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2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會1

合規(guī)運(yùn)營是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求,。也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責(zé),，同時也是保障自己的切身利益的有力武器,。通過開展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)”活動,，作為一名柜員，我對合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識,。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線,、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個環(huán)節(jié),，我們必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工,，使其明確合規(guī)經(jīng)營的重大性及緊迫性。通過此次活動,，結(jié)合我平時在工作中的實(shí)際情況,。對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識有了更深一層的認(rèn)識?，F(xiàn)就學(xué)習(xí)活動心得體會做如下幾點(diǎn)總結(jié)：

一,、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀,、價值觀,，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲,，預(yù)防針常打,，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位,，重要環(huán)節(jié)輪崗,，異地交流制度相互制衡機(jī)制。

二,、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎(chǔ),。合規(guī)制度的每一個項(xiàng)目,，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),，就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化,，所以要自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，真正履行職責(zé),。

三、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度及手續(xù)的落實(shí),。加強(qiáng)“三查”制度的落實(shí),，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況,，合理結(jié)構(gòu),，優(yōu)化手續(xù),，以促進(jìn)辦理前的規(guī)范化，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié),、對不符規(guī)定的一律給予退回,。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后,，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況,，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時采取措施,，化解風(fēng)險(xiǎn),。

總之，通過這次合規(guī)教育活動,，使我找到了自我正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),，找到了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識,。通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí),，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，增強(qiáng)了識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力,，積極規(guī)范了操作行為和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患,。樹立了對農(nóng)行工作的信心，增強(qiáng)了維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感,。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會2

勝利農(nóng)村合作銀行,，正積極鋪設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺，該平臺是對銀行現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理模式的系統(tǒng)整合和再造,，能夠從系統(tǒng)性角度為風(fēng)險(xiǎn)管理提供框架,，確保銀行持續(xù)，有效地開展風(fēng)險(xiǎn)控制活動,，并滿足人民銀行《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》要求。銀行內(nèi)部控制體系的基本依據(jù)是《控制指引》,，如何將《控制指引》的基本原則導(dǎo)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是一個需要研究的問題,。

《控制指引》全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在以下兩個方面,。首先，《控制指引》有一個非常重要的全面,、審慎,、有效、獨(dú)立“八字原則”,，并將“全面”定義為內(nèi)部控制的首要原則,。在控制過程中,，要求內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和各個操作環(huán)節(jié),，覆蓋所有的部門和崗位,，并由全體人員參與，任何決策或操作均應(yīng)當(dāng)有案可查;在控制架構(gòu)上,，要求建立涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù),，全行范圍的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化評估的方法和模型,，對信用風(fēng)險(xiǎn),、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控,，這就使得內(nèi)部控制覆蓋到銀行的全部經(jīng)營管理活動。其次,，《控制指引》對銀行內(nèi)控作用對象進(jìn)行了細(xì)分,，組織結(jié)構(gòu)控制方面，業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，和控制監(jiān)督與考證方面,，給定了內(nèi)部控制評價、糾正,、信息流動的控制要求,。在《控制指引》的指引下，銀行控制需求基本能夠得到滿足,，這既是《控制指引》的設(shè)計(jì)理念,，也是銀行內(nèi)部控制與《控制指引》成為銀行構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺的實(shí)踐依據(jù)。

《控制指引》吸取了最新,、最近的國際內(nèi)部控制理念,，雖然目前它并非是一個強(qiáng)制性文件，但它卻是銀行界應(yīng)當(dāng)給予足夠重視的方法性文件,。股份制銀行重組上市,，無法繞過文件給定的原則?！犊刂浦敢分匾砟钪饕形妩c(diǎn)：一是無任何人,，無任何經(jīng)營活動能游離于內(nèi)控體系文外的理念，任何人均應(yīng)自覺遵循控制制度,，二是內(nèi)控優(yōu)先的理念,，一切新型業(yè)務(wù)的防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)在前,，效益在后;三是一切控制均有案可查的理念,，保存控制記錄，是回顧,、檢討控制軌跡,，甄別控制責(zé)任，傳遞控制信息,，監(jiān)督糾正控制錯誤的基礎(chǔ);五是內(nèi)部控制監(jiān)督,、評價部門保持獨(dú)立性的理念，按《控制指引》要求審計(jì)部門應(yīng)實(shí)行全行系統(tǒng)垂直領(lǐng)導(dǎo),，作為內(nèi)部控制監(jiān)督,、評價部門、和高級管理層報(bào)告的渠道,。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會3

近幾年,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案,、要案,，金額巨大，情節(jié)惡劣,，給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和社會形象帶來了不利影響,。為有效防控和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，確保健康可持續(xù)發(fā)展,，省聯(lián)社下發(fā)了《四川省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活實(shí)施方案》，縣聯(lián)社也印發(fā)了《馬邊彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動實(shí)施工作方案》,，通過學(xué)習(xí)貫徹,，使我對“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動有了更深入的認(rèn)識和體會。現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：

一,、案件發(fā)生的原因分析

縱觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但究其原因,，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行好,、落實(shí)好造成的。通過近段時間的學(xué)習(xí),，我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理松懈,，有章不循，處罰不力等問題外,，另外一個重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險(xiǎn)的控制。主要體現(xiàn)在：一是員工整體素質(zhì)不高,，教育乏力,。二是防患意識不強(qiáng),，管理乏力。三是稽核檢查圖形式,、走過場,，監(jiān)督乏力。

二,、怎樣預(yù)防案件發(fā)生

通過這次活動,，每個員工只要進(jìn)行自我教育、自我剖析,，吸取教訓(xùn),，警鐘長鳴，并對照有關(guān)金融法規(guī)和農(nóng)村信用社規(guī)章制度,，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,，明確今后工作的努力方向，就必將使我們農(nóng)村信用社違法違規(guī)案件得到遏制,，案件數(shù)量不斷下降,。

一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育，使其樹立正確的人生觀,、價值觀,，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走,，就是不濕鞋”,，做到警鐘常敲，預(yù)防針常打,。

二是抓好員工監(jiān)督管理,，健全要害崗位、重要環(huán)節(jié)人員輪崗,，異地交流制度和相互制衡機(jī)制,，嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié)，共同作案,。

三是抓苗頭,，抓落實(shí)，抓薄弱環(huán)節(jié),，確保案防措施到位,。對于地處邊緣的網(wǎng)點(diǎn)及員工作為案防工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化稽核人員的崗位責(zé)任,，采取現(xiàn)場稽核,，重點(diǎn)審查和非現(xiàn)場監(jiān)督等方式，定期和不定期地開展序時檢查和崗位離職審計(jì)。四是建立健全好各種規(guī)章制度,。加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程,，把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài),、班中看情緒、吃飯看胃口,、交流看心情,、下班看快慢、班后看做啥,。”通過這“六看”,，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

總之，通過本次學(xué)習(xí),，我深深體會到,，只要我們大家不斷增強(qiáng)自身的遵紀(jì)守法的自覺性和主動性，結(jié)合本崗位的實(shí)際情況,，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束，吸取教訓(xùn),，警鐘長鳴,，提高防范意識，相信我們的信合明天會更美好!

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會4

針對的管理問題：

只靠領(lǐng)導(dǎo)來管理是多數(shù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀,。但領(lǐng)導(dǎo)管理往往比較粗放,，不夠細(xì)致。如何調(diào)動大家的積極性,，減少對領(lǐng)導(dǎo)的依賴,，讓人們互相管理，少靠行政命令,，多靠流程推動,，這是橫向控制法要解決的核心問題。

一,、做,、管分離

工廠的事情是橫向發(fā)生的。說到底就是物的流動過程,，從采購物料到物料入庫,，再到車間領(lǐng)料,、生產(chǎn)。采購,、倉庫,、車間是平行單位、平級部門,，采購員不是倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，倉庫管理員也不是車間的領(lǐng)導(dǎo),。物料是在平行部門之間流動的,，事情是在平行部門之間發(fā)生的。

所以,，要懂得在平行部門之間建立管理和被管理的關(guān)系,。

學(xué)會管事，就要懂得把企業(yè)的各個部門分為兩大類：

一大類是作業(yè)部門,，包括業(yè)務(wù),、采購、倉庫,、生產(chǎn),、開發(fā)。沒有業(yè)務(wù)部門,，企業(yè)就不知道該生產(chǎn)什么;沒有采購部門,，企業(yè)就沒有原料可加工;沒有倉庫，原料和產(chǎn)品無處存放;沒有生產(chǎn)部門,，則根本不存在生產(chǎn),。所以，這些部門都是作業(yè)部門,。作業(yè)部門的意思是,，沒有它們產(chǎn)品就生產(chǎn)不出來。

而像計(jì)劃部,、品管部,、人事部、財(cái)務(wù)部這一類的部門,，沒有它們生產(chǎn)照樣進(jìn)行,，東西也照樣做得出來。很多企業(yè)在規(guī)模尚小時就沒有這些部門,。但為什么又要設(shè)立這些部門呢?管理學(xué)上把這類部門叫職能部門,，職能指的是管理職能。也就是說,，這類部門是做管理的,，是管事情的,。

作業(yè)部門做事，管理部門管事,。要把做事和管事分開,，做歸做，管歸管,，不要讓做事的去管自己做的事,。

目前企業(yè)管事有兩種方式：

第一，用管人的方式去管事,，靠行政化的方式縱向管,。比如采購員由采購經(jīng)理管，品管員由品質(zhì)經(jīng)理管,。我經(jīng)常問品質(zhì)部經(jīng)理：你知道來料檢驗(yàn)員現(xiàn)在在干什么嗎?他不知道,。所以，用行政化的方式管不住細(xì)節(jié),。

第二,，做事的人自己管事。采購員自己管自己,，下單,、跟催等都是自己管。自己做,，自己管,，有幾個人能管好?沒有誰愿意把自己搞得那么緊張。

所以,，靠上級管,、自己管都不是辦法，要懂得靠平行部門來管事情,。

平行部門管事就是橫向控制,。這個方法叫橫向控制法。

二,、橫向集權(quán)

橫向控制的前提是要橫向地,、在平行部門之間對權(quán)力進(jìn)行分配，比如說采購物料,，要把決策權(quán)給物控員,，執(zhí)行權(quán)給采購員。物控員和采購員這兩個崗位是平行的,，把權(quán)力切開,，各拿一半。權(quán)力被一個人完整地拿著容易導(dǎo)致不負(fù)責(zé)任,，甚至腐敗,。

計(jì)劃也是一樣,，生產(chǎn)部門該做什么、做多少,，是由計(jì)劃員負(fù)責(zé),，具體執(zhí)行由車間負(fù)責(zé)。車間和計(jì)劃部門是平行的,，并不是上下級關(guān)系,。

所以，權(quán)力要平行來分配,，事情的控制要橫向來進(jìn)行,。

廣東圣球這個企業(yè)就是這樣改過來的。這個企業(yè)以前沒有計(jì)劃部門,，業(yè)務(wù)部門接到訂單后直接轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門自己安排,，自己約束自己,，做事和管事沒有分開。結(jié)果是訂單要求的產(chǎn)品經(jīng)常不能被及時生產(chǎn)出來,。

除了自我管理外,，這個企業(yè)還有一定的行政管理，一個生產(chǎn)總監(jiān)統(tǒng)管著計(jì)劃,、采購,、生產(chǎn)、人事等各個環(huán)節(jié),。因?yàn)樗艿娜撕褪露己芏?，最終都管不到位。

所以,，該企業(yè)在管理變革以前,，存在自我管理和行政管理這兩種方式。

我曾經(jīng)問過那位權(quán)力很大生產(chǎn)總監(jiān)：你簽字審批某個物料該不該買時,，真的了解庫存狀況嗎?他說不可能詳細(xì)了解,。我又問：采購下了單以后，你真的知道物料什么時候可以回來嗎?他說不敢肯定,。

一個生產(chǎn)總監(jiān)管這么多事肯定管不到細(xì)節(jié),。所以，要把他的職能分一部分出來,。分工是為了效率更高,。讓這位生產(chǎn)總監(jiān)管好下面的人就行了，事情另外找人來管,。

為了把事管住,，我們咨詢公司做的第一個動作就是設(shè)立計(jì)劃物控部,。

這不是什么稀奇的事情，很多企業(yè)也有計(jì)劃物控部,，但往往起不到應(yīng)有的作用,。所以，首先要明白成立計(jì)劃物控部的目的是什么,。答案是：克服車間盲目生產(chǎn)的狀況;也就是說,，計(jì)劃物控部的成立有沒有效果，關(guān)鍵是看它有沒有生產(chǎn)的計(jì)劃權(quán),。如果成立計(jì)劃物控部以后,，生產(chǎn)還是由車間說了算，就形同虛設(shè)了,。計(jì)劃物控部起的作用就是把生產(chǎn)的決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)分開,，一定要有權(quán)力才有作用。

計(jì)劃物控部成立以后,，橫向控制的不僅僅是生產(chǎn)部門,，還包括倉庫、采購等部門,。倉庫該收什么物料,、發(fā)什么物料，由計(jì)劃物控部來決策和指揮,，倉管員負(fù)責(zé)執(zhí)行,。對采購員也是如此。

以前業(yè)務(wù)部將客戶訂單直接給到采購員,，采購員自己來決定買什么,、買多少。但是成立計(jì)劃物控部以后,，物料購買的決策權(quán)歸到了計(jì)劃物控部們,，采購員只有執(zhí)行權(quán)，負(fù)責(zé)下單?行,。

計(jì)劃物控部的成立對業(yè)務(wù)部門也進(jìn)行了管理,。以前業(yè)務(wù)部門是拿到客戶訂單以后就直接答應(yīng)客戶的交貨期了，基本上是客戶說多長時間即是多長時間,，不管能不能做出來,。結(jié)果是經(jīng)常失信于客戶。現(xiàn)在成立了計(jì)劃物控部,，企業(yè)規(guī)定業(yè)務(wù)部門不能直接回復(fù)客戶了,，必須由計(jì)劃物控部召集相關(guān)單位做好評審以后，才能夠回復(fù)客戶,。這就限制了業(yè)務(wù)部門直接回復(fù)客戶交期的行為,。

成立計(jì)劃物控部限制了業(yè)務(wù)部,、采購部、倉庫,、生產(chǎn)部的行為,，限制它們，就是它們被剝奪了一部分權(quán)力,。所以,，計(jì)劃物控部的成立，絕對不僅僅意味著新增了一個部門,，而是意味著業(yè)務(wù),、采購、倉庫,、生產(chǎn)部門的權(quán)力將受到削弱,。這些部門的一部分權(quán)力都將拿出來，集中到計(jì)劃物控部里,，由計(jì)劃物控部來行使;最終,，使計(jì)劃物控部與業(yè)務(wù)、采購,、倉庫、生產(chǎn)部門形成分權(quán)和制約,。

這種制約是橫向的,，因?yàn)橛?jì)劃物控部與這些受制約的部門都是平級的關(guān)系。它制約的是事而不是人,，對這些平級部門擁有管事權(quán)卻無管人權(quán),。

2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會5

橫向控制法的核心是，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來,，用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,。

企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單、做計(jì)劃,、買物料,、出貨等，這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管,，而應(yīng)該由流程管,。很多企業(yè)的廠長在做計(jì)劃、審批發(fā)物料等,，這是不應(yīng)該的,。

“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來”，是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力,，分離是限制,。廠長不能做計(jì)劃,，不能管收發(fā)物料，不能管加工物料,。因?yàn)閺S長是領(lǐng)導(dǎo),。

讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以，但前提必須是每一件事都認(rèn)真管,。很多企業(yè)的廠長在采購單上簽字的時候,，并不清楚倉庫到底有沒有物料，那么,，他認(rèn)真也可以,，不認(rèn)真也可以;他高興就認(rèn)真管，不高興就不認(rèn)真管,，隨心所欲,。與其這樣，還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來,，事情不歸他管,。

確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反,，這就叫做控制,。

所以，要限制變通,，就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開始,，在流程管理的范圍之內(nèi)，應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制,。因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的身份特殊,，只要他能介入，好多事情就不確定,，他可以這樣拍板,，也可以那樣拍板。

限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后,，是用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里,。

一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔(dān)負(fù)起管理和被管理的職能來,。也就是說，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用,，這是關(guān)鍵,。讓物控員控制采購員，物控員是采購員的前工序，采購員是物控員的后工序;讓倉管員監(jiān)督采購員,，倉管員是采購員的后工序,，就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則,。

要做好橫向控制,，就要懂得將權(quán)力橫向分配，而不是縱向分配,。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員,、采購員、倉管員為例,，這是根物料鏈條,，那么，就要讓物料購買的決策權(quán)歸物控員,，執(zhí)行權(quán)歸采購員,，監(jiān)督權(quán)歸倉管員、品管員,，把一個權(quán)力分成三個部分,。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力，那么,，他想賣多少就買多少,，想什么時候買就什么時候買，質(zhì)量不合格誰也不去管他,。表面上看,，誰都可以給采購員下采購指令，但其實(shí)一切由他自己作主,，誰的.權(quán)力大或者誰和他的關(guān)系密切，他就先買,、先跟催誰所需要的,，管理一定沒法做。另外,，采購員擁有了這三個權(quán)力后,，很容易產(chǎn)生腐敗。

所以,，決策權(quán),、監(jiān)督權(quán)不能在采購員手里。很多企業(yè)物料能不能及時回來,，是采購員自己監(jiān)督自己,。

中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己，管理肯定做不好。

那么,，就要倉管員監(jiān)督采購員,。倉管員要是不負(fù)責(zé)任呢?財(cái)務(wù)人員就可以監(jiān)督倉管員。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了,，多收了財(cái)務(wù)部門不付款,，處罰倉管員。這叫螳螂捕蟬,，黃雀在后,。

所以，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力,。

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