每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀。

公司采購管理制度篇一

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,，杜絕費用浪費,，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法,。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動,。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機,、打印機,、復印機、投影儀,、碎紙機,、掃描儀,、一體機,、復合機、考勤機,、電教設(shè)備,、電腦及其配件、程控交換機,、網(wǎng)關(guān),、集線器、移動存儲設(shè)備,、錄音筆,、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備,。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果,。

第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫,。

第七條市場部負責組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購,。

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第三章供應(yīng)商的控制

第九條供應(yīng)商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價,。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力,、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況,。

(二)評定合格的供應(yīng)商,，市場部需建立供應(yīng)商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱,、地址,、聯(lián)系人、聯(lián)系電話,、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證,、產(chǎn)品專利證書等),。

第十條供應(yīng)商的審批

(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量,，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,，造成損失的需要供應(yīng)商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應(yīng)商資格,。

(二)市場部負責組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號,、規(guī)格,、技術(shù)指標、技術(shù)要求,、數(shù)量,、單位等。

第十二條采購行為的審批

(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,，交付資產(chǎn)管理員,。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù),；如倉庫沒有,，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理,、分管副總審批,，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”,，注明申購日期,、申購單位、用途說明,、品名,、規(guī)格、數(shù)量等資料,，由部門經(jīng)理,、部門分管領(lǐng)導批準。

(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,，則辦理采購程序,，依采購程序辦理完成核簽,。

(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收,，并填寫“入庫單”,，在驗收清單中應(yīng)詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,，并同時對資產(chǎn)進行編號,。及時更新臺賬，落實使用責任人,。

第十三條采購的實施

(一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時,，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,，補充必需的資料。

(二)市場部根據(jù)“采購申請單”,，從合格供方處進行采購,，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件,。

(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”,，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議,，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后,，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程,。如果審批不通過,，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價,。

公司采購管理制度篇二

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全,、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料,、零件,、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度,。

本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料,、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商,。

各單位采購部門負責本單位對外采購,。負責供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價,、產(chǎn)品質(zhì)量等,。

4、1管理原則和體制

4,、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理,，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助,。

4,、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,，建立供應(yīng)商目錄,，根據(jù)等級實施不同的管理。

4,、1,、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議,。

4,、1、4對選定的供應(yīng)商,，各單位可與之簽定采購協(xié)議,，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù),、雙言互惠條件,。

4,、2供應(yīng)商的評定資料

4,、2、1資質(zhì)鑒定,，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明,，具備合法性,。

4,、2,、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：(1)物料來件的優(yōu)良品率,；(2)質(zhì)量保證體系；(3)樣品質(zhì)量,；(4)對質(zhì)量問題的處理,。

4,、2、3交貨潛力評定,。包括：(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性,；(3)樣品的及時性；(4)增,、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

4,、2,、4技術(shù)潛力評定,。包括：(1)工藝技術(shù)的先進性,；(2)后續(xù)研發(fā)潛力,；(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力,；(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

4,、2,、5服務(wù)評定。包括：(1)零星訂貨保證,；(2)配套售后服務(wù)潛力,；(3)服務(wù)態(tài)度,。

4,、2、6合作狀況評定。包括：(1)合同履約率,；(2)年均供貨額外負擔和所占比例,；(3)合作年限；(4)合作融洽關(guān)系,。

4,、2,、7價格評定,。包括：(1)優(yōu)惠程度；(2)消化漲價的潛力,；(3)成本下降空間。

4,、3供應(yīng)商評定步驟

4、3,、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位,。

4、3,、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查,，構(gòu)成考查報告,。

4,、3、3依據(jù)考查報告,，采購部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料,。

4,、4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估,，不合格的進行淘汰,，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家,。

4,、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商,，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇,。

4、6管理措施

4,、6,、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn),、管理狀況,。

4、6,、2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,，隨時掌握商品質(zhì)量。

4,、6,、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠,，分散采購風險,。

公司采購管理制度篇三

2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,，推薦企業(yè)信譽好,、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

3 ,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察,；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督,；

5 ,、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息,。

6 ,、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行,；

7 ,、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,，組織對擬入庫供應(yīng)商進行準入審核,，必要時參與考察,；

8 ,、收錄和維護裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理,；

9 ,、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審,，并實行優(yōu)勝劣汰,；

10 ,、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,，提出處理意見和建議,；

11 、負責處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴,。

公司采購管理制度篇四

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

二,、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

1,、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

2,、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核,；

3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資)的采購由企管部負責,；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1,、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%,。

3,、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

(2)廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

(5)工作認真仔細，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5,、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

6,、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1,、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前,、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求,。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價,。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,，無須進行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者,。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽良好者,。

(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理,。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng),。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8,、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9,、采購流程圖：(附后)

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。

1,、《xxxxx請購單》

2、《xxxxx詢價記錄表》

公司采購管理制度篇五

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力,；

（二）遵守國家的法律,、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽,；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn),、供貨或提供服務(wù)的能力,；

（五）具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營狀況,；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務(wù),；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準,；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上,；

（十）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

公司采購管理制度篇六

1,、目的確保合同的執(zhí)行力,。

2,、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),，組織設(shè)備部,、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部,、技術(shù)中心,、財務(wù)部,、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進行評審,。

3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進行客觀的評價,，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商),。

4,、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),，超期按棄權(quán)處理,。

5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標書,。

6,、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部,、質(zhì)檢部,、技術(shù)中心、財務(wù)部,、供應(yīng)部進行現(xiàn)場評標,。評標程序為：1、檢查標書的完整性,；2,、開啟標書；3,、宣讀標書,；4、匯總計算平值,；5,、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6,、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),，確定中標標的。7,、填寫中標書,，與會人員簽名確認。