在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的,。報(bào)告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況,，并提供解決方案或建議。這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來(lái)了解一下吧。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇一

根據(jù)xx紀(jì)委紀(jì)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（xx紀(jì)發(fā)20xx3號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)《xx20xx年關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的安排意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)1號(hào)）文件精神,，我局結(jié)合實(shí)際,，全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，按步驟基本完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了階段性成果,，現(xiàn)將工作的自查報(bào)告如下：

（一）制定活動(dòng)《方案》，明確工作思路

1,、進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域,，扎實(shí)推進(jìn)具有我局系統(tǒng)特色的懲防腐敗體系建設(shè),，根據(jù)《印發(fā)《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》的通知》（x紀(jì)發(fā)20xx3號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,，立即召開了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議,，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議精神，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了精心部署,。根據(jù)xx紀(jì)委《xx關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見》要求,，我局成立了由黨支部書記、局長(zhǎng)xx為組長(zhǎng),、xx,、xx、xx,、xx副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理防范管理工作的組織實(shí)施,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室,，辦公室主任由副局長(zhǎng)同志兼任，相關(guān)部門參與工作,。為做好該項(xiàng)工作,，局領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xxx局關(guān)于開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行,。

2,、《方案》明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作思路：按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施,、扎實(shí)推進(jìn),、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使,、資金運(yùn)用,、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞制度,、監(jiān)督,、懲處、糾風(fēng),、改革等懲防體系建設(shè),，著力構(gòu)建具有我局特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移,，主動(dòng)預(yù)防”,，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變,，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督,、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變,，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變,，形成制度完善、程序規(guī)范,、監(jiān)督到位,、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。

3,、按照xx紀(jì)委的部署,，我局結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督,、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制,，將重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作活動(dòng)分成四個(gè)階段進(jìn)行，即：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段,、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段,、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段,、制定防控措施階段,、加強(qiáng)監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段,。

（二）做出周密部署,，進(jìn)行逐級(jí)動(dòng)員

召開動(dòng)員大會(huì)，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和緊迫性,，通過(guò)開展廉政警示教育,、參加專題指導(dǎo)培訓(xùn)等形式，積極營(yíng)造良好的氛圍,，使廣大干部職工了解廉政風(fēng)險(xiǎn)防范這一工作,，充分認(rèn)識(shí)xx系統(tǒng)各個(gè)工作崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，消除“反腐倡廉是領(lǐng)導(dǎo)們的事,，跟普通職工沒有關(guān)系”的麻痹思想,，充分認(rèn)識(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的必要性。

（三）突出工作重點(diǎn),，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)

結(jié)合工作實(shí)際,，從領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、普通職工三個(gè)層面細(xì)致梳理各自的工作職責(zé),。在全面理清崗位設(shè)置和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上,，每位工作人員按照自己的崗位職責(zé)，通過(guò)自己找,、相互查、部門審,、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法,，查找各自崗位在日常工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)排查具有工程建設(shè),、政府采購(gòu),、行政審批,、行政處罰等權(quán)力的工作崗位,。一是查找領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險(xiǎn),。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作分工和職責(zé),，從全局的高度查找和分析行政管理,、業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中的個(gè)性和共性問題,，重點(diǎn)查找重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),；二是查找中層崗位風(fēng)險(xiǎn),。根據(jù)中層崗位職責(zé)定位，針對(duì)審批,、管理,、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權(quán),、自由裁量權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)即決權(quán),、內(nèi)部管理權(quán)等過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；三是查找其他崗位風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)照崗位職責(zé),、工作制度，查找在履行崗位職責(zé),、執(zhí)行制度等過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),。

在局領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視和各部門積極參與配合，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下,，我局重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作工作開展比較順利,，并取得了較好的成效。

（一）強(qiáng)化了廉政意識(shí)

開展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)以來(lái),，召開各層次的專門會(huì)議,，進(jìn)行宣傳教育，通過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)員,、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、制定防控措施等工作的逐步推進(jìn)，干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于避免權(quán)力濫用,，促進(jìn)干部廉潔從政的重要意義,，樹立起廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并主動(dòng)參與到重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)中,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇二

根據(jù)《全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》精神,，結(jié)合自身的實(shí)際情況開展了“科技發(fā)展，廉政先行”反腐倡廉主題教育和工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作,，部署開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)報(bào)告如下：

（一）在上傳達(dá)學(xué)習(xí)了下發(fā)的《全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識(shí),。確立了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作、反腐倡廉主題教育,、工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作相互結(jié)合,、相互依托、齊抓并進(jìn)的指導(dǎo)思想,。

（二）成立了所“排查防控廉政風(fēng)險(xiǎn)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查督導(dǎo)及協(xié)調(diào)保障工作,。擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查活動(dòng)落實(shí)情況,。副組長(zhǎng)由同志擔(dān)任,，副所長(zhǎng)為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)排查工作中出現(xiàn)的問題多次召開會(huì)議研究,，積極采取措施,，確保了活動(dòng)按要求扎實(shí)推進(jìn)。

（三）及時(shí)制訂了工作方案,。研究制定了《開展“排查防控廉政風(fēng)險(xiǎn)”活動(dòng)實(shí)施方案》,，明確了指導(dǎo)思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動(dòng)的順利開展提供了制度保障,。

落實(shí)黨的十七大關(guān)于加強(qiáng)源頭治腐的重要舉措,，是加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的一項(xiàng)重要工作,，從而積極主動(dòng)地投身到排查防控活動(dòng)中,。

（一）組織學(xué)習(xí)，做好宣傳發(fā)動(dòng)

由各黨支部,、各部門組織學(xué)習(xí)《關(guān)中全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》和我所制定的實(shí)施方案,，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，明確排查要求與責(zé)任分工,。

（二）人人參與,，全面展開排查

與“科技發(fā)展，廉政先行”反腐倡廉主題教育中的“查找問題”以及工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作中的“排查”,、“回頭看”環(huán)節(jié)相結(jié)合,，按照“梳理履職用權(quán)業(yè)務(wù)流程－明確崗位職責(zé)－找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式－組織審定－公示結(jié)果”的思路，采取“排查－初步審核－再排查－再審核”的方式,，從思想道德風(fēng)險(xiǎn),、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)方面分別進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式的分析、排查,。

一是排查崗位風(fēng)險(xiǎn),。以崗位為基礎(chǔ)，結(jié)合崗位廉政教育,，從干部崗位到工勤崗位,，從正式人員到非正式人員，每個(gè)人都根據(jù)各自的崗位職責(zé),，仔細(xì)排查,，列出崗位工作運(yùn)行流程圖；若是廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，則進(jìn)一步分析其表現(xiàn)形式,，做到人人參與，人人受到教育,。

二是排查各辦公室風(fēng)險(xiǎn),。經(jīng)所務(wù)會(huì)討論、所領(lǐng)導(dǎo)研究確定,，我們將綜合辦公室,、科研辦公室、財(cái)務(wù)辦公室和基建辦公室4個(gè)辦公室列為重點(diǎn)排查對(duì)象,，分別列出辦公室職責(zé),、責(zé)任人,、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)運(yùn)行流程和廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式。

三是排查單位風(fēng)險(xiǎn),。結(jié)合我所職能和業(yè)務(wù)工作,，重點(diǎn)對(duì)單位重大決策、重大項(xiàng)目安排,、大額資金使用等方面,，如科研管理、財(cái)務(wù)管理,、基本建設(shè),、物資采購(gòu)、干部使用,、項(xiàng)目（職稱）評(píng)定,、內(nèi)部機(jī)制運(yùn)作等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式,，做到了全覆蓋,、不漏項(xiàng)。

（三）制作表格,，認(rèn)真填報(bào)匯總

經(jīng)過(guò)“排查－初步審核－再排查－再審核”等兩上兩下的排查和審核,，最終確定了我所的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制了《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表》,，提交領(lǐng)導(dǎo)小組征求意見,。

（四）審定公示，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

在個(gè)人,、科室排查以及征求領(lǐng)導(dǎo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率、危害程度,、表現(xiàn)形式等因素綜合考慮,，經(jīng)所黨總支研究，初步審定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。經(jīng)過(guò)再次征求各科室意見和5天的公示,，我所最終排查出可能因教育、制度,、監(jiān)督不到位以及廉潔自律不夠而產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的具體環(huán)節(jié)和責(zé)任主體,。

（一）召開會(huì)議，強(qiáng)化部署

2月底,，召開廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查小結(jié)暨風(fēng)險(xiǎn)防范部署工作會(huì)議。會(huì)上小結(jié)了自去年12月下旬以來(lái)崗位,、科室的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況,，充分肯定了上一階段廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的成效,，強(qiáng)調(diào)了整改階段防范風(fēng)險(xiǎn)工作的重要性，并對(duì)下一階段的工作做了部署,，標(biāo)志著廉政風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作轉(zhuǎn)入整改階段,。

（二）制定措施，強(qiáng)化防控

1.印發(fā)《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表》,。由相關(guān)科室根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查公示結(jié)果,，以建立健全制度機(jī)制為核心，對(duì)照整改,，制訂思想道德風(fēng)險(xiǎn),、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3方面的防范管理措施。

2.對(duì)照業(yè)務(wù)流程,，緊扣容易發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié),，有針對(duì)性地?cái)M出《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施》（征求意見稿）。

制訂制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施,。從3方面入手,，一要抓好已有制度的落實(shí)，對(duì)已建立的較為完善的關(guān)于學(xué)習(xí),、效能,、廉潔、監(jiān)督等方面的各項(xiàng)制度進(jìn)一步明確落實(shí)到相關(guān)科室,，促使制度更扎實(shí)的貫徹實(shí)施,；二要抓好制度的修訂和完善工作，不夠完善的制度進(jìn)行重新修訂,，責(zé)任到科室和崗位,；三要抓好制度的新建工作，根據(jù)運(yùn)管事業(yè)發(fā)展和管理工作需要,，建立新的制度,。

體工作內(nèi)容，確保工作有規(guī)可依,；工作流程是以圖表的方式呈現(xiàn)該崗位的具體工作進(jìn)程,，一目了然；流程操作對(duì)流程圖的每一步驟,、環(huán)節(jié),、時(shí)間等作了詳細(xì)的操作說(shuō)明。

3.經(jīng)3月20日所務(wù)會(huì)議審議通過(guò),，正式印發(fā)實(shí)施《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表》,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇三

近年以來(lái)，xx縣國(guó)稅局認(rèn)真貫徹濟(jì)南市國(guó)家稅務(wù)局崗位風(fēng)險(xiǎn)控制思路,，完善機(jī)構(gòu)設(shè)置,，健全崗位風(fēng)險(xiǎn)控制制度,，做好風(fēng)險(xiǎn)教育，加強(qiáng)布控巡查,，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)考核,，積極做好崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作，確保了全局各項(xiàng)工作的圓滿完成,。

（一）成立機(jī)構(gòu),，提供風(fēng)險(xiǎn)控制組織保障

為適應(yīng)崗位風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程、動(dòng)態(tài)化,、常態(tài)化,、預(yù)案化的控制要求，成立了“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,，出臺(tái)了《xx縣國(guó)家稅務(wù)局崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施方案》,，分別由縣局領(lǐng)導(dǎo)兼任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，各科室分局負(fù)責(zé)人為成員,，辦公室,、法規(guī)科、監(jiān)察室,、征管科為工作牽頭科室,，全面負(fù)責(zé)對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、統(tǒng)籌管理和監(jiān)督落實(shí)工作,，集體研究全局性的工作思路、意見和工作部署,。

“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組”下設(shè)“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作辦公室”,，由分管局長(zhǎng)擔(dān)任主任，各科室負(fù)責(zé)人為副主任,，各科室分局分別確定一名具體負(fù)責(zé)人員擔(dān)任小組成員,。為保證崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作的嚴(yán)肅性,，保證各崗位人員職責(zé)清晰,，根據(jù)崗位調(diào)整的需要,，我局于初分別對(duì)“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組”和“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作辦公室”成員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

（二）整章建制，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序

為加強(qiáng)稅源管理和行政管理權(quán)的監(jiān)督,，深化防范崗位風(fēng)險(xiǎn),，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，根據(jù)市局《關(guān)于深化崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作的意見》和《濟(jì)南市國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步深化稅務(wù)行政管理崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作的意見》,，20xx年,，我局制定了《xx縣國(guó)家稅務(wù)局查考問一體化風(fēng)險(xiǎn)控制管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），同時(shí)嚴(yán)格確定了“收集風(fēng)險(xiǎn)信息—網(wǎng)上布控督辦—崗位人員自查—季度復(fù)審復(fù)查—發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)—嚴(yán)格考核問責(zé)”的工作程序,?！掇k法》主要通過(guò)“組織領(lǐng)導(dǎo)”、“控制方法和程序”,、“防范結(jié)果的運(yùn)用”對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組織形式,、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)及程序,、考核問責(zé)等方面進(jìn)行了進(jìn)一步明確和細(xì)化,。

同時(shí)，縣局成立崗位風(fēng)險(xiǎn)復(fù)審復(fù)查工作組,，工作組成員由各職能科室,、局相關(guān)人員組成，按季對(duì)各單位崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作的落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)審復(fù)查,，并形成書面《崗位風(fēng)險(xiǎn)控制復(fù)審復(fù)查報(bào)告》,，向崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行報(bào)告。

（一）營(yíng)造氛圍，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)

“千里之堤,，毀于蟻穴,。”近年來(lái),，我局為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,，密切結(jié)合國(guó)稅系統(tǒng)實(shí)際情況，從人員意識(shí),、案例宣講,、建立廉政教育基地等多方面著手，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育,，有效提升全員風(fēng)險(xiǎn)防范,、管理和控制意識(shí)。

1,、深入淺出,，多形式開展崗位風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)

堅(jiān)持每年年初邀請(qǐng)縣紀(jì)檢部門的廉政教育培訓(xùn)專家，在全局開展“預(yù)防職務(wù)犯罪,、防范職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”主題專題講座,；多次舉辦風(fēng)險(xiǎn)警示活動(dòng)，20xx年,，我局組織全體中層干部到xx縣看守所參觀,，聽取犯人現(xiàn)身說(shuō)法，用實(shí)際案例觸動(dòng)干部職工心靈,；通過(guò)“夜?！毙问接^看了“警示錄”。另外,，廣泛發(fā)動(dòng)全體人員,，通過(guò)專題展座談會(huì)、演講比賽,、有獎(jiǎng)?wù)魑牡然顒?dòng),，興起全員識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、全員避風(fēng)險(xiǎn)的良好風(fēng)氣,。

2,、普及常識(shí)，組織編寫《崗位風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》

我局組織專業(yè)人員,，結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際,，認(rèn)真編寫了《崗位風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》一書。此手冊(cè)主要分為“稅務(wù)機(jī)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”和“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”兩大部分內(nèi)容,。在“稅務(wù)機(jī)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”篇中,，主要圍繞歷年來(lái)發(fā)生在系統(tǒng)內(nèi)部的違法案件,，詳細(xì)地闡述了“瀆職罪”等犯罪種類，對(duì)犯罪成因進(jìn)行了深刻的剖析,，并逐一提出了防范對(duì)策,。在“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”篇中，通過(guò)對(duì)具體案例的深入分析,，從企業(yè)的角度明確了風(fēng)險(xiǎn)所在,，對(duì)今后風(fēng)險(xiǎn)管理與控制起到了一定的指導(dǎo)意義。

3,、征集素材,，建立廉政教育基地

突出風(fēng)險(xiǎn)管理宣教的直觀性、形象性和警示性,，創(chuàng)新教育載體,。發(fā)動(dòng)群眾，群策群力,，在全局開展廉政風(fēng)險(xiǎn)格言和系統(tǒng)內(nèi)瀆職犯罪案例征集活動(dòng),，在各個(gè)基層單位征集格言條，案例個(gè),。共制作格言警示12條，案例展板14個(gè),，全部放置和裝飾于教育基地,，供本系統(tǒng)人員和社會(huì)各界群眾參觀。20xx年6月,，我縣孝直分局廉政教育基地被縣紀(jì)委評(píng)為全縣廉政教育示范點(diǎn),。我局組織全員分5批次到進(jìn)行了參觀學(xué)習(xí)，有效提升了同志們的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),。

（二）全員查找,，大力開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳查活動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是認(rèn)識(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)的第一步，近年來(lái),，我局大力開展了全員崗位風(fēng)險(xiǎn)自查活動(dòng),，先后梳理崗位123個(gè)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)217個(gè),，通過(guò)多種多樣的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找,，使活動(dòng)不斷引向深入：

一是透視環(huán)節(jié)，通過(guò)案例查找,。針對(duì)以前年度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找上存在的不夠準(zhǔn)確,、不夠到位的情況，將引起崗位風(fēng)險(xiǎn)的一些稅務(wù)案例和典型進(jìn)行解剖,，逐一列出案件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、風(fēng)險(xiǎn)源以及防范措施，作為全員風(fēng)險(xiǎn)查找教材。同時(shí),，制作風(fēng)險(xiǎn)查找模板,，分環(huán)節(jié)、分節(jié)點(diǎn),，按照崗位職責(zé),、操作規(guī)程、所涉規(guī)章制度等標(biāo)準(zhǔn),，提出風(fēng)險(xiǎn)查找基本需求,，指導(dǎo)全員查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二是反省重點(diǎn),，橫向結(jié)合查找,。在個(gè)人自查定位自身風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)相關(guān)崗位和部門之間互查共同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。如稅務(wù)登記設(shè)立執(zhí)法項(xiàng)目,，既涉及辦稅服務(wù)廳綜合管理崗，也涉及稅源管理部門的調(diào)查核實(shí)崗,，兩個(gè)部門的兩個(gè)崗位共同查找在錄入信息,、資料審核以及實(shí)地核實(shí)等環(huán)節(jié)的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐一明確到崗位,。

三是集中初審,，縱向反饋查找。全局按業(yè)務(wù)流程匯總評(píng)查崗位風(fēng)險(xiǎn),，組織科室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干,，對(duì)包括12個(gè)單位和146個(gè)崗位在內(nèi)的《崗位職責(zé)說(shuō)明書》集中初審，按照稅收?qǐng)?zhí)法,、行政管理環(huán)節(jié)的節(jié)點(diǎn)分布,，整理匯總同崗不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，梳理不同崗位共同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，逐一確定各崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，提出評(píng)價(jià)意見。將評(píng)價(jià)意見反饋各崗位人員,，各崗位人員對(duì)照檢查后再反饋修改意見,。

（三）甄別信息，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析層次

1,、千方百計(jì),，完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。由于風(fēng)險(xiǎn)往往處于潛在和深層狀態(tài),，掌握正確的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法非常重要,。為此,，我局完善了三種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法：一是附表分析識(shí)別法，利用增值稅申報(bào)附表監(jiān)控稅負(fù)率,、利潤(rùn)率,、沖減收入、存貨奇大,，貨幣資金,、應(yīng)收應(yīng)付等異常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；二是物流偏差識(shí)別法,，結(jié)合實(shí)地巡查,，掌握企業(yè)的主要生產(chǎn)要素占比和主要原料的投入產(chǎn)出比,，測(cè)算企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)能力于申報(bào)銷售情況的差異,，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),；三是外部信息比對(duì)識(shí)別法,，通過(guò)外部信息比對(duì)系統(tǒng),、投資部門,、社會(huì)傳言等信息，梳理有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。

2、利用微機(jī),，全方位做好涉稅分析,。充分調(diào)動(dòng)信息化手段，從海量的數(shù)據(jù)中,，挖掘出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。一是開展信息采集,，我局采集了636戶企業(yè)的生產(chǎn)要素信息1280條,、申報(bào)信息7632條,、附表信息2544條,、發(fā)票信息11448條，建立了縣級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),；二是確定風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目,，結(jié)合數(shù)據(jù)分析指標(biāo)確定了稅負(fù)率、成本利潤(rùn)里,、物流偏差,、電費(fèi)與收入彈性、存貨異常等18類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),；三是建立風(fēng)險(xiǎn)輸出模型,，將風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容、指標(biāo),、方法固化,，借助數(shù)據(jù)庫(kù)的命令，并按月輸出,。四是將“疑點(diǎn)信息庫(kù)”作為發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的渠道之一,。疑點(diǎn)信息庫(kù)是稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的子模塊，是稅收?qǐng)?zhí)法督察決策支持平臺(tái)的前期項(xiàng)目,。疑點(diǎn)信息庫(kù)的推行對(duì)加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，健全稅收?qǐng)?zhí)法內(nèi)控機(jī)制,，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法具有重要意義,。疑點(diǎn)項(xiàng)包括稅務(wù)登記管理,、發(fā)票管理,、稅款核定、稅款征收,、稅務(wù)稽查等多方面業(yè)務(wù)的13個(gè)疑點(diǎn)項(xiàng),。針對(duì)查出的問題，我們不斷完善內(nèi)部崗責(zé)體系,，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,，健全制約機(jī)制，充分發(fā)揮疑點(diǎn)信息庫(kù)防范風(fēng)險(xiǎn)的治本功能,。

（一）強(qiáng)化布控巡查,，風(fēng)險(xiǎn)防控全面覆蓋

風(fēng)險(xiǎn)布控，是國(guó)稅局崗位風(fēng)險(xiǎn)控制中的最為重要的良策之一,。為此,，我們從稅收征收管理信息、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息,、稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)控信息和第三方信息入手，進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采集整理和統(tǒng)計(jì)分析,，內(nèi)容分行業(yè)特點(diǎn),、信用等級(jí)、納稅遵從度等進(jìn)行稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理,。在兩個(gè)試點(diǎn)企業(yè)中,，共采集信息5類71條，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3大類8個(gè),。

1,、全面采集風(fēng)險(xiǎn)信息,，及時(shí)組織布控

布控工作人員在具體操作中，主要完成以下“四個(gè)結(jié)合”,。一是結(jié)合本單位的預(yù)警系統(tǒng),、納稅評(píng)估系統(tǒng)、稅收?qǐng)?zhí)法信息管理系統(tǒng)等,，篩選發(fā)現(xiàn)的問題指標(biāo),，和日常征管、稅收?qǐng)?zhí)法督查發(fā)現(xiàn)的問題,，并進(jìn)行科學(xué)的分析,，設(shè)計(jì)出合理的風(fēng)險(xiǎn)布控點(diǎn)；二是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理部門的風(fēng)險(xiǎn)信息,，建立起與風(fēng)險(xiǎn)管理部門的日常配合機(jī)制,，集中收集風(fēng)險(xiǎn)信息以及反饋建議；三是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)信息的發(fā)布情況,，提升布控人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)布控人員的布控情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以及布控的針對(duì)性,；四是結(jié)合本單位的布控一體化應(yīng)用平臺(tái),，即“崗位風(fēng)險(xiǎn)控制模塊”的流程控制，積極開展縣局,、分局“兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)布控”,，實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)動(dòng)、聯(lián)防聯(lián)控,。20xx年以來(lái),，我局累計(jì)在一體化應(yīng)用平臺(tái)發(fā)起縣局層面的風(fēng)險(xiǎn)布控26條，分局層面的風(fēng)險(xiǎn)布控5條,，內(nèi)容涉及征收管理,、稅收政策、發(fā)票管理,、公文處理等多個(gè)崗位,，涉及工作人員275人次。

２,、認(rèn)真解除風(fēng)險(xiǎn)布控,，確保布控質(zhì)量

對(duì)于本單位來(lái)說(shuō)，確保布控質(zhì)量是非常重要的,。首先,，對(duì)于處在相關(guān)工作崗位的工作人員來(lái)說(shuō)，結(jié)合所收到的布控通知里確定的時(shí)間,、內(nèi)容,、范圍以及布控解除的工作標(biāo)準(zhǔn)后的第一時(shí)間就開展調(diào)查,，貫徹落實(shí)布控的反饋工作。其次,，發(fā)起布控的工作人員結(jié)合自己的監(jiān)督職責(zé),，對(duì)下屬所反饋的情況進(jìn)行核實(shí)，要求反饋的信息要有實(shí)際的數(shù)據(jù),，不能夠因?yàn)橐痪湓捇蛘呤潜砻娆F(xiàn)象就下定論,。再次，相關(guān)人員結(jié)合自己的工作責(zé)任,，致力于強(qiáng)化對(duì)布控工作的巡查及其質(zhì)量的審核,，確保所制定的每一項(xiàng)布控措施都能夠落到實(shí)處，促進(jìn)其發(fā)揮應(yīng)有的'作用,。

3,、回頭看，堅(jiān)持按季度開展復(fù)審復(fù)查

深入落實(shí)“查考問”管理辦法,，我局崗位風(fēng)險(xiǎn)復(fù)審復(fù)查小組堅(jiān)持于每年的1月份,、4月份、7月份,、10月份對(duì)稽查局和5個(gè)管理分局崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作開展情況進(jìn)行了復(fù)審復(fù)查,。復(fù)審復(fù)查的內(nèi)容主要為上季度崗位風(fēng)險(xiǎn)布控內(nèi)容以及日常工作中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)信息，通過(guò)復(fù)審復(fù)查,，有效減少了執(zhí)法的隨意性,，避免了亂作為和不作為。今年,，我局稅收?qǐng)?zhí)法正確率始終保持100%,。

4、開展稅收風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)信息庫(kù)的核實(shí)工作

——領(lǐng)導(dǎo)重視,，迅速部署,。接市局文件通知后，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)疑點(diǎn)庫(kù)上線工作高度重視,，為切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，立即成立以分管局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的推行工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，安排部署相關(guān)工作,，為疑點(diǎn)庫(kù)上線運(yùn)行和后續(xù)工作開展提供有力的組織保障。

——強(qiáng)化措施,，全力推行。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)疑點(diǎn)信息庫(kù)上線運(yùn)行的背景,、意義,、要求,，參照稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)疑點(diǎn)信息庫(kù)v2.0版用戶手冊(cè)及初始化設(shè)置說(shuō)明等資料，設(shè)置調(diào)查人員的權(quán)限角色,，并在模擬環(huán)境實(shí)施基本操作演練,。

——研究疑點(diǎn)，扎實(shí)做好稅收疑點(diǎn)信息庫(kù)調(diào)查核實(shí)工作,。根據(jù)我局接收的11類指標(biāo),，逐個(gè)研究疑點(diǎn)項(xiàng)設(shè)計(jì)說(shuō)明，充分做好案頭分析,，確保疑點(diǎn)庫(kù)信息核實(shí)工作的完成質(zhì)量,，提高工作效率。

20xx年,，我局共承接市局下發(fā)的兩次疑點(diǎn)庫(kù)核實(shí)任務(wù),，共涉及11個(gè)問題的651條記錄，經(jīng)過(guò)核實(shí),，共發(fā)現(xiàn)存在問題記錄512條,，占總問題總數(shù)的78.65%，問題都已及時(shí)處理,。開展了外部風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)工作,，確定了兩戶企業(yè)為試點(diǎn)企業(yè)，從風(fēng)險(xiǎn)采集,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估,、出具管理建議書三個(gè)具體管理環(huán)節(jié)入手，積極探索外部風(fēng)險(xiǎn)控管制度建設(shè),，力求管理制度化,、長(zhǎng)效化。

（二）開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估,，分類制定措施

召開專題會(huì)議,，從稅款流失、法律責(zé)任,、管理責(zé)任等方面對(duì)試點(diǎn)企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),，并告知企業(yè)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和相應(yīng)的法律責(zé)任。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí),，制定分類管理措施,，對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，及時(shí)幫助企業(yè)分析產(chǎn)生原因及防范措施,，提醒企業(yè)整改,。對(duì)中等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè),，采取督導(dǎo)自查和特別納稅調(diào)整的方式,。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)，采取納稅評(píng)估的方式,，處理稅收風(fēng)險(xiǎn),。

（三）出具風(fēng)險(xiǎn)管理建議書，提升控管實(shí)效

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)及時(shí)對(duì)試點(diǎn)進(jìn)行布控巡查,，做好風(fēng)險(xiǎn)反饋和管理建議,。重點(diǎn)針對(duì)發(fā)票管理、納稅申報(bào)等涉稅業(yè)務(wù),，闡述企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn),，出具了《企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理建議書》，指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部形成規(guī)范的涉稅機(jī)制,，從而達(dá)到讓納稅人重視涉稅風(fēng)險(xiǎn)和防范稅款流失的雙重目的,。同時(shí)，及時(shí)向縣局管理科室上報(bào)《稅收征管服務(wù)建議書》,，提升控管實(shí)效,。今年以來(lái)，通過(guò)開展外部風(fēng)險(xiǎn)制度控管,，兩家試點(diǎn)企業(yè)共補(bǔ)繳稅款171萬(wàn)元,。

（一）獎(jiǎng)罰分明，強(qiáng)化內(nèi)部考核

我局將崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作列入縣局季度和年度專項(xiàng)考核,，根據(jù)季度復(fù)審復(fù)查情況,，按季度組織開展講評(píng)，編發(fā)《情況通報(bào)》,，對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作創(chuàng)新管理,，落實(shí)考核指標(biāo)措施得力的，給予通報(bào)表彰和加分獎(jiǎng)勵(lì),；反之,，給予責(zé)任追究，考核在追究當(dāng)事人責(zé)任的同時(shí),，相應(yīng)追究分局領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人的連帶責(zé)任,。20xx年以來(lái)，我局已開展復(fù)審復(fù)查4次,，編發(fā)崗位風(fēng)險(xiǎn)管理通報(bào)4期,，考核扣43.8分，扣發(fā)獎(jiǎng)金6280元,，責(zé)任追究28人次,。

（二）廉政回訪，強(qiáng)化外部監(jiān)督

我局定期組織“廉政回訪”,，注重加大對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)管理,、一般納稅人認(rèn)定,、出口退稅辦理、稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行,、稅款核定等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的回訪力度,，截止目前，共開展廉政回訪50戶,，發(fā)放調(diào)查問卷200余份，其中高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)回訪率達(dá)97%,。在辦稅服務(wù)廳,、外部網(wǎng)站、縣局和分局辦公場(chǎng)所制作公示展板,，公開省,、市、縣局三級(jí)廉政監(jiān)督電話和12366舉報(bào)熱線,，定期舉辦聘請(qǐng)廉政監(jiān)督員座談會(huì),，了解納稅人及社會(huì)各界人士對(duì)國(guó)稅勤政廉政、稅收?qǐng)?zhí)法的意見建議,，及時(shí)采納并落實(shí)意見建議,，贏得了納稅人的理解、信任和支持,。去年以來(lái),，我局共征集采納意見建議16條，外部監(jiān)督作用得到充分發(fā)揮,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇四

根據(jù)文件相關(guān)要求,，公司高度重視，立即組織專題會(huì)議部署本次涉眾型非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)集中排查工作,，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)文件精神,，進(jìn)行責(zé)任分工。公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,，由中支公司一把手擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，分管總?cè)胃苯M長(zhǎng)，各支公司負(fù)責(zé)人及機(jī)關(guān)各部門經(jīng)理?yè)?dān)任組員,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于綜合管理部,，主任由綜合部經(jīng)理兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組建立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，要求所有成員要提高思想認(rèn)識(shí),，把思想高度統(tǒng)一，堅(jiān)決打擊重大風(fēng)險(xiǎn),。

（一）加強(qiáng)內(nèi)部員工和業(yè)務(wù)排查

公司嚴(yán)格按照“全覆蓋,、無(wú)盲區(qū),、無(wú)死角”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,、全面覆蓋,，最大限度發(fā)現(xiàn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),。根據(jù)公司統(tǒng)一安排和部署,，由綜合管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工風(fēng)險(xiǎn)排查，由銷售管理部負(fù)責(zé)牽頭各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)自查,，經(jīng)排查,，我司內(nèi)部員工及業(yè)務(wù)未發(fā)現(xiàn)存在涉眾型非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)客戶核查和資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)

為確保排查工作落地公司安排由各業(yè)務(wù)部門和理賠客服部負(fù)責(zé)公司客戶核查,，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)工作,；經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患線索,。

公司結(jié)合工作實(shí)際建立了宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、信息共享,、綜合聯(lián)動(dòng),、會(huì)商研判、激勵(lì)獎(jiǎng)懲,、督導(dǎo)調(diào)度等機(jī)制,；通過(guò)工作會(huì)議和工作群，對(duì)員工進(jìn)行宣傳教育,，圍繞當(dāng)前形勢(shì),、涉眾型犯罪特點(diǎn)及怎樣防范化解穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)等方面，通過(guò)案例解析,，加深員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技能,。中支公司建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效考核等激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制,，推動(dòng)工作責(zé)任落實(shí),，促進(jìn)全體員工積極參與防治。

接下來(lái),，我司將繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)措施,，以此次集中排查為契機(jī),，切實(shí)履行職責(zé)，有效防范風(fēng)險(xiǎn),。

特此報(bào)告,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇五

上半年,，根據(jù)縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)工作總體要求和省市銀行業(yè)監(jiān)管會(huì)議精神,，在縣委,、縣政府的關(guān)心支持下，我縣銀監(jiān)辦圍繞我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略積極引導(dǎo)轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念,、加大信貸投入,、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)金融,，取得了一定成效?，F(xiàn)將轄內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)告如下：

目前，我縣有工行,、農(nóng)行、建行,、郵儲(chǔ)銀行,、銀行、農(nóng)聯(lián)社和村鎮(zhèn)銀行7家機(jī)構(gòu),，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)37個(gè),，自助銀行12個(gè)，其運(yùn)行特點(diǎn)：

（一）存款增幅很小,，結(jié)構(gòu)也不合理,。上半年，我縣銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款增幅是歷史上同比最少的,，全縣銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款610395萬(wàn)元,，比年初僅增加604萬(wàn)元，存款結(jié)構(gòu)也不盡合理,。一是以儲(chǔ)蓄增加為主,，而企業(yè)存款少。截至6月末,，全縣銀行機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存款352892萬(wàn)元,，比年初增加2298萬(wàn)元，而企業(yè)存款247810萬(wàn)元,，比年初只增加1140萬(wàn)元,。主要原因：我縣果業(yè)面積大，資金需求量劇增,，大量資金投向于果業(yè),；銀行信貸資金吃緊，果農(nóng)不得不求助于私人借貸,，誘發(fā)民間借貸活躍,；去年加強(qiáng)打擊非法開采稀土力度,，一部分人因怕露富或被引起注意，將部分資金存入附近的廣東平遠(yuǎn)和梅州等縣市,，異地存款分流突出;全縣工業(yè)企業(yè)少,，工業(yè)企業(yè)237家，其中規(guī)模以上企業(yè)30家,，工業(yè)規(guī)模小,。二是以農(nóng)村信用社增加為主，而其它機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)不一,。在七家銀行機(jī)構(gòu)中,，農(nóng)信社增幅最大。截至6月末,，農(nóng)信社各項(xiàng)存款306329萬(wàn)元,，比年初增加12497萬(wàn)元，工行,、建行和銀行分別比年初增加5226萬(wàn)元,、3947萬(wàn)元和6206萬(wàn)元，而農(nóng)行,、郵儲(chǔ)行和村鎮(zhèn)銀行分別比年初減少17771萬(wàn)元,、9033萬(wàn)元和468萬(wàn)元，農(nóng)行成為歷史上同比減少最多的,，全縣出現(xiàn)了不平衡發(fā)展格局,，不利于我縣銀行業(yè)整體發(fā)展。

（二）貸款總體增加,，但發(fā)展不平衡,。一是從貸款總額看，農(nóng)信社多而其他銀行少,。截至6月末,，我縣銀行機(jī)構(gòu)貸款386244萬(wàn)元，比年初增加34964萬(wàn)元,，總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng),，但從各行社情況看，呈現(xiàn)農(nóng)社“一枝獨(dú)秀”態(tài)勢(shì),，農(nóng)村信用社貸款194042萬(wàn)元,，比年初增加15706萬(wàn)元，占上半年全縣貸款凈增額的45%,，工行,、農(nóng)行和村鎮(zhèn)銀行分別比年初增加4473萬(wàn)元、5340萬(wàn)元和4474萬(wàn)元,。農(nóng)社貸款較多,，有點(diǎn)孤立難支,，無(wú)法滿足全縣信貸資金需求。二是從貸款對(duì)象看,，個(gè)體及農(nóng)戶多而中小企業(yè)少,。截至6月末，全縣銀行機(jī)構(gòu)個(gè)體及農(nóng)戶貸款308995萬(wàn)元,，占貸款總額的80%,，而中小企業(yè)貸款僅有47743萬(wàn)元，占貸款總額的12.4%,。個(gè)體及農(nóng)戶貸款明顯高于中小企業(yè)貸款87.6個(gè)百分點(diǎn),，表明我縣銀行機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展力度仍然不足，中小企業(yè)貸款難未得到根本解決,。三是從貸款行業(yè)看,，涉農(nóng)貸款多而工業(yè)貸款少。我縣銀行機(jī)構(gòu)結(jié)合本地果業(yè)優(yōu)勢(shì),，加大了信貸支農(nóng)力度,，特別是農(nóng)村信用社根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)，以支持和服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨,，不斷增加支農(nóng)貸款，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。截至6月末,，全縣銀行機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款370427萬(wàn)元，占貸款總額的95.9%,，其中農(nóng)信社涉農(nóng)貸款182018萬(wàn)元,，占涉農(nóng)貸款總額的49%，有力解決了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及果業(yè)開發(fā)等資金需求,，而全縣工業(yè)貸款只有30155萬(wàn)元,，占貸款總額的7.8%，低于涉農(nóng)貸款88.1個(gè)百分點(diǎn),，說(shuō)明我縣銀行機(jī)構(gòu)貸款以農(nóng)業(yè)為龍頭,，工業(yè)后勁明顯不足，加強(qiáng)工業(yè)信貸扶持,、促進(jìn)工業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行,。

（三）信貸質(zhì)量提升，但潛在風(fēng)險(xiǎn)還有,。我縣銀行機(jī)構(gòu)積極采取措施加強(qiáng)不良貸款清收和管理,，取得了一定成效。截至6月末,，全縣銀行機(jī)構(gòu)不良貸款7560萬(wàn)元,，比年初減少41萬(wàn)元,，不良率1.96%，比年初下降了0.2個(gè)百分點(diǎn),，主要是農(nóng)村信用社不良率比年初下降0.35個(gè)百分點(diǎn),，農(nóng)行和郵儲(chǔ)銀行不良貸款也較低，分別為0.94%和0.24%,，建行,、銀行和村鎮(zhèn)銀行沒有不良貸款，全縣銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)質(zhì)量明顯看好,。但從我縣經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展?fàn)顩r看,，我縣銀行業(yè)不良貸款仍面臨一些潛在隱患和風(fēng)險(xiǎn)，如工行上半年新增不良貸款90萬(wàn)元,，不良貸款占比較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn),。一是有的涉農(nóng)貸款會(huì)產(chǎn)生不良。目前,，我縣涉農(nóng)貸款占全縣貸款總額的95%,，而涉農(nóng)貸款的90%以上又是果業(yè)貸款，這些果業(yè)貸款隨著黃龍病危害程度不斷加深將會(huì)出現(xiàn)一些不良,，給涉農(nóng)貸款帶來(lái)影響,。從去年黃龍病災(zāi)害情況看，全縣因黃龍病被砍的果樹達(dá)到果樹總量的10%左右,，大概有310萬(wàn)株(全縣果樹面積52萬(wàn)畝,按60株/畝計(jì)算共3120萬(wàn)株),，直接影響了部分果農(nóng)今年的收成，將會(huì)在一定程度上帶來(lái)今年還本付息的困難,。二是有的房地產(chǎn)貸款可能斷供,。由于受果業(yè)黃龍病和稀土產(chǎn)業(yè)限制性開采的影響，導(dǎo)致大量果農(nóng)和個(gè)體私營(yíng)者無(wú)力購(gòu)買,，我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)不太景氣,。房地產(chǎn)價(jià)格由原來(lái)每平米5000-6000元降為4000-5000元，銷售量也明顯下降,，可能會(huì)帶來(lái)一部分銀行房地產(chǎn)貸款月供問題,，住房按揭貸款不能按時(shí)月供或者不月供的情況將會(huì)不同程度地顯現(xiàn)。

（四）經(jīng)營(yíng)效益見好,，但不能過(guò)于樂觀,。我縣銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)效益不斷提升，上半年,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4236萬(wàn)元,。第三、四季度是利息清收旺季，預(yù)測(cè)今年利潤(rùn)億元以上,。但據(jù)分析,，我縣銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨兩大問題：一是中間業(yè)務(wù)收入少。上半年,，全縣銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入16563萬(wàn)元,，貸款利息收入15522萬(wàn)元，占收入總額93.7%,，而中間業(yè)務(wù)收入僅有1041萬(wàn)元,，占收入總額6.3%，少于貸款利息收入87.4個(gè)百分點(diǎn),。二是集約化程度不一,。上半年，全縣銀行機(jī)構(gòu)人均利潤(rùn)11.7萬(wàn)元,，從總體上看,，集約化程度不低，但從各行情況看,，國(guó)有商業(yè)銀行集約化程度相對(duì)高于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu),，工行和農(nóng)行人均利潤(rùn)分別為13.9萬(wàn)元和27.3萬(wàn)元，而農(nóng)信社3.1萬(wàn)元,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這兩家老牌國(guó)有商業(yè)銀行,。加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)集約化管理是我縣銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的一個(gè)突出課題。

當(dāng)前,，因受國(guó)家政策調(diào)整,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快慢等主客觀因素的影響，我縣銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)和問題,。主要有：

（一）資金供求矛盾突出。目前,，我縣經(jīng)濟(jì)主要以蜜桔,、臍橙的種植業(yè)作為龍頭產(chǎn)業(yè)，全縣90%以上的資金投向于果業(yè),，但由于果業(yè)生產(chǎn)周期長(zhǎng),，特別是去年受黃龍病災(zāi)害影響，收入明顯減少,，需要大量資金投入,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣共有果園面積約有52萬(wàn)畝,，按每年0.3萬(wàn)元/畝計(jì)算,，每年全縣果業(yè)資金需求量為15.6億元，如果從貸款增量來(lái)分析，上半年全縣銀行機(jī)構(gòu)凈增貸款3.5億元(不剔除其他因素),，與果業(yè)資金需求量相比,，資金缺口達(dá)12.1億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了果業(yè)資金需求,。同時(shí),，我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，今年又提出發(fā)展83個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,，需要大量資金啟動(dòng),，導(dǎo)致資金供求更加吃緊，矛盾也更為突出,。

（二）信貸結(jié)構(gòu)過(guò)于單一,。由于受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響和信貸資金的限制，我縣信貸結(jié)構(gòu)較為單一,，全縣銀行機(jī)構(gòu)大部分資金投向于果業(yè),，特別是近幾年全縣掀起種果熱潮，90%以上的貸款投向于果業(yè),，而工業(yè)貸款明顯不足,，信貸結(jié)構(gòu)極為單一，給我縣銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)貸款集中度風(fēng)險(xiǎn),，將會(huì)出現(xiàn)一損俱損,、一榮俱榮的畸形局面，如去年因受黃龍病影響,，一部分果農(nóng)收入減少,，無(wú)法接濟(jì)，導(dǎo)致我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟,。

（三）信貸權(quán)限過(guò)于集中。多年來(lái),，國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)行了集約化管理,。我縣國(guó)有商業(yè)銀行屬低類機(jī)構(gòu)，信貸權(quán)大多集中于上級(jí)分行，基層支行要發(fā)放貸款需要層層申報(bào)和諸多環(huán)節(jié),，一些好的項(xiàng)目也因?yàn)闄?quán)力過(guò)于集中帶來(lái)的時(shí)效滯后而未能及時(shí)得到貸款支持。同時(shí),，因我縣屬山區(qū)小縣,，經(jīng)濟(jì)總量小，相對(duì)于其他大縣（市）,，上級(jí)下達(dá)的信貸規(guī)模相對(duì)更小,，如農(nóng)村信用社本是法人機(jī)構(gòu)可以資產(chǎn)負(fù)債比例管理，但因上半年人民銀行下達(dá)的信貸規(guī)模1.56萬(wàn)元限制而無(wú)法發(fā)放貸款,，滿足農(nóng)村強(qiáng)大的資金需求,，一定程度上抑制了我縣銀行機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)拓展。

（四）民間借貸異?；钴S,。近年來(lái)，隨著國(guó)家實(shí)行穩(wěn)健貨幣政策,，國(guó)有商業(yè)銀行貸款投入相對(duì)趨緩,，信貸投放量愈來(lái)愈少，結(jié)果助長(zhǎng)了我縣民間借貸的活躍,，主要以賒銷物資為基礎(chǔ)的間接資金融通和以信用為基礎(chǔ)的直接資金融通兩種方式,，集中在果業(yè)發(fā)展較快的中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)，如吉潭和澄江,，均在1000萬(wàn)元以上,。據(jù)測(cè)算，目前我縣民間借貸資金約有3億元,，利率高達(dá)25‰不等,。

（五）準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)沖擊大,。目前,，我縣已經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的小額貸款公司有1家，資本金0.6億元,，另有一家在申報(bào)籌建之中,，其注冊(cè)資本1.3億元，而擔(dān)保公司、典當(dāng)公司等卻有20多家,，不同程度地從事地下融資活動(dòng),，高利率回報(bào)吸引了大量民間資金從銀行體內(nèi)分流到體外，銀行存款上不了,，信貸資金趨于吃緊,。同時(shí)，一部分信貸資金也通過(guò)不同方式流入到這些從事融資的準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)之中,，融資風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)轉(zhuǎn)嫁到銀行機(jī)構(gòu),。

（六）資金異地分流突出。我縣毗鄰廣東和福建,，交通便利,，資金分流現(xiàn)象較為明顯。據(jù)估計(jì),，近幾年,，我縣資金分流達(dá)到15億元之多，約占全縣銀行存款24.6%,。一是因日常生活而分流,。我縣緊鄰廣東梅縣，大多群眾看病,、購(gòu)買日常物品等直接到梅縣而不去,，以致一部分日常生活資金流入廣東。二是因購(gòu)置房屋而分流,。多年來(lái),，我縣群眾到廣東梅縣購(gòu)買的房屋達(dá)到20xx多套，如果按每套房屋50萬(wàn)元計(jì)算,，因購(gòu)買房屋流入廣東的資金達(dá)10多億元,。三是因購(gòu)買小車而分流。近幾年,，我縣群眾購(gòu)買小車的熱情逐年高漲,，到廣東購(gòu)車并掛牌的達(dá)20xx多輛，如果按每輛小車15萬(wàn)元計(jì)算,，因購(gòu)車分流的資金也達(dá)到3億多,。四是因受執(zhí)法嚴(yán)打而分流。去年,，因當(dāng)?shù)卣哟蟠驌魺o(wú)證開采稀土的力度,，有部分人因怕露富或被引起注意，將部分資金轉(zhuǎn)移到附近廣東平遠(yuǎn)和梅州,、福建武平等縣市,，分流到廣東,、福建等地的資金達(dá)到1億多。

當(dāng)前,，要盡快走出經(jīng)濟(jì)金融低位運(yùn)行困境,，難達(dá)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，關(guān)鍵要結(jié)合我縣銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和問題加以分析研究,。為此,，擬提出如下意見建議：

（一）加大信貸支持力度。一是力促爭(zhēng)取更大信貸規(guī)模,。在第三季度對(duì)各銀行機(jī)構(gòu)執(zhí)行信貸規(guī)模管理情況進(jìn)行督查,對(duì)未按時(shí)間進(jìn)度用足用好信貸規(guī)模的機(jī)構(gòu)提出監(jiān)管意見,，并要求各銀行機(jī)構(gòu)主動(dòng)向上級(jí)行反映當(dāng)?shù)貙?shí)際，爭(zhēng)取更多信貸規(guī)模調(diào)劑到當(dāng)?shù)?，以解決我縣有信貸資金而無(wú)規(guī)模發(fā)放的問題,。二是推動(dòng)信貸政策有效落實(shí)。當(dāng)前,，國(guó)家已出臺(tái)“降準(zhǔn)”,、“微刺激”政策，督促轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)盡快制定執(zhí)行微刺激政策的方案與措施,，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信貸支持力度，對(duì)落實(shí)不到位或執(zhí)行流于形式的機(jī)構(gòu),，將實(shí)行監(jiān)管談話,，約見其高管人員說(shuō)明和表態(tài)，以推動(dòng)國(guó)家微刺激政策在我縣有效落實(shí),。

（二）強(qiáng)化信貸有效管理,。一是做精信貸產(chǎn)品。督促各銀行機(jī)構(gòu)全面調(diào)查分析我縣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,，篩選好信貸支持項(xiàng)目,，并給以積極的信貸支持，把有限的信貸資金投入到精品項(xiàng)目上,，以提高信貸資金使用效率,。二是優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)。要求各銀行機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)前我縣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和縣委,、縣政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,，特別要緊扣政府今年83個(gè)項(xiàng)目做文章，協(xié)同政府尋找工業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新路子,，使信貸結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相適應(yīng),。三是搞好銀企對(duì)接。要求各銀行機(jī)構(gòu)加強(qiáng)銀企信息交流,，特別是加強(qiáng)與中小企業(yè)信息溝通,，充分了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，對(duì)一些有潛力的中小企業(yè)給予信貸支持,，并不折不扣地落實(shí)今年兩次銀企簽約資金到位,，切實(shí)幫助中小企業(yè)解決貸款難，減少社會(huì)不穩(wěn)定因素,，以促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

（三）拓寬政府融資渠道。一是提供有利條件協(xié)助政府融資,。不管是銀行機(jī)構(gòu),，還是政府部門，要以當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為中心,，立足自身特點(diǎn),，調(diào)整工作思維，充分運(yùn)用各自功能優(yōu)勢(shì)為政府融資創(chuàng)造有利條件,。銀行機(jī)構(gòu)要爭(zhēng)取規(guī)模和資金,，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下加大對(duì)當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)項(xiàng)目的信貸支持，而監(jiān)管部門要在合規(guī)合法的前提下利用監(jiān)管資源,，為政府融資提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，如上半年在個(gè)別指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的情況下通過(guò)部門優(yōu)勢(shì)，協(xié)助政府將縣土地儲(chǔ)備中心納入名單制管理,，為政府融資平臺(tái)貸款提供了條件,。二是靈活運(yùn)用政策助推政府融資。正確引導(dǎo)轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)在不違反金融法規(guī)的前提下靈活運(yùn)用各類金融政策,，創(chuàng)新各類融資渠道,，以注入信貸資金血液。如引導(dǎo)銀行辦理銀行承兌匯票敞口,、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù),，增加農(nóng)資、家電等企業(yè)資金融通,；開辦委（信）托貸款,，采取借雞生蛋辦法為企業(yè)融資和擴(kuò)大消費(fèi)提供資金扶持；指導(dǎo)企業(yè)發(fā)行債券,，直接為企業(yè)融資提供條件等,。三是完善擔(dān)保機(jī)制推動(dòng)政府融資。建議政府部門建立健全各類擔(dān)?；饳C(jī)制,，激足基金數(shù)額，讓基金發(fā)揮最大倍數(shù)幅射作用,，如“財(cái)園信貸通”業(yè)務(wù)可以8倍地放大基金效應(yīng),，同時(shí),，可發(fā)揮土地儲(chǔ)備中心作用，以有效土地抵押擔(dān)保融資,，增加信貸資金投放量,，從而激活我縣經(jīng)濟(jì)內(nèi)在潛力和活力。

（四）深入推進(jìn)金融,。一是加大金融知識(shí)宣傳,。組織各銀行機(jī)構(gòu)開展“送金融知識(shí)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，特別是加大對(duì)偏遠(yuǎn)山區(qū)金融知識(shí)宣傳,，幫助他們釋疑解難,，讓廣大農(nóng)戶更多地了解金融，懂得金融,，以提高社會(huì)公眾維權(quán)意識(shí)和金融知識(shí)水平,。二是完善銀行組織體系。積極策應(yīng)政府號(hào)召,，多呼聲,、多形式地向上要政策,，恢復(fù)農(nóng)發(fā)行和中國(guó)銀行,，并要求各銀行機(jī)構(gòu)積極向農(nóng)村中心村延伸機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善我縣銀行機(jī)構(gòu)體系,，提升和拓展銀行業(yè)服務(wù)功能,。三是推進(jìn)“三大工程”建設(shè)。督促和指導(dǎo)農(nóng)村信用社按照上級(jí)要求加大農(nóng)村金融服務(wù)“三大工程”建設(shè),，充分發(fā)揮分局掛點(diǎn)示范作用,，為廣大農(nóng)民提供更優(yōu)金融服務(wù)。四是加快農(nóng)商行組建步伐,。督促農(nóng)村信用社落實(shí)各項(xiàng)政策措施,，爭(zhēng)取各方支持與配合，充實(shí)各項(xiàng)指標(biāo)和條件,，規(guī)范股權(quán)結(jié)構(gòu),，提高撥備覆蓋率，不斷加大改制力度,，為明年改制創(chuàng)造條件,。

（五）協(xié)助整治金融環(huán)境,。一是整治各類融資公司,。建議政府有關(guān)部門組織力量加大對(duì)轄內(nèi)擔(dān)保公司等融資性公司的整治力度，對(duì)不合規(guī)的擔(dān)保公司,、典當(dāng)行,、寄賣行等堅(jiān)決予以取締,，而對(duì)那些已發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的擔(dān)保公司應(yīng)督促其規(guī)范管理，并限期整改,，不按期整改的予以取締，以維護(hù)轄內(nèi)金融秩序穩(wěn)定,。二是規(guī)范引導(dǎo)民間借貸,。加大金融知識(shí)宣傳，澄清對(duì)民間借貸的認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)客戶維權(quán)意識(shí),，合理引導(dǎo)民間資金歸流，對(duì)一些發(fā)展為地下的錢莊的將組織力量予以打擊,，以規(guī)范民間融資行為。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇六

為配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用,，提高辦公自動(dòng)化的整體應(yīng)用水平,，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)及公司信息的安全管理,，特制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法,。

根據(jù)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法加強(qiáng)對(duì)信息安全和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理.（一）信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理：

計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和信息包括公司計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備里內(nèi)存儲(chǔ)的銷售數(shù)據(jù)、活動(dòng)方案,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、員工資料、客戶資料,、生產(chǎn)技術(shù),、各種合同和檔案資料等。

一,、各種數(shù)據(jù)及信息嚴(yán)格控制在公司內(nèi)部,，任何人不得泄露公司的數(shù)據(jù)及信息；

三,、公司計(jì)算機(jī)里的保密資料文件夾不提供共享,。

四、對(duì)個(gè)人使用的公司計(jì)算機(jī)中的重要數(shù)據(jù)文件,，員工定期備份到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,；電腦管理員負(fù)責(zé)將服務(wù)器上的oa數(shù)據(jù)庫(kù)及其他數(shù)據(jù)庫(kù)每月底備份一次,，每半年一次將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤，并做好記錄,。

五,、加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)服務(wù)器的安全管理，及時(shí)升級(jí)更新各系統(tǒng),。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇七

一,、公司流程梳理工作概況

2011，公司專門成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,，在基于公司完成全面質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上,，對(duì)公司各部門的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析,，并深入各個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,，組織公司管理層人員和各部門業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境進(jìn)行了研究分析,，提出目前公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境比較中性的范圍,，強(qiáng)調(diào)應(yīng)采取切實(shí)措施改進(jìn)對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。

在風(fēng)險(xiǎn)管理上,，公司本著“立足公司,、服務(wù)公司”的原則，根據(jù)公司具體的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀,，對(duì)公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)進(jìn)行了具體細(xì)致的梳理,，并且繪制了詳細(xì)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程圖，同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了詳實(shí)的解釋說(shuō)明,。

二,、公司流程風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

1、公司主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的內(nèi)容

進(jìn)口業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),。其中,，外部風(fēng)險(xiǎn)有政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)有合法合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等四項(xiàng),。

出口業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)同樣是外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),。其中，外部風(fēng)險(xiǎn)有政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),，這兩種風(fēng)險(xiǎn)在出口業(yè)務(wù)中表現(xiàn)的比進(jìn)口業(yè)務(wù)更突出,；內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要有戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、合法合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn),、資金風(fēng)險(xiǎn),、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等六類風(fēng)險(xiǎn),。

2,、主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

公司對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、目前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)和管理基礎(chǔ)及面臨的外部市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行了綜合分析,，提出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略,，指出公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作要實(shí)現(xiàn)“效率，效益,，效果”的綜合平衡,，確定了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的損前和損后目標(biāo)，提出了應(yīng)對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)的方法,，不同的風(fēng)險(xiǎn)采取不同的方法或方法組合,。

行,，又對(duì)資金支付實(shí)現(xiàn)了有效的控制,；公司大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)日常應(yīng)用管理，通過(guò)系統(tǒng)預(yù)警信息監(jiān)控與人工核對(duì)相結(jié)合的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,對(duì)預(yù)警信息及時(shí)跟蹤回饋并督促整改,；公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息分析,、報(bào)告制度，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析,，按照集團(tuán)要求，編制重大信息內(nèi)部報(bào)告并按程序提交處理,。

三,、公司開展的其他風(fēng)險(xiǎn)管理工作

公司正在努力建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，試圖建立一個(gè)包括領(lǐng)導(dǎo),、執(zhí)行和監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),。法人是全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司層面重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行決策,；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)具體工作,；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常實(shí)施工作，提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告,；公司各業(yè)務(wù)部門是全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施的具體責(zé)任部門,，負(fù)責(zé)對(duì)日常工作中本部門的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析,、監(jiān)控和防范,。

四、公司下一風(fēng)險(xiǎn)工作的設(shè)想

下一公司將繼續(xù)完善優(yōu)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，采取培訓(xùn),、研討交流等措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè),；強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警，構(gòu)建日常風(fēng)險(xiǎn)信息搜集,、報(bào)告和處理機(jī)制,，逐步形成風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理體系；加強(qiáng)對(duì)最新風(fēng)險(xiǎn)管理思想,、技術(shù)發(fā)展和外貿(mào)行業(yè)動(dòng)態(tài)的研究,，進(jìn)行內(nèi)部的深入調(diào)研，探討公司風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展方向和實(shí)施思路,，形成長(zhǎng)效機(jī)制,，持續(xù)提升公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和科學(xué)決策水平，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障,。

五,、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的幾點(diǎn)建議

1、緊跟政策腳步

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，國(guó)際和國(guó)內(nèi)環(huán)境的巨變,，外貿(mào)政策也隨之不斷發(fā)生變化，進(jìn)而影響其實(shí)施的效果,。因此,，從某種意義上說(shuō)，企業(yè)能否緊隨外貿(mào)政策的腳步調(diào)整公司戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)的生存意義重大,。

2,、全員培訓(xùn)，人人都是風(fēng)險(xiǎn)管理員

公司單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理員的力量是渺小的,，如果能將公司全體員工都培養(yǎng)成風(fēng)險(xiǎn)管理員,，那么風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失將會(huì)降到最低。因此,，對(duì)公司全體員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn),，公司人人都是風(fēng)險(xiǎn)管理員，公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作將邁上一個(gè)新臺(tái)階,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇八

按照區(qū)紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的部署,，我院對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作高度重視，成立了院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真制定工作方案，并抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié),，扎實(shí)推進(jìn),，取得了良好的效果,。

一、精心組織,，周密安排 針對(duì)少數(shù)干警對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作認(rèn)識(shí)模糊,、熱情不高的現(xiàn)象，我院先從黨組班子成員做起,，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，向全院干警傳達(dá)學(xué)習(xí)區(qū)紀(jì)檢委關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的相關(guān)文件，黨組召開專題會(huì)議研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,，明確此項(xiàng)工作開展的意義,，教育引導(dǎo)全院干警樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺參與到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作中,。我院將制度建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作結(jié)合起來(lái),，列入黨組重要議事日程，成立了由黨組書記,、院長(zhǎng)任組長(zhǎng),，黨組成員任副組長(zhǎng)，各庭室負(fù)責(zé)人為主要成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。制定下發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》,，明確了我院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、對(duì)象,、范圍,、內(nèi)容和具體要求等,，依照方案和責(zé)任抓落實(shí),，穩(wěn)步推進(jìn)。

二,、開展廉政教育,，加強(qiáng)事前監(jiān)督 創(chuàng)新廉政教育載體，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控事前監(jiān)督,，努力建設(shè)一支廉潔務(wù)實(shí)的黨員干部隊(duì)伍,。一是開辦廉政課。結(jié)合“每月兩主題”講課活動(dòng),，安排院領(lǐng)導(dǎo)干部講廉政黨課,。同時(shí)，各庭室充分發(fā)揮黨員活動(dòng)室的作用,，通過(guò)支部“三會(huì)一課”開辦廉政課堂,，加強(qiáng)了對(duì)黨員的廉政教育；二是組織開展警示教育,。組織干警到某某市警示教育基地——某某監(jiān)獄進(jìn)行集中警示教育,。通過(guò)開展集中警示教育活動(dòng)，使全體干警從反面典型案例中吸取深刻教訓(xùn)，筑牢拒腐防變的思想底線,，促進(jìn)司法作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn),，司法公信力進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)法院隊(duì)伍素質(zhì)整體新提高,、法院工作整體新發(fā)展,、法院形象整體新轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)目標(biāo)，使法院隊(duì)伍成為“讓當(dāng)放心,、讓人民滿意,、讓法律增輝”的好隊(duì)伍；三是設(shè)置廉政電腦屏幕保護(hù)程序,。將每位干警的電腦屏幕保護(hù)程序設(shè)置成廉政內(nèi)容,，警句格言躍然于上，猶如一面鏡子照著每位干警,，時(shí)刻提示自己愛崗盡職,，自覺防微杜漸。四是發(fā)送廉政短信,。借助手機(jī)短信群發(fā)平臺(tái),，利用節(jié)假日向全體干警的手機(jī)發(fā)送一條通俗易懂、說(shuō)服力強(qiáng)的廉政短信,，提醒他們務(wù)必保持清醒頭腦,，時(shí)刻繃緊廉潔自律弦，維護(hù)清正廉潔的良好形象,。五是接受革命傳統(tǒng)教育,。把每年的6月確定為廉政教育月，廉政教育月期間,，組織干警到某某某等革命傳統(tǒng)教育基地參觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)革命先輩對(duì)黨的事業(yè)無(wú)限忠誠(chéng)的品格，從而進(jìn)一步牢固樹立正確的世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀和廉潔從政、執(zhí)政為民的意識(shí),。

三,、認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)制定防范措施

運(yùn)行到哪里,，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就要跟進(jìn)到哪里,，監(jiān)督制度就要落實(shí)到哪里。我院以“自己找,、同事評(píng),、群眾幫,、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)”的方式開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找，領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，反復(fù)斟酌,，并按要求填寫表格,。各庭室負(fù)責(zé)人首先根據(jù)所在的崗位,、所負(fù)職責(zé)積極查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，以便院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施量化動(dòng)態(tài)考核，逐人逐條逐項(xiàng)的'分析后,，采取自己找不準(zhǔn),，就相互找；庭室找不準(zhǔn)的,，分管領(lǐng)導(dǎo)查,；庭室找不準(zhǔn)的，發(fā)動(dòng)群眾來(lái)補(bǔ)充等方式,，而這一系列做法,，都要被院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組小組隨時(shí)核查。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找的不夠準(zhǔn)確的同志又找到本人加以引導(dǎo),，繼續(xù)深入的查找,，經(jīng)過(guò)兩輪的自查后、又在黨支部會(huì)上開展互查,，經(jīng)過(guò)三輪的反復(fù)查找,，最終確定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為制定防范措施打牢基礎(chǔ),。

四,、推行政務(wù)公開,，強(qiáng)化社會(huì)約束

將已查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施,，分層次地面向全社會(huì)進(jìn)行公示。班子成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)警防范措施在院大廳的顯示屏中進(jìn)行公示,；各庭室負(fù)責(zé)人的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)警防范措施在各自的辦公場(chǎng)所公示,。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的電話、手機(jī)號(hào)碼,、職務(wù)分工全部公開,，暢通信息渠道，為群眾反映情況,、開展監(jiān)督提供便利,，接受群眾和社會(huì)各界監(jiān)督,。

五、完善防范措施,，加強(qiáng)干部管理

根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的主要任務(wù)和要求,，建立了以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ),，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn),，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐的權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范,、風(fēng)險(xiǎn)明確,、措施有力、制度管用,、預(yù)警及時(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作在我院重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)全覆蓋,。針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，我們研究制作了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理提示圖，把領(lǐng)導(dǎo)班子,、各庭室所有可能出現(xiàn)的問題指出來(lái),，引起他們的注意。建立了“三個(gè)談話”機(jī)制,，即：建立了黨組書記同副職領(lǐng)導(dǎo)談話,，副職領(lǐng)導(dǎo)同庭室負(fù)責(zé)人談話，庭室負(fù)責(zé)人同庭室干警談話的機(jī)制,，及時(shí)掌握了干部的思想動(dòng)態(tài),，筑牢了干部廉政思想防線。修訂完善了規(guī)章制度,，用完善的制度措施預(yù)防和降低了廉政風(fēng)險(xiǎn),。 六、多措并舉,，扎實(shí)推進(jìn),。一是將增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與制度建設(shè)相結(jié)合,。針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，對(duì)照已經(jīng)形成的制度，強(qiáng)化措施,，切實(shí)推進(jìn),。二是將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作同審判業(yè)務(wù)相結(jié)合,。圍繞中心，服務(wù)大局,，推進(jìn)人民法院“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”（即深入推進(jìn)社會(huì)矛盾化解,、社會(huì)管理創(chuàng)新,、公正廉潔執(zhí)法），重點(diǎn)在“三重一大”,、審判,、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的督查和防范。三是將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合,，將此項(xiàng)工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核,，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，形成“風(fēng)險(xiǎn)明確,、責(zé)任到人,、監(jiān)督有效、處罰有據(jù)”的廉政建設(shè)機(jī)制,。

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風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇九

一,、2016風(fēng)險(xiǎn)管理工作有關(guān)情況

為配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，提高辦公自動(dòng)化的整體應(yīng)用水平,，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件,、網(wǎng)絡(luò)及公司信息的安全管理，特制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法,。

二、2016風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃

根據(jù)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法加強(qiáng)對(duì)信息安全和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理.（一）信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理：

計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和信息包括公司計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備里內(nèi)存儲(chǔ)的銷售數(shù)據(jù),、活動(dòng)方案,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、員工資料,、客戶資料、生產(chǎn)技術(shù),、各種合同和檔案資料等。

一,、各種數(shù)據(jù)及信息嚴(yán)格控制在公司內(nèi)部，任何人不得泄露公司的數(shù)據(jù)及信息,；

二,、涉及機(jī)密的資料處理按公司的保密規(guī)定執(zhí)行,。嚴(yán)禁將存有涉及公司經(jīng)營(yíng)管理、銷售合同等信息的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備帶離公司,，三,、公司計(jì)算機(jī)里的保密資料文件夾不提供共享。

四,、對(duì)個(gè)人使用的公司計(jì)算機(jī)中的重要數(shù)據(jù)文件,，員工定期備份到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備；電腦管理員負(fù)責(zé)將服務(wù)器上的oa數(shù)據(jù)庫(kù)及其他數(shù)據(jù)庫(kù)每月底備份一次,，每半年一次將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤,，并做好記錄。

五,、加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)服務(wù)器的安全管理,，及時(shí)升級(jí)更新各系統(tǒng)。

（二）信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理：

從信息處理的過(guò)程來(lái)看,，一個(gè)信息系統(tǒng)模型大致包括幾個(gè)要素：信息數(shù)據(jù),、輸入、數(shù)據(jù)處理/信息處理,、輸出,、過(guò)程控制和結(jié)果反饋。管理信息系統(tǒng)是特定的信息系統(tǒng),，是信息系統(tǒng)在管理中的應(yīng)用,。管理信息系統(tǒng)中包括管理數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，決策支持系統(tǒng),。it在信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略與解決方案主要表現(xiàn)在軟,、硬件兩個(gè)方面。

二,、計(jì)算機(jī)維修維護(hù)過(guò)程中,，首先確保對(duì)公司資料和個(gè)人資料進(jìn)行拷貝并且妥善保管，防止丟失或者失效,。

三,、計(jì)算機(jī)操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或具有一定操作經(jīng)驗(yàn)，未經(jīng)培訓(xùn)或無(wú)操作經(jīng)驗(yàn)者一律不準(zhǔn)使用公司計(jì)算機(jī),。

七,、定期對(duì)系統(tǒng)垃圾、磁盤碎片等進(jìn)行清理,、整理和維護(hù)工作,。

八、嚴(yán)禁隨意復(fù)制他人軟件及使用來(lái)歷不明的光盤,、閃存和其他移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,，以防感染病毒,。

九、嚴(yán)禁安裝各種盜版軟件,，防止盜版軟件留下軟件后門造成的信息泄露,。

十、嚴(yán)禁擅自修改系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的設(shè)置（如ip地址,、瀏覽器的相關(guān)配置,、oa的參數(shù)設(shè)置、殺毒軟件的設(shè)置,、操作系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置等),。

十一、如工作需要,，需對(duì)計(jì)算機(jī)的軟件設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)的,，應(yīng)按程序申請(qǐng)同意后，由計(jì)算機(jī)管理員實(shí)施加強(qiáng)以上管理不斷完善和改進(jìn),。

三,、信息安全和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

按照制定的有關(guān)規(guī)章制度加強(qiáng)對(duì)公司各系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā),、管理,，設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站管理和信息安全管理,。

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇十

省金融辦：

根據(jù),、市政府“促發(fā)展，防風(fēng)險(xiǎn)”的決策部署,，按照“主動(dòng)防控,、預(yù)警到位、及時(shí)化解,、妥善處臵”的原則,，我們加大了對(duì)全市各類金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、監(jiān)測(cè)和處臵工作,。

一,、前期工作開展情況

（一）加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，理順工作機(jī)制,。根據(jù),、市政府統(tǒng)一安排部署，先后起草了《關(guān)于成立**市金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,、《關(guān)于完善金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制方案》,、《關(guān)于**市金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組加掛**市打擊和處臵非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組牌子并充實(shí)成員單位的通知》等文件，建立起由33個(gè)相關(guān)部門組成的金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)全市金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行了全面部署,，協(xié)調(diào)配合,、共同應(yīng)對(duì),。

（二）加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查。建立了金融風(fēng)險(xiǎn)全方位監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,，市級(jí)層面實(shí)行監(jiān)測(cè)預(yù)警信息月報(bào)送制度,，縣級(jí)層面落實(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警“零報(bào)告”制度，銀行機(jī)構(gòu)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)本層級(jí)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn),，市,、縣兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月通報(bào)各歸口管理部門提供的風(fēng)險(xiǎn)信息。先后在全市開展了涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng),。

1

（三）制定應(yīng)急預(yù)案,，明確處置流程。完善了《金融風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》,，針對(duì)民間非法集資風(fēng)險(xiǎn),、企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)互保風(fēng)險(xiǎn),、擔(dān)保圈（鏈）風(fēng)險(xiǎn)等不同風(fēng)險(xiǎn)類型,，分別制定了相應(yīng)的處臵機(jī)制和處臵流程。針對(duì)涉及面廣,，影響重大的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患,，制定了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

（四）分級(jí)化解風(fēng)險(xiǎn),，維護(hù)金融穩(wěn)定,。縣市區(qū)層面,，按照“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，對(duì)涉及本地企業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn),，由各縣市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭化解處臵,；對(duì)涉及多個(gè)區(qū)域、社會(huì)影響面廣,、金額特別巨大的重大風(fēng)險(xiǎn)案件,，由屬地領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)至市領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處臵。

（五）建立銀行債委會(huì),，堅(jiān)持多方聯(lián)動(dòng),。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，由最大債權(quán)銀行牽頭，及時(shí)組建債權(quán)銀行委員會(huì),，建立起政,、銀、企溝通對(duì)話機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)信息的收集分析,，全面把握其行業(yè)前景、管理能力,、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易,、交叉違約和風(fēng)險(xiǎn)狀況等重要信息,，協(xié)調(diào)各方統(tǒng)一行動(dòng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控和分類處臵,，保護(hù)銀行信貸資金安全和企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。

二、全市金融風(fēng)險(xiǎn)狀況分析

截至目前,，市縣兩級(jí)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共監(jiān)測(cè)存在金融風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)74家,，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)58家，涉及金融機(jī)構(gòu)28家,，涉及資金額**億元,，不良貸款**億元。

（一）全市金融風(fēng)險(xiǎn)分布情況,。

險(xiǎn)事件11起,，占27.5%，惡意逃廢債事件5起,，占12.5%,，涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)案件**起。

從地域分布來(lái)看,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,、金融活躍的區(qū)域，金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā),。其中,，**市、**市,、**市,、**區(qū)、**區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)事件共計(jì)**起,，占全市金融風(fēng)險(xiǎn)事件的62.5%,。金融風(fēng)險(xiǎn)事件具有普遍性,，除***等之外，各縣市區(qū)皆有金融風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,。

從行業(yè)屬性來(lái)看,，傳統(tǒng)落后產(chǎn)業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)事件較多，主要集中在紡織,、機(jī)械,、食品等行業(yè)，其中,，紡織行業(yè)4起,，食品行業(yè)6起,，機(jī)械制造13起,，化工行業(yè)3起，合計(jì)占全市金融風(fēng)險(xiǎn)事件的**%,。

從金融機(jī)構(gòu)分布來(lái)看,，涉及金融機(jī)構(gòu)較多，共計(jì)**家,，全市有**家銀行機(jī)構(gòu)牽頭成立了**個(gè)債權(quán)銀行委員會(huì),，其中，以農(nóng)業(yè)銀行為主任行的**個(gè),，**銀行為主任行的4個(gè),，以中國(guó)銀行為主任行的**個(gè)，占全部債權(quán)委員會(huì)的83%,。

從化解結(jié)果看,，全市共化解處臵金融風(fēng)險(xiǎn)事件**起，其中,，縣市區(qū)牽頭化解**起,，市級(jí)層面牽頭化解**起，重點(diǎn)化解了**,、**,、**等一批全市重點(diǎn)企業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件。尚有10起金融風(fēng)險(xiǎn)事件正在化解中,。

（二）應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。通過(guò)對(duì)我市金融風(fēng)險(xiǎn)事件全面分析，目前,，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下問題：

擴(kuò)散等金融風(fēng)險(xiǎn),。

二是重點(diǎn)關(guān)注惡意逃廢債行為。不少企業(yè)在市場(chǎng)不景氣,、自身經(jīng)營(yíng)混亂,、資不抵債的情況下,，選擇轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、脫殼經(jīng)營(yíng),、法人跑路等,，同時(shí)，由于社會(huì)信用體系不健全,，銀行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致多頭開戶,，貸款審查不嚴(yán)格、過(guò)量放貸,，為惡意逃廢債行為提供了可乘之機(jī),，而惡意逃廢債行為有極強(qiáng)的突發(fā)性、隱蔽性,，打擊難度大,。

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風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇十一

根據(jù)總公司關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知要求,，我司以開展教育實(shí)踐活動(dòng)“整改落實(shí)、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機(jī),，結(jié)合實(shí)際工作,，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、排查工作基本情況

按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),。重點(diǎn)圍繞公司投資業(yè)務(wù),、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，從崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)與執(zhí)行等方面著手,，對(duì)“三重一大”決策制度落實(shí)情況,，中央八項(xiàng)規(guī)定、銀監(jiān)會(huì)黨委22條實(shí)施細(xì)則,、總公司黨委25條實(shí)施意見相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況,，以及公司在崗人員思想道德方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面地排查。經(jīng)過(guò)認(rèn)真排查和梳理歸納,，現(xiàn)排查出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共有11項(xiàng),。在風(fēng)險(xiǎn)排查的基礎(chǔ)上，陸續(xù)制定防控措施,，加強(qiáng)基礎(chǔ)合規(guī)監(jiān)督管理,，取得了顯著成效,。

二、加強(qiáng)排查工作組織領(lǐng)導(dǎo)

接到通知后,，我司及時(shí)召開會(huì)議,，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，按照廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案要求,，結(jié)合我司工作實(shí)際,，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí),。排查工作由支部書記,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他班子成員按照工作分工,，組織排查分管部門員工廉政風(fēng)險(xiǎn),，各部門負(fù)責(zé)同志協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展工作，對(duì)本部門排查工作做出具體安排,，梳理部門及各個(gè)崗位的職,、責(zé)、權(quán),，并就排查情況形成書面匯報(bào)。

三,、

本次排查以我司投資業(yè)務(wù),、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和處置業(yè)務(wù)為重心，深入到各個(gè)部門和具體崗位,，依照現(xiàn)有的職務(wù)安排和崗位職責(zé)要求,，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。

（一）公司核心業(yè)務(wù)開展方面,。在投資業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，嚴(yán)格依照總公司有關(guān)項(xiàng)目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務(wù)崗位職責(zé)和職權(quán)范圍,，從制度層面控制和防范風(fēng)險(xiǎn),，但也存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

一是在崗位職責(zé)方面：

二是在業(yè)務(wù)流程方面：

（2）在項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)開展中，應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘流程,；

（4）在項(xiàng)目運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上,，需加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,。

在公司低效公號(hào)“老秘帶你寫材料”整理編輯資產(chǎn)處置過(guò)程中,，依據(jù)上級(jí)相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程操作,。但也存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

一是在崗位職責(zé)方面：

（2）在房屋及配套設(shè)備設(shè)施日常維修過(guò)程中,，需防范維修維護(hù)項(xiàng)目審查及經(jīng)費(fèi)審批不嚴(yán),，造成不必要的支出而增加公司運(yùn)營(yíng)成本。

（3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過(guò)程中,，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風(fēng)險(xiǎn),；

二是在業(yè)務(wù)流程方面：

（二）“三重一大”決策制度落實(shí)方面。我司嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制度,，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項(xiàng)工作,，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報(bào)審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象,。公司日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中,，涉及重大問題決策、重要干部任免,、重大項(xiàng)目投資決策和大額資金使用,，均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)研究決定，并形成會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要,。

（三）中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行方面,。自中央八項(xiàng)規(guī)定和總公司黨委25條實(shí)施意見，我司能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,。本著接待從簡(jiǎn),、食宿從簡(jiǎn)、匯報(bào)從簡(jiǎn),，節(jié)約開支,，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實(shí)處,。領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關(guān)規(guī)定,，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理,。采取多種形式加強(qiáng)黨員干部的廉政自律教育,，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定要求，加強(qiáng)監(jiān)督和自我約束,，嚴(yán)防出現(xiàn)違反中央八項(xiàng)規(guī)定和公司系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則的行為出現(xiàn),。

三是積極組織學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，通過(guò)上廉政教育課,、集中學(xué)習(xí)輔導(dǎo),、組織觀看講座等各種學(xué)習(xí)形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵,，使其真正重視思想道德教育,，進(jìn)而努力提升思想道德水平，避免思想道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,。通過(guò)排查,，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風(fēng)險(xiǎn),。

（五）外部環(huán)境因素影響方面。在我司日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,，未發(fā)生外部干預(yù)導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn),。

四、采取的防控措施

（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè),。一是針對(duì)有關(guān)人員變動(dòng),，對(duì)原有崗位設(shè)置和職責(zé)進(jìn)行修訂增補(bǔ)；

二是參照上級(jí)文件精神,，對(duì)我司有關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了修訂調(diào)整,；

三是為規(guī)范和加強(qiáng)參股股權(quán)的管理，及時(shí)制訂了《參股公司管理辦法》,；

五是為規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘工作,，及時(shí)制定了《中介機(jī)構(gòu)管理規(guī)程》等。

三是主動(dòng)接受并積極配合上級(jí)例行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查和內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)監(jiān)督制約,。

（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控教育。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范教育滲透到每個(gè)部門和崗位,，通過(guò)開展作風(fēng)教育,、宗旨教育、警示教育和廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,，全面提升員工隊(duì)伍反腐倡廉的思想意識(shí),，增強(qiáng)全體員工廉政自律意識(shí)，恪守依法合規(guī)開展工作的底線,，切切實(shí)實(shí)地防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）加強(qiáng)防控措施落實(shí),。嚴(yán)格按照排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定的防控措施,，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，確保排查防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的落實(shí)工作取得實(shí)效,。

五,、取得的成效

（一）增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。通過(guò)本次廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和風(fēng)險(xiǎn)防范措施的制定,，逐步形成了制度約束與個(gè)人自律相結(jié)合,，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進(jìn)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，筑牢了拒腐防變的思想道德防線,。

（二）改進(jìn)了工作作風(fēng)。通過(guò)本次開展的廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作,，公司干部員工責(zé)任意識(shí)得到增強(qiáng),，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn),，工作效率進(jìn)一步提高。

（三）完善了管理制度,。本次廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作同教育實(shí)踐活動(dòng)制度建設(shè)工作進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合,，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，對(duì)基礎(chǔ)管理制度進(jìn)行了完善,，使防控措施更加具體,，工作流程更加規(guī)范，內(nèi)外監(jiān)督更加務(wù)實(shí),，促進(jìn)了公司各項(xiàng)工作持續(xù)健康開展,。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告

廉政風(fēng)險(xiǎn)排查 崗位職責(zé)

廉政風(fēng)險(xiǎn)排查會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

辦公室崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查

風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告篇十二

為及時(shí)掌握全市國(guó)稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況，確保順利完成省局下發(fā)的'稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù),，8月10日,，市局召開稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)工作匯報(bào)會(huì)。市國(guó)稅局黨組書記,、局長(zhǎng)吳俊明同志出席會(huì)議,，市局其他領(lǐng)導(dǎo)、各風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng),、副組長(zhǎng)及部分縣(市,、區(qū))局分管領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。

會(huì)議由市國(guó)稅局副局長(zhǎng)邵文政同志主持,。會(huì)上,，首先，各稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)副組長(zhǎng)及參會(huì)的縣(市,、區(qū))局分管領(lǐng)導(dǎo),，分別就工作開展情況、方法措施,、取得成效以及工作建議等方面做專題匯報(bào);其次,，市局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別就稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作發(fā)表意見和看法。據(jù)統(tǒng)計(jì),，截止xx月10日,，我市6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)接受評(píng)估任務(wù)74戶，已評(píng)估53戶(含正在稽查戶數(shù),，下同),，占總戶數(shù)的72%;發(fā)現(xiàn)問題戶45戶，占已評(píng)估戶數(shù)的85%;評(píng)估稅款2309萬(wàn)元,，已入庫(kù)457萬(wàn)元,，加收滯納金25萬(wàn)元;核減進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額42萬(wàn)元;調(diào)減企業(yè)所得稅虧損額123萬(wàn)元。縣(市,、區(qū))局接受評(píng)估任務(wù)60戶,，已評(píng)估42戶，占總戶數(shù)的70%;發(fā)現(xiàn)問題戶23戶,，占已評(píng)估戶數(shù)的54%;評(píng)估稅款61萬(wàn)元,，已入庫(kù)56萬(wàn)元，加收滯納金5萬(wàn)元;調(diào)減企業(yè)所得稅虧損額22萬(wàn)元,。

最后,，吳俊明局長(zhǎng)充分肯定稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作取得了成效，積累了經(jīng)驗(yàn),，培訓(xùn)了人才,，并對(duì)下一步工作的開展，提出具體要求：

二是對(duì)已完成評(píng)估的納稅人,，要及時(shí)組織人員錄入工作流系統(tǒng),，征管科負(fù)責(zé)督查提醒;

四是要認(rèn)真總結(jié)評(píng)估中的經(jīng)驗(yàn)做法、方法措施等,，為下一步工作開展提供借鑒;

五是要編寫評(píng)估中具有代表性的典型案例,，認(rèn)真研究分析，供評(píng)估人員交流學(xué)習(xí);

八是此次稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作結(jié)束后,，市局將組織人員對(duì)已評(píng)估納稅人(特別是經(jīng)評(píng)估無(wú)問題的納稅人)開展交叉復(fù)查,，檢驗(yàn)評(píng)估的質(zhì)量;九是要進(jìn)一步配優(yōu)稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)人員，提高評(píng)估團(tuán)隊(duì)人員整體素質(zhì),。市局抽調(diào)各單位人員時(shí),，各單位要給予大力支持。