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稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇一
農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)
一,、檢查督促全轄各信用社及其點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,。
二,、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施
二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃,、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況,。
三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,，通過稽核審計(jì),，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議,，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。
四,、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng)，當(dāng)好金融醫(yī)士,。
五,、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),，促使信貸資產(chǎn)按照效益,、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù),。
六,、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作,。
七,、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,，草擬稽核審計(jì)方案,，整理稽核審計(jì)記錄,，完成稽核審計(jì)報(bào)告。
八,、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作,。
一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,，審核本部擬定的各種文件材料,。
三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,，分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。
四,、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題,。
五,、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。
六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。
七,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一、負(fù)責(zé)搜集,、整理有關(guān)文件,、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),，并建立業(yè)務(wù)檔案,。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,，并起草稽核工作文件,、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié),。
三,、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào),，專項(xiàng)稽核有報(bào)告,。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,，整理稽核審計(jì)記錄,，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,，并堅(jiān)持查庫(kù)制度。
五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。
l 第五條參與調(diào)查研究,，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施,。第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇二
1、 完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善
（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,，做到審計(jì)工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》,、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度,。
（2）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整,、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)。2017年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年,，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此,，2017年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何,；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn),，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行,。
（3）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變,。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分費(fèi)用開銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此,，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍,。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件。
2,、 以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì),，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及
其他
專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì),。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì),，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),。⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
組,，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。
通過對(duì)2011年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,，敦促其糾正問題,、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施,，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益,。
⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理,，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù),，因此,，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬,，以及收入內(nèi)控是否健全,、有效進(jìn)行審計(jì)。
②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo),、合同簽訂,、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì),。
三,、依照“審后要追究、審后要整改,、審后要運(yùn)用”的原則,，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。
1,、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。
2、與集團(tuán)公司各職能部門,，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的`相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理,、監(jiān)督,、考核脫節(jié)。
四,、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1,、2017年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng),，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),，2011年,，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量,。
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稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇三
經(jīng)理（稽核隊(duì)長(zhǎng)）（副經(jīng)理,、副隊(duì)長(zhǎng)）崗位職責(zé)（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）
一,、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作,，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計(jì)劃,、稽核工作方案,，報(bào)批后組織實(shí)施。
三,、擬訂,、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報(bào)批后組織實(shí)施,。
四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核,。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。
五,、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查,、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核的完成情況。
六,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì),。
七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,，匯總稽核情況,、問題，提出處理意見或建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋,。
八,、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索,，及時(shí)向上級(jí)部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告,。
九,、擬寫、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào),、文件,、總結(jié)等工作材料,。
十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲,。
十一,、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào),，研究解決稽核問題,。
十二、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律,、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù),。
十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入,、上報(bào)等工作。
十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。
十五,、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報(bào)批后執(zhí)行。
十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。
十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。
稽核組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）崗位職責(zé)
（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）
一,、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂,，報(bào)批后組織實(shí)施。
二,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù),。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù),。
三,、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。
四,、對(duì)所屬稽核人員合理分工,。
五、審核稽核工作底稿,、稽核報(bào)告,、取證材料等，匯總稽核情況,，擬寫稽核報(bào)告,，審議稽核報(bào)告，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,，報(bào)批后執(zhí)行,。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五,、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,，要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。
六,、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。
七,、做好稽核資料收集,、整理、裝訂和歸檔工作,。
八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。
九,、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調(diào)研,，提出工作意見、建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。
十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé),、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。
十
一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。
一、制訂具體稽核實(shí)施方案,，報(bào)稽核組長(zhǎng)或稽核部門審批后實(shí)施,。
二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案,，做好有關(guān)規(guī)章,、制度性文件及資料的收集、整理工作,。
三,、分清主次，突出重點(diǎn),，根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核,。
四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,，認(rèn)真,、仔細(xì)查閱資料，完整,、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī),、合法收集稽核取證材料,，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五,、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時(shí)向稽核組長(zhǎng)匯報(bào),。
六,、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位,。
七,、匯總稽核資料，撰寫稽核報(bào)告,，實(shí)事求是反映存在的問題,，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出整改建議和處理意見,。
八,、稽核項(xiàng)目結(jié)束，做好稽核資料收集,、整理,、裝訂和歸檔工作。
九,、按時(shí)上報(bào)工作
計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。
十,、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調(diào)研,，提出工作意見、建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。
十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé),、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。
十二,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。
一、完成分配的稽核工作任務(wù),。
二,、對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī),、違制、違紀(jì)等問題,，按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見,、建議，及時(shí)報(bào)告,。
三,、做好后續(xù)稽核，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查,，報(bào)告,。
四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,，認(rèn)真,、仔細(xì)查閱資料，完整,、全面編寫稽核工作底稿,，合規(guī)、合法收集稽核取證材料,，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng),。
五、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總,，寫出稽核報(bào)告,，上報(bào)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長(zhǎng)匯報(bào),。
六,、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位,。
七,、匯總稽核情況，實(shí)事求是地分項(xiàng)目擬寫稽核報(bào)告,，指出存在的問題,，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出初步整改,、處理意見和建議,，供稽核組長(zhǎng)或主查人撰寫匯總稽核報(bào)告時(shí)參考，并在稽核報(bào)告上簽名,。
八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。
九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報(bào)批后執(zhí)行。
十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。
十一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
稽核部門（稽核隊(duì)）綜合崗位職責(zé)
一,、做好部門辦公室事務(wù)管理,、會(huì)務(wù)，文件收發(fā),、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作,。保管、使用業(yè)務(wù)印章,、重要資料,。
二、對(duì)本部門的文件,、資料,、會(huì)議記錄等的收集、整理和
三,、做好稽核例會(huì),、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作,。
四,、編制、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，起草,、審核稽核工作文件,、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié),。做好報(bào)表統(tǒng)計(jì),、報(bào)告和各種書面報(bào)告收集、擬寫報(bào)送工作,。
五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。做好稽核問題歸集,、處理、移送和督促工作,。
六,、做好稽核問題臺(tái)賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。
七,、做好稽核管理系統(tǒng)維護(hù),、運(yùn)行管理工作。
八,、完成稽核管理系統(tǒng)對(duì)sc6000非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作,。
九、受理來信,、檢舉工作,。
十、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十一,、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議，報(bào)批后執(zhí)行,。
十二,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。
十三,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇四
（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》,、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
（2）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整,、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織,、制約、檢查的控制系統(tǒng),。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年,，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,，因此,，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全,、有效，可依賴程度如何,；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行,。
（3）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變,。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分費(fèi)用開銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此,，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍,。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì),，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的.問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),，還應(yīng)搞好任中審計(jì),，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì),、半年度審計(jì))：
通過對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組,，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。
通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,，敦促其糾正問題,、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策,、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益,。
⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì),，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,，并入賬核算,，禁設(shè)小金庫(kù)，因此,，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全,、有效進(jìn)行審計(jì),。
②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核,，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此,，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì),，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí),、合法性。
③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo),、合同簽訂,、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì),。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。
1,、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。
2,、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),，避免管理、監(jiān)督,、考核脫節(jié),。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng),，審計(jì)崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合,，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量,。
2,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度,，審計(jì)有依據(jù),，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前,、事中,、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3,、利用公司刊宣傳內(nèi)審,，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解,、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4,、通過審計(jì)回訪,，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求,、解決問題存在困難,，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,，更好服務(wù)企業(yè)。
5,、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇五
針對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)際,，提出如下審計(jì)工作計(jì)劃：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善
（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》,、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
（2）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整,、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,，因此，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何,；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行,。
（3）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分費(fèi)用開銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）,，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性,，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍,。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件,。
2,、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,，分析原因,，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),，還應(yīng)搞好任中審計(jì),，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：通過對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告,，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題,、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策,、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益,。
⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì),，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,，并入賬核算,，禁設(shè)小金庫(kù)，因此,，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全,、有效進(jìn)行審計(jì),。
②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核,，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制,，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn),、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí),、合法性。
③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo),、合同簽訂,、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì),。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。
1,、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。
2,、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),，避免管理,、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
1,、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合,，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù),，處罰有規(guī)定,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中,、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用,。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審,，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。
4,、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改,，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,，更好服務(wù)企業(yè),。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì),、新任務(wù)的需要。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇六
1,、根據(jù)年度稽核計(jì)劃擬定稽核實(shí)施方案,。
2、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核審計(jì)和來信來訪工作,。
3,、負(fù)責(zé)稽核參保單位和個(gè)人繳費(fèi)情況。
4,、負(fù)責(zé)稽核欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況,。
5、負(fù)責(zé)稽核離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇情況,。
6,、負(fù)責(zé)查處違反養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定的問題。
7,、負(fù)責(zé)填報(bào)有關(guān)報(bào)表和匯總整理有關(guān)資料,。
8、負(fù)責(zé)查補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)錄入工作,。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇七
一,、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,。
二,、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。
三,、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用,。
四,、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),，當(dāng)好金融“醫(yī)士”,。
五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全,、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù),。
六、圍繞聯(lián)社整體工作,，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作,。
七、分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄,，完成稽核審計(jì)報(bào)告,。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作,。
一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé),、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二,、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,，審核本部擬定的各種文件材料。
三,、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,，分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。
四,、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題,。
五,、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。
六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。
七,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一、負(fù)責(zé)搜集,、整理有關(guān)文件,、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),，并建立業(yè)務(wù)檔案,。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,，并起草稽核工作文件,、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié),。
三,、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核,，做到序時(shí)稽核有匯報(bào),，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。
四,、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告,，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫(kù)制度,。
五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作,。
第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃,、稽核審計(jì)方案。
第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件,、報(bào)表,、信息資料收集、整理,、分析等基礎(chǔ)工作,，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。
第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
監(jiān)察保衛(wèi)部崗位職責(zé)
（一）監(jiān)察保衛(wèi)部經(jīng)理崗位職責(zé)
一,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全轄信用社的紀(jì)檢監(jiān)察,、安全保衛(wèi)工作,，對(duì)本部工作負(fù)全面責(zé)任。
二,、按照《黨章》,、《監(jiān)察法》和《三防一保》相關(guān)規(guī)定,，指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查轄內(nèi)農(nóng)村信用社貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針,、政策及黨風(fēng),、黨紀(jì)和金融法律、法規(guī)安全保衛(wèi)情況,。
三,、組織制定工作計(jì)劃，考核細(xì)則及各項(xiàng)制度的落實(shí)工作,。
四,、積極配合聯(lián)社黨委抓好全社員工思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)教育工作,，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，樹立信用社良好形象,。
五,、根據(jù)需要參加聯(lián)社民主生活會(huì)和召開黨內(nèi)外群眾座談會(huì)，了解遵紀(jì)守法,，黨風(fēng)廉政執(zhí)行情況,，并向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)做好匯報(bào)工作。
六,、組織協(xié)調(diào)和督辦轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件的查處工作,，按照干部管理權(quán)限和辦案程序做好審理、查處工作及責(zé)任人的追究工作,。
七,、堅(jiān)持預(yù)防為主、群防群治,、突出重點(diǎn),、保障安全的工作方針，指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施和保衛(wèi)工作，并按照技防,、物防要求,，抓好轄內(nèi)安全防范設(shè)施達(dá)標(biāo)工作，定期向上級(jí)保衛(wèi)部門和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)匯報(bào)工作,。
八,、組織實(shí)施上級(jí)、本單位和當(dāng)?shù)毓膊块T對(duì)安全保衛(wèi)工作的部署,；發(fā)生案件立即到場(chǎng),，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施報(bào)案,，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵查,、調(diào)查本單位發(fā)生的刑事案件和一般治安災(zāi)害事故的處理。
九,、負(fù)責(zé)守押人員的管理,。組織守押人員按時(shí)按質(zhì)完成金庫(kù)守衛(wèi)和運(yùn)鈔押運(yùn)工作。加強(qiáng)守押人員的思想教育,，協(xié)助人事教育部定期對(duì)要害崗位人員進(jìn)行考察,，對(duì)不稱職人員建議領(lǐng)導(dǎo)適時(shí)調(diào)整。
十,、對(duì)全員進(jìn)行安全防范教育,。依據(jù)有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。提出行政處分建議,。
二,、負(fù)責(zé)“三防一保”和社會(huì)綜合治理的日常工作,；加強(qiáng)槍支彈藥管理,，建立健全槍彈管理規(guī)章制度。
十三,、完成單位領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)保衛(wèi)部門交辦的其它工作,。
（二）監(jiān)察保衛(wèi)部副經(jīng)理崗位職責(zé)
一,、協(xié)助經(jīng)理抓好監(jiān)察保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)擬寫安全保衛(wèi)工作計(jì)劃,、方案,、總結(jié)、匯報(bào)和經(jīng)驗(yàn)材料,。組織召開系統(tǒng)內(nèi)安全工作會(huì)議,，經(jīng)常布置安全保衛(wèi)工作任務(wù)。
二,、組織安全檢查,，每季必須對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次全面的安全工作檢查，逢重大節(jié)假日防護(hù)期必查,，并妥善布置防護(hù)期間的安全值班工作,。
三、深入實(shí)際,、調(diào)查研究,，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)主動(dòng)處理，并及時(shí)將情況向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋,。
四,、做好槍支彈藥、器械,、器材及辦公用具和各類文書檔案資料的管理,。
五、加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)廣大干部職工的法律法規(guī)及規(guī)章制度和安全常識(shí)教育,、提高員工的法律意識(shí)和遵章守紀(jì)的自覺性,。〈及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)的有關(guān)文件通報(bào),，擬定學(xué)習(xí)提綱〉,。
六,、搞好經(jīng)濟(jì)民警管理，按規(guī)定要求認(rèn)真組織培訓(xùn)與學(xué)習(xí),。
七,、抓好綜合治理工作，嚴(yán)格外來人員及暫住人員的管理,，做到來登去銷,，杜絕治安案件發(fā)生。
八,、認(rèn)真做好駕駛員及車輛的年檢和年審工作,，及時(shí)處理好交通安全事故。
九,、協(xié)調(diào)好本系統(tǒng)與公安內(nèi)保,、交警、社會(huì)治安綜合治理等治安部門及左鄰右舍的關(guān)系,。
十,、抓好網(wǎng)點(diǎn)的物技防范設(shè)施建設(shè)，對(duì)新建或改建網(wǎng)點(diǎn)的物,、技設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收把關(guān),。
十一、抓好“四防一?！必?zé)任書的簽訂,，組織對(duì)各社安全保衛(wèi)工作進(jìn)行年終考核評(píng)比。
十二,、接待來客來訪,，處理好各類信函，完成領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)交辦的其它工作任務(wù),。
（三）押運(yùn)崗位職責(zé)
一,、遵紀(jì)守法，高度警惕,，常備不懈,，確保押運(yùn)物品的絕對(duì)安全。
二,、嚴(yán)格保密,，對(duì)庫(kù)款、有價(jià)證券,、重要空白憑證和重要物品運(yùn)送的時(shí)間,、地點(diǎn)、路線不能事先透漏給無關(guān)人員，防止壞人破壞,。
三,、堅(jiān)守崗位，執(zhí)行雙人押運(yùn)制度,，押運(yùn)途中不準(zhǔn)走親訪友,，不準(zhǔn)游山玩水，或辦其它事情,，以防發(fā)生意外,，送達(dá)目的地后應(yīng)盡快返回單位。
四,、當(dāng)運(yùn)鈔車在途中發(fā)生事故（堵車或車禍）,，要采取臨時(shí)的強(qiáng)有力的保護(hù)措施，并與附近銀行和公安部門聯(lián)系,，妥善處理,。
五、堅(jiān)決阻止無關(guān)人員搭乘運(yùn)鈔車,，更不準(zhǔn)運(yùn)載違禁物品，運(yùn)鈔途中如遇歹徒,、搶劫,，要機(jī)智、勇敢,、臨危不懼,，保護(hù)庫(kù)款 安全。
六,、嚴(yán)格交接手續(xù),，運(yùn)送前的點(diǎn)收，運(yùn)送后的點(diǎn)交,，均須根據(jù)運(yùn)送憑證認(rèn)真核對(duì)清楚,，物質(zhì)運(yùn)達(dá)地點(diǎn)后，如發(fā)現(xiàn)散包斷線,、散捆等現(xiàn)象,，必須與調(diào)入單位核對(duì)細(xì)，交接清楚,，防止差錯(cuò)事故發(fā)生,。
（四）監(jiān)察保衛(wèi)綜合崗位職責(zé)
一、正確貫徹執(zhí)行金融紀(jì)檢,、監(jiān)察工作方針政策,，完成上級(jí)紀(jì)檢、監(jiān)察部門下達(dá)的工作任務(wù)，維護(hù)黨章和各項(xiàng)規(guī)章制度,，負(fù)責(zé)對(duì)全轄黨員干部實(shí)行黨章規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查,。
二、貫徹落實(shí)國(guó)家行政監(jiān)察條例和聯(lián)社制定的《加強(qiáng)廉潔自律和制止奢侈浪費(fèi)的十條規(guī)定》,，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行國(guó)家方針,、政策和聯(lián)社廉潔規(guī)定情況實(shí)行監(jiān)督檢查。
三,、做好我轄信用社系統(tǒng)紀(jì)檢,、監(jiān)察業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)抓好懲治腐敗,，肅貪倡廉,。一方面抓宣教工作，一方面抓查處大案要案工作,，兩項(xiàng)并舉開展工作,，保證金融方針政策在信用社系統(tǒng)順利實(shí)施。
四,、調(diào)查了解所轄信用社貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融方針,、政策、法規(guī),、條例決定的情況和帶有傾向性的問題,向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門寫出工作報(bào)告,。
五、認(rèn)真接待群眾舉報(bào),、控告和來信來訪,，做好舉報(bào)電話的收聽、記錄和處理,。對(duì)舉報(bào),、控告的問題，負(fù)責(zé)按程序會(huì)同有關(guān)單位查處,。做好本系統(tǒng)違紀(jì),、違法案件的統(tǒng)計(jì)上報(bào)，負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門的文件處理,。
（五）電視監(jiān)控員崗職責(zé)
1,、加強(qiáng)政治思想、經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí),，努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),，熱愛本職工作。
2,、遵守保密制度,，不將監(jiān)控的設(shè)備性能、設(shè)置方位、監(jiān)控情況泄露給無關(guān)人員,，不得將錄像內(nèi)容讓無關(guān)他人觀看,，不得隨意調(diào)試視源，禁止在監(jiān)控上放視其他影視資料,。
3,、按時(shí)進(jìn)崗，提高警惕,，嚴(yán)密監(jiān)視監(jiān)控屏幕,，發(fā)現(xiàn)可疑跡象，要利用對(duì)講話筒提請(qǐng)監(jiān)控區(qū)內(nèi)人員注意,，做好報(bào)警防范準(zhǔn)備,。
4、對(duì)監(jiān)控范圍內(nèi)的營(yíng)業(yè)及值班人員的工作情況進(jìn)行督查,，對(duì)違規(guī)現(xiàn)象要及時(shí)登記,，并提請(qǐng)改正，不聽勸阻的,，要向領(lǐng)匯報(bào),。
5、做好監(jiān)控錄像存儲(chǔ)工作,，監(jiān)控器顯示盜搶等異?，F(xiàn)象和緊急情況時(shí)，要立即報(bào)警,，認(rèn)真做好全過程的錄像存儲(chǔ)工作,，并作詳細(xì)記錄以備查,。
6,、愛護(hù)監(jiān)控設(shè)備，熟悉監(jiān)控性能,，及時(shí)維修保養(yǎng),、排除故障，嚴(yán)禁無關(guān)人員操作,。
（六）槍彈管理崗位職責(zé)
一,、經(jīng)常對(duì)持槍人員進(jìn)行政治教育和安全常識(shí)教育，經(jīng)常督促持槍人對(duì)槍支擦拭和保養(yǎng),，監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí),，做到槍支無被盜、無丟失,、無走火,、無損壞、無外借、無銹蝕,。
二,、持槍人員必須政治可靠，作風(fēng)正派,，工作責(zé)任心強(qiáng),，必須掌握槍支性能，做到會(huì)用,、會(huì)保養(yǎng),，能排除一般故障，熟悉槍支管理和使用的有關(guān)規(guī)定,。
三,、對(duì)持槍人員，每半年由保衛(wèi),、出納,、人事部門聯(lián)合進(jìn)行一次政治考查，凡不符合持槍條件的人員要報(bào)請(qǐng)聯(lián)社立即調(diào)換,。每半年由保衛(wèi)部門組織一次訓(xùn)練,，訓(xùn)練中嚴(yán)防事故發(fā)生。
四,、槍支彈藥要進(jìn)行專人,、專柜保管，建立健全嚴(yán)格的使用登記手續(xù),，換人持槍,，必須嚴(yán)格履行交換手續(xù)。
五,、執(zhí)行守,、押任務(wù)時(shí)，應(yīng)先登記后領(lǐng)槍,，持槍執(zhí)行任務(wù)應(yīng)兩人以上同行,，任務(wù)完成以后槍支立即入庫(kù)。
六,、嚴(yán)禁無守衛(wèi),、押運(yùn)庫(kù)款的人員佩帶槍支，嚴(yán)禁將專用槍支移作自己用槍,；嚴(yán)禁任何人以任何事由（執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)外）將槍支帶出門外,；嚴(yán)禁無故鳴槍或用槍打獵；不得用槍開玩笑,嚴(yán)禁槍口對(duì)人和玩弄槍支,；嚴(yán)禁持槍飲酒和酒后持槍,嚴(yán)禁將槍支帶回家,。
七,、持槍人員在執(zhí)行押運(yùn)、守衛(wèi)任務(wù)時(shí),，遇有嚴(yán)重威脅守衛(wèi)目標(biāo)的暴力侵襲,，守衛(wèi)、押運(yùn)人員的生命安全遭到犯罪分子的暴力威脅,，非開槍不能制止時(shí),，可以使用武器，但開槍后應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),，立即向上級(jí)和公安部門報(bào)告,。
八、使用武器前,，應(yīng)沉著冷靜地判明情況,，除遇特殊緊急情況外，應(yīng)先口頭警告或朝天鳴槍警告,，警告無效時(shí),，應(yīng)盡量射擊其非要害部位，以利事后查清問題,。開槍時(shí)嚴(yán)防誤傷群眾或引起災(zāi)害性后果,。
（七）專職駕駛員崗位職責(zé)
一、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)守規(guī)章制度,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自出車。嚴(yán)禁以車謀私,，行車謀利和私自用車現(xiàn)象,。否則，發(fā)生事故一切責(zé)任自負(fù)并嚴(yán)肅處理,。
二,、遵紀(jì)守法，高度警惕與押運(yùn)員共同負(fù)責(zé)安全地完成押運(yùn)任務(wù),，保證庫(kù)款安全,。
三,、認(rèn)真執(zhí)行交通法規(guī)及《車輛管理?xiàng)l例》,，做到安全行車，保證完成出車任務(wù),，一切違章事故,、違章罰款責(zé)任自負(fù)。
四,、愛護(hù)車輛,，經(jīng)常檢查維修和日常保養(yǎng),，使車輛常處于良好狀態(tài)，不出風(fēng)險(xiǎn)車,，不出帶病車,，不開“英雄”車和酒后開車。
五,、節(jié)約用油,、減少耗油量，盡量節(jié)約一切開支,，不放棄小修,，不隨意大修，一切維修和購(gòu)件必須堅(jiān)持先報(bào)告,，后修理,，嚴(yán)禁先斬后奏。
六,、負(fù)責(zé)車輛的年檢,、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)辦理和車輛管理,，及有關(guān)事故的處理,。與交通道路、交警部門保持良好關(guān)系,。
七,、嚴(yán)格遵守運(yùn)鈔時(shí)間，保守行車路線,，增強(qiáng)防范意識(shí),，協(xié)助押運(yùn)人員搞好安全工作。配合科（室）,、分社搞好收貸,、收存運(yùn)送工作。
八,、堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治,，講團(tuán)結(jié)、守紀(jì)律,、鉆業(yè)務(wù),，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守單位機(jī)密,，做到保密不泄,。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇八
農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)
一,、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針,、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二,、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施
二,、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況,。
三,、
稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì),，不斷總結(jié)
經(jīng)驗(yàn),、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用 ,。四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),，當(dāng)好金融醫(yī)士。
五,、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng)，促使信貸資產(chǎn)按照效益,、安全,、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。
六,、圍繞聯(lián)社整體工作,，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七,、分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案,，整理稽核審計(jì)記錄,，完成稽核審計(jì)報(bào)告。
八,、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作,。
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,，教育部室人員履行職責(zé),、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
二,、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料,。
三,、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,。
四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。
五,、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系,。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一,、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件,、報(bào)表資料,，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案,。
二,、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件,、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃,、總結(jié)。
三,、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào),，專項(xiàng)稽核有報(bào)告,。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,，整理稽核審計(jì)記錄,，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,，并堅(jiān)持查庫(kù)制度,。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作,。
第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,，對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案,。
第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件,、報(bào)表、信息資料收集,、整理,、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案,。
第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見,，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第五條參與調(diào)查研究,，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施,。第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
