心中有不少心得體會(huì)時(shí)，不如來(lái)好好地做個(gè)總結(jié),，寫(xiě)一篇心得體會(huì),，如此可以一直更新迭代自己的想法。好的心得體會(huì)對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫(xiě)一篇心得體會(huì)下面是小編幫大家整理的心得體會(huì)范文大全,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(huì)1

合規(guī)運(yùn)營(yíng)是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求,。也是防范金融案件的基本前提，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé),，同時(shí)也是保障自己的切身利益的有力武器,。通過(guò)開(kāi)展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)”活動(dòng)，作為一名柜員,，我對(duì)合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識(shí),。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門,、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個(gè)環(huán)節(jié),，我們必須將合規(guī)意識(shí)滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重大性及緊迫性,。通過(guò)此次活動(dòng),，結(jié)合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況。對(duì)職業(yè)道德誠(chéng)信、合規(guī)操作意識(shí)和監(jiān)督防范意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就學(xué)習(xí)活動(dòng)心得體會(huì)做如下幾點(diǎn)總結(jié)：

一,、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹(shù)立正確的人生觀,、價(jià)值觀,，自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲,，預(yù)防針常打,，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位,，重要環(huán)節(jié)輪崗,，異地交流制度相互制衡機(jī)制。

二,、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基礎(chǔ),。合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目,，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)該說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化,，所以要自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，真正履行職責(zé),。

三、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度及手續(xù)的落實(shí),。加強(qiáng)“三查”制度的落實(shí),，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況,，合理結(jié)構(gòu),，優(yōu)化手續(xù)，以促進(jìn)辦理前的規(guī)范化,，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié),、對(duì)不符規(guī)定的一律給予退回,。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞,，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況,，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭,，及時(shí)采取措施，化解風(fēng)險(xiǎn),。

總之,，通過(guò)這次合規(guī)教育活動(dòng),，使我找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找到了工作立足點(diǎn),，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),。通過(guò)對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求,，增強(qiáng)了識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力,，積極規(guī)范了操作行為和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。樹(shù)立了對(duì)農(nóng)行工作的信心,，增強(qiáng)了維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感,。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(huì)2

勝利農(nóng)村合作銀行，正積極鋪設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái),，該平臺(tái)是對(duì)銀行現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理模式的系統(tǒng)整合和再造,，能夠從系統(tǒng)性角度為風(fēng)險(xiǎn)管理提供框架，確保銀行持續(xù),，有效地開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng),，并滿足人民銀行《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》要求。銀行內(nèi)部控制體系的基本依據(jù)是《控制指引》,，如何將《控制指引》的基本原則導(dǎo)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理,，是一個(gè)需要研究的問(wèn)題。

《控制指引》全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面,。首先,，《控制指引》有一個(gè)非常重要的全面、審慎,、有效,、獨(dú)立“八字原則”，并將“全面”定義為內(nèi)部控制的首要原則,。在控制過(guò)程中,，要求內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和各個(gè)操作環(huán)節(jié),，覆蓋所有的部門和崗位,，并由全體人員參與，任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查;在控制架構(gòu)上,，要求建立涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù),，全行范圍的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估的方法和模型,，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控,，這就使得內(nèi)部控制覆蓋到銀行的全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),。其次，《控制指引》對(duì)銀行內(nèi)控作用對(duì)象進(jìn)行了細(xì)分,，組織結(jié)構(gòu)控制方面,，業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，和控制監(jiān)督與考證方面,，給定了內(nèi)部控制評(píng)價(jià),、糾正、信息流動(dòng)的控制要求,。在《控制指引》的指引下,，銀行控制需求基本能夠得到滿足，這既是《控制指引》的設(shè)計(jì)理念,，也是銀行內(nèi)部控制與《控制指引》成為銀行構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)的實(shí)踐依據(jù),。

《控制指引》吸取了最新、最近的國(guó)際內(nèi)部控制理念,，雖然目前它并非是一個(gè)強(qiáng)制性文件,，但它卻是銀行界應(yīng)當(dāng)給予足夠重視的方法性文件。股份制銀行重組上市,，無(wú)法繞過(guò)文件給定的原則,。《控制指引》重要理念主要有五點(diǎn)：一是無(wú)任何人,，無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能游離于內(nèi)控體系文外的理念,，任何人均應(yīng)自覺(jué)遵循控制制度，二是內(nèi)控優(yōu)先的理念,，一切新型業(yè)務(wù)的防范風(fēng)險(xiǎn),、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)在前,，效益在后;三是一切控制均有案可查的理念,，保存控制記錄，是回顧,、檢討控制軌跡,，甄別控制責(zé)任，傳遞控制信息,，監(jiān)督糾正控制錯(cuò)誤的基礎(chǔ);五是內(nèi)部控制監(jiān)督,、評(píng)價(jià)部門保持獨(dú)立性的理念，按《控制指引》要求審計(jì)部門應(yīng)實(shí)行全行系統(tǒng)垂直領(lǐng)導(dǎo),，作為內(nèi)部控制監(jiān)督,、評(píng)價(jià)部門、和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道,。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(huì)3

近幾年,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案,、要案,，金額巨大，情節(jié)惡劣,，給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和社會(huì)形象帶來(lái)了不利影響,。為有效防控和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，確保健康可持續(xù)發(fā)展,，省聯(lián)社下發(fā)了《四川省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活實(shí)施方案》，縣聯(lián)社也印發(fā)了《馬邊彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動(dòng)實(shí)施工作方案》,，通過(guò)學(xué)習(xí)貫徹,，使我對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動(dòng)有了更深入的認(rèn)識(shí)和體會(huì)。現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：

一,、案件發(fā)生的原因分析

縱觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但究其原因,，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行好,、落實(shí)好造成的。通過(guò)近段時(shí)間的學(xué)習(xí),，我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理松懈,，有章不循，處罰不力等問(wèn)題外,，另外一個(gè)重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險(xiǎn)的控制,。主要體現(xiàn)在：一是員工整體素質(zhì)不高，教育乏力,。二是防患意識(shí)不強(qiáng),，管理乏力。三是稽核檢查圖形式,、走過(guò)場(chǎng),，監(jiān)督乏力。

二,、怎樣預(yù)防案件發(fā)生

通過(guò)這次活動(dòng),，每個(gè)員工只要進(jìn)行自我教育、自我剖析,，吸取教訓(xùn),，警鐘長(zhǎng)鳴,，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)和農(nóng)村信用社規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,，明確今后工作的努力方向,，就必將使我們農(nóng)村信用社違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降,。

一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育,，使其樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀,，自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕,，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”,，做到警鐘常敲,，預(yù)防針常打。

二是抓好員工監(jiān)督管理,，健全要害崗位,、重要環(huán)節(jié)人員輪崗，異地交流制度和相互制衡機(jī)制,，嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié)，共同作案,。

三是抓苗頭,，抓落實(shí),，抓薄弱環(huán)節(jié),，確保案防措施到位,。對(duì)于地處邊緣的網(wǎng)點(diǎn)及員工作為案防工作的重點(diǎn),，強(qiáng)化稽核人員的崗位責(zé)任,，采取現(xiàn)場(chǎng)稽核,，重點(diǎn)審查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式,，定期和不定期地開(kāi)展序時(shí)檢查和崗位離職審計(jì),。四是建立健全好各種規(guī)章制度,。加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范,，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程;同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài),、班中看情緒,、吃飯看胃口,、交流看心情,、下班看快慢,、班后看做啥,。”通過(guò)這“六看”,，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

總之，通過(guò)本次學(xué)習(xí),，我深深體會(huì)到,，只要我們大家不斷增強(qiáng)自身的遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性,，結(jié)合本崗位的實(shí)際情況,，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束,，吸取教訓(xùn),，警鐘長(zhǎng)鳴,，提高防范意識(shí),，相信我們的信合明天會(huì)更美好!

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(huì)4

針對(duì)的管理問(wèn)題：

只靠領(lǐng)導(dǎo)來(lái)管理是多數(shù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀。但領(lǐng)導(dǎo)管理往往比較粗放,，不夠細(xì)致,。如何調(diào)動(dòng)大家的積極性,，減少對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的依賴，讓人們互相管理，少靠行政命令,，多靠流程推動(dòng),，這是橫向控制法要解決的核心問(wèn)題,。

一、做,、管分離

工廠的事情是橫向發(fā)生的,。說(shuō)到底就是物的流動(dòng)過(guò)程,，從采購(gòu)物料到物料入庫(kù)，再到車間領(lǐng)料,、生產(chǎn),。采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù),、車間是平行單位,、平級(jí)部門，采購(gòu)員不是倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo),，倉(cāng)庫(kù)管理員也不是車間的領(lǐng)導(dǎo),。物料是在平行部門之間流動(dòng)的，事情是在平行部門之間發(fā)生的,。

所以,，要懂得在平行部門之間建立管理和被管理的關(guān)系,。

學(xué)會(huì)管事,，就要懂得把企業(yè)的各個(gè)部門分為兩大類：

一大類是作業(yè)部門，包括業(yè)務(wù),、采購(gòu),、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn),、開(kāi)發(fā),。沒(méi)有業(yè)務(wù)部門，企業(yè)就不知道該生產(chǎn)什么;沒(méi)有采購(gòu)部門,，企業(yè)就沒(méi)有原料可加工;沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),，原料和產(chǎn)品無(wú)處存放;沒(méi)有生產(chǎn)部門，則根本不存在生產(chǎn),。所以,，這些部門都是作業(yè)部門。作業(yè)部門的意思是,，沒(méi)有它們產(chǎn)品就生產(chǎn)不出來(lái),。

而像計(jì)劃部、品管部,、人事部,、財(cái)務(wù)部這一類的部門，沒(méi)有它們生產(chǎn)照樣進(jìn)行,，東西也照樣做得出來(lái),。很多企業(yè)在規(guī)模尚小時(shí)就沒(méi)有這些部門。但為什么又要設(shè)立這些部門呢?管理學(xué)上把這類部門叫職能部門,，職能指的是管理職能,。也就是說(shuō),，這類部門是做管理的，是管事情的,。

作業(yè)部門做事,，管理部門管事。要把做事和管事分開(kāi),，做歸做,，管歸管，不要讓做事的去管自己做的事,。

目前企業(yè)管事有兩種方式：

第一,，用管人的方式去管事，靠行政化的方式縱向管,。比如采購(gòu)員由采購(gòu)經(jīng)理管,，品管員由品質(zhì)經(jīng)理管。我經(jīng)常問(wèn)品質(zhì)部經(jīng)理：你知道來(lái)料檢驗(yàn)員現(xiàn)在在干什么嗎?他不知道,。所以,，用行政化的方式管不住細(xì)節(jié)。

第二,，做事的人自己管事,。采購(gòu)員自己管自己，下單,、跟催等都是自己管,。自己做，自己管,，有幾個(gè)人能管好?沒(méi)有誰(shuí)愿意把自己搞得那么緊張,。

所以，靠上級(jí)管,、自己管都不是辦法,，要懂得靠平行部門來(lái)管事情。

平行部門管事就是橫向控制,。這個(gè)方法叫橫向控制法,。

二、橫向集權(quán)

橫向控制的前提是要橫向地,、在平行部門之間對(duì)權(quán)力進(jìn)行分配,，比如說(shuō)采購(gòu)物料，要把決策權(quán)給物控員,，執(zhí)行權(quán)給采購(gòu)員,。物控員和采購(gòu)員這兩個(gè)崗位是平行的，把權(quán)力切開(kāi)，各拿一半,。權(quán)力被一個(gè)人完整地拿著容易導(dǎo)致不負(fù)責(zé)任,，甚至腐敗。

計(jì)劃也是一樣,，生產(chǎn)部門該做什么,、做多少，是由計(jì)劃員負(fù)責(zé),，具體執(zhí)行由車間負(fù)責(zé),。車間和計(jì)劃部門是平行的，并不是上下級(jí)關(guān)系,。

所以,，權(quán)力要平行來(lái)分配，事情的控制要橫向來(lái)進(jìn)行,。

廣東圣球這個(gè)企業(yè)就是這樣改過(guò)來(lái)的,。這個(gè)企業(yè)以前沒(méi)有計(jì)劃部門，業(yè)務(wù)部門接到訂單后直接轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部門,，由生產(chǎn)部門自己安排,，自己約束自己，做事和管事沒(méi)有分開(kāi),。結(jié)果是訂單要求的產(chǎn)品經(jīng)常不能被及時(shí)生產(chǎn)出來(lái),。

除了自我管理外,，這個(gè)企業(yè)還有一定的行政管理,，一個(gè)生產(chǎn)總監(jiān)統(tǒng)管著計(jì)劃、采購(gòu),、生產(chǎn),、人事等各個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)樗艿娜撕褪露己芏?，最終都管不到位,。

所以，該企業(yè)在管理變革以前,，存在自我管理和行政管理這兩種方式,。

我曾經(jīng)問(wèn)過(guò)那位權(quán)力很大生產(chǎn)總監(jiān)：你簽字審批某個(gè)物料該不該買時(shí)，真的了解庫(kù)存狀況嗎?他說(shuō)不可能詳細(xì)了解,。我又問(wèn)：采購(gòu)下了單以后,，你真的知道物料什么時(shí)候可以回來(lái)嗎?他說(shuō)不敢肯定。

一個(gè)生產(chǎn)總監(jiān)管這么多事肯定管不到細(xì)節(jié),。所以,，要把他的職能分一部分出來(lái)。分工是為了效率更高。讓這位生產(chǎn)總監(jiān)管好下面的人就行了,，事情另外找人來(lái)管,。

為了把事管住，我們咨詢公司做的第一個(gè)動(dòng)作就是設(shè)立計(jì)劃物控部,。

這不是什么稀奇的事情,，很多企業(yè)也有計(jì)劃物控部，但往往起不到應(yīng)有的作用,。所以,，首先要明白成立計(jì)劃物控部的目的是什么。答案是：克服車間盲目生產(chǎn)的狀況;也就是說(shuō),，計(jì)劃物控部的成立有沒(méi)有效果,，關(guān)鍵是看它有沒(méi)有生產(chǎn)的計(jì)劃?rùn)?quán)。如果成立計(jì)劃物控部以后,，生產(chǎn)還是由車間說(shuō)了算,，就形同虛設(shè)了。計(jì)劃物控部起的作用就是把生產(chǎn)的決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)分開(kāi),，一定要有權(quán)力才有作用,。

計(jì)劃物控部成立以后，橫向控制的不僅僅是生產(chǎn)部門,，還包括倉(cāng)庫(kù),、采購(gòu)等部門。倉(cāng)庫(kù)該收什么物料,、發(fā)什么物料,，由計(jì)劃物控部來(lái)決策和指揮，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行,。對(duì)采購(gòu)員也是如此,。

以前業(yè)務(wù)部將客戶訂單直接給到采購(gòu)員，采購(gòu)員自己來(lái)決定買什么,、買多少,。但是成立計(jì)劃物控部以后，物料購(gòu)買的決策權(quán)歸到了計(jì)劃物控部們,，采購(gòu)員只有執(zhí)行權(quán),，負(fù)責(zé)下單?行。

計(jì)劃物控部的成立對(duì)業(yè)務(wù)部門也進(jìn)行了管理,。以前業(yè)務(wù)部門是拿到客戶訂單以后就直接答應(yīng)客戶的交貨期了,，基本上是客戶說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間即是多長(zhǎng)時(shí)間，不管能不能做出來(lái),。結(jié)果是經(jīng)常失信于客戶?，F(xiàn)在成立了計(jì)劃物控部，企業(yè)規(guī)定業(yè)務(wù)部門不能直接回復(fù)客戶了，必須由計(jì)劃物控部召集相關(guān)單位做好評(píng)審以后,，才能夠回復(fù)客戶,。這就限制了業(yè)務(wù)部門直接回復(fù)客戶交期的行為。

成立計(jì)劃物控部限制了業(yè)務(wù)部,、采購(gòu)部,、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部的行為,，限制它們,，就是它們被剝奪了一部分權(quán)力。所以,，計(jì)劃物控部的成立,，絕對(duì)不僅僅意味著新增了一個(gè)部門，而是意味著業(yè)務(wù),、采購(gòu),、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門的權(quán)力將受到削弱,。這些部門的一部分權(quán)力都將拿出來(lái),，集中到計(jì)劃物控部里，由計(jì)劃物控部來(lái)行使;最終,，使計(jì)劃物控部與業(yè)務(wù),、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù),、生產(chǎn)部門形成分權(quán)和制約,。

這種制約是橫向的，因?yàn)橛?jì)劃物控部與這些受制約的部門都是平級(jí)的關(guān)系,。它制約的是事而不是人,，對(duì)這些平級(jí)部門擁有管事權(quán)卻無(wú)管人權(quán),。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(huì)5

橫向控制法的核心是,，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)，用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,。

企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單,、做計(jì)劃、買物料,、出貨等,，這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管，而應(yīng)該由流程管,。很多企業(yè)的廠長(zhǎng)在做計(jì)劃,、審批發(fā)物料等，這是不應(yīng)該的。

“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)”,，是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力,，分離是限制。廠長(zhǎng)不能做計(jì)劃,，不能管收發(fā)物料,，不能管加工物料。因?yàn)閺S長(zhǎng)是領(lǐng)導(dǎo),。

讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以,，但前提必須是每一件事都認(rèn)真管。很多企業(yè)的廠長(zhǎng)在采購(gòu)單上簽字的時(shí)候,，并不清楚倉(cāng)庫(kù)到底有沒(méi)有物料,，那么，他認(rèn)真也可以,，不認(rèn)真也可以;他高興就認(rèn)真管,，不高興就不認(rèn)真管，隨心所欲,。與其這樣,，還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)，事情不歸他管,。

確定從哪里開(kāi)始?從規(guī)矩開(kāi)始,。定了的規(guī)矩就不能違反，這就叫做控制,。

所以,，要限制變通，就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開(kāi)始,，在流程管理的范圍之內(nèi),，應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制。因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的身份特殊,，只要他能介入,，好多事情就不確定，他可以這樣拍板,，也可以那樣拍板,。

限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后，是用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理,。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。

一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔(dān)負(fù)起管理和被管理的職能來(lái),。也就是說(shuō),，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用,，這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購(gòu)員,，物控員是采購(gòu)員的前工序,，采購(gòu)員是物控員的后工序;讓倉(cāng)管員監(jiān)督采購(gòu)員，倉(cāng)管員是采購(gòu)員的后工序,，就是讓他們這樣互相監(jiān)督,。這就是流程式管理的基本規(guī)則。

要做好橫向控制,，就要懂得將權(quán)力橫向分配,，而不是縱向分配。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員,、采購(gòu)員,、倉(cāng)管員為例，這是根物料鏈條,，那么,，就要讓物料購(gòu)買的決策權(quán)歸物控員，執(zhí)行權(quán)歸采購(gòu)員,，監(jiān)督權(quán)歸倉(cāng)管員,、品管員，把一個(gè)權(quán)力分成三個(gè)部分,。很多企業(yè)采購(gòu)員擁有了這三個(gè)權(quán)力,，那么，他想賣多少就買多少,，想什么時(shí)候買就什么時(shí)候買,，質(zhì)量不合格誰(shuí)也不去管他。表面上看,，誰(shuí)都可以給采購(gòu)員下采購(gòu)指令,，但其實(shí)一切由他自己作主，誰(shuí)的.權(quán)力大或者誰(shuí)和他的關(guān)系密切,，他就先買,、先跟催誰(shuí)所需要的，管理一定沒(méi)法做,。另外,，采購(gòu)員擁有了這三個(gè)權(quán)力后，很容易產(chǎn)生腐敗,。

所以，決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)不能在采購(gòu)員手里,。很多企業(yè)物料能不能及時(shí)回來(lái),，是采購(gòu)員自己監(jiān)督自己。

中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己,，管理肯定做不好,。

那么，就要倉(cāng)管員監(jiān)督采購(gòu)員,。倉(cāng)管員要是不負(fù)責(zé)任呢?財(cái)務(wù)人員就可以監(jiān)督倉(cāng)管員,。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門付錢的時(shí)候就知道倉(cāng)管員是多收了還是少收了，多收了財(cái)務(wù)部門不付款,，處罰倉(cāng)管員,。這叫螳螂捕蟬，黃雀在后,。

所以,，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力。

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