)展提供組織保障,。組織全體員工學(xué)習(xí)貫徹《職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》，通過宣貫工作的深入開展,，形成了人人敬畏紀(jì)律,、遵守紀(jì)律、自覺維護(hù)紀(jì)律的良好氛圍,。特別是2015年開啟黨員掛牌活動,，使全體黨員立足崗位。為了有效控制風(fēng)險(xiǎn),，公司每隔一段時(shí)間大家在一起討論,，讓大家對自己的崗位風(fēng)險(xiǎn)有著深刻的認(rèn)識，對不適應(yīng)工作崗位人員的工作進(jìn)行調(diào)整,，讓這個(gè)崗位最適合的人來做,，用人之長,，真正做到“以人為本”,，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，為公司的長久發(fā)展建立良好的人才梯隊(duì),。

公司的領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)的分工明確,，整個(gè)管理機(jī)制有效地運(yùn)行。在制度執(zhí)行方面,，能夠嚴(yán)格依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度,。很好的執(zhí)行了《成本管理辦法》，《公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》,、《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》,、《公司引進(jìn)社會用工管理規(guī)定》等規(guī)章,；在財(cái)務(wù)的收支方面，能夠嚴(yán)格按照公司的內(nèi)控制度執(zhí)行,。作為一個(gè)專業(yè)公司,，公司制訂了相應(yīng)的管理制度，作為管理制度的補(bǔ)充,。公司管理機(jī)制運(yùn)行及制度運(yùn)行情況良好,，沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)生違規(guī)的事情。

在公司,，風(fēng)險(xiǎn),、內(nèi)控和制度體系三者相互促進(jìn)，構(gòu)成了一個(gè)完整的內(nèi)控體系,。

2 3.培訓(xùn)情況

公司加強(qiáng)內(nèi)控的培訓(xùn),，為營造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識,，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理,，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，每次內(nèi)控自查時(shí),，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo),，作好各項(xiàng)管理制度宣貫,，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。

經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí),，包括和黨建工作的結(jié)合,，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行什么業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn)，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人,，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人,，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn)，同時(shí)要求大家積極參加公司組織法律,、內(nèi)控等知識競賽,，引導(dǎo)大家遵紀(jì)守法，廉潔自律,，樹立員工的良好形象,。

通過學(xué)習(xí)，公司人員水平得到提高,，有效地執(zhí)行了公司的內(nèi)控要求,。 4.內(nèi)控工作亮點(diǎn)

（1）通過全面收集和分析風(fēng)險(xiǎn)信息，最大限度查找風(fēng)險(xiǎn),，2015年公司運(yùn)用多種方式查思想,、查制度,、查“三基”、查隱患,，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落地生根,。提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識、自律意識按照風(fēng)險(xiǎn)管理要求,，進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)控的環(huán)境,。

（2）通過定期開展風(fēng)險(xiǎn)識別，認(rèn)真分析企業(yè)各層面,、各職能部門,、存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)環(huán)節(jié),。

（3）內(nèi)控和黨建工作結(jié)合，有效進(jìn)行了黨員干部的廉政教育,，做到警鐘長鳴,。

內(nèi)審?fù)獠閱栴}都已整改完畢，預(yù)算管理規(guī)范執(zhí)行,，成本費(fèi)用列支基本及時(shí)準(zhǔn)確,，采購管理核算基本按照要求進(jìn)行，資金,、資產(chǎn)管理到位,，

3 應(yīng)收清理責(zé)任落實(shí)清楚。

2015年的季度測試未發(fā)現(xiàn)問題,；

三,、對公司內(nèi)控工作的意見和建議

以便執(zhí)行單位執(zhí)行。

2016年,，為實(shí)現(xiàn)公司以內(nèi)控為綱的全面預(yù)算管理,、全員成本目標(biāo)管理和總體發(fā)展目標(biāo)，公司還需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作： 1,、加強(qiáng)內(nèi)控管理工作,，全面做好公司的各項(xiàng)管理工作，提高工作效率,，降低成本,，優(yōu)化工作管理崗位,，嚴(yán)格控制人員的引進(jìn),。

加強(qiáng)公司各項(xiàng)管理的日常監(jiān)督，確保按制度辦事,。增強(qiáng)班子的團(tuán)結(jié)及整體合力,；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度,，提高科學(xué)決策、民主決策的能力,，創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子,，構(gòu)建良好的內(nèi)控環(huán)境。

4 3,、按公司的要求對公司管理制度進(jìn)行梳理,、標(biāo)準(zhǔn)化改造；調(diào)整完善部門職能,，優(yōu)化管理流程,；強(qiáng)化組織架構(gòu)，提升公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)管控的管理能力,。

強(qiáng)化以部門主任為成員的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督小組,。以各部門主任為第一責(zé)任人，對本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督控制,，對各部門執(zhí)行情況及履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,。（2）建立例會制度，每季度召開一次內(nèi)控會議,，各部門匯報(bào)各自情況,，集體研究解決存在的問題和改進(jìn)措施，提前做好預(yù)案,。（3）不定期開展自查,，包括日常檢查及專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,。

公司

2015年11月27日

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銀行業(yè)內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇三

銀行業(yè)個(gè)人年度總結(jié)

銀行業(yè)個(gè)人年度總結(jié)范文一

在過去的一年里,，我在大堂經(jīng)理崗位上圍繞崗位職責(zé)主要開展了以下工作：

指導(dǎo)客戶了解和使用各種電子機(jī)具和電子服務(wù)渠道。

在上述工作開展中,，我認(rèn)為做得不足的地方還很多,，主要有幾方面需要改進(jìn)：

在今年的旺季工作中，針對以前工作的優(yōu)勢劣勢,，我主要做好以下幾點(diǎn)：做好本職工作,，以飽滿的工作熱情和專業(yè)的工作態(tài)度迎接客戶;注重團(tuán)隊(duì)合作精神，與柜員和值班經(jīng)理配合做好柜面客戶服務(wù)工作,，與理財(cái)經(jīng)理配合做好優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)介工作;加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和客戶關(guān)系處理能力,，更好為客戶解決碰到的各種問題，把客戶牢牢系在我行;加大產(chǎn)品推薦營銷力度,，完成各項(xiàng)營銷任務(wù),。

銀行業(yè)個(gè)人年度總結(jié)范文二

光陰似箭時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)眼間一年又過去,?；仡櫾诤兄幸荒陙淼墓ぷ?。可以說成績尚可,，但也存在不足,。為了更好地做好今后的各項(xiàng)工作，現(xiàn)對一年來保安工作總結(jié)如下兩點(diǎn)：

我們必須秉承嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度,，干好日?？此破降墓ぷ鳎氲玫?，做得全,。堅(jiān)決完成上級領(lǐng)導(dǎo)和銀行交給我的每一項(xiàng)任務(wù)，做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓銀行安心,，讓儲戶有信心。隨著農(nóng)行胡市支行安全保衛(wèi)工作的不斷開展,，我經(jīng)常思索：如何才能更進(jìn)一步地做好安全防范工作,，如何提高我的自身的素質(zhì)和工作能力!

突出表現(xiàn)在:

所有這些,我們將在今后的工作中痛下決心,加以克服和改進(jìn),全力以赴把今后的工作做得更好、更出色,。來年及今后的工作要求將會更高,難度將會更大,這就對我的工作提出了新的更高的要求,。我一定正視現(xiàn)實(shí),承認(rèn)困難,但不畏困難。我們將迎難而上,做好工作,。

銀行業(yè)個(gè)人年度總結(jié)范文三

作為銀行的管理人員,，我深刻認(rèn)識到學(xué)習(xí)的重要性;任職以來，我都堅(jiān)持在工作中學(xué)習(xí),、把學(xué)習(xí)當(dāng)作工作的原則,，嚴(yán)格端正學(xué)習(xí)態(tài)度。一是加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，提高理論素養(yǎng);堅(jiān)持以三個(gè)代表重要思想和xx大精神為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的各種政策法規(guī)，邊學(xué)習(xí)邊做讀書筆記,，邊寫

心得體會

通過學(xué)習(xí)，一定程度地提高了我的政治思想理論,，進(jìn)一步樹立了正確的人生觀,、世界觀，提高了業(yè)務(wù)能力,，為更好地完成本職工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

為全面加強(qiáng)員工以客戶中為心的服務(wù)意識，有力地促進(jìn)支行持續(xù)健康發(fā)展,，20xx年,，我努力進(jìn)取，積極創(chuàng)新,，進(jìn)一步加強(qiáng)了班子建設(shè)力度,。

自擔(dān)任支行副行長以來，我能從嚴(yán)要求自己,，擺正自己同組織的關(guān)系,，顧全大局，始終把工作擺在首位,，堅(jiān)定信仰,，積極向上，始終保持著亢奮的精神狀態(tài),，思想上求進(jìn)步,，工作上求成效;在處理工作關(guān)系上，十分注意擺正自己的角色位置，自覺維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo),、集體利益和集體榮譽(yù),，做到寬容待人、公正辦事;敢于講真話講實(shí)話,，敢于負(fù)責(zé)任,。

在緊抓業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，我以身作則,，并嚴(yán)格規(guī)律員工,，堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，加大紀(jì)檢監(jiān)察工作力度;對重點(diǎn)部位,、重點(diǎn)窗口加強(qiáng)檢查，規(guī)范員工的工作行為;制定相關(guān)廉政制度,，從苗頭上杜絕吃,、拿、卡,、要,、報(bào)等不良問題在我行發(fā)生，使我行的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作上了一個(gè)新臺階,。

一方面圍繞支行業(yè)務(wù)經(jīng)營等重大事項(xiàng),，提出對銀行發(fā)展具有前瞻性、決策性的好建議,。另一方面為激發(fā)職工工作的積極性,、創(chuàng)造性，竭盡全力爭取政策,，提高職工福利待遇,，維護(hù)職工利益，切實(shí)使員工感受到單位大家庭的溫暖,。四是強(qiáng)化服務(wù);規(guī)范了支行內(nèi)部管理,，制定和完善了支行的會計(jì)、信貸,、財(cái)務(wù),、機(jī)房設(shè)備及安全保衛(wèi)方面的規(guī)章制度和崗位職責(zé)等，時(shí)刻提醒服務(wù)宗旨,，積極提倡以客戶為中心的服務(wù)理念,，嚴(yán)格要求員工做到來有迎聲、問有答聲,、走有送聲,。五是緊抓教育工作,，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營這個(gè)中心，從維護(hù)支行改革和發(fā)展大局出發(fā),，教育員工認(rèn)清形勢,，時(shí)刻端正經(jīng)營思想，正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)系,，堅(jiān)持發(fā)展與管理并重,，自覺做到愛崗敬業(yè)，恪盡職守,。六是組織開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動,。按照總行的安排部署,，認(rèn)真抓好黨支部建設(shè)工作,，抓好先進(jìn)性教育活動的組織實(shí)施，以使黨員的先鋒模范作用得到充分發(fā)揮,。20xx年,，支部共發(fā)展了xxx名新黨員，開展了xxxx教育活動,，有力地增強(qiáng)了黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

我的崗位是分管營業(yè)部、科技保衛(wèi),、后勤,、工會等等，管得很多,，也管得很寬,，這對我提出了要求和考驗(yàn)。

為全面促進(jìn)支行安全保衛(wèi)工作,，我狠抓了安全保衛(wèi)制度建設(shè),，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，以辦專欄,、制作宣傳橫幅等多種形式,，積極宣傳安全保衛(wèi)工作的重要性，并配合社會上的嚴(yán)打斗爭廣泛宣傳大造聲勢,，起到了很好的教育效果,，進(jìn)一步使員工增強(qiáng)了安全防范意識;并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)了臨柜人員及保衛(wèi)押運(yùn)人員應(yīng)知應(yīng)會知識的學(xué)習(xí)，做到抓防范,、促安全,、抓業(yè)務(wù)、促效益,，收到了明顯的效果;20xx年,，未發(fā)生一起差錯(cuò)事故或刑事案件,，受到了總行領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

以崗位練兵,、技術(shù)比武,、評選生產(chǎn)標(biāo)兵等形式，努力提高職工的崗位技能,，提高職工的工作積極性;引導(dǎo)職工扎根支行,、熱愛支行。為深入提高員工業(yè)務(wù)能力,，進(jìn)一步凝聚團(tuán)隊(duì)力量,，xx月xx日，組織支行全體員工觀看《成為企業(yè)最受歡迎的人》讀書活動,，要求員工好好讀,，好好領(lǐng)會，并要求每一位員工上交讀后感;活動后,，共收到讀后感xxxx篇,，對改善工作理念、改善員工團(tuán)隊(duì)精神起到了良好的作用,。20xx年,，支行共開展各類培訓(xùn)xxxx次，舉辦各類文娛活動xxxx次,，有效地改善了員工的精神面貌,，營造了支行和諧健康發(fā)展的良好氛圍。

銀行業(yè)個(gè)人年度總結(jié)

銀行業(yè)內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇四

合規(guī)和內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)

2018年

2018年即將進(jìn)入尾聲,，回顧近一年的工作,，可以用“不斷學(xué)習(xí)、不斷成長”來概括,，作為進(jìn)入省公司管理機(jī)關(guān)第一個(gè)完整的工作年,，我積極適應(yīng)、加速轉(zhuǎn)變,，按照崗位職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)簡要總結(jié)如下：

因事務(wù)性工作繁雜,，多頭對應(yīng)多個(gè)處室,，忙于應(yīng)付，導(dǎo)致個(gè)別工作完成質(zhì)量不高,。

重點(diǎn)工作督辦力度不夠,，對于重點(diǎn)工作的進(jìn)展反饋不夠及時(shí)。

對于領(lǐng)導(dǎo)交辦工作,，做前的思考不夠深入,，導(dǎo)致工作效果不佳,。

1．提高自身專業(yè)業(yè)務(wù)能力。從本職工作崗位出發(fā),，不斷加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，不折不扣地完成各項(xiàng)工作,。

3．提高重點(diǎn)工作宣傳報(bào)道力度。進(jìn)一步加強(qiáng)對重點(diǎn)工作,、亮點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道,，積極調(diào)動各部門對宣傳工作的積極性，加強(qiáng)引導(dǎo),，助力各項(xiàng)工作順利推進(jìn),。 4．提高對內(nèi)對外綜合協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮樞紐功能,，認(rèn)真抓好督查督辦工作管理,，及時(shí)反饋工作進(jìn)展,，確保工作執(zhí)行力落實(shí)到位,。 5．提高工作主動性,，加強(qiáng)相互協(xié)作配合能力。主動補(bǔ)位、相互配合,，高效推進(jìn)各項(xiàng)工作。

內(nèi)容僅供參考

銀行業(yè)內(nèi)控管理個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇五

--- 事項(xiàng)范圍,，規(guī)范上會流程,，做好會議記錄及相關(guān)資料的存檔。五是組織完成法律法規(guī)條款的識別確認(rèn),，確認(rèn)食品安全法,、煙草專賣法、廣告法,、消費(fèi)者權(quán)益保障法等相關(guān)法律法規(guī)15項(xiàng),。

第二.內(nèi)控管理工作。一是強(qiáng)化合同管理,，牽頭完成合同管理專項(xiàng)檢查迎檢工作,，積極完成問題整改，并根據(jù)新的合同管理要求,，做好合同的線上審核,、合同登記存檔、履行情況跟蹤上報(bào)等,。二是牽頭推進(jìn)制度體系融合,，全面排查所有崗位職責(zé)對應(yīng)制度流程管控,，完善更新內(nèi)控流程圖。三是規(guī)范管理,，牽頭完成重要崗位牽制目錄和業(yè)務(wù)公開部分,。四是牽頭組織年度專項(xiàng)審計(jì)迎審工作，收集整理審計(jì)需要相關(guān)材料,，協(xié)調(diào)督促各部門做好審計(jì)回復(fù)和問題整改落實(shí),。五是按照hse管理要求，完成安全環(huán)保責(zé)任書簽訂,、危險(xiǎn)因素辨識臺賬整理,、個(gè)人安全行動手冊公開等規(guī)定事項(xiàng)，牽頭完成質(zhì)量體系審核改版,，完成hse體系審核迎檢工作,。

2 --- 反饋不夠及時(shí)。

對于領(lǐng)導(dǎo)交辦工作,，做前的思考不夠深入,，導(dǎo)致工作效果不佳。

1．提高自身專業(yè)業(yè)務(wù)能力,。從本職工作崗位出發(fā),，不斷加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，不折不扣地完成各項(xiàng)工作。

2．提高合規(guī)管理專業(yè)水平,。一是強(qiáng)化內(nèi)控管理工作,，牽頭組織完成新制度的內(nèi)控流程梳理及編制，完善內(nèi)部控制管理體系,，確保順利通過內(nèi)控測試,。二是進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范管理工作，嚴(yán)格按照管理流程做好“三重一大”的會議申報(bào)審批工作,，杜絕出現(xiàn)不按規(guī)定臨時(shí)增加議題,，確保會議的嚴(yán)肅性和紀(jì)律性，做好會議記錄和資料存檔,，為專項(xiàng)檢查做好準(zhǔn)備,。三是持續(xù)強(qiáng)化合同管理，嚴(yán)格按照合同管理實(shí)施細(xì)則和合同系統(tǒng)操作要求,，做好合同簽約依據(jù)的審核,，做好合同系統(tǒng)流程的跟蹤指導(dǎo)，確保無事后

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