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采購管理制度及采購流程篇一

為加強(qiáng) 采購 工作的管理,，提高 采購工作的效率,，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

1. 熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。

3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作,。

5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,，早處理,。

8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三 采購 工作流程

采購部作為一個(gè)職能部門,，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期、成本,。建立高效,、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,，較低成本最有效的方法,。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,，來提升工作效率,，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn),。

1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,， 采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn),。

2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,，對(duì) 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,，一試三份，一份申請人留存,，一份發(fā)往 采購部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2 ),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,，及時(shí)通知采購 部,，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,，便于統(tǒng)一定價(jià),，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本,。

7. 項(xiàng)目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要， 采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》,。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃,、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,，來完成這一共同目標(biāo)。

(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購 體系的建立,，包括 采購制度,， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度,。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 ,。

(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù),。讓 采購 工作流程走入正軌,，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行,。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì),，杜絕缺貨、少貨,、次品,、殘品、送貨不及時(shí),、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計(jì),，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基，以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托,，建立一個(gè)集研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì),、施工,，通信工程設(shè)計(jì)、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

采購管理制度及采購流程篇二

制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品,。適用于所有食品,、調(diào)料等?；?yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,。

我方所提供的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家,、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損,、易于保存,，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。

在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,，必須確保食材足夠新鮮,，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報(bào)告,，嚴(yán)格把關(guān)，確保食品安全,。

為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行,，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn),、場所環(huán)境衛(wèi)生管理,、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理,、人員培訓(xùn)管理,、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應(yīng)基地,、肉類食品和原材料（米,、肉、調(diào)味品等）屬于定點(diǎn)一級(jí)供應(yīng)商,，拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫,。

我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評(píng)定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,，同時(shí)公司管理層對(duì)我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查,，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對(duì)應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收,，并根據(jù)食材品種,、批量、抽樣數(shù)量,、檢驗(yàn)結(jié)果,、不合格處理結(jié)果、來料日期,、儲(chǔ)存艙位,、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的'追朔,。

經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場的食材,，由現(xiàn)場倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方能流入加工過程,。

蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用,，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn),、儲(chǔ)存,、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作,，確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低,。

采購管理制度及采購流程篇三

第一條購進(jìn)中藥飲片必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)藥品采購的政策法規(guī)，依法購進(jìn),。

第二條購進(jìn)中藥飲片堅(jiān)持公開,、公平、公正的原則,，考察,、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位,。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級(jí),、以次充好，為個(gè)人或單位謀取不正當(dāng)利益,。

第三條購進(jìn)中藥飲片堅(jiān)持“按需進(jìn)貨,、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則,，注重飲片購進(jìn)時(shí)的時(shí)效性和合理性,。做到供應(yīng)及時(shí)，合理使用,。

第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計(jì)劃,，采購員根據(jù)倉庫管理人員提出計(jì)劃擬定計(jì)劃,，報(bào)藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片,。

（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》,、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件,。

（2）企業(yè)法人代表人簽字,、蓋章的銷售人員“授權(quán)委托書”，委托授權(quán)書必須有委托事項(xiàng),、委托時(shí)限,、委托人身份證、委托地區(qū),、委托時(shí)間等內(nèi)容,。

（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。

（4）每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法,，質(zhì)量合格的藥品,。

（1）《進(jìn)口中藥材許可證》、《進(jìn)口中藥材批件》復(fù)印件,；

第七條購進(jìn)中藥飲片,，必須標(biāo)明品名,、規(guī)格、產(chǎn)地,、生產(chǎn)企業(yè),、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期,、購進(jìn)數(shù)量,、購進(jìn)價(jià)格、購進(jìn)日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄保存至超過藥品有效期一年,，但不得少于三年,。

第八條購進(jìn)中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè),、品名、產(chǎn)地,、產(chǎn)品批號(hào),、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)字,，的中藥飲片,。

第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

第十條每年對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案,。

第十一條采購流程：

倉庫管理員提出計(jì)劃→采購員擬定采購計(jì)劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準(zhǔn)采購。

采購管理制度及采購流程篇四

一,、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。

二,、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品,、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項(xiàng)目）,，到總務(wù)處填寫物資采購申請單,，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購,，500元以上的由校長批準(zhǔn),。

三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備,、物品,，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報(bào)告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)教育局采購中心進(jìn)行采購,。

四,、凡通過招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的校服、簿本,、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料,、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米,、面,、油、醬油,、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購,。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資,、簽名負(fù)責(zé),，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗(yàn)的,，可會(huì)同有關(guān)部門參與檢驗(yàn),。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人,、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字,，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷入帳。

采購管理制度及采購流程篇五

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程,。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項(xiàng)目

請購的用途

請購的物品名稱,、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品,、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時(shí)間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份,；

請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存,；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門,。

對(duì)于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門,。

重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中采購,；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

1,、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

（1）合同名稱,、編號(hào),、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn),；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低,；

1,、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,；

2,、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn),。

采購管理制度及采購流程篇六

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理,。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對(duì)于重要材料的采購,，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,，采購前,，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購,。

2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,，議定長期供應(yīng)價(jià)格,，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,，不得私自變更,、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià),、議價(jià)結(jié)束后,，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé),。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),，否則視為無效。

6.毛領(lǐng),、毛條,、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū),、材料特性及市場供需,，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考,，如果有變更時(shí),，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià),。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,，應(yīng)在請購單中注明,，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià),、議價(jià)，待接到請購單后,，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號(hào)”及“包裝方式”,，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別,。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別,。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門,。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者,，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款,。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款,。

采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考,。