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餐廳收銀管理制度內(nèi)容 餐廳收銀管理制度及流程篇一

2,、餐廳人員必須按標(biāo)準(zhǔn)開列賬單收費．每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清,。

3,、散客收款：

（1）收銀員接到服務(wù)員送來的“訂”，留下第一聯(lián),，經(jīng)核價加總后即時登記“收人登記表”以備結(jié)賬,；

（2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負(fù)通知收銀員結(jié)賬,，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯(lián),，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后,，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款,，收銀員點清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客,；

（3）收銀員應(yīng)將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用紙袋”內(nèi),。

4、團體客人收款：

（1）根據(jù)“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二,、三,、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存,，并插入賬單箱,；

（2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后,，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款,，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi),。

5,、宴會收款：

（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票,；

（2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)）,，并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員,，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐．三聯(lián)交據(jù)以提供酒水,，四聯(lián)交轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù),；

（3）宴會開始后,，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后,，一聯(lián)收銀員留存,，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水,；

（4）宴會結(jié)束后,，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票,，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡,；

（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用袋”內(nèi)。

6,、會議客人收款：

（1）會議客人用餐應(yīng)由負(fù)責(zé)人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式；

（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”,，分送和餐廳收銀,，收銀員結(jié)算時按通知進(jìn)行；

（3）客人提出的超標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要請負(fù)責(zé)人簽字,，開具通知單結(jié)算,。

7、vip客人就餐收款：

（1）重要客人（vip）到餐廳就餐,，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”,，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待,；

（2）收銀員按通知單規(guī)定開具“進(jìn)單”向客人結(jié)算．收銀員將“訂單”,、“通知單”和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

8,、匯總?cè)战Y(jié)：

（l）收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點后,，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況,；

（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章,，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”,，一式三份,，自留一份，報和財務(wù)部員各一分,，并填報“營業(yè)日報表”三份,，送核算員、統(tǒng)計員各一份,，自己留存一份備查

餐廳收銀管理制度內(nèi)容 餐廳收銀管理制度及流程篇二

1,、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗,、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金,，根據(jù)物價員送來的物價通知單,，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當(dāng)日預(yù)訂情況,。

2,、餐廳人員必須按標(biāo)準(zhǔn)開列賬單收費、每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠,，客離賬清,。

3、散客收款：

（1）收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單,，留下第一聯(lián),，經(jīng)核價加總后即時登記收人登記表以備結(jié)賬；

（2）客人用餐完畢,，由值班服務(wù)負(fù)通知收銀員結(jié)賬,，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款,，顧客交款后,，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款,、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客,；

（3）收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

4,、團體客人收款：

（1）餐廳服務(wù)員根據(jù)團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二,、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員,，一聯(lián)留存,，并插入賬單箱；

（2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明前廳結(jié)賬）,，請團隊領(lǐng)隊簽字后,，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起,，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi),。

5、宴會收款：

（1）宴會及包桌酒席,，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預(yù)訂時需交付預(yù)訂押金或抵押支票,；

（2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票,，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員,，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐,、三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水,，四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；

（3）宴會開始后,，客人需增加酒水和飯菜,，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存,，與宴會訂單訂在一起,，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；

（4）宴會結(jié)束后,，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬,，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡,；

（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi),。

6、會議客人收款：

（1）會議客人用餐應(yīng)由負(fù)責(zé)人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式,；

（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班,，收銀員結(jié)算時按通知進(jìn)行,；

（3）客人提出的超標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要請負(fù)責(zé)人簽字，開具通知單結(jié)算,。

7,、vip客人就餐收款：

（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單,，提前送給餐廳主管,，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；

（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進(jìn)單向客人結(jié)算,、收銀員將訂單,、通知單和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

8,、匯總?cè)战Y(jié)：

（l）收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點后,，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況,；

（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表,，一式三份,，自留一份,，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營業(yè)日報表三份,，送核算員,、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查

餐廳收銀管理制度內(nèi)容 餐廳收銀管理制度及流程篇三

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一,。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中,，真正地起到監(jiān)督,、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ),。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1,、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,，并編排報表,。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,，無誤后在登記簿上簽收,，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字,。

3,、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號,，如有缺號,、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行,。

4,、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時,，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶,、紙帶是否足夠,。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題,，以便及時處理,。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù),、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員,。

2,、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,，開始正式輸入菜單,，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號,，待客人結(jié)帳時使用,；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品,、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入,。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1,、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián),、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2,、客人要求結(jié)帳時,，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,，收銀員應(yīng)提醒其簽名,。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員,。

4,、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理,。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時,，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,，收銀員可以不給予辦理。

6,、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后,，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核,。

7、由于種種原因,，客人需要滯后結(jié)帳的,，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款,。

8,、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

9,、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后,，應(yīng)做總班結(jié)帳,。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”,。

（四）單,、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié),；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單,?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,，根據(jù)所需,，打印出報表。

（五）當(dāng)日,、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,，操作方法同上,。

（六）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,，不得由他人代領(lǐng)和代核銷,，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),。

2,、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面,。

3,、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失,。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要

由經(jīng)管人負(fù)責(zé),。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽

核,。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因,。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單,，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān),，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現(xiàn)金,、支票,、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損,。

2）除人民幣外,，其他幣別的硬幣不接收。

2,、信用卡

1）收授信用卡時,，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡,、

查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),，（如刷錯信用卡紙、過期,、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收,。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名,，認(rèn)真核對

卡號,，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人,。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店,，代他人付款的須請持卡人在簽購單

上先簽名，填寫付款確認(rèn)書,，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名,，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后,，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1,、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后,，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后

將現(xiàn)金裝入袋內(nèi),。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù),。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,，

當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,，a，b,，c,，d班以此類推，手續(xù)不變,，直到第二天總出納清點為止,。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的,，將已使用過的客帳單按順序號

排好,，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置,，供夜間核數(shù)員審核用,；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,，無誤后,，辦理退還手續(xù),。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的`退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),，當(dāng)天工作結(jié)束時,，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù),。

前廳收銀服務(wù)工作,，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此,，要求每一名收銀員熟練

地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤,，及時與營業(yè)部門溝通,，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1,、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表,。

2,、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后,，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交

手續(xù),。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù),，檢查順序號,，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回,；下班時,，未

使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4,、閱讀主管留言記事本,，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正,。

原始單據(jù)的使用：

1,、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費后,，開出此單據(jù),，第

一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人,；第三聯(lián)同原始訂房單一起,，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時,，需多收一天房費為住房押金）,。

2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián),，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,，

如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時,，需要注明收費名稱及收取日期,，并請客人簽字。第一聯(lián)留存,；第二聯(lián)放在客人的帳單里,。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù),，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的

項目,、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起,。

3,、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。

4,、結(jié)帳單：

（1）客人結(jié)帳時,，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存,。

（2）當(dāng)班次結(jié)束時,，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,，以供當(dāng)日夜審審核,。

6、信用卡,、外幣,、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼,、有效期）后負(fù)責(zé)簽收,，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,，不得出現(xiàn)信用卡過期,；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）,。

7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前,，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”,、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號,。

(三),、配合計算機操作時的規(guī)定

接待員每日早班、中班,、夜班之前核準(zhǔn)計算機房態(tài),，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機多加房費,，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1,、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名,、進(jìn)離店日期、房價,、簽證有效期,、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查,，填寫客人信息表,，為次日早班催促客人，補登新的信息,。

2,、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù),。

3,、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,，應(yīng)請機房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機,。

5、必須加強對拖欠帳款的催收,。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù),；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,，通知到客人本人,，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,，早班領(lǐng)班出具名單,，交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理,。