光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學習制定一份計劃,。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇一

1,、強化自己理論知識，業(yè)務技能,，實體操作,，現(xiàn)場管理，矯正心態(tài),，提高責任心,。

2、本年進行售貨員業(yè)務綜合能力的培訓,，實施理論學習和現(xiàn)場實操來提升全員業(yè)務技能,。

3、加大“佰樂百”品牌宣傳力度,，為公司超市發(fā)展奠定堅實的基礎,。

4、規(guī)范店面標準,，統(tǒng)一商品陳列,，塑造品牌，提升影響力,。

5,、服務體系不斷完善，在一線員工中全面推行“進店有問候,，售中有服務,，走時有送聲”?！邦櫩褪巧系邸奔词箓€別顧客極其挑剔，無理取鬧,，死攪蠻纏,，我們一定要心平氣和，有禮貌化解矛盾,。

6,、組織員對超市相關制度流程的學習及工作中的應用。

7,、科學分析,，力求突破，全面推行加強情感式營銷。通過宣傳,、陳列,、服務整體造勢，包裝更生活化,、時尚化,，達到吸引客源，促進銷售的目的,。

8,、鞏固好現(xiàn)有tg市場穩(wěn)步發(fā)展，開發(fā)好新市場,，抓機遇,、找資源。

9,、注重安全(商品,、消防、人員),，做到安全零事故,。

10、配合公司政策做好各項工作,。

3月份：

1,、對開學之際各超市店人員到崗的關注。

2,、開學初期各店商品貨源的關注,，確保充足貨源。

3,、做好元宵節(jié)的促銷工作,。

4、三八婦女節(jié)活動促銷活動的安排,。

5,、超市店季度考核。

4月份：

1,、做好清明節(jié)前促銷,。

2、針對當?shù)厥袌稣{研分析,，員工分批進行調研活動,，總結競爭市場發(fā)展動態(tài)。

3,、對外地區(qū)供應商的調研,。

4、5.1前期店面需做好促銷計劃和備貨工作。

5,、超市店季度考核,。

5月份：

1、店面做好5.1黃金周的促銷工作,。

2,、季節(jié)性商品貨源的跟進。

3,、超市運營部開展“季節(jié)性商品特陳”主題,。各店面需提前計劃做好商品篩選、陳列方式,、陳列位置,、促銷方法等。

4,、超市店季度考核,。

6月份：

1、需做好6月1日兒童節(jié)期間文具,、玩具等促銷工作,。

2、根據(jù)實際經營情況需做好6月20日端午節(jié)活動的準備,。

3,、針對季節(jié)性商品加大力度促銷。

4,、超市開展全員培訓工作,。

5、超市店季度考核,。

7月份：

1,、暑期季節(jié)性商品的主題陳列及促銷。

2,、市場開發(fā)及籌備工作計劃,。

3、組織召開百貨上半年銷售分析會議,。

4,、超市店季度考核。

8月份：

1,、公司成立三周年，各店“感恩回饋”促銷活動,。

2,、對暑期籌備組工作的跟進。

3、9.1開學前期各項工作準備,。

4,、超市店季度考核。

9月份：

1,、9月1日開學之際各店人員到崗情況關注,。

2、對9月1日開學初各店貨源跟定,，確保貨源,。

3、9月10日教師節(jié)超市活動的安排,。

4,、9月27日中秋節(jié)促銷安排。

5,、超市店季度考核,。

10月份：

1、做好10月1日前黃金周期間銷售促銷活動,。

2,、做好季節(jié)性商品篩選。

3,、對營運工作的完善,。

11月份：

1、過季商品的清退,。

2,、開展超市知識、陳列競賽活動,。

3,、開展主題為“關注消防，珍愛生命,，共享平安”的“119消防宣傳日”活動

12月份：

1,、準備年終總結工作。

2,、安排超市百貨員工年度總結工作,。

3、對店面系統(tǒng)檢修,，維護,，確保全年系統(tǒng)安全。

4,、做好24號平安夜和25號圣誕節(jié)的促銷工作,。

5,、做好年底人員安排及安全工作。

6,、超市店季度考核,。

1月份：

1、召開一次超市百貨工作總結會議,。

2,、做好元旦期間銷售促銷活動

3、對各超市店商品庫存的關注,，確保節(jié)假期間安全庫存,，需做好春節(jié)前備貨工作。

2月份：

1,、做好春節(jié)期間銷售促銷活動,。

2、對超市供應商節(jié)前放假和節(jié)后收假能送貨日的確定,。

3,、須做好商品庫存管理及清退工作。

4,、做好在春節(jié)長假前各項工作安排,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇二

房地產行業(yè)一直是帶動國家經濟發(fā)展的重要行業(yè)之一，尤其是最近幾年,，我國房地產事業(yè)取得了巨大的發(fā)展,，不過也產生了很多的泡沫，導致全球金融危機到來之后我們國家的房地產行業(yè)出現(xiàn)了巨大的危機,。為了應付這次危機,，我們相處了很多的辦法，但是都是治標不治本,，所以我們一定要相處一個號的辦法和計劃來,。

一個好的房地產營銷方案必須有一個好的計劃書，以在整體上把握整個營銷活動,。市場營銷計劃更注重產品與市場的關系,，是指導和協(xié)調市場營銷努力的主要工具、房地產公司要想提高市場營銷效能,，必須學會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計劃,。

1.房地產營銷計劃的內容

在房地產市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計劃十分重要,。一般來說,，市場營銷計劃包括：

1.計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽,。

2.市場營銷現(xiàn)狀：提供有關市場,，產品,、競爭,、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料,。

3.機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢,、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題,。

4.目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標,。

5.市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法,。

6.行動方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

7.預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支本文來源：

8.控制：講述計劃將如何監(jiān)控。

一,、計劃概要

計劃書一開頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述,，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容，內容目錄應附在計劃概要之后,。

二,、市場營銷現(xiàn)狀

計劃的這個部分負責提供與市場、產品,、競爭,、配銷和宏觀環(huán)境有關的背景資料。

1.市場情勢

應提供關于所服務的市場的資料,，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額,，并按市場細分地區(qū)細分來分別列出，而且還應列出有關顧客需求,、觀念和購買行為的趨勢,。

2.產品情勢

應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量、價格,、差益額和純利潤的資料,。

3.競爭情勢

主要應辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標,、市場占有率,、產品質量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述,。

4.宏觀環(huán)境情勢

應闡明影響房地產未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢,，即人口的、經濟的,、技術的,、政治法律的、社會文化的趨向,。

三,、機會與問題分析

應以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎,，找出主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內公司在此方案中面臨的問題等,。

經理應找出公司所面臨的主要機會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素,。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動，應把機會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,，以便使其中之重要者能受到特別的關注,。

只要按照上面的銷售計劃來工作，即使不能夠回到前幾年銷售高峰的時候,，也會回到一個不錯的境界,，因為我們是根據(jù)我們最實際的情況來工作的，這樣我們的銷售工作才會做到最好,。相信我們的國家經濟一定會很快的恢復過來,，而我們的房地產市場一定會恢復繁榮!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇三

一、2____年的經營方針

在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項(swot)的基礎上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將____年的經營方針確定為：靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位,、各部門和各級干部的各項經營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

二、____年的經營目標

(一)核心經營目標

____年,，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入2600萬元,，增長率 %，保底銷售收入 萬元;年度稅后利潤 萬元,，增長率 %,，稅后利潤率 %，資產回報率 %,，保底利潤 萬元,。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”,。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表 (計算單位：萬元,，人民幣)

上述銷售目標的分解，按《____年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件),。 1

三,、主要經營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質客戶群,，進而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此，公司將20__年確定為“市場拓展年”,，投入巨大資金開拓市場,，發(fā)展客戶、爭取訂單,。對此,，應采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經營和管理活動,。公司制訂相關政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源,，在____年,，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內經銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶,，大力發(fā)展偶合器渠道經銷商，應以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調整”的策略發(fā)展直營市場,。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施,、獎懲制度,。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。_x_x_公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上,，在設計,、選材和價格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單套產品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應采取下列措施：

1,，開發(fā)連帶產品,，如塔機起升機構、ptk加長變幅,、jh08,、jh02等。

2,，加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),，盡快出樣機、出產品,，占領市場先機,。

3，加速風電用減速機的研發(fā)試制,。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力,。經過十余年的經營，“禹成”已經成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，____年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網絡及經銷商渠道,，集中力量向市場推廣“禹成”品牌,。為此，相應措施如下：1,，應以“禹成”為主打品牌,，以展會、經銷商年會等手段,，大力開展渠道建設活動,。2，加強網絡建設,，細分產品市場,，爭取讓更多的經銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌,、信賴“禹成”品牌,。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)生產資源保障

1.理順生產流程,，提高外協(xié)單位加工能力,。

因去年生產組織產能不足，我們進行生產流程改造,，將生產計劃前置,，提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產能，提前確認每個加工單位每周產能,，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產量確定每月的生產計劃,，并監(jiān)督實施。

2.生產作為二線部門,，理應成為銷售的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設計開發(fā)、物料采購,、產品生產和品質控制等各項生產管理活動,。加強生產組織的優(yōu)化，通過生產與銷售及倉庫有效的緊密銜接,，使銷售與生產的流程順暢,、倉庫與生產的賬目做到每日同步、清洗,，為形成簡潔,、快速、有序的生產繼續(xù)努力,。

3.按時交付合格產品,，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品,。提高質量意識,，生產部每天早會著重強調生產質量意識，質量是靠做的,，不是靠檢的,，這是我們經常提到的一句話。對新員工實行質檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn),。對于質量問題做到“凡是有人負責,，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”,。

4.生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級干部的關鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產速度,、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本,、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,，使主營業(yè)務的材料成本控制在%以內,。

5,，提高員工安全意識,。加強設備監(jiān)管,，定期做好起重機械等特種設備的檢驗,、巡查。越是在生產任務重的情況下，越要加強安全教育和安全監(jiān)督,。每天向員工灌輸安全生產理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,，加強操作規(guī)程的培訓，提高員工的安全意識,。

(二)人力資源保障

“服務,、支持,、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一,、二線部門的后勤供給,，構建體系,、理順管理,，指導核心部門改善人力資源管理，是綜合部____年的三大任務,。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《____年人力配置標準計劃》為基礎,，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一,、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在____年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質培訓為核心,，對公司員工和渠道經銷商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質,。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性,、對員工具有激勵性的、包括員工薪資,、福利,、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎,，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、

分層考核的原則， ____年3 月5起,，總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于____年12月3日起,，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實,。

(三)綜合管理保障

市場競爭的加劇,，必然在技術壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將____年定義成為未來3—5年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由綜合部主導,，集合內外資源,，自____年 3月5日起,，公司推展“建構管理體系,，增強公司體質”活動，用6個月時間,，建立起包括營銷管理,、生產管理,、技術管理、品質管理,、經濟管理等在內的順暢的,、高效的管理體系,。

管理體系的建構,，必須以“理順脈絡,、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結合,，為必要時的體系認證打好基礎,。

2.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設,、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作,。

(四)財務資源保障

____年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告,、人力、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上,，財務人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調研,，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導相關部門降低成本。

2.健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系,，增強管理體質”活動,，理順、健全財務監(jiān)測體系,。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責,，與經營團隊簽定《目標經營責任書》,，明確各責任中心的目標,、責任和相應的權利。

2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,， 年 月日前，對各項目標進行層層分解,，并與各級干部簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標、責任,、獎懲等,。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理。

3.由財務經理負責,， 年 月日前,，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

4.由人力資源總監(jiān)負責，____年 月日前,，以董事長(總經理)為授權方，與各責任中心總監(jiān)(經理)簽定《安全生產責任書》,，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,，確保年度重大事故控制為零,。

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5.由營銷總監(jiān)負責,，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”,，總結成果，檢討差距，研擬對策,，跟進結果。

(六)技術,、質量管理保障

1,，嚴格執(zhí)行公司質量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系,。

2，配合銷售做好與用戶(主機廠,、用戶、設計院)的技術交流工作,，設計最佳方案，達到雙方滿意的效果,。做好為銷售部業(yè)務技術支持,，制定投標文件及技術方案，編制技術協(xié)議,、大修協(xié)議。及時地為用戶和業(yè)務員提供各類技術支持工作,。配合售后服務做好售后的技術支持工作,。根據(jù)銷售部的市場信心,，開發(fā)設計滿足用戶要求的各類型產品。積極做好生產過程技術指導,、售后質量問題的分析與判定,。

3，加強對質檢人員的管理與指導,，建立并不斷完善產品的檢查質量要求,。經常在車間查看各車間的質量情況,，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關人員糾正解決。

4,，建立月度技術質量座談例會制度,，開展專題質量討論會,，征求各單位意見，改進工作方法,，提高管理和服務水平,。

如每月初組織召開質量專題會議,，對上月發(fā)生的質量問題：從原材料、毛坯,、鉚焊,、機加工,、裝配車間、售后服務發(fā)現(xiàn)的質量問題進行通報,、總結，對出現(xiàn)的質量問題進行分析,，采取預防措施，防止類似的質量問題再次發(fā)生,。

五,、總體要求

公司高層清醒地認識到：____年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成____年的經營目標,，首先要更新觀念,，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進,、作坊經營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列,、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務品質,、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經營思維,、創(chuàng)新管理模式,，為公司經營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎,。

(二)切實負責，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團

隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

(三)業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,，都是贏得市場，擴大經營,，收獲利潤。

利潤是____年公司經營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導下,，“業(yè)績定酬，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢,、組織調整,、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質,。

總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動,，投身“打造高效禹成,，實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇四

一,、20xx年品質達成策略和改善經營目標

回顧20xx年經營品質虧損原因,、qcd達成低的因素,，有機臺設備、人工,、治具影響分析，為20xx年需逐步改善目標,。

二,、20xx 年品質核心經營目標

(1)改善方案(第一季度)

1、將老化機臺及維修費用偏高設備轉賣出,，引進新設備,。

2,、二次加工投入plc自動化削邊設備,，節(jié)省人力及品質穩(wěn)定。

3,、噴砂粗度檢測儀,、涂裝膜厚儀分階段性導入達到各工序的品質要求,。

4、工序間品管崗位配置補充,，計劃分日、周,、月,、季，全員做品質教育訓練宣導及并做考核鑒定,。

(2)改善方案(第二季度)

1,、車間環(huán)保,、5s點檢整頓計劃,，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境,。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦,。

3、噴砂車間粉塵,，引進吸塵設備改善,。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料,，評估導入天然氣及自動熔煉爐設備，以提升出湯量及環(huán)保,。

5,、品質教育訓練學員考問評鑒,。

(3)改善方案(第三季度)

1,、涂裝設備評估引進更新半自動化設備，改善手工噴涂操作弊端,。

2、評鑒第一,、二季度各方案落實狀況,。

3、教育訓練終期各干部驗收考試成果,。

(4)改善方案(第四季度)

1、機臺設備大修,、項修、檢修年檢編列安排,。

2、plc自動化設備,，依訂單結構及產品需求增編列購入新機數(shù)量,。

3、針對品質未達標的干部及作業(yè)員工,，進行崗位調整至次要崗位,。

4,、綜合年度經營狀況做qcd評鑒、考核,，對有達標的干部依考核進行獎勵,，對未達標的人員懲處,。

三,、經營目標表

(一)產品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx 年公司的整體經營策略即：在確保品牌的基礎上,，在設計,、質量,、服務和價格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單位產品的毛利潤,，提升并穩(wěn)定總銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應采取下列措施：

1.手工磚產品以陶瓷馬賽克為主,，輔助100與150規(guī)格手工磚,，加大配套產品的設計與開發(fā)(主要指配件及個性化產品)。以“立足國內,，推動出口，穩(wěn)固oem”為策略,，保障常規(guī)產品生產;以“依據(jù)需求,，適當投入，量力開發(fā)”為策略,，滿足部分客戶來樣定制的需求。

2.陶瓷酒瓶以市場為導向,，穩(wěn)定重點客戶大批量產品的生產,，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶,。推行“抓住重點，整合資源,，完善細節(jié),，降低成本”為目標，保障重點客戶批量產品的交貨及時,，主要泥釉料自我開發(fā),，降低花紙、包材等外購物料的采購成本,，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻,。

(二)品牌與渠道建設

經過近三年的經營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經成為行業(yè)內的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,，20xx 年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用展會,、旗艦店、工程等通路,，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產品,。為此，相應措施如下：

1. 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌,，以展會,、經銷商等通路為手段，以海外建材商,、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動,。

2. 以“精細營銷”為手段，優(yōu)化客戶資源，規(guī)范專賣店建設與產品硬軟件一體化展示,，加強客戶分類管理，完善價格體系監(jiān)控,。

3. 提升與設計師,、設計院的合作，搶占星級酒店,、高級會所等高端市場,。

4.陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商,、專員招商、展會招商等手段,，穩(wěn)定老客戶,，開發(fā)新客戶，保障大客戶,，使酒瓶產銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展,。

四,、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)經營資源保障

1.公司新增投資200萬元，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設備的搬遷,，確保生產場地周轉順暢。

2.酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單,、收款及售后服務等工作,，必須按照公司年度經營目標和客戶需求，主動,、高效組織銷售活動,。

3.按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務,。生產部應訂立適宜的品質目標,，采取適宜的控制措施,，規(guī)范生產工藝流程,，以最優(yōu)的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品,。

4.生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素(合同審核、質量驗收,、交貨及時),，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產速度、提升單位時間產量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在50%以內,。

(二)辦公室

“服務,、支持,、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障供,、產,、銷等部門的后勤供給,，構建體系、理順管理,，指導核心部門改善人力資源管理,，是行政人事部20xx年的三大任務。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《20xx 年人力配置標準計劃》為基礎,，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產,、營銷,、技術等部門的用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx 年1月31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心,，提升員工的職業(yè)和經營素質,。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資、福利,、待遇在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則，由行政人事部牽頭,，以目標管理為基礎,，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、分層考核的原則,，20xx 年3月1 日起，總經理對公司經營團隊實施考核;于20xx 年3 月1 日起,，董事會對公司核心領導層施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產品競爭的加劇,，必然在公司支持力度上體現(xiàn),，客戶必將更加關注價格、服務,、媒體宣傳活動上的措施;公司將20xx年定義成為未來3—5 年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由辦公室行政總監(jiān)主導，其他業(yè)務部門積極參與,，集合內外資源,，自20xx年1 月1 日起，公司推展“建構管理體系,，增強公司體質”活動,，用3個月時間，建立起包括人才管理,、營銷管理,、現(xiàn)場生產工藝流程管理、經濟責任獎懲等在內的順暢的,、高效的管理體系,。管理體系的建構，必須以“理順脈絡,、提升效率”為目標,，注重先進性與實用性、階段性與前瞻性的有機結合,，為必要時的體系打好基礎,。

2.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設,、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作,。

(四)財務資源保障

20xx 年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在成本核算,、收入,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：財務部按“責任部門”和“成本部門”的思路,，將各類費用的初審權下放給各部門經理,，以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走

出去”，直接參與市場調研,，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導相關部門降低成本,。

3.整合公司資源：由財務部主導,，對公司資源的工商,、銀行,、稅務,、資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道,。

4.健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系,，增強管理體質”活動，理順,、健全財務監(jiān)測體系,，重點關注經營、廣告活動背后的財務信息流,。

(五)組織管理保障

1.由總經理負責,，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標,、責任和相應的權利,。

2.由常務副總經理負責，20xx年1月31日前,，以總經理為授權方,，與生產副總經理、技術部,、采購部簽訂《部門責任書》,，對訂單完成率、合格率,、工藝流程管理及采購管理等事項量化落實,。

3. 由生產副總經理負責，20xx 年1月31日前,，以常務總經理為授權方,，與生產部各主管簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷事故,，確保年度重大工傷事故控制為零,。

4.由各部門經理負責，20xx年1月31日前,，對各項目標進行層層分解,，并與各級領導簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標,、責任,、獎懲等。各級領導的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于辦公室，實施歸口管理,。

5.由財務經理負責,，20xx年1月31日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目,、目標、責任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

6.由營銷副總經理負責，組織每月/季 “銷售成果與經營目標達成檢討會”,，總結成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結果,。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx 年的經營目標,，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成20xx 年的經營目標,，首先要更新觀念，各級領導和全體員工

必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在公司日常生產管理、銷售管理,、技術開發(fā)及后勤保障的服務品質,、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經營思維,、創(chuàng)新管理模式，為公司經營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎,。

(二)切實負責,，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵,。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談。公司要求,，各級領導和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我,，責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場,，擴大經營,，收獲利潤。

利潤是20xx 年公司經營指標的“核心之重”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質,?？傊鞠Ｍ⒁螅核匈惖聠T工,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身“行動成就夢想”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇五

市場營銷計劃更注重產品與市場的關系，是指導和協(xié)調市場營銷努力的主要工具,、房地產公司要想提高市場營銷效能,，必須學會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計劃。

房地產營銷計劃的內容

在房地產市場營銷中,，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計劃十分重要,。一般來說，市場營銷計劃包括計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述,，以便管理部分快速瀏覽,。

2.市場營銷現(xiàn)狀：提供有關市場，產品,、競爭,、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

3.機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰(zhàn),、優(yōu)劣勢,、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題。

4.目標：確定計劃在銷售量,、市場占有率和盈利等領域所完成的目標,。

5.市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。

6.行動方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

7.預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支,。

8.控制：講述計劃將如何監(jiān)控,。

一、計劃概要

計劃書一開頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述,，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容,，內容目錄應附在計劃概要之后。

二,、市場營銷現(xiàn)狀

計劃的這個部分負責提供與市場,、產品,、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關的背景資料,。

市場情勢

應提供關于所服務的市場的資料,，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細分與地區(qū)細分來分別列出,，而且還應列出有關顧客需求、觀念和購買行為的趨勢,。

2.產品情勢

應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量,、價格、差益額和純利潤等的資料,。

3.競爭情勢

主要應辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模,、目標、市場占有率,、產品質量,、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

4.宏觀環(huán)境情勢

應闡明影響房地產未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢,，即人口的,、經濟的、技術的,、政治法律的,、社會文化的趨向。

三,、機會與問題分析

應以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎,，找出主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內公司在此方案中面臨的問題等,。

機會與挑戰(zhàn)分析

經理應找出公司所面臨的主要機會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素,。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動，應把機會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,，以便使其中之重要者能受到特別的關注,。

2.優(yōu)勢與劣勢分析

應找出公司的優(yōu)劣勢，與機會和挑戰(zhàn)相反,，優(yōu)勢和劣勢是內在因素,，前者為外在因素，公司的優(yōu)勢是指公司可以成功利用的某些策略,，公司的劣勢則是公司要改正的東西,。

3.問題分析

在這里，公司用機會與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢與劣勢分析的研究結果來確定在計劃中必須強調的主要問題,。對這些問題的決策將會導致隨后的目標,，策略與戰(zhàn)術的確立,。

四、目標

此時,，公司已知道了問題所在,，并要作為與目標有關的基本決策，這些目標將指導隨后的策略與行動方案的擬定,。

有兩類目標-----財務目標和市場營銷目標需要確立,。

財務目標

每個公司都會追求一定的財務目標，企業(yè)所有者將尋求一個穩(wěn)定的長期投資的蓋率,，并想知道當年可取得的利潤,。

2.市場營銷目標

財務目標必須要轉化為市場營銷目標。例如,，如果公司想得180萬元利潤,，且其目標利潤率為銷售額的10%，那么,，必須確定一個銷售收益為1800萬元的目標,，如果公司確定每單元售價20萬元，則其必須售出90套房屋,。

目標的確立應符合一定的標準

?各個目標應以明確且可測度的形式來陳述,，并有一定的完成期限。

?各個目標應保持內在的一致性,。

?如果可能的話,，目標應分層次地加以說明，應說明較低的目標是如何從較高的目標中引申出來,。

五,、市場營銷策略

應在此列出主要的市場營銷策略綱要，或者稱之為”精心策劃的行動”,。在制定營銷策略時往往會面對多種可能的選擇,，每一目標可用若干種方法來實現(xiàn)。例如,，增加10%的銷售收益的目標可以通過提高全部的房屋平均售價來取得,，也可以通過增大房屋銷售量來實現(xiàn)。同樣,，這些目標的每一目標同樣也可用多種方法取得,。如促進房屋銷售可通過擴大市場提高市場占有率來獲得。對這些目標進行深入探討后,，便可找出房屋營銷的主要策略,。

策略陳述書可以如下所示

目標市場：高收入家庭，特別注重于男性消費者及各公司,，注重于外企,。

產品定位：質量高檔的外銷房,。有商用、住家兩種,。

價格：價格稍高于競爭廠家,。

配銷渠道：主要通過各大著名房地產代理公司代理銷售。

服務：提供全面的物業(yè)管理,。

廣告：針對市場定位策略的定位的目標市場,，開展一個新的廣告活動，著重宣傳高價位,、高舒適的特點,，廣告預算增加30%。

研究與開發(fā)：增加25%的費用以根據(jù)顧客預購情況作及時的調整,。使顧客能夠得到最大的滿足。

市場營銷研究：增加10%的費用來提高對消費者選擇過程的了解,，并監(jiān)視競爭者的舉動,。

六、行動方案

策略陳述書闡述的是用以達到企業(yè)目標的主要市場營銷推動力,。而現(xiàn)在市場營銷策略的每一要素都應經過深思熟慮來作回答：將做什么?什么時候去做?誰去做?將花費多少?等等具體行動,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇六

前 言

楓尚奧園自20__年04月份啟動銷售以來，進展還算順利,，雖然遇上全國政策性打壓,，本地市場低迷期，但因交通局團購優(yōu)惠力度大,，仍然做到了開門紅,。由于時間緊迫也給資金儲備帶來了很大的壓力。由于目前施工進度加快,，為了實現(xiàn)解決項目資金問題,，下半年必須進行攻堅戰(zhàn)。為了使整體項目形象在故城市場上贏得良好的回應,，且避免20__年資金鏈條的不良銜接,，在整體房地產市場形勢依然嚴峻的局面下，要求我們提早制定出切實可行的的營銷計劃,，在執(zhí)行的的過程中緊密結合市場變化,，并及時調整營銷以及推廣思路?；诖?，將20__年下半年營銷及廣告推廣計劃制定出來，上報公司領導,。內容如下：

一,、 計劃時間安排：

20__年7月15日—20__年2月15日,，劃分為緊急促銷期、熱銷期,、持銷期三個大階段,。其中緊急促銷期為8月15日至10月15日，熱銷期為11月15日至20__年2月10日,，其他時間為持銷期,。

二、 營銷計劃：

分為營銷計劃+營銷管理+推廣計劃三個部分+保障

(一)銷售計劃

1,、 銷售目標

20__下半年總體銷售任務為5000萬元,，以下為根據(jù)此銷售目標值制定的銷售任務額表格。

2,、 銷售任務完成時間 ,，見表(一)：

銷售周期、時間,、產品,、任務額(萬元)、比例

緊急促銷期 20__年8月15日至9月15日 一期首批剩余房源 900 18%

熱銷期 20__年11月15 日至20__年2 月 一期二批房源 3400 68%

持銷期 1期 20__年7月16日至8月15日 一期首批剩余房源 300 6%

持銷期 2期 20__年9月16 日至11月14日 一期首批剩余房源 400 8%

總計 20__下半年 多層洋房 5000萬元 100%

3,、 放盤計劃 結合20__年銷售任務額,，半年銷售額為5000萬元，需要在7個月內完成,，故需要對房源銷控做出調整,，如下：

1)20__年10月底放出一期二批房源，以確保銷售房源的充足性,。

2)緊急促銷期及持銷期以消化一期首批剩余房源為主,。

3)熱銷期主要以一期二批房源為主。

4)如銷售狀況良好再加放二期部分房源或按當時形勢進行房源調整,。

4,、 價格策略

改變目前的價格虛高而成交價不高的現(xiàn)況，適當調高二,、三樓層價格,，逐步收縮優(yōu)惠幅度，從而使實際成交價提高,，達成盈利目標,。

價格調整計劃：

節(jié)奏一：于20__年7月26日二、三樓層提高單價提高20元,。

節(jié)奏二：于20__年2月26日整體房價提高50元,。

優(yōu)惠政策：

節(jié)奏一：于20__年7月26日由目前九折收縮為九二折。

節(jié)奏二：于20__年10月7日由九二折收縮為九五折,。

節(jié)奏三：于20__年2月26日由九五折收縮為九七折,。

5,、 銷售策略

1)鑒于節(jié)后銷售的難點為快速回款和持續(xù)性價格的遞增。故銷售部在原有銷售策略的基礎上,，主要制定了系列組合式銷售策略：

利用推廣間歇期,，進行行銷工作，對集中拆遷區(qū),，城中村集中區(qū),，以及青罕、坊莊等重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面地毯式派單咨詢的方式,，集中對這些區(qū)域進行傳播,，提高對意向客戶群體的重點宣傳。

2)每個銷售階段選擇廣告推廣媒體進行廣告推廣,，加大項目市場認知度,，吸引更廣泛的客層，加大銷售力度,，奠定良性循環(huán)的基礎,。

3)通過不同銷售階段對市場情況的調研，時刻掌控市場情況,，以根據(jù)市場變化隨時調整銷售思路。

(二)銷售管理

1)準備工作

a,、核對銷控,。與財務將銷控核對清晰，做到時時更新,，日日核對,，防止銷控出現(xiàn)問題。

b,、核對價格,。與財務核對銷售價格，統(tǒng)一銷售政策,。

c,、人員準備。各崗位人員明確到人,，要求以業(yè)務為準,，以服務為準。

d,、廣告發(fā)布資金準備,。為了加快銷售和增大銷售力度，選擇不同媒體發(fā)布廣告,，準備相應資金,，落實發(fā)布,。

e、確立項目各類別定位,，明確商業(yè)業(yè)態(tài)分布,，制定統(tǒng)一銷售說辭，由開發(fā)商認可后,，宣傳推廣,。

f、廣告發(fā)布計劃制定,，設計物料準備,，項目向外宣介的各種設備及裝修規(guī)格的落實。

g,、項目現(xiàn)場銷售中心裝修設計及裝修,，物料購置。

2)銷售流程制定(見附件),。

(三)推廣計劃

此次推廣計劃以市場行情為依托,，結合項目情況在縣城主流宣傳媒介上

進行項目推廣及信息發(fā)布。選擇適宜的媒體組合,，主要分為兩大部分：主流媒體+附和媒體,，主流媒體以報紙、戶外,、字幕飛播為主,，后以短信、車體,、站牌為附和媒體,，各種主題推廣活動用以配合宣傳，以烘托氛圍,，加大力度制造人氣,，并達成成交。形式選擇,、推廣時間上根據(jù)銷售計劃做出相應調整,，最終以突出階段性主推產品特性選為重點，完成階段性銷售目標為目的,。

1) 報紙

作為常規(guī)房地產行業(yè)主打常規(guī)媒體,，因有發(fā)放及時，覆蓋面廣,，費用較低,，可大量投入。

2) 戶外

根據(jù)我項目情況，目前項目圍擋戶外產生的效果越來越明顯,，已有戶外面積可以滿足項目推廣需求,，為更好的推廣項目，建議制作200塊3m×2m的寫真kt板,，由廣告公司貼至每個城中村路口,。

3) 字幕飛播：

電視字幕飛播信息傳播范圍廣，信息傳遞速度快,。

(四)保障(需要公司配合支持的工作)

1)工程進展情況

項目工程進展的情況屬于最為直觀地項目情況體現(xiàn),，勢必將直接影響項目于市場中口碑的樹立以及影響銷售工作的進程與發(fā)展，無論是已成交客戶還是未成交客戶,，此項必然成為最為直接的關注焦點,。

2)各種手續(xù)證件取得的速度

由于公司手續(xù)不具備，前期銷售無論從價格還是從銷售回款等多方面受到制約,，因此取得相關手續(xù)成為項目健康度的重要環(huán)節(jié),，價格的提升也與此直接相關，在一定程度上對老客戶口碑以及現(xiàn)場新接待客戶造成了影響,，為了項目順暢推廣必須保證此項工作的時效性,。

3)財務收款的配合

確保每日均可進行收款工作，其中包括周,、六日,，法定假日，不再對定金和首付款的收取時間進行約定,，在必要的情況下延長日收款時間,，或保障下班后財務人員通訊暢通，隨時可進行收款事宜,。

4)信息工作的溝通

工程或政策等方面相關內容的變更及時與銷售部門進行溝通，保障銷售部對客戶銷講說辭以及對外口徑的一致性輸出,。

5)傭金的及時結付,，保證銷售隊伍穩(wěn)定。

6)及時召開分階段研討會,，適時調整營銷策略及修正階段性問題,。

楓尚奧園銷售部

20__年7月17日

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇七

本工作計劃包括宗旨、目標,、工作開展計劃和計劃評估總結,，日計劃，等五部分,。

一.宗旨

本計劃是,，完成銷售指標100萬和達到小組增員10人。制定本計劃的宗旨是確保完成指標、實現(xiàn)目標,。

二.目標

1. 全面,、較深入地掌握我們“產品”地段優(yōu)勢并做到應用自如。

2. 根據(jù)自己以前所了解的和從其他途徑搜索到的信息,，搜集客戶信息1000個,。

3. 鎖定有意向客戶30家。

4. 力爭完成銷售指標

三.工作開展計劃

眾所周知,，現(xiàn)代房產銷售的競爭,，就是服務的競爭。服務分為售前服務,、售中服務和售后服務,，而我們房產銷售也是一種“服務“，所以前期工作即就是售前服務更是我們工作的重中之重,。正是因為如此,，我的工作開展計劃也是圍繞“售前服務”來進行。

1.多渠道廣泛地收集客戶資料,，并做初步分析后錄入,，在持續(xù)的信息錄入過程中不斷地提高自己的業(yè)務知識，使自己在對房產銷售特點掌握的基礎上進一步的深入體會,，做到在客戶面前應用自如,、對答如流。

2.對有意向的客戶盡可能多地提供服務(比如根據(jù)其需要及時通知房原和價格等信息),，目的讓客戶了解房源和價格,，在此基礎上，與客戶進行互動溝通,。

其次給客戶一種無形的壓力,，比如：房源緊張，價格要上漲,，等,。挑起其購買欲望.

3.在用電話與客戶交流的過程中，實時掌握其心理動態(tài),，并可根據(jù)這些將客戶分類,。

4.在交流的過程中，鎖定有意向的客戶,，并保持不間斷的聯(lián)系溝通,，在客戶對我們的“產品”感興趣或希望進一步了解的情況下，可以安排面談,。

5.在面談之前要做好各種充分準備,，做到對房源，面積，單價等,。了如指掌

6..對每次面談后的結果進行總結分析,，并向上級匯報，聽取領導的看法,?？朔щy、調整心態(tài),、繼續(xù)戰(zhàn)斗,。

7.在總結和摸索中前進。

四.計劃評估總結

在一個月后,，要對該月的工作成果,、計劃執(zhí)行情況做一次評估，總結得失,，為下個月的工作開展做準備,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇八

a.員工培訓與開發(fā)是公司著眼于長期發(fā)展戰(zhàn)略必須進行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度,、凝聚力的方法之一,。

b.通過對員工的培訓與開發(fā)，員工的工作技能,，知識層次和工作效率,、工作品質都將進一步加強，增強企業(yè)競爭力,。

c.人資部20xx年將對員工進行“鷹計劃”政策的培訓與開發(fā),，使公司在人才培養(yǎng)方面產生明顯效益。

具體實施方案：

4.靜態(tài)需求和動態(tài)需求：根據(jù)崗位需求和部門培訓需求制定“靜態(tài)”和“動態(tài)”培訓計劃,，制定年度計劃和月度培訓計劃,。

5.講師培訓計劃：選拔一批內部講師精選內部管理和工作技能培訓，下發(fā)培訓課程的課件,。

6.重點培訓內容：營銷技巧,、工作溝通、客戶服務,、企業(yè)文化、職業(yè)規(guī)劃,、產品知識,、質量體系方面。

7,、根據(jù)公司的培訓需求,，按時間的推延合理的制定出培訓計劃，每月最少2次，分化培訓內容針對公司的需要,。另,，公司中層人員參加一些社會性的培訓，如執(zhí)行力,，營銷,，團隊建設，激勵等方面專業(yè)知識,，參加人員的選定可根據(jù)工作的表現(xiàn)程度而定,。

第三部分：行政方面工作計劃

1、費用控制：

公司各項費用控制,，由財務部20xx年元月—12月份全年費用核算后,，行政部出具相關的費用體系跟蹤，20xx年無論是低值易耗品還是設備將建立相應的跟蹤機制,，力求行政部20xx年費用控制比往年降低,。由于公司將使用科學規(guī)范制度化管理，這將是企業(yè)發(fā)展與否的重要工作,。特此凡是公司所發(fā)生的費用均先書面請示,，行政部調查核實費用相比較后,，呈運營總監(jiān)簽字核實,，轉呈總經理批準。

2,、行政管理工作：

.制度的監(jiān)督執(zhí)行與完善

目前各部門與公司的管理制度未健全,，人力資源部將全力制作,。2月份行政管理制度將以《員工手冊》的形式傳達至每位員工，20xx年制度的執(zhí)行很差,，在新一年的工作中,，行政部將以“持續(xù)改善”為工作原則，以下達《改善通知單》未主要方式,，來加大制度執(zhí)行力度,。

.公司會議組織及有關事項落實與傳達

會議組織講求效率，每次會議行政部提前一日知會與會人員準時參加,，以保證會議能準時召開,。會議中有關事項的落實，行政部在20xx年度不在以會議紀要的方式進行發(fā)至,，直接以《事項責任單》的方式進行下達,，各部門負責人接到后簽字，由行政部匯總后上報運營總監(jiān),。會議精神的傳達各部門負責人執(zhí)行,，行政部以抽檢的方式督促傳達情況,。

.規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導。開展此項工作,，以日常抽檢作為主體,，當場發(fā)現(xiàn)當場進行糾正引導，抽檢次數(shù)每周至少兩次,。

.公司硬件規(guī)范及管理

公司的硬件規(guī)劃以“提高員工滿意度”,，“確系辦公所需”等為購置依據(jù)，硬件購置回來后,，由使用部門進行日常管理,，并監(jiān)督執(zhí)行權。

.部門之間協(xié)調與溝通

部門間的協(xié)調與溝通,，有助于提高工作效率,，減少內耗。但部門間因職責不同,，工作重點不同,，常會有很多矛盾，行政部將配合人資部充分發(fā)揮“促進劑”的作用,，積極調查工作事實,，本著團隊績效第一，安全及客戶第一的原則,，積極協(xié)調工作,，化解各部門工作矛盾，保證公司各部門業(yè)務的正常開展,。20xx年行政部每15日與各部門負責人就部門工作進行溝通一次,，收集有關工作協(xié)調的問題，進行妥善協(xié)助與處理,。

規(guī)范使用《工作協(xié)調單》,。部門間的信件或工作指令傳遞多用口頭傳達，容易造成因一方忘記而導致工作疏忽和責任不清,，從而造成個人誤會與矛盾,，不利于工作的進展。

.公司凝聚力建設

公司的凝聚力,，有時體現(xiàn)在員工對公司活動的積極參與性上,，有時體現(xiàn)在部門協(xié)作時的工作成效上，有凝聚力的公司,，員工精神飽滿,，士氣高漲，團隊績效高,。公司凝聚力的建設,，需要行政部長時間的投入精力，積極開展員工文化活動,，公平公正地執(zhí)行各項管理制度,，積極關注員工需求，同時讓員工時刻感受到公司給予的關注和支持,，當員工對企業(yè)產生了強烈的歸屬感和認同感時,，公司的凝聚力就有了成效。

3,、6s現(xiàn)場管理《即：整理,、整頓、清掃,、清潔,、素養(yǎng)、習慣》

根據(jù)6s現(xiàn)場管理內容條例,，公司行政部將在新一年里全日制的監(jiān)督執(zhí)行,，明確責任人。

4,、繼續(xù)加強對內外的關系協(xié)調與宣傳

.根據(jù)制定的《員工手冊》內容要求,，認真做好其內在的執(zhí)行標準，全日制的監(jiān)督及落實,。

.切實做好代表公司與政府對口部門和有關團體,、機構的聯(lián)絡工作。

5,、日常行政事務處理

.日常行政事務是行政部最基礎的工作,，在此項工作上，行政部將以書面記錄清晰可查,，手續(xù)完備率100%,，辦事效率高但忙而不亂為工作指導方針來開展工作。

資料管理：20xx年行政部將嚴格執(zhí)行資料管理制度,，進行資料分類存檔,，文件資料收發(fā)登記率要做到100%。

.辦公易耗品的采購與保管

行政部以20xx年全年用量核算,，每季度公司辦公用品基本用量,。自20xx年1月起，以月為單位進行采購,，辦公用品由各部門領用后用量有部門控制,，保管落實到各使用人，一年以上的耐用品依照已壞換新的原則,，予以領用,。

.行政用車及公務車管理

公司各部門用車均應按要求填寫《用車申請記錄單》,，經公司執(zhí)行總監(jiān)同意簽批后方可出車，部門用車超過半天以上應提前申請,，若多個部門同時用車,，客服部有權限根據(jù)用車的“輕、重,、緩,、急”，進行統(tǒng)籌安排《特殊情況特殊處理》,，任何人不得因無車使用而延誤工作,。

.員工關系建設

員工關系建設工作的成效，很大程度上反映在員工隊伍的穩(wěn)定性上,，妥善處理員工關系,，不僅是企業(yè)在社會良好形象打造的側面，更是企業(yè)尋求長遠發(fā)展的制勝法寶,，行政部除了開展員工關懷工作,，將引導員工與公司多進行溝通，設立公司投訴信箱,，多多發(fā)揮建設投訴渠道的作用,，拉近企業(yè)與員工的距離，增加員工對企業(yè)的歸屬感,，行政部擬在20xx年1月31日前在公司辦公室設立信箱,，并保證此信箱的安全保密程度，取得員工信任,，保證此信箱除公司總經理,、運營總監(jiān)外其他人無權開啟。員工可對公司建設各個方面,，公司內部每個工作環(huán)節(jié),，違規(guī)人員提出個人意見，建議和抱怨,，信箱每周開啟一次,，收取員工信件，對投遞信箱的員工信件不做特殊處理,，《情況屬實者給與獎勵》提倡署名但也不反對

匿名,。對員工反應的問題和意見秘密及時處理，及時反饋,。

20xx年是嶄新的一年,，是希望的一年，是成就夢想的一年，是公司改變傳統(tǒng)管理模式邁向正規(guī)科學管理的一年,，這一年職員會發(fā)現(xiàn)公司在改變,，發(fā)展在進行，利益在提高,。這時我們的心態(tài)變了,，收入高了，同時你們的責任也重了,，不過沒有關系，因為我們年輕,，我們有夢想,，還有追求。

我們會堅決的跟著威隆走,，我們要和威龍一起共進退,，一起迎接美好的明天。

最后,，我代表公司?？傁蛐燎冢β狄荒甑墓ぷ骰锇閭冎乱宦暷銈冃量嗔?。最后恭祝朋友們新年快樂合家歡樂年年有今來年再會,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇九

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項(swot)的基礎上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位,、各部門和各級干部的各項經營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

二、20xx年的經營目標

(一)核心經營目標

20xx年,，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入6500萬元,，增長率93%，保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元,，增長率338%,，稅后利潤率12%,，資產回報率20%，保底利潤360萬元,。

在核心經營目標中,，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”,。

(二)銷售目標細分

三,、主要經營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質客戶群,，進而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此,，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場,，發(fā)展客戶,、爭取訂單。對此,，應采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導向,，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作,。

2.國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在20xx年上半年,，采取一切措施,，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發(fā)、簽約工作,。

3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略,。

4.國內市場應以“強勢推進,、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經銷商(計劃66家,，力爭120家),，應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場,。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計,、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單套產品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應采取下列措施：

1.國際貿易中心應調整主打產品,，從實木產品向現(xiàn)代產品過渡,，以做輔助材料為主(如柜身及門板)。

2.中國區(qū)市場的產品策略按產品系列推進：

1)針對櫥柜產品,，應“加強研發(fā)、推陳出新,、完善細節(jié)”,，為滿足二、三級市場,，適度擴充2,、2、3系列,，必要調整4,、5、6系列,，少量改進7,、8、9系列,，增加低價位烤漆系列,、中價位實木系列，新上石英石項目,。

2)針對衣柜產品,，推行“整合資源、全新導入,、量力擴展,、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產品,。

3)針對浴柜產品,，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿,、淡對國內”為策略,，以出訂單為主，以適度利潤為目標,。國內市場除非承接大量工程訂單,，否則，以較少精力投入,。

3.生產中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,，制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,，采取必要的行政措施,，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力,。

經過近十五年的經營,，“”已經成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;同樣,，經過多年的運作,，“”也已成為“”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，20xx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用平面、電波,、網絡等通路,，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“”和“”兩大品牌。為此,，相應措施如下：

1.國際貿易中心應以“”為主打品牌,，以展會、網絡等通路為手段,，以海外建材商,、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2.中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“”品牌,，采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,，面向櫥柜業(yè),、家電業(yè)、建材業(yè),、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動,。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)生產資源保障

1.公司新增投資400萬元,，增加生產設備,，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2.生產中心作為二線部門,，理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設計開發(fā)、物料采購,、產品生產和品質控制等各項生產管理活動,。

3.按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務,。生產中心應訂立適宜的品質目標,，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本,，為經營一線準時提供合格產品,。

4.生產成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產速度、提升單位時間產量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內,。

(二)人力資源保障

“服務、支持,、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構建體系,、理順管理,，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務,。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,，確保一,、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心,，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內具有公平性,、對員工具有激勵性的、包括員工薪資,、福利,、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭,，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，20xx年1月1日起,，總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實,。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源,，自20xx年3月1日起,，公司推展“建構管理體系,，增強公司體質”活動，用6個月時間,，建立起包括營銷管理,、生產管理、技術管理,、品質管理,、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系,。

管理體系的建構,，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎,。

2.按照分權管理的原則,，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設,、骨干隊伍建設,、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,，在廣告,、人力,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上,，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)(廠長),，以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測,。

2.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上,，財務人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導相關部門降低成本,。

3.整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼,、米尼,、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商,、銀行、稅務,、海關資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系,，增強管理體質”活動,，理順、健全財務監(jiān)測體系,，重點關注物流活動背后的財務信息流,。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責,，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標,、責任和相應的權利,。

2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責，20xx年2月12日前,，對各項目標進行層層分解,，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標,、責任,、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理,。

3.由財務經理負責，20xx年2月12日前,，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目、目標,、責任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由人力資源總監(jiān)負責,，20xx年2月12日前,，以董事長(總經理)為授權方，與各責任中心總監(jiān)(經理)簽定《安全生產責任書》,，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷總監(jiān)負責,，組織每月/季“經營目標達成檢討會”,，總結成果，檢討差距,，研擬對策,，跟進結果。

五,、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標,，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念,，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過、小步前進,、作坊經營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌,、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè),、產品開發(fā)的結構系列,、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務品質,、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經營思維,、創(chuàng)新管理模式,，為公司經營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責,，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵,。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,，都是贏得市場,，擴大經營，收獲利潤,。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,，“業(yè)績定酬,，指標量化，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性,。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢,、組織調整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強造血功能,，提升管理體質。

總之,，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員,，必須以全新的觀念、全新的面貌,、全新的行動,，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十

20__年是公司加快調整優(yōu)化業(yè)務結構,，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經營的關鍵年，公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作,，20__年主要工作目標是：控成本,，降費用;抓安全，提效益;調業(yè)務,，促轉型;保生存,，謀持續(xù)經營;在多經改革及規(guī)范經營的環(huán)境下，尋求新的持續(xù)經營機遇，謀求新的生存經營方式,。

一,、經營目標管理

根據(jù)20__年經營目標完成情況,，考慮到多經改革,、業(yè)務調整和成本上升等因素，20__年各部門營業(yè)收入力爭完成__萬元,，成本費用控制___萬元,，營業(yè)利潤力爭完成___萬元。

各部門要緊緊咬定目標不放松,，深挖潛力,，苦練內功，提升服務功能,，提高經營質量,，確保順利完成20__年各項經營管理目標。

二,、牢固樹立安全理念,，全力以赴打造本安環(huán)境

(一)公司的安全生產目標

不發(fā)生人身死亡和重傷事故，實現(xiàn)人身事故“零”的目標; 不發(fā)生特大,、重大事故及主要設備嚴重損壞事故; 不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故; 不發(fā)生同等及以上責任的重大交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件; 不發(fā)生職業(yè)健康危害事故,。

(二)主要保障措施：

深化安全宣傳教育，從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā),，致力于安全文化建設,。要從關心員工生命的高度出發(fā)，全力以赴抓好安全宣教工作,，在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫,，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效,、實用的安全宣教形式,，強化安全理念教育，不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關系,，固化“安全第一”的安全理念,，積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍。

強化安全監(jiān)察力度,，要進一步維護安全監(jiān)察的剛度,，以打造本質安全性企業(yè)為主線，建立高效完善的安全管理和控制體系,，并抓好安全管理各項措施的落實,，要俯下身子，盯在現(xiàn)場，把握關鍵環(huán)節(jié),，認真排查隱患,，切實解決現(xiàn)場實際問題，做到安全生產指揮在現(xiàn)場,，隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場,，整改措施落實在現(xiàn)場，確保生產現(xiàn)場安全監(jiān)管不失控,。

繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動,，夯實安全生產管理基礎，規(guī)范班組基礎管理,，切實提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效,。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導工作，遵循“邊檢查,、邊研究,、邊整改、邊提高”的原則,，對活動開展情況實時監(jiān)督,，確保各班組切實、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動,。

三,、以人為本，加強人才隊伍規(guī)劃與建設

(一)從戰(zhàn)略的高度加強人才隊伍規(guī)劃與建設

著眼長遠,，立足當前,，對公司現(xiàn)有人才結構進行全面調查分析，科學制訂適應公司持續(xù)經營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃,，在用好公司現(xiàn)有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業(yè)人才,，全面提高員工隊伍的整體素質，為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備,。

以人為本加強人才管理,。秉承“以人為本”的理念，從“尊重人才,、激勵人才,、培養(yǎng)人才、關心人才”出發(fā),，將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程,。除了貫徹落實公司現(xiàn)有績效管理政策外，要建立一整套“事業(yè)留人,，感情留人,，政策留人”的用人機制,，通過學習上提供機會、工作上給予平臺,、薪酬上公平回報,、文化上情感關懷,、生活上處處善待,、政治上組織關愛等具體措施,，穩(wěn)定隊伍，留住骨干;敞開渠道,，鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻計獻策,，調動他們的才干,，發(fā)掘他們的潛能,，只要有利于公司的發(fā)展壯大，有利于提高經濟效益,，按貢獻大小給予不同的獎勵,，充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性，增強員工的歸屬感和成就感,，促進人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍;生活上要多關心員工,，善待員工，盡力解決員工的后顧之憂,，滿足員工物質文化生活需要,，切實提高員工主體地位，讓員工真正感到企業(yè)的人文關懷,，自覺為企業(yè)分憂,、出力。

(二)創(chuàng)新勞動用工管理,，探索勞動用工新模式

面對多經企業(yè)改革發(fā)展的新形勢,、新任務、新要求,，公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新,，要在執(zhí)行落實國家、省的有關法規(guī)政策以及集團公司用工管理要求的前提下,，大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑,，積極研究勞務派遣、業(yè)務委外承包等經營方式,，實現(xiàn)用工模式的新突破,，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題，并達到用工精細化管理的目標,。

一要縝密策劃,，積極探索新的勞動用工方式,。要著眼全局，以穩(wěn)定為前提,，著重以勞動力配置的靈活性,、用工成本、用工風險,、管理要求,、勞動生產效率等要素為基點，積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式,，合理規(guī)劃勞務派遣員工,、勞務工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調整勞務用工結構,，形成科學高效的勞動組織體系,。

二要加強勞務用工精細管理。在業(yè)務轉型后,，無論是采取勞務派遣還是業(yè)務委外承包方式,，加強勞務用工精細管理，全面提升勞動生產效率都是必須的,。首先公司要建立健全勞務公司,、外來隊伍、外協(xié)單位考核體系,，把勞務公司的用工規(guī)模,、人員流動率、管理能力,、隊伍技能結構等要素作為資質考核指標,，嚴格把好準入關;增強對勞務公司的管控能力，實行末位淘汰制,，消除勞務隊伍只顧完成任務,、干活賺錢而放松管理的傾向，讓公司的各項業(yè)務質量處于可控狀態(tài);其次要創(chuàng)新管理模式,，改變過去“以包代管”的粗放管理模式,，實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”，把管理任務落實到班組,，落實到每位員工,，將粗放式管理轉化為深層次的精度管理，不斷提高勞務用工綜合素質和生產效率,，實現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏,，把勞務用工管理水平推上一個新臺階。

四,、推進精細化財務管理

精細化財務管理是促進企業(yè)降本增盈的前提和保障,。財務部門要以“細”為起點,，增強市場主體意識，提高對精細化管理的認識,，將精細化管理的思維貫徹到每項任務,、每個流程，通過不斷深化財務管理手段和方式,，優(yōu)化財務核算,，加快信息化進程，最終達到企業(yè)盈利最大化的目的,。

完善財務組織體系,，在原有的財務、會計,、出納等崗位基礎上,，用足現(xiàn)有人才，增設電算化管理人員,、財務分析員,、預算編制員等崗位,，適當調整崗位模式,，動員全部的財務人員投入精細化管理當中，細分目標,、細分任務,、細分流程，用精細化的控制,、精細化的核算,、精細化的分析，全面落實財務管理精細化,。

完善內控體系,。根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和集團公司多種經營監(jiān)督管理的要求，圍繞企業(yè)相關管理制度及下達的主攻目標,，按計劃增訂或修訂近年來的內控制度,，出臺匹配的經營目標細化與考核、物資材料比價與采購,、經濟業(yè)務核算與監(jiān)督,、目標成本核算與控制、固定資產建帳與盤活等管理制度,，并深化實施,，進一步完善內控體系，強化內部監(jiān)督,，徹底堵塞管理漏洞,，促進經濟健康持續(xù)發(fā)展,。

深化全面預算管理，健全涵蓋財務,、股權,、投融資、資產,、人事,、績效與薪酬管理等全方位的預算體系，并實行與績效掛鉤考核,，確保公司整體目標的實現(xiàn),。重點要加強成本費用預算的精細化，為降本增效樹立標桿和尺度,。從源頭開展成本目標控制,，實行標桿管理、作業(yè)成本管理和責任成本管理,，綜合考量各部門的業(yè)務量,、收入、人數(shù)和資產等要素,，認真編制成本分解計劃,，著力從內部挖潛增效，制定成本費用定額,，細化成本支出項目,，減少不必要的浪費，將盈利水平提高到一個新臺階,。財務部門要及時和生產,、運輸、采購,、維修等部門保持實時的信息溝通,，對各部門完成預算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調整偏差,，將過去的固定預算發(fā)展成為滾動預算,，確保預算目標的實現(xiàn)。

強化財務調控力度,。針對目前存在的資金回籠困難,、利潤空間壓縮、資金鏈和現(xiàn)金流嚴重吃緊等突出問題,，加強對資本結構,、資產質量以及現(xiàn)金流量的合理調控，使公司具有合理的資本結構,、資產質量和充足的現(xiàn)金流量,，保證公司的償債能力;加強與銀行等金融機構的溝通,，改善融資方案，加強融資能力,，增強公司參與市場競爭的總體實力,。

五、審時度勢,，適時調整戰(zhàn)略定位

20__年是多經企業(yè)改革后全面規(guī)范運作的一年,。

在當前嚴峻的經濟形勢下，國家對電力多經企業(yè)提出面向市場,、減少關聯(lián)交易比例的改革要求,，公司開始面臨新的競爭環(huán)境，脫離“遮陽傘”的保護接受市場的考驗,，獨立承擔市場風險,。公司必須擺正自身位置，加強外部政策和市場環(huán)境分析,，認清多經改革后的形勢及任務,，在充分挖掘內部市場的基礎上，依靠主業(yè)增強發(fā)展內力,，利用自身優(yōu)勢形成市場合力實現(xiàn)戰(zhàn)略謀變,，模式突破，理性發(fā)展,，把戰(zhàn)略重心調整為依法經營,、規(guī)范管理，加快推進以市場化為導向的經營體制與機制變革,，要讓市場在公司資源配置中發(fā)揮基礎性作用，實現(xiàn)多經企業(yè)持續(xù)經營,。

機制變革的前提是觀念的變革,，觀念變革的切入點應強調危機管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想,，大力向員工灌輸企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和危機,，重新修編企業(yè)文化手冊，并將企業(yè)文化的宣傳,、培訓納入年度教育培訓計劃,，組織有關講座給員工特別是關鍵崗位、管理人員以市場意識教育,，激發(fā)員工勇闖市場的信心和熱情,。多經改革是必然的，主動適應實現(xiàn)持續(xù)經營才是硬道理,，公司要以全面提升運營效率和發(fā)展能力為立足點,，用積極的心態(tài)主動改革和迎接挑戰(zhàn),。

六、全面推行管理標準化生產精益化

“三流企業(yè)賣苦力,，二流企業(yè)賣產品,，一流企業(yè)賣專利，超一流企業(yè)賣標準”,，公司要全面進軍社會市場,，不在于生產設備等方面，而在于管理和生產方式,，因此我們必須大力推行管理標準化,，生產精益化。

(一)細化標準,，量化考核,，全力推進管理標準化。隨著各項管理要求的不斷提升,，公司自成立以來制定的系列管理制度和標準出現(xiàn)了一些細節(jié)性漏洞,，因此公司要根據(jù)國家現(xiàn)行政策法規(guī)、一體化管理手冊和公司的發(fā)展戰(zhàn)略及時完善和修訂與市場需求相適應的管理標準,、技術標準,、工作規(guī)程、作業(yè)指導書等,，不斷提高制度執(zhí)行的有效性;要強化計劃管理體系,，科學編制和逐級細化日程作業(yè)、物料管理和勞動力配置三大主體計劃,，加強生產過程的計劃控制,，持續(xù)增強計劃執(zhí)行力;要進一步明確各部門職責、崗位責任,、履職標準,，并量化考核，完善獎懲兌現(xiàn),、各有側重的績效考核和評價體系,，實施全員考核，使標準化管理的觸角延伸到各個層次,、各個工序,、各個崗位、各個環(huán)節(jié),。

(二)高度重視生產精益化,。一要生產技術精益化，各部門要以消除浪費、提高投資效益為重點,，大力開展技能競賽,、技術攻關和科技創(chuàng)新，廣泛征集合理化建議,，對公司安全生產,、經營管理、節(jié)能減排等方方面面存在的操作技術問題實施攻關,，優(yōu)化工藝流程,，堅持“新技術，新工藝,，新設備,，新材料”的推廣應用，不斷提高公司整體技術水平和自主創(chuàng)新能力;二要現(xiàn)場管理精益化,，要將生產現(xiàn)場管理關口前移,、重心下移，強化5s可視化管理,，推行pdca閉環(huán)管理模式,，注重全面質量和過程跟蹤管理，確保各項活動從事前謀劃,、方案出臺到精準執(zhí)行,、嚴格考核、效果強化等整個生產流程精益化,，做到事事有結果,，件件有著落;嚴格按照工作票、工程聯(lián)系單組織生產,，根據(jù)生產計劃制定具體施工方案和作業(yè)指導書,，確保每個項目均有預算、有工藝文件,、有質量標準,、有原始憑證、有節(jié)點進度,，做到“三按”：按圖紙、按工藝,、按標準生產;三要生產成本精益化,，大力推行預算定額管理和第三方審核把關，嚴格控制支出,，采用作業(yè)成本法,、成本倒算法等精益技術，消除一切“跑、冒,、滴,、漏”等浪費現(xiàn)象，以最優(yōu)品質,、最低成本和最高效率達到經濟,、安全雙重效益最大化。

七,、加大力度做好與股東及主業(yè)各部門的溝通工作

合規(guī)的前提下,，想方設法爭取主業(yè)各方面的理解和支持，以主業(yè)為后盾搶占更多的外部市場份額,，實現(xiàn)多經與主業(yè)共榮,、共存、共贏,。

(一)轉變觀念,，主動改進服務方式。牢固樹立服務主業(yè),、支持主業(yè)發(fā)展就是支持自身發(fā)展的思想,，貼近主業(yè)，加強與各部門信息溝通與工作交流,，建立完善的溝通反饋渠道和機制,，及時了解主業(yè)各經營環(huán)節(jié)的服務需求，積極有效地為主業(yè)發(fā)展排憂解難;定期走訪主業(yè)各部門,，主動征求各部門意見,，主動改進工作，強化管理和服務,，提高內部市場的綜合滿意度和認知度;只有主業(yè)發(fā)展了,、效益提高了、實力增強了,，才能更好地為多經企業(yè)的持續(xù)經營發(fā)揮積極的推動和保障作用,。

(二)加強聯(lián)系，規(guī)范治理,。按照《公司法》和公司章程加強與股東的溝通交流和良性互動,，認真履行投資回報義務，不斷完善運作機制,，強化公司治理,，推動科學決策，促進穩(wěn)健經營,，切實維護公司和股東的利益;

(三)積極主動,，爭創(chuàng)收益。增強工作主動性，積極主動聯(lián)系,，多方面積極協(xié)調溝通,，充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢與有效資源，在遵守集團公司有關規(guī)定的前提下設法承攬更多的業(yè)務和服務,，延伸服務領域,，增強自我發(fā)展能力，同時要切實做好各項業(yè)務收入的定期結算工作,，提高結付率,，保障企業(yè)持續(xù)經營。

八,、加強黨建和思想政治工作,，爭創(chuàng)新優(yōu)勢

面對新形勢新挑戰(zhàn)，我們要堅持以科學發(fā)展觀為指導,，不斷強化和改進企業(yè)黨建和思想政治工作,，為推動企業(yè)持續(xù)經營提供保障支持，形成新優(yōu)勢,。

積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,，要把創(chuàng)先爭優(yōu)工作作為全年黨建工作的主線，圍繞企業(yè)發(fā)展中心環(huán)節(jié)開展豐富多彩的系列活動,，廣泛吸引員工群眾積極參與,，通過創(chuàng)優(yōu)爭先活動，致力于把支部建成堡壘,，把黨員樹為旗幟,，發(fā)揮好黨支部的凝心聚力和廣大黨員的先鋒模范作用;要充分發(fā)揮好思想政治工作在企業(yè)改革中的重要作用。以真誠的態(tài)度,、細致的工作,，及時化解員工的疑惑和憂慮，凝聚人心,，共同前進,。

重點強化員工執(zhí)行力建設。執(zhí)行力對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)至關重要,。今年我們將把提升執(zhí)行力作為隊伍建設的重點來抓,。進一步增強執(zhí)行意識，引導廣大員工爭做執(zhí)行決策,、制度的宣傳者,、落實者和帶動者。要依靠有效決策,，夯實執(zhí)行的基礎;依靠素質提升，增強執(zhí)行的能力;依靠制度約束，加強對執(zhí)行的考核,，做到有令則行,、有禁則止，求真務實把各項工作一抓到底,，抓出成效,。

大力推進黨風廉政建設。廣大員工特別是黨員干部要牢固樹立艱苦奮斗,，廉潔從業(yè)過緊日子的思想,，多管齊下，通過強化教育,、制度建設,、嚴查快處，切實提高黨員干部的自我約束意識,，努力形成風清氣正的良好氛圍,。發(fā)揚黨內民主，堅持走群眾路線,，拓寬群眾各種訴求渠道,，強化群眾監(jiān)督;健全包括決策、執(zhí)行等經營管理各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)督機制,，重點突出對人,、財、物管理和使用的監(jiān)督,，促進企業(yè)健康良好發(fā)展,。

還面臨種.種問題與挑戰(zhàn)。公司經營班子和全體員工,，要繼續(xù)本著勤勉盡責,、嚴格自律、誠實守信的態(tài)度,，依法經營,、規(guī)范運作、科學治理,，創(chuàng)造股東,、企業(yè)、員工共贏局面,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十一

房地產行業(yè)一直是帶動國家經濟發(fā)展的重要行業(yè)之一,，尤其是最近幾年，我國房地產事業(yè)取得了巨大的發(fā)展,，不過也產生了很多的泡沫,，導致全球金融危機到來之后我們國家的房地產行業(yè)出現(xiàn)了巨大的危機,。為了應付這次危機，我們相處了很多的辦法,，但是都是治標不治本,，所以我們一定要相處一個號的辦法和計劃來。

一個好的房地產營銷方案必須有一個好的計劃書,，以在整體上把握整個營銷活動,。市場營銷計劃更注重產品與市場的關系，是指導和協(xié)調市場營銷努力的主要工具,、房地產公司要想提高市場營銷效能,，必須學會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷的工作計劃。

1,、房地產營銷計劃的內容

在房地產市場營銷中,，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計劃十分重要。一般來說,，市場營銷計劃包括：

1,、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽,。

2,、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關市場，產品,、競爭,、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

3,、機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰(zhàn),、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題,。

4,、目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標,。

5,、市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。

6,、行動方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

7,、預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支本文來源：

8、控制：講述計劃將如何監(jiān)控,。

一,、計劃概要

計劃書一開頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容,，內容目錄應附在計劃概要之后,。

二,、市場營銷現(xiàn)狀

計劃的這個部分負責提供與市場、產品,、競爭,、配銷和宏觀環(huán)境有關的背景資料。

1,、市場情勢

應提供關于所服務的市場的資料，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額,，并按市場細分地區(qū)細分來分別列出,，而且還應列出有關顧客需求、觀念和購買行為的趨勢,。

2,、產品情勢

應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量、價格,、差益額和純利潤的資料,。

3、競爭情勢

主要應辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模,、目標,、市場占有率、產品質量,、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述,。

4、宏觀環(huán)境情勢

應闡明影響房地產未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢,，即人口的,、經濟的、技術的,、政治法律的,、社會文化的趨向。

三,、機會與問題分析

應以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎,，找出主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內公司在此方案中面臨的問題等,。

經理應找出公司所面臨的主要機會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素,。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動，應把機會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,，以便使其中之重要者能受到特別的關注,。

只要按照上面的銷售計劃來工作，即使不能夠回到前幾年銷售高峰的時候,，也會回到一個不錯的境界,，因為我們是根據(jù)我們最實際的情況來工作的,，這樣我們的銷售工作才會做到最好。相信我們的國家經濟一定會很快的恢復過來,，而我們的房地產市場一定會恢復繁榮!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十二

一,、方針目標：

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想,、適度調整,、穩(wěn)妥求進、高質低耗,、創(chuàng)收增效”的精神,，使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據(jù)公司目前實際狀況,，必須制定先進合理科學的管理制度,，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,，實行全員全過程的指標考核與將扣,，使公司員工人人有責任，個個有指標,，嚴格考核與獎懲及全生產過程的協(xié)接監(jiān)督,，達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執(zhí)行崗位定員，以崗定資,，實行高額浮動工資的制度,，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標,，為全面完成xx年各項經濟指標而共同奮斗,。

二、工資分配原則：

以噸絲工資為基礎,，公司員工一律接受指標考核,，執(zhí)行以崗定資，以質計件,，以產計酬,，多勞多得的原則。

三,、獎金分配與掛鉤：

1,、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,，(滿負荷生產情況下)取一,、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低于2.8噸(25天),，非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,，超產獎僅繅絲工享受(超產獎基本工資不浮動),。

2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外,，與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資,、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車間的產量,、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計算,。

3,、鍋爐車間設安全獎，人均(除軟化工)20元,。

4、各車間主任,、副主任的獎金按車間人均獎金200,、150%去計算。

5,、學徒期改為兩個月,，生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定?？壗z一,、二車間、整理車間新增學徒工,，根據(jù)個人繅作技術,，提前上崗者，可套入計件工資計算,，徒工工資由公司負擔;鍋爐,、綜合、煮繭,、打包新增人員,，實習期為半月，徒工工資由車間負擔;非生產性新增人員,，實習期為半月,，工資由公司負擔。

四,、協(xié)接與監(jiān)督原則：

實行全員全過程的質量監(jiān)督考核,，并履行簽字手續(xù)，上道工序為下道工序負責,，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,，對于不符合標準的半成品有權拒收,，并按程序報請職能部門(生產科、檢驗室)進行仲裁,，按標準實施獎懲,。

五、爭先發(fā)展的原則：

世紀之初,，公司董事會立足現(xiàn)狀,，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀,、決定,。

1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,，保持夏秋兩季蠶繭的收購,，保證蠶桑基地的穩(wěn)定發(fā)展,。

2,、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作，做到有計劃,、有落實,。

3、進一步做好財務工作,，加快資金周轉率,、利用率，做到所有帳目清晰,，日清月結,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十三

(一)增強責任感，服從領導安排,，積極與領導溝通,，提高工作效率。

要積極主動地把工作做到點上,，落到實處,，減少工作失誤。時刻堅持不懂就問,，不明白就多學的態(tài)度,，與同事多合作，與領導多匯報工作情況,，做為一個新人要將自己放的低一點再低一點,，懂得團隊的力量和重要。

(二)勤學習，提高業(yè)務能力,。

涉及到工作相關知識的學習,，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索,。畢竟工作五個月所學習所接受的知識畢竟十分有限,，工作中我遇到了許多接觸少，甚至從不了解的新事物,、新問題,、新情況。比如“銀行種種相關業(yè)務手續(xù)”“擔保業(yè)務方面的貸款知識”等,，面對這些問題,，我首先要自己先多了解，做到心中有數(shù),，使自己很快能進入工作角色,。

(三)勤動手，堅守工作職責,。

工作無大小,，只是分工不同，貢獻無多少,，要看用心沒有。作為一名剛加入擔保業(yè)務不久的新人,，工作經驗比較匱乏,。然而，我個人認為從小上進心很強的我,，最大的特點就是學習能力強,，待人真誠。工作中,，我要勤于動手做好本職工作,，戒驕戒躁，不做也言語的巨人,，行動的矮子,。不論是辦公室的日常事務，還是擔保業(yè)務的辦理,，我都要用心做到更好,。同時，這次要抓住報讀電大會計 專業(yè)的契機磨練自己,，憑借公司的良好環(huán)境提升自己,。

(四)勤思考，理論聯(lián)系實際。

工作中要細心留意,。在公司領導的指導關心下,，我逐漸熟悉了工作情況，要學會做個有心人,，通過自身細心觀察和留意,，反思和總結，在工作中不斷總結經驗,。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點,，加以學習和自我提高，多讀多看,，學習政策法規(guī),，擔保條例等方面的知識，提高履行崗位職責的能力,。

(五)勤動腦,，提升專業(yè)獨立性。

勤看勤練,，為了熟練擔保業(yè)務工作,，要在平時多下功夫，訓練自己做到業(yè)務辦理時胸有成竹,，相信自己,，游刃有余。要努力重視自己的專業(yè)獨立性,，學會及時專業(yè)的勤總結,、勤分析、勤匯總,，并最終完成自己我的提升和成長,。

希望和機會是留給能夠面對傷害，并且懂得封存疼痛的人的,。不舍棄一些執(zhí)念,，大概永遠都沒法邂逅接下來的風景。無論別人怎么看待我,，或者我自己如何探測生活,，重要的是我必須要用一種真實的方式，度過在手指縫間如同雨水一樣無法停止落下的時間,，要知道自己將會如何生活!現(xiàn)實挾裹著一種莫名且直白的巨大沖擊,，在不經意間以不容拒絕的姿態(tài)滲透進我的生活，一直在昭示著某種必須走過,。很多時候,，我們無法去想是否能夠成功,，既然選擇了遠方，便只顧風雨兼程就好,。所以初心莫忘,，謹以自勉。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十四

一,、20__年品質達成策略和改善經營目標

回顧20__年經營品質虧損原因,、qcd達成低的因素，有機臺設備,、人工,、治具影響分析，為20__年需逐步改善目標,。

二,、20__ 年品質核心經營目標

(1)改善方案(第一季度)

1、將老化機臺及維修費用偏高設備轉賣出,，引進新設備,。

2、二次加工投入plc自動化削邊設備,，節(jié)省人力及品質穩(wěn)定,。

3、噴砂粗度檢測儀,、涂裝膜厚儀分階段性導入達到各工序的品質要求,。

4、工序間品管崗位配置補充,，計劃分日,、周、月,、季，全員做品質教育訓練宣導及并做考核鑒定,。

(2)改善方案(第二季度)

1,、車間環(huán)保、5s點檢整頓計劃,，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境,。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦,。

3,、噴砂車間粉塵，引進吸塵設備改善,。

4,、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導入天然氣及自動熔煉爐設備，以提升出湯量及環(huán)保,。

5,、品質教育訓練學員考問評鑒。

(3)改善方案(第三季度)

1,、涂裝設備評估引進更新半自動化設備,，改善手工噴涂操作弊端。

2,、評鑒第一,、二季度各方案落實狀況。

3,、教育訓練終期各干部驗收考試成果,。

(4)改善方案(第四季度)

1、機臺設備大修,、項修,、檢修年檢編列安排。

2,、plc自動化設備,，依訂單結構及產品需求增編列購入新機數(shù)量,。

3,、針對品質未達標的干部及作業(yè)員工,，進行崗位調整至次要崗位,。

4,、綜合年度經營狀況做qcd評鑒,、考核,，對有達標的干部依考核進行獎勵,，對未達標的人員懲處,。

三,、經營目標表

(一)產品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。

20__ 年公司的整體經營策略即：在確保品牌的基礎上,，在設計,、質量、服務和價格上,，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則,，降低單位產品的毛利潤,，提升并穩(wěn)定總銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,，應采取下列措施：

1.手工磚產品以陶瓷馬賽克為主,，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產品的設計與開發(fā)(主要指配件及個性化產品),。以“立足國內,，推動出口，穩(wěn)固oem”為策略,，保障常規(guī)產品生產;以“依據(jù)需求,，適當投入，量力開發(fā)”為策略,，滿足部分客戶來樣定制的需求,。

2.陶瓷酒瓶以市場為導向，穩(wěn)定重點客戶大批量產品的生產,，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶,。推行“抓住重點，整合資源,，完善細節(jié),，降低成本”為目標，保障重點客戶批量產品的交貨及時,，主要泥釉料自我開發(fā),，降低花紙、包材等外購物料的采購成本,，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻,。

(二)品牌與渠道建設

經過近三年的經營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經成為行業(yè)內的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，20__ 年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用展會,、旗艦店,、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產品,。為此，相應措施如下：

1. 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌,，以展會,、經銷商等通路為手段，以海外建材商,、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動,。

2. 以“精細營銷”為手段,，優(yōu)化客戶資源，規(guī)范專賣店建設與產品硬軟件一體化展示,，加強客戶分類管理,，完善價格體系監(jiān)控。

3. 提升與設計師,、設計院的合作,，搶占星級酒店、高級會所等高端市場,。

4.陶瓷酒瓶采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,，穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶,，保障大客戶,，使酒瓶產銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

四,、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)經營資源保障

1.公司新增投資200萬元,，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設備的搬遷，確保生產場地周轉順暢,。

2.酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣,、接單、收款及售后服務等工作,，必須按照公司年度經營目標和客戶需求,，主動、高效組織銷售活動,。

3.按時交付合格產品,，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,，采取適宜的控制措施,，規(guī)范生產工藝流程，以最優(yōu)的品質成本,，為銷售一線準時提供合格產品,。

4.生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素(合同審核、質量驗收,、交貨及時),，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產速度、提升單位時間產量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,，使主營業(yè)務的材料成本控制在50%以內,。

(二)辦公室

“服務、支持,、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障供、產,、銷等部門的后勤供給,，構建體系、理順管理,，指導核心部門改善人力資源管理,，是行政人事部20__年的三大任務。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《20__ 年人力配置標準計劃》為基礎,，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產,、營銷,、技術等部門的用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20__ 年1月31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心,，提升員工的職業(yè)和經營素質,。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資、福利,、待遇在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則，由行政人事部牽頭，以目標管理為基礎,，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、分層考核的原則,，20__ 年3月1 日起，總經理對公司經營團隊實施考核;于20__ 年3 月1 日起,，董事會對公司核心領導層施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產品競爭的加劇,，必然在公司支持力度上體現(xiàn),，客戶必將更加關注價格、服務,、媒體宣傳活動上的措施;公司將20__年定義成為未來3—5 年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由辦公室行政總監(jiān)主導,，其他業(yè)務部門積極參與,，集合內外資源，自20__年1 月1 日起,，公司推展“建構管理體系,，增強公司體質”活動，用3個月時間,，建立起包括人才管理,、營銷管理、現(xiàn)場生產工藝流程管理,、經濟責任獎懲等在內的順暢的,、高效的管理體系。管理體系的建構,，必須以“理順脈絡,、提升效率”為目標，注重先進性與實用性,、階段性與前瞻性的有機結合,，為必要時的體系打好基礎。

2.按照分權管理的原則,，由經營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設,、經營目標落實檢討等工作,。

(四)財務資源保障

20__ 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,，在成本核算,、收入,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：財務部按“責任部門”和“成本部門”的思路，將各類費用的初審權下放給各部門經理,，以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測,。

2.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走

出去”,，直接參與市場調研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導相關部門降低成本,。

3.整合公司資源：由財務部主導，對公司資源的工商,、銀行,、稅務、資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道,。

4.健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動,，理順,、健全財務監(jiān)測體系，重點關注經營,、廣告活動背后的財務信息流,。

(五)組織管理保障

1.由總經理負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》,，明確各責任中心的目標,、責任和相應的權利。

2.由常務副總經理負責,，20__年1月31日前,，以總經理為授權方，與生產副總經理,、技術部,、采購部簽訂《部門責任書》，對訂單完成率,、合格率,、工藝流程管理及采購管理等事項量化落實。

3. 由生產副總經理負責，20__ 年1月31日前,，以常務總經理為授權方,，與生產部各主管簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷事故,，確保年度重大工傷事故控制為零,。

4.由各部門經理負責，20__年1月31日前,，對各項目標進行層層分解，并與各級領導簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標,、責任、獎懲等,。各級領導的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于辦公室,，實施歸口管理。

5.由財務經理負責,，20__年1月31日前,，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

6.由營銷副總經理負責,，組織每月/季 “銷售成果與經營目標達成檢討會”，總結成果,，檢討差距,，研擬對策，跟進結果,。

五,、總體要求

公司高層清醒地認識到：20__ 年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成20__ 年的經營目標,，首先要更新觀念,，各級領導和全體員工

必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進,、作坊經營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“行業(yè)洗牌,、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識，在公司日常生產管理,、銷售管理,、技術開發(fā)及后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經營思維,、創(chuàng)新管理模式，為公司經營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎,。

(二)切實負責,，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。公司要求,，各級領導和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我，責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰,。

(三)業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,，都是贏得市場,，擴大經營，收獲利潤,。

利潤是20__ 年公司經營指標的“核心之重”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,，采取主動讓賢、組織調整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強造血功能,，提升管理體質?？傊?，公司希望并要求：所有賽德員工，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“行動成就夢想”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十五

2___年為公司初創(chuàng)之年,，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度,，為公司正常運轉提供保障;

二是打造一支高素質的管理團隊;

三是實現(xiàn)良好的經濟效益,。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書,。

一,、2_14年經營方針

在全面分析公司所面臨的'社會經濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上,，公司確定2___年的經營方針為：靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤,。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動,，包括政策制訂,、制度設計、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開,、貫徹和執(zhí)行。? ? ? ? ? ?二,、2_14年的經營目標

(一)核心經營目標

2_14年,，公司的核心經營目標是：

(1)收入及利潤指標：

年度貸款利息及中間業(yè)務收入4861.01萬元，其中,，__公司完成利息收入3369.11萬元,，__公司完成中間業(yè)務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元，稅后利潤率71.59%,，資產回報率34.80%,，其中，__公司完成凈利潤2144.17萬元,，__公司完成凈利潤1335.94萬元,。

(2)呆(壞)賬總額：

年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內，按年度可用資金15000萬元計算,，年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元,。

在核心經營目標中，利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標,，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十六

20xx年以來，我公司在佳寶房地產開發(fā)集團有限公司和董事會的領導下,，經過全體員工的努力,，各項工作進行了全面地展開，為使公司各項工作上一個新臺階,，在新的年度里,，公司在確保20xx年底方案報批的前提下其工作計劃如下：

工程方面

一、以“特洛伊城”項目建設為重點,，統(tǒng)籌安排,，切實做好建設任務

(一)20xx年底前力爭方案報批通過

11月份：參與制訂規(guī)劃方案，配合公司領導完成規(guī)劃方案在市規(guī)劃局的審批通過,。

12月份：配合公司高層完成規(guī)劃方案的市長辦公會議通過,，辦理環(huán)境保護意見表的工作。

(二),、20xx年度工作安排

1月份：組織編制環(huán)境評估報告及審核工作;辦理項目選址(規(guī)劃局),，參與項目的擴大初步設計，并完成項目場地的地質勘察報告,。

2月份：參與工程的施工圖設計及圖紙審查;編制項目申請報告,，辦理項目核準(發(fā)改委);完成樁基礎的工程招投標工作,，工程監(jiān)理招標工作，并組織場地的地下排水工作,。

3月份：辦理工程規(guī)劃許可證工作(報市規(guī)劃局),，并進行場地周圍的止水帷幕、護壁樁的施工,。

4月份：完成工程主體的招投標工作,，辦理樁基礎工程的施工許可工作。

5月份：辦理工程主體的施工許可工作,，確定主體工程的施工隊伍,，至6月中旬完成樁基礎工程的施工工作。

6-9月份：基礎工程完成,。

10-12月份：工程主體完成至底六層封頂,。

(三)、報建工作,。

工程部應適時做到工程報建報批,，跟進圖紙設計。元月份完成方案圖的設計;二月份完成擴初圖的設計,。在承辦過程中,，工程部應善于理順與相關部門關系，不得因報建拖延而影響工程開工,。另外，工程部應加強工程合同,、各類資料的存檔管理,，分門別類、有檔可查,。建立一套完整的工程檔案資料,。

(四)、工程質量,。

“特洛伊城”項目是市重點工程,，也是“特洛伊城”品牌的形象工程。因而抓好工程質量尤為重要,。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的同時,，應逐漸行成公司工程質量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主,，以自我為輔,，力爭將“特洛伊城”項目建成為優(yōu)質工程。

(五),、預決算工作,。

工程部,、財務部必須嚴格工程預算、決算工作的把關,。嚴格執(zhí)行約定的定額標準,，不得擅自增加工程量和無據(jù)結算。不得超預算支付工程款,，在年工程進展的同時做好以下兩項工作：

1,、認真編制工程預算，配合工程部及時做好工程手續(xù)的洽談協(xié)商,、變更,，及時掌握材料的變動情況，配合工程部做好工程進度的控制工作,，做好工程的兩表對比,，最大限度的節(jié)約使用資金。

2,、制定工程資金使用計劃,，“特洛伊城”項目工程估算需用資金4.6億元左右;其中基礎部分需用約0.8億元;地上商業(yè)部分約用1.4億元;公寓部分約用2.43億元，做好工程資金的使用計劃對項目的建設起著關鍵性的作用,，工程部,、預決算部、財務部,、采購部以及招商部等職能部門必須緊密聯(lián)系,、團結協(xié)作，使各項工作順利進行,。

財務方面

(一)切實完成開工前融資工作和招商工作任務,，力保工程進度不脫節(jié)

公司確定的二0xx年工程啟動資金約為2億元。融資工作的開展和招商任務的完成,，直接關系到第一期工程任務的實現(xiàn),。故必須做好融資、招商營銷這篇大文章,。

1,、拓寬融資渠道，挖掘社會潛能

擬采取銀信融資,、廠商融資,、社會融資、集團融資等方式,，拓寬融資渠道,。通過產權預售、租金預付等辦法擴大資金流,，以保證“特洛伊城”項目建設資金的及時到位,。

2,、采取內部認購房 號的形式，回籠資金,、擴大現(xiàn)金流,。

為了使工程建設項目快速回籠資金、擴大現(xiàn)金流,，考慮在工程開工同時在公司內部采取認購房號銷售計劃,，比列約為公寓面積的10 - 15﹪。

3,、實行銷售任務分解,，確保策劃代理合同兌現(xiàn)。

20xx年公司建設工程款總需求是4.6 億元,。按“特洛伊城”所簽協(xié)議書,，招商銷售任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后,，元月份應簽訂新的年度任務包干合同,。全面完成招商銷售任務，在根本上保證工程款的跟進,。在營銷形式上努力創(chuàng)造營銷新模式,，以形成自我營銷特色。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十七

一,、切實完成年營銷任務,，力保工程進度不脫節(jié)

1、實行置業(yè)任務分解,，確保策劃代理合同兌現(xiàn)

20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元,，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元,、三季度4500萬元,、四季度4500萬元,。按 所簽協(xié)議書,，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后,，元月份應簽訂新的年度任務包干合同,。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務分解,，到人到片,。而不是單純依靠招商大廳或中心活動?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式,，全面完成年銷任務,，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上,，應完善團購,、中心活動推介、上門推介等方案,，努力創(chuàng)造營銷新模式,，以形成自我營銷特色。

2,、合理運用廣告形式,，塑造品牌擴大營銷

新的一年，公司在20xx年的基礎上,，將進一步擴大廣告投入,。其目的一是塑造“”品牌，二是擴大樓盤營銷,。廣告宣傳,、營銷策劃方面，應在廣告類種,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、效果評估、周期計劃,、設計新穎,、版面創(chuàng)意、色調處理等方面下功夫,，避免版面雷同,、無效重復、設計呆板,、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產生,。

3、努力培養(yǎng)營銷隊伍,，逐步完善激勵機制

策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員,，是一個有機的合作群體。新的一年,，公司將充分運用此部分資源,。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦,、有技巧,、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法,，具體的獎勵方案由營銷部負責起草,。

二、全面啟動招商程序,，注重成效開展工作

1,、結合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策

按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定,，應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》,，但目前該工作已經滯后。公司要求,，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺,。 為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿,。

2,、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作

從過去的一年招商工作得失分析,，一個重要的原因是招商隊伍的缺失,，人員不足。新的一年,，招商隊伍在引入競爭機制的同時,，將配備符合素質要求，敬業(yè)精神強,、有開拓能力的人員,，以期招商工作進入良性循環(huán)。

3,、明確招商任務,，打好運營基礎

xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營,。因而,，廠家、總經銷商,、總代理商的入駐則是運營的基礎,。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到,，糧草先行,。今年招商入駐生產企業(yè),、總經銷商,、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構等任務為300家,。由策劃代理公司與招商部共同承擔,。

4,、做好物流營運準備，合理有效適時投入

醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè),，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建,、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥,，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理,。因此，新的年度,，公司將與市物流研究所進行合作,，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化,，公司擬成立物流部,，擬制定醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施,、設備構成因素,，運營流程、管理機制等,。該工作在董事會的同意安排下進行,。

三、以能動開發(fā)員工潛能為前提,，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎

企業(yè)精神“三生萬物,，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造,，xx集團的建立,，必須充實基礎工作、充實各類人才,、充實企業(yè)文化,、充實綜合素質。新的一年,，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作,。

1、充實基礎工作,，改善經營環(huán)境

公司所指充實基礎工作,，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微,，做得符合工作標準,。小事做細，細事做透。務實不求虛,，務真不浮夸,。規(guī)范行為，細致入微,。通過做好基礎工作,，改善內部工作環(huán)境和外部經營環(huán)境。該工作的主要標準,，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定,，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督,，公司在新的年度由辦公室承辦編制《工作動態(tài)》,，每半個月一期。

2,、充實各類人才,，改善員工結構

企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭,。我們應該充分認識到,，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年,，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求,，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程,，有目的地吸納愿意服務于各類人才,，并相應建立專業(yè)人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要,。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十八

(一)________水泥廠概況

________水泥廠為中國臺灣水泥制造廠家之一,，建廠生產已屆20xx年，歷年平均水泥產量為336400噸,，最低為318000噸,，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系

(二)年度工作計劃形成步驟

1.準備階段：1980年10月中旬,，以這一年的生產實際與預測為基礎,，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告,。

2.主案階段：1980年10月下旬,，由各部門主任召集科長、副科長,、科專員及領班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,，并由助理做總體整理,。

3.審議及調整階段：1980年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加,。

4.決定及發(fā)表階段：經過一個月充分研究后，于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,，參加人員為各部門科長,、副科長、科專員及領班人員,，并由領班將計劃內容告知職工,。

(三)年度工作計劃內容

1.1981年度展望：

(1)市場銷售經營方面：中國臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力,。但是公共建設屬于買方市場,，政府議價能力高，邊際利潤可能會有影響,，但總收益可能增加,。

(2)公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全,，應能充分發(fā)揮靈活運轉功能,。

(3)中國臺灣生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊,，在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高,。

(4)人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大,，職32212作士氣旺盛,，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,，管理水平仍需以在職訓練方面加強,。另外，勞動安全亦是重點之一,，空氣中尚懸浮充足微塵粒子,，長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論,。

(5)生產所需原料,、半成品等供應。因西部礦源已竭,，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應加緊進行,。

(6)其他影響生產活動的外在因素，如環(huán)保問題,，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升,。

2.1981年度工作方針及目標：

(1)積極推行目標管理,，發(fā)揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標;

(2)降低生產成本3%,，提高產品質量,，加強市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負責”之廠訓，發(fā)揮“創(chuàng)造生產”,、 “生產創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化,。

(以下為各部門工作計劃)

3.采運部門工作計劃：

(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔;

(3)嘗試新式階段開采法開采礦石,，節(jié)省人工費用;

(4)控制運石礦車運轉時數(shù),，節(jié)省燃料油量。

4.制造部門工作計劃：

(1)石灰石軋碎量,，調和土干燥量,，主料、熟料,、水泥的生產量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示,。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,，雨季減少契約工刃名,，職工加班妥善控制，以減少加班費10%,。

(3)生產用燃煤,、電力和燃料油節(jié)省3%。

(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù),。

(5)改善配料使易于燒成,。

5.質量管理化驗部門工作計劃：

(1)開質量管理訓練班2班，計40名;

(2)檢驗儀器采購,，計分析儀10臺;

(3)成立qcc三班;

(4)專題研究：熟料燒成度對質量影響,。

6.總務部門工作計劃：

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率,，強化“減低成本”目標,。并由其成果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,，減少庫存物料以免積壓資金,。

(3)改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料,。

7.工務部門工作計劃：

(1)確立機械預防保養(yǎng)制度,。

(2)制訂各月份機械整修計劃。

(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,，以節(jié)省費用,。

(4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間,。

8.人事制度革新計劃：

(1)于年初，即行成立人事部門,，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;

(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,，確立合理薪金制度,，此項辦法預計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,，作為其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),，其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規(guī)定者共32名),。

9.職工訓練工作計劃：

(1)運用在職訓練基金,，設立職訓教室舉辦下列訓練：

①領班訓練m人：二班次。

②電工20人：四班次,。

③操作工100人：四班次,。

(2)訓練內容定為：

①公司文化教育;

②專業(yè)知識;

③預防保養(yǎng);

④標準操作法。

(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育,。

(4)遘選科長接班人參加各種職訓班次,，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師,。

(四)計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強計劃可行性,，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算,，此外規(guī)定各部門召集領班級人員于周六開檢查會,，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求,，由此而推進細分化日程計劃,。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考,。

(五)激勵措施及計劃成果獎勵

(1)均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準,，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工,。

(2)每日生產數(shù)量,，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,，明示職工,。

(3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),，以激勵職工士氣,。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案,，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用,。

(5)為調劑職工身心,，分批舉辦旅游活動。

年度經營計劃完整版 年度經營計劃與全面預算管理篇十九

20xx年是“”計劃的開局之年,，是集團公司進一步加強管理,、深挖內潛，實現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展的重要一年,，同時,，也是我場夯實基礎、加快發(fā)展,，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)的重要一年,。按照上級安排，20xx年鹽場工會工作總的指導思想是：以黨的xx大和xx屆四中,、五中全會精神為指導,，圍繞生產經營工作中心任務，與時俱進,，

開拓創(chuàng)新,，積極轉變工作作風，切實履行職責,，動員組織廣大職工為實現(xiàn)企業(yè)健康快速發(fā)展建功立業(yè),。在具體工作中，重點抓好以下幾個方面：

1,、認真開展技術創(chuàng)新活動,，增加企業(yè)經濟效益。提高原鹽產量和質量,、嚴控生產成本,、改善生產條件，是當前我們一切工作的重中之重,，只有不斷提高企業(yè)經濟效益,，廣大職工的切身利益才能得到保障。各工會組織一定要突出中心,，抓住重點,，把干部職工的智慧和力量凝聚到抓生產、增效益上來,。要按照科學發(fā)展觀的要求,，要圍繞原鹽提質增產、節(jié)能降耗,、挖潛增效目標,，組織開展全員,、全過程、全方位的經濟技術創(chuàng)新活動,。要認真開展“3510”合理化建議和技術革新活動,，即全年每個職工至少提3條合理化建議，每個班組完成5項小改小革,，每個工區(qū)(車間)實現(xiàn)10項較大技術創(chuàng)新項目,。同時，加大激勵力度,，20xx年底,，場工會準備對效益較好的20個項目，進行6000—10000元的獎勵,，并對做出突出貢獻的予以重獎,。

2、認真開展勞動競賽活動,，掀起“比學趕幫超”新高潮,。本著簡化程序,、突出實效的原則,，圍繞賽產量,、賽質量,、賽銷量、賽成本,、賽安全,，開展好社會主義勞動競賽活動，年底總場對全年活動競賽中表現(xiàn)突出的優(yōu)勝單位和個人給予獎勵,。要繼續(xù)深化“破紀錄,、爭一流”指標競賽活動,，各單位要將生產經營指標進一步分析，找出起決定作用的重要指標,，并與歷史最好水平,、同行業(yè)最好水平比較，找出差距,，認真開展對口賽和對手賽,，爭取年內再有3—5項指標創(chuàng)出新紀錄。

3,、深入開展女職工建功立業(yè)活動,，充分發(fā)揮半邊天的作用。組織女職工繼續(xù)開展雙文明巾幗建功立業(yè)活動,，“三八”節(jié)期間將評出“巾幗紅旗崗”,、“女狀元”、“先進女職工”等一系列女工先進集體和個人,。

4,、大力實施職工素質工程，切實加強職工隊伍建設,。繼續(xù)做好《工會法》,、《勞動法》的學習和貫徹落實,。加強形勢任務教育,，使廣大職工正確對待各種利益關系的調整，做深化改革,、促進改革的中堅力量,。通過舉辦生產管理培訓班等形式,，對全場工區(qū)正、副主任和技術班長全部輪訓一遍,，提高職工技術素質,，盡快扭轉被動局面。積極開展“愛我?；?、愛我鹽場、做文明職工”活動,，幫助廣大職工自覺更新知識,，轉變觀念，提高技能,，以開展職業(yè)道德建設“雙十佳”評選活動為載體,，培育道德型職工;以創(chuàng)建學習型組織活動為載體，培育知識型職工,。

5,、突出維護基本職責，加強維權機制建設,。進一步完善以職代會為基本形式的民主管理和民主監(jiān)督機制,，拓寬職工參政議政渠道。深入實施廠務公開，年初,，各工會組織要對全場的廠務公開欄進行一次集中補充和修訂完善,，將工資浮動、獎金發(fā)放,、生活核算,、成本控制、拉塑料扣款等內容全部公開,，把民主管理和民主監(jiān)督落到實處。

6,、加強幫扶救助工作,，努力為職工辦實事、辦好事,。加大互助互濟基金會和職工保險互助會建設力度,，提高職工入會率，對符合條件的及時給予救助,。深入實施“送溫暖工程”,，對生病、住院的職工及時組織看望,。對職工突發(fā)性的家庭災難,，要及時發(fā)動職工進行捐款救助。對貧困,、偏遠地區(qū)的臨時工,，要及時組織捐衣捐物,。進一步完善對特困,、困難和一般性困難職工的幫扶救助服務，年底在集團公司救助的基礎上,，再拿出7000元以上給予救助,。

7、認真履行勞動保護群眾監(jiān)督的職責,，切實保障職工的生命健康權利,。繼續(xù)深入開展“安康杯”競賽活動，普及安全知識教育,，增強職工自我保護意識,。加強對女職工安全衛(wèi)生狀況的監(jiān)督，最大限度地調動廣大職工生產的積極性,、創(chuàng)造性,。

8、強化職工食堂管理，提高職工生活水平,。進一步建立健全成本核算,、物品出入庫制度，落實環(huán)境,、食品和個人衛(wèi)生預防措施,，在飯菜多樣化、價格合理化上下功夫,，滿足不同地區(qū),、不同層次職工的就餐需要。20xx年,，在全場41個職工食堂中,，繼續(xù)開展爭創(chuàng)“六好職工食堂”競賽活動，搞好職工生活的意見反饋收集,，有針對性地提高一線職工生活水平,。

9、認真開展文體活動,，活躍一線職工業(yè)余文化生活,。要加強完善文化陣地基礎建設，全年投資3萬元左右,，為一線工區(qū),、泵站配備電視機、vcd,、撲克,、象棋等必要設施和用品。